| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001592011 | 0310001 | 02/01/2013 | 69200.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 UNDS.DE DILUENTE DE SANGUE PARA USO EM APARELHO ANALISADOR DE HEMATOLOGIA KX 21 C/20 LITROS E 80 UNDS.DE LISANTE DE SANGUE PARA USO EM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA KX21 EM CAIXA COM 3 FRASCOS DE 500ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001162011 | 0310002 | 02/01/2013 | 650.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEGLUMINA(DIATRIZOATO DE)60% EM FRASCO C/50ML-GUERBET., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2011 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310003 | 02/01/2013 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO COM BANDAS G, PARA O RN DE ZAIRA SILVA DO NASCIMENTO, PACIENTE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310004 | 02/01/2013 | 72263.24 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE OLEO PARA MAQUINA DE COSTURA/DISLUB, 1.000 METROS DE FLANELA FUSTÃO C/ESTAMPAS INFANTIS 100% ALGODÃO 80Cm.DE LARGURA/PAPI, 1.400 METROS DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU C/1,40 DE LARGURA 100%ALGODÃO/SANTANA, 3.000 METROS DE FRALDA EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO 0,65 DE LARGURA/PAPI, 3.000 METROS DE TECIDO MISTO 33% ALGODÃO 67% POLIESTE C/1,50M.DE LARGURA DE 1ª QUALIDADE C/RESISTENCIA A LAVAGEM NA COR BRANCA/COTEMINAS E OUTROS PARA ESTE INSTITU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310005 | 02/01/2013 | 23630.72 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 39 CXS.DE FORMULA DE NUTRIENTES PARA RECEM NASCIDOS DE ALTO RISCO (USO EXCLUSIVO EM UNIDADE HOSPITALAR), CAIXA C/ 70 SACHÊS DE 1G CADA - MARCA: FM85 - NESTLÉ, 60 L. FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALORICA NORMOPROTEICA(ISENTA DE PROTEINAS DO SORO DO LEITE) COM FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN/ISOSOURCE SOYA FIBER, 166 LATAS C/260G.DE MODULO DE FIBRAS SOLUVEL PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL/FIBER MAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310006 | 02/01/2013 | 7162.40 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 520 KG.DE ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA 1, 1.188 KG.DE INHAME TIPO EXTRA, FIRME, UNIFORME, MATURADA e 104 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2011 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000252011 | 0310007 | 02/01/2013 | 136800.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 09 PARCELAS COM UM TOTAL DE 12 PARCELAS, DO TERMO ADITIVO Nº001/2012 AO CONTRATO Nº249/2011, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO CONTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0310008 | 02/01/2013 | 404.60 | 09942737000106 | R.A. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX-300+ii(ORIGINAL)MASTERPRINT PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310009 | 02/01/2013 | 763.23 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIAS EXCEDENTES PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 20.08.2012 À 20.09.2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310010 | 02/01/2013 | 6582.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 L.DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/FIBRAS HIPERCALORICAS (1,5Kcal/ml),HIPERPROTEICAS(ISENTA DE PROTEINAS DO SORO DO LEITE)ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN-DANONE/NUTRISON ENERGY MULTI FIBER E 160 UNDS.DE MODULO DE GLUTAMINA(ENVELOPE C/10G)DANONE/GLUTAMIN PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0361/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310011 | 02/01/2013 | 518.40 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE PROVETA GRADUADA DE VIDRO 250ML/PREMIER, 05 UNDS.DE PROVETA GRADUADA DE VIDRO 500ML/PREMIER,05 UNDS.DE PROVETA GRADUADA DE VIDRO 1.000ML/PREMIER, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº176/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310012 | 02/01/2013 | 148200.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 METROS DE LONA CRUA GROSSA 1,50 DE LARGURA 100% ALGODAO PIRAPAMA, 3.000 METROS DE LONITA COR CRU 100% ALGODÃO C/1,70M LARGURA/PIRAPAMA, 500 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL VERDE AGUA 100%ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO C/1,60M.DE LARGURA E GRAMATURA DE 264,0G/M²-SANTANENSE, 3.000 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL AZUL ROYAL 100% ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO C/1,60M.DE LARGURA,GRAMATURA 264,0G/M²-SANTANENSE, 3.000 METROS DE TECIDO BRIM PRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310013 | 02/01/2013 | 2265.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM(01)MONITOR MP20., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº217/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310014 | 02/01/2013 | 12799.87 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 09 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA C/CARGA REMOVIVEL ESCRITA MEDIA NA COR PRETA/MEGA STAR, 03 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA C/CARGA REMOVIVEL ESCRITA MEDIA NA COR VERMELHA/MEGA STAR, 20 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA C/CARGA REMOVIVEL ESCRITA MEDIA NA COR AZUL/MEGA STAR, 20 CX.DE CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL/CONCEPT, 15 CX.DE CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR PRETA/CONCEPT., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310015 | 02/01/2013 | 28601.70 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AC.TRANEXAMICO 250MG-AMP.5ML/NIKKHO, 30 FRS/AMP.DE ALBUMINA 20%-FRSC.C/50ML.SOL INJ-BAXTER, 300 AMP.DE ALPROSTADIL 20MCG AMP.C/PÓ LIOFILO INJETAVEL-BIOSINTETICA, 20 FRSC.DE BUDESONIDA 200MCG-FRSC.COM 5ML.AEROSSOL ORAL/BIOSINTETICA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº113/2012, TODOS OS ITENS AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310016 | 02/01/2013 | 29400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)PACELAS DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL+TERMO ADITIVO Nº001/2012 AO CONTRATO Nº042/2011, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA FANEMPERETENCENTES A ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552009 | 0310017 | 02/01/2013 | 40000.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 10/12(DEZ DOZE AVOS)DO TERMO ADITIVO Nº003/2012 AO CONTRATO Nº3.891/2009 PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310018 | 02/01/2013 | 405.93 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 10/12/2012 À 31/12/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001832011 | 0310019 | 02/01/2013 | 50310.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE PULMONAR (BOVINO OU SUINO)25MG/ML-F/A C/4ML OU 80MG/ML-F/A 1,5ML. EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PAR ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO Nº001/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº368/2011 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001832011 | 0310020 | 02/01/2013 | 1644.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 AMP.DE SOLUÇÃO DE OLIGOELEMENTOS-AMP.4ML-PEDIATRICO P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE E 112 AMP.DE SOLUÇÃO DE OLIGOELEMENTOS-AMP.2ML-ADULTO P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO Nº00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310021 | 02/01/2013 | 5674.50 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE CLIPS GALVANIZADO 6/0 FABRICADO C/ARAME DE AÇO C/TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM MEDINDO 33mm DE COMPRIMENTOx11mmDE LARGURA/BACCHI, 60 UNDS.DE REGUA PLASTICA GRADUADA 30Cm.NA COR CRISTAL/WALLEU, 100 CXS.DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAP.180ML.COPOBRAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 207/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310022 | 02/01/2013 | 32356.50 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AC.TRANEXAMICO 250MG-AMP.5ML/NIKKHO, 50 FRS/AMP.DE ALBUMINA 20%-FRSC.C/50ML.SOL INJ-BAXTER, 300 AMP.DE ALPROSTADIL 20MCG AMP.C/PÓ LIOFILO INJETAVEL-BIOSINTETICA, 40 FRSC.DE BUDESONIDA 200MCG-FRSC.COM 5ML.AEROSSOL ORAL/BIOSINTETICA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº113/2012, TODOS OS ITENS AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310023 | 17/01/2013 | 41210.53 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310024 | 17/01/2013 | 44200.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310025 | 17/01/2013 | 178407.80 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310026 | 17/01/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310027 | 17/01/2013 | 34975.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310028 | 17/01/2013 | 168221.57 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310029 | 17/01/2013 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, PARA O RN DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310030 | 17/01/2013 | 2584.82 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310031 | 17/01/2013 | 2080.11 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/01/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310032 | 17/01/2013 | 2584.82 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/01/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310033 | 17/01/2013 | 716.95 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/02/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310034 | 24/01/2013 | 1677.96 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILGRASTINE(GRANULOKINE)SOLUÇÃO INJETAVEL 300MCG. CX.C/05 AMPOLAS-ROCHE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº01/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310035 | 24/01/2013 | 495.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310036 | 24/01/2013 | 468.80 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310037 | 29/01/2013 | 4334.60 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LINEZOLIDA 600MG., BOLSA, SOLUÇÃO INFUSÃO ENDOVENOSA(ZYVOX) CX.C/10 BOLSAS-PFIZER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº02/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310038 | 29/01/2013 | 1431.17 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRES)BALANÇAS, 01(UM)LIQUIDIFICADOR E EM 02(DOIS)COPOS DE LIQUIDIFICADOR, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº212/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310039 | 29/01/2013 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G NO RN DE JULIANA CAVALVANTE DE OLIVEIRA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310040 | 29/01/2013 | 196.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISISO-QUIMICA DE 01(UM)PONTO DE AGUA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310041 | 29/01/2013 | 750.00 | 00067390315415 | MARCO TULIO MARINHO DUARTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE 01(UM) PLANTÃO MÉDICO COMO ANESTESIOLOGISTA, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE PARA COMPOR A ESCALA DO DIA 04/12/2012, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310042 | 01/02/2013 | 750.00 | 00067390315415 | MARCO TULIO MARINHO DUARTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE 01(UM) PLANTÃO MÉDICO COMO ANESTESIOLOGISTA, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE PARA COMPOR A ESCALA DO DIA 18/12/2012, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310043 | 01/02/2013 | 5578.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310044 | 01/02/2013 | 4660.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310045 | 01/02/2013 | 2680.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310046 | 01/02/2013 | 2317.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/02/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310047 | 01/02/2013 | 9.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/02/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310048 | 01/02/2013 | 6400.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL CAPOTE CIRURGICO DESCARTAVEL COM MANGA LONGA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº005/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310049 | 15/02/2013 | 41588.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310050 | 15/02/2013 | 7020.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA 500.000UI SOL.INJ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº07/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310051 | 15/02/2013 | 1248.68 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.C/30 COMP. DE ALOIS 10MG., 01 CX.C/30 COMP.DE BESILATO DE ANLODIPINO 5MG., 01 CX.C/30 COMP.DE BESILATO DE ANLODIPINO 10MG., 01 FR.DE BIAMOTIL COLIRIO 5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº06/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310052 | 19/02/2013 | 7500.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE P.V.P.I-PÓ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº008/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310053 | 19/02/2013 | 22146.20 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 KIT.DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA PARA DETERMINAÇÃO ESPECIFICA DE ATITREPONEMA PALIDIUM(IgG IgM)WAMA, 300 CXS.DE ITA REAGENTE O/URINA COM 10 AREAS CX.C/100TIRAS-WAMA, 3.000 UNDS.DE FILTRO DESCARTAVELP/EXAME DE FEZES COM ALÇA DE SEGURANÇA QUE ENCAIXE NO CALICE DE 125ML-DESKARPLAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS Nº172/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310054 | 19/02/2013 | 3090.00 | 02771724000164 | MULTDROG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 FRS.DE BALSAMO DO CANADA EM FRASCO C/ 120ML-QEEL, 03FRS DE CALDO VERDE BRILHANTE A 2% C/500 GR. BIOSYSTEMS, 10 LITROS DE XILOL EM COM 1.000ML/QEEL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITONA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº175/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310055 | 19/02/2013 | 1109.89 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 07/01/2013 À 05/02/2013, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310056 | 19/02/2013 | 2080.11 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/02/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310057 | 19/02/2013 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, PARA RN DE MARIA DA GUIA A. DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310058 | 19/02/2013 | 40330.53 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310059 | 19/02/2013 | 43946.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310060 | 19/02/2013 | 211164.69 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JANEIRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310061 | 19/02/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310062 | 19/02/2013 | 34975.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JANEIRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310063 | 19/02/2013 | 160246.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310064 | 19/02/2013 | 695.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRES)IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310065 | 19/02/2013 | 845.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EM VARIAS CADEIRAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310066 | 19/02/2013 | 750.00 | 00067390315415 | MARCO TULIO MARINHO DUARTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE 01(UM) PLANTÃO MÉDICO COMO ANESTESIOLOGISTA, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE PARA COMPOR A ESCALA DO DIA 01/01/2013, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310067 | 19/02/2013 | 3000.00 | 00071365869415 | ADRIANA LEITE LISBOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE 04(QUATRO) PLANTÕES, NOS DIAS 08,15,22 E 29/01/2013 COMO MÉDICA OBSTETRA, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE PARA COMPOR A ESCALA, CONFOME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310068 | 19/02/2013 | 300.00 | 00050464000491 | AILTON BARBOSA CAVALCANTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMEMTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DISPENSER DE DETERGENTE ELETRONICO/TED, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310069 | 20/02/2013 | 489.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310070 | 21/02/2013 | 2488.99 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 25/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310071 | 22/02/2013 | 0.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO COMPLEMENTO DA NE Nº310069/2013, COM PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310072 | 22/02/2013 | 301.50 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CAFEINA 10MG/ML.EM FRASCO C/1000ML., 01 UND.DE NACL 20% EM FRASCO C/100ML., 01 UND.DE FUROSEMIDA 40MG/ML.EM FRASCO C/100ML. E OU MATERIAIS FARMACOLOGICOS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº012/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310073 | 26/02/2013 | 465.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310074 | 26/02/2013 | 1683.50 | 04159816000113 | FARMACONN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4MG/ML-AMP.10ML.SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SAMTEC, 500 FR.DE BROMEXINA (CLORIDRATO DE)8MG/10ML.XAROPEADULTO FRS.C/120ML.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/PRATI DONADUZZI, 10.000 COMP.DE PARACETAMOL 500MG. EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HIPOLABOR E OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310075 | 26/02/2013 | 5000.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE OXITOCINA 5UI/ML.1ML-SOL. INJETAVEL EUROFARMA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2012, EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 002102011 | 0310076 | 26/02/2013 | 32144.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250G. AMP.SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/RHOPHYLAC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº066/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310077 | 26/02/2013 | 2100.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE METRONIDAZOL 0,5%-500MG.FRSC.C/100ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO/HALEX ISTAR, EM EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº118/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310078 | 26/02/2013 | 2027.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE AMICACINA (SULFATO)100MG/2ML-2ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 10.000 COMP DE AMPICILINA 500MG. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 10.000 COMP.DE CEFALEXINA 500MG.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE E 500 CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310079 | 26/02/2013 | 6220.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROPOFOL 20MG/ML(DIPRIVAN)FRASCO/AMPOLA INJETAVEL 50ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310080 | 26/02/2013 | 4072.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000AMP.DE BETAMETAZONA (ACET+FOSF.DISSODICO)3MG+3MG/AMP 1ML.SOL INJ/SOBRAL, 50 FRS.DE BROMIDATO DE FENOTEROL 5MG/ML-FRASCO C/20ML.SOL.ORAL E 10 FR.DE CLONAZEPAM SOL.ORAL 2,5MG. FRASCO C/20ML. TODOS OS ITENS AS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº121/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 002102011 | 0310081 | 26/02/2013 | 48253.20 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE PULMONAR (BOVINO OU SUINO)25MG/ML-F/A C/4ML. OU 80MG/ML-F/A 1,5ML. EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CHIESI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº064/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310082 | 26/02/2013 | 705.10 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310083 | 26/02/2013 | 8748.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 46FR.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% FRASCO C/100ML.P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/FRESENIUS, 50 FR.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% FRASCO C/500ML. P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/FRESENIUS, 30 FR/AMP.DE SOLUÇÃO DE AMINOACIDOS 10% ADULTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310084 | 01/03/2013 | 5578.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310085 | 01/03/2013 | 4660.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310086 | 01/03/2013 | 2680.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013,NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310087 | 01/03/2013 | 2317.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/03/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310088 | 01/03/2013 | 225.67 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FOSFATO TRICALCIO 12,96% MANIPULADO EM FRASCO COM 100ML., 02 UNDS.DE HIDROCLOROTIAZIDA 1MG/ML MANIPULADO EM FRASCO C/100ML., 01 UND.DE ESPIRONOLACTONA 1MG/ML. MANIPULADO EM FRASCO C/ 50 ML. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº013/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310089 | 01/03/2013 | 540.00 | 06340872000185 | ARTE E KLASSE COMERCIO DE COLCHOES E SIMILARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOD E CAMA BOX SOLTEIR (COLCHAO LIGHT SELADO D-33 - 0,78 x1,88x0,17 + BOX LIGHT 0,78X1,88X0,24) DOIS ANOS DE GARANTIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310090 | 04/03/2013 | 540.00 | 02429472000190 | KA COMERCIO DE COLCHOES E ACESSORIOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOD E CAMA BOX SOLTEIRO (COLCHAO LIGHT SELADO D-33 0,78 x1,88x0,17 BOX LIGHT 0,78X1,88X0,24)COM DOIS ANOS DE GARANTIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542012 | 0310091 | 05/03/2013 | 2640.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP. EM CILINDROS DE 45 KG/BRASILGAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº308/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182012 | 0310092 | 05/03/2013 | 3650.96 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"/IDEAL, INTEGRAL LIQUIDO, HOMOGENEO, BRANCO LEITOSO EM EMBALAGEM DE UM LITRO E ACODICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, OPRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU MUNICIPIO DA AGRICULTURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310093 | 05/03/2013 | 53554.91 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 936 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 2.736 KG.DE COXA E SOBRE COXA, 235 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 150 KG.DE FILÉ DE MERLUZA, 442 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃOMOLE), 1.279 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM S/OSSO)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº216/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842012 | 0310094 | 05/03/2013 | 6821.49 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 PCTS.C/500GR. DE BISCOITO DOCE PALITO/DA CASA, 360 PCTS. C/500GR.DE BISCOITO TARECO/DA CASA, 360 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA/DA CASA, 360 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA/DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310095 | 05/03/2013 | 16920.00 | 10337678000118 | TDL IMPOSTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 CX.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM P/KEVENOLL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº238/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310096 | 05/03/2013 | 95880.00 | 10337678000118 | TDL IMPOSTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 CX.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM G/KEVENOLL., 5.000 CX.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM M/KEVENOLL., 1.000 LUVA PARA PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM P/KEVENOL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº238/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310097 | 05/03/2013 | 76009.40 | 82641325000118 | CREMER S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5000 UNDS.DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO EMBRAMED, 500 PCTS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO TECIDO 100% ALGODÃO/NIDIA, 2.000 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10Cmx4,5m. EXTRA FLEXIVEL, TECIDO 100% ALGODÃO/PROCITEX., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº228/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310098 | 05/03/2013 | 19255.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE BOLSA PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 2000ML.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEX ISTAR,1600UNDS.DE BOLSA PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300 ML.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEX ISTAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310099 | 05/03/2013 | 1590.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22G(0,980mm,23mm, 30ml/min)EM EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SOLIDOR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº237/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000982012 | 0310100 | 05/03/2013 | 48404.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS C/60ML.DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE/ CREME BARREIRA-COLOPLAST, 100 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO OU MALHA DE POLIETILENO IMPREGNADO COM IONS PRAT, NANOCRISTALINA OU NÃO INDICADOR PARA FERIDAS INFECTADAS CAVIDADE 15x15Cm/BIATAIN AG-COLOPLAST, 50 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO OU MALHA DE POLIETILENO IMPREGNADO COM IONS PRAT, NANOCRISTALINA OU NÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242012 | 0310101 | 05/03/2013 | 17574.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KIT.DE C1 CALIBRAÇÃO SOLUÇÃO 1/ROCHE PARA APERLHO GASOMETRO, 04 KIT.DE C2 CALIBRAÇÃO SOLUÇÃO 2/ROCHE PARA APERLHO GASOMETRO E 05 KIT.DE C3 FLUID PACK/ROCHE PARA APERLHO GASOMETRO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº173/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310102 | 05/03/2013 | 9662.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 UNDS.DE AMNIOTOMO DESCARTAVEL(ROMPEDOR DEBOLSA AMNIOTICA)DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, VALIDADE E CERTIFICADO DE REGISTRO NO MS/CIENTIFIC, 4.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL MATERIAL EM PVC RIGIDO/SR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 30.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL RETANGULAR CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310103 | 05/03/2013 | 1460.76 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE BESILATO DE ANLODIPINO 10MG.CX.C/60 COMP., 01 CX.DE CEFALIUM CX.C/12 COMP., 02 CXS.DE CLENIL A FLACONETES 10x2ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310104 | 05/03/2013 | 8536.86 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 920 KG.DE ABACAXI PEROLA, 366 KG.DE ABOBORA, 88 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 4.840 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 36 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO Nº211/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310105 | 05/03/2013 | 3463.20 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 KG.DE ALHO, 260 KG DE BATATA DOCE, 24 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 1380 UNDS.DE OVOS DE GALINHA E 600 KG.DE TOAMATE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DELICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº213/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310106 | 05/03/2013 | 2147.38 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 560 KG.DE CENOURA, 10 KG.DE MARACUJÁ, 260 KG.DE MELÃO E 56 KG.DE PIMENTÃO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310107 | 05/03/2013 | 6172.38 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 KG.DE ALFACE, 20 KG.DE COENTRO, 160 KG.DE CHUCHU,12 KG.DE COUVE FOLHA(MANTEIGA)., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMSE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº215/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310108 | 05/03/2013 | 2748.40 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG.DE ACELGA E 880 KG.DE BATATA INGLESA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310109 | 05/03/2013 | 7906.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.100 UNDS.DE AMNIOTOMO DESCARTAVEL(ROMPEDOR DEBOLSA AMNIOTICA)DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, VALIDADE ECERTIFICADO DE REGISTRO NO MS/CIENTIFIC, 4.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL MATERIAL EM PVC RIGIDO/SR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 50.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL RETANGULAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310117 | 05/03/2013 | 46909.31 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 936 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1.800 KG.DE COXA E SOBRE COXA, 235 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 150 KG.DE FILÉ DE MERLUZA, 442 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃOMOLE), 1.279 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM S/OSSO)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº216/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310118 | 05/03/2013 | 3822.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST. DE PROD.HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 ROLOS ESPARADRAPO C/10CM DE LARGURAx4,5M.DE COMPRIMENTO MISSNER, 06 PCT.DE TUBO LATEX Nº200 PCT.C/15METROS-BIOSANI, 100 KITS.DE NEBULIZAÇÃO ADULTO P/APARELHO NS, 100 KITS.DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL P/APARELHO NS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº232/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310119 | 05/03/2013 | 5719.30 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 4000 COMP.DE DICLOFENADO SODICO 50MG, 500 AMP.DE NOROADRENALINA 2MG/ML-AMP.4ML-SOL.INJ., 100 AMP.DE TERBUTALINA(SULFATO DE)0,5MG/ML-AMP.1ML. SOL.INJ/HIPOLABOR,E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEAUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2012, TODOS OS ITENS EM SUAS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310120 | 05/03/2013 | 1570.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROPOFOL 10MG/ML-AMP. 20ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CRISTALIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDAPELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº124/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310121 | 05/03/2013 | 1364.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 AMP.DE METOCLOPRAMIDA(CLORIDRATO DE)5MG/ML. AMP 2ML.SOL.INJ./ISOFARMA E 200 BOLSAS DE FLUCONAZOL 200MG/100ML. SOL INJ.SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO, PARA ESTE INSTITUTO, TODOS OS ITENS AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO DE ORGÃO COMPETENTE., CONFORME SOLICITAÇÃO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº119/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310122 | 05/03/2013 | 6042.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60.000 AMP.DE AGUA DESTILADA AMP.10ML.SOL.INJ. 2.400 AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP.10ML. FARMACE, 2.000 AMP.DE CLORETO DE SODIO SOL.HIPERTONICA 20%-AMP 10ML.SOL.INJ. FARMACE,400 AMP.DE DEXAMETASONA(FOSFATO DISSÓDICO)4MG/ML AMP.2,5 ML.SOL.INJ. TODOS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/FARMACA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310110 | 07/03/2013 | 4314.32 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KIT.DE CLORETO COLORIMETRICO PARA NO MINIMO 100 TESTES BIOTECNICA,05 KIT.DE GLICOSE ENZIMATICA COM NO MINIMO DE 500 TESTES COM APLICAÇÃO AUTOMATICA/BIOTECNICA, 100 KIT.DE PROTEINA C REATIVA C/CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO COM NO MINIMO 100 TESTES/WAMA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº169/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310111 | 07/03/2013 | 17670.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS DE AGULHA 20x0,55 DESCARTAVEL EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BD-PROC. BRASIL, 2.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25Gx3.1/2 OU 80x05 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE EM EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BD-PROC. BRASIL E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310112 | 07/03/2013 | 14571.10 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 GALÃO COM 05 LITROS DE ACIDO PERACETICO 0,2%/RIOQUIMICA, 30 KG.DE DESINCROSTANTE DE METAIS(PÓ)EM EMBALAGEM C/1KG/RIOQUIMICA, 6.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO A1% ESTERIL DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE C/LIMPADOR DE UNHAS/RIOQUIMICA E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310113 | 07/03/2013 | 5054.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST. DE PROD.HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE LAMINA PARA BISTURI Nº24 EM AÇO INOX ESTERIL AFIADA POLIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL/SOLIDOR, 2000 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY C/02 VIAS Nº12 EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADO EM EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SOLIDOR E 1.000 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY C/02 VIAS Nº14 EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADO EM EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310114 | 07/03/2013 | 1220.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND. E COM. DE PROD.HOSP.DESCARTAVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESCARTAVEL INFANTIL UNISSEX EM SACO PLASTICO C/CAPACIDADE P/100ML. MEDSONDA E 1000 UNDS.DE EQUIPO APLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS EM MATERIAL PVC COR AZUL;MEDOSNDA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº233/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310115 | 07/03/2013 | 9521.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12.000 UNDS. DE ADAPTADOR/PERFURADOR DE MEMBRANAS P/TRANSFERENCIA DE LIQUIDO ESTEREIS(SOSO) EM EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-COMPOJET, 5.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13x4,5mm 26G.1/2 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO EM EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-SOLIDOR, 1.800 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40x1,2mm 18G.1/2 PAREDE FINA BISEL TRIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482011 | 0310116 | 07/03/2013 | 11250.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CX.DE FITA TESTE PARA GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL. ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DASMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº235/2011 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310123 | 11/03/2013 | 7297.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE AC.TRANEXAMICO 250MG-AMP.5ML/NIKKHO, 600 AMP.DE DOBUTAMINA (CLORIDRATO DE)250MG-AMP.20ML.SOL.INJ/NOVAFARMA., 600 FR/AMP.DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)100MG-PO LIOFILZADO+DILUENTE NOVAFARMA, TODOS OS ITENS EM EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310124 | 11/03/2013 | 20784.00 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR,IMPORTAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MISOPROSTOL 200 MCG. COMP.VAGINAL, EM EMBALÇAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/INFAN PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº109/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310125 | 11/03/2013 | 2692.80 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLONIDINA SOL.INJ.150MCG/ML-AMP.C/1ML-CRISTALIA, CX.C/30 AMPOLAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº20/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310126 | 11/03/2013 | 270.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET CP2025, MOD.CB495A., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº018/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310127 | 11/03/2013 | 1009.11 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 15/02/2013 À 04/03/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001092012 | 0310128 | 13/03/2013 | 4900.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NAPA LISA NA COR AZUL MED. 1,40 METROS/POLI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº282/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0310129 | 13/03/2013 | 4490.00 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO COM ENCHIMENTO DE BLOCO DE VISCO INJETADO, ANTIALERGICO, TRATAMENTO ANTI-ACARO, REVESTIMENTO EM MALHA 100% ALGODÃO, INODORO, DIMENSÕES APROXIMADAS 50x70 (COMPRIMENTOxALTURA)RESPECTIVAMENTE ALTENBURG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOC Nº282/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0310130 | 13/03/2013 | 8300.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE AMBUS, CORPO COM BALÃO DE SILICONE TRANSLUCIDO OU VINIL-HEADSTAR/NEONATAL, 08 UNDS.DE LÂMINA RETA PARA LARINGOSCOPIO Nº00 MD/MILLER CONVENCIONAL, 08 UNDS.DE LÂMINA RETA PARA LARINGOSCOPIO Nº0 MD/MILLER CONVENCIONAL, 08 UNDS.DE LÂMINA RETA PARA LARINGOSCOPIO Nº01 MD/MILLER CONVENCIONAL E 04 UNDS.DE LÂMINA RETA PARA LARINGOSCOPIO Nº02 MD/MILLER CONVENCIONAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0310131 | 13/03/2013 | 4350.00 | 08311856000190 | IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CIRCUITOS CPAP NASAL INFANTIL PARA SER UTILIZADO NO BABYPAP NEONATAL INFANTIL DE MARCA:FANEM MODELO 1150 - S, SENDO CADA CIRCUITO COMPOSTO DE: CONNECTOR 22mm, TUBO AZUL CORRUGADO 1,2M, COTOVELO 90º, TUBO BRANCO COJUGADO 1,20M, CANULA NASAL, COTOVELO INSPIRATORIO DIRETO, GORRO BANDA-TOUCA-INFANTIL COM VELCRO, LINHA DE PRESSÃO E COTOVELO EXPIRATORIO ESQUERDO TAM.00/IMPACTO, 06 UNDS.DE CIRCUITOS CPAP NASAL INFANTIL PARA SER UTILIZADO NO BAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310134 | 13/03/2013 | 40934.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310132 | 14/03/2013 | 1377.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BCTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA EM 07(SETE)PONTOS DE AGUA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310133 | 14/03/2013 | 7568.96 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)UNDS.DE TRANSDUTOR DOP PARA BT-300/BISTOS, 02 UNDS.DE TRANSDUTOR UC P/CARDIOTOCOGRAFO BT-300/BISTOS E 03 UNDS.DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O CARDIOTOCOGRAFO BT-300/BISTOS., PARA ESTEINSTITUTO CONFORME AE Nº19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310135 | 15/03/2013 | 30760.50 | 04159816000113 | FARMACONN | VL. EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº310652/2012 EM VIRTUDE DA AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO NO VALOR DE R$ 180,00(CENTO E OITENTA REAIS), NÃO SENDO POSSIVEL, POR SE TRATAR DE EMPENHO ORDINÁRIO ARROLADO EM RESTOS, NÃO PERMITINDO DESSA FORMA O CANCELAMENTO, PARA LIQUIDAÇÃO E CONSEQUENTE PAGAMENTO, COM AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4MG/ML-AMP.10ML.SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SAMTEC, 500 FR.DE BROMEXINA (CLORIDRATO DE)8MG/10ML.XAROPE ADUL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310136 | 15/03/2013 | 665.97 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ACIDO ACÉTICO 3% MANIPULADOS, 04 LITROS DE ACIDO ACÉTICO 5% MANIPULADOS, 10 FRASCOS COM 10 ML.DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% MANIPULADOS E 04 LITROS DE SOLUÇÃO LUGOL 2% MANIPULADOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº017/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310137 | 15/03/2013 | 1430.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)ELETROCARDIOTOCOGRAFO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº21/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310138 | 15/03/2013 | 1500.00 | 00071365869415 | ADRIANA LEITE LISBOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA OBSTETRA, REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES, NOS DIAS 19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE PARA COMPOR A ESCALA, CONFOME DESCRITO NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542012 | 0310139 | 15/03/2013 | 7920.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP. EM CILINDROS DE 45 KG/BRASILGAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº308/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310140 | 15/03/2013 | 1150.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS)SESSÕES DE HEMODIALISE E 01(UM)IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN, PARA PACIENTE DESTE INSTITUTO SUENIA A. DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310141 | 19/03/2013 | 2500.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05(CINCO)SESSÕES DE HEMODIALISE E IMPLANTE DE 01(UM)CATETER DUPLO LUMEN, NA PACIENTE DESTE INSTITUTO FABIANA PEREIRA HENRIQUE MOURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001092012 | 0310142 | 19/03/2013 | 9700.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NAPA LISA NA COR BRANCA MEDINODO 1,40/LEDERVIN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº284/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310143 | 19/03/2013 | 2080.11 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310144 | 19/03/2013 | 1907.07 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310145 | 19/03/2013 | 40794.54 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2013, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310146 | 19/03/2013 | 45312.86 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2013 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310147 | 19/03/2013 | 185229.55 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310148 | 19/03/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2013, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310149 | 19/03/2013 | 33375.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310150 | 19/03/2013 | 123881.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310151 | 20/03/2013 | 2390.60 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE BALANÇAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº23/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310152 | 20/03/2013 | 1654.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO, 01 KIT.DE EMBREAGEM, 01 UND.DE SENSOR DE VELOCIMETRO, 01 PAR DE AMORTECEDOR DO PORTA MALA, E OUTROS PARA OS VEICULOS CELTA DE PLACA NQC-7908/PB, PLAIO DE PLACA MNX-2523/PB E FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354/PB, TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº022/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310153 | 20/03/2013 | 445.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC-7908/PB, FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523/PB E FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354/PB., TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº022/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0310155 | 20/03/2013 | 26626.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE BRAÇADEIRA EM NYLON EM VELCRO/PREMIUM, 100 UNDS.DE MANGUITOS DE BORRACHA E TUBO FLEXÍVEL PREWMIUM, 100 UNDS.DE PÊRA/PREMIUM, 100 UNDS.DE VALVULA DE PRECISÃO METALICA FACIL DE AJUSTAR/PREMIUM., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº365/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310156 | 21/03/2013 | 463.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310157 | 21/03/2013 | 900.00 | 00003572500443 | PAULO FERNANDO BRAGA E TRIGO QUERETTE | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM MARINEIDE BARBOSA DA SILVA, AMANDA VALERIA ARAÚJO, EVELENY DE LIMA FERREIRA, NAILDA JASE BARBOSA, OZETE GOMES DE LIMA E MARIA JANAYNA B. FIGUEIREDO, TODAS PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310158 | 22/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2013, DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, PLACA MNX-2523/PB, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310159 | 25/03/2013 | 360.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310160 | 25/03/2013 | 225.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS)BANNERS EM LONA, ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 1,10Cmx0,90Cm. E CONFECÇÃO DE 01(UM)BANNERS EM LONA ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 0,90Cmx1,10Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº24/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310161 | 25/03/2013 | 443.50 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE PILHA ALCALINA PEQUENA/KODAK E 20 UNDS.DE MERGULHÃO PEQUENO 220V/CHERUBINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | HUMANIZAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310162 | 25/03/2013 | 7750.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CATETER PICC CATETER VENOSO CEWNTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA EM SILICONE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº028/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310163 | 26/03/2013 | 1581.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCTS.C/01 KG/REAL, 180 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCTS.C/01 KG-OURO BRANCO, 120 PCTS.DE MACARRÃO COM 500GR. E 10 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA-CX.C/ 2.500 UNIDADES, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº27/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002062011 | 0310164 | 26/03/2013 | 65737.50 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.250 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ/ALV CLEAN, 600 KG.DE DETERGENTE EM PÓ/LAV CLEAN, 2.500 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO/UMECT CLEAN E 2.500 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUALDE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR/ACID CLEAN., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES CONTIDA NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº047/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310165 | 27/03/2013 | 310.38 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FRASCO C/ 250ML.DE FOSFATO TRICALCICO 12,9%, 01 FRASCO COM 100ML.DE KCL 6%, 01 FRASCO C/ 100ML.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%, 01 FRASCO C/500 ML.DE SACAROSE 12,5% TODOS MANIPULADOS E OUTROS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310166 | 01/04/2013 | 5578.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310167 | 01/04/2013 | 4660.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310168 | 01/04/2013 | 2680.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310169 | 01/04/2013 | 196.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISISO-QUIMICA DE 01(UM)PONTO DE AGUA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310170 | 01/04/2013 | 808.01 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/04/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310171 | 01/04/2013 | 2317.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/04/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310172 | 01/04/2013 | 116160.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO ADITIVO 003/2013 AO CONTRATO DE Nº 042/2011, REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS OPRIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DA MARCA FANEM, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO CONTRATO C/PARECEER JURIDICO 035/2013-AJUR/SMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0310173 | 01/04/2013 | 2761.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE SUPORTE FIXO P/COPOS DE AGUA EM MATERIAL PLASTICO ACRILICO NA COR BRANCA TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA COMPORTAR COPOS DE 180ML. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/TRILHA E 50 UNDS.DE SUPORTE FIXO P/COPOS DE CAFÉ EM MATERIAL PLASTICO ACRILICO NA COR BRANCA TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA COMPORTAR COPOS DE 50ML. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0310174 | 01/04/2013 | 4760.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CESTO PLASTICO EM POLIETILENO P/LIXO COM TAMPA TIPO VAI E VEM CAP. 35 LITROS NO FORMATO RETANGULAR TIPO CONTAINER, NA COR BRANCA O PRODUTO DEVERÁ TER ENTIQUETA C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM SI/SANREMO-PE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº279/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0310175 | 01/04/2013 | 4702.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOP UMIDO SINTETICO, PONTA DOBRADA, COM MINIMO DE 30% EM ALGODÃO, GRAMATURA TOTAL DE CERCA DE 340 G. EMBALAGEM ORIGINAL CONTENDO ROTULO/ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE-BRALIMPIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº273/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0310176 | 01/04/2013 | 4788.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A IMPACTO, ALÇAS FIXAS NA PAREDES E COM TAMPA CAP.85 LITROS, CORES VARIADAS O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM SI/POLYUTIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº274/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0310177 | 01/04/2013 | 1330.00 | 13260050000150 | DANILLO ALVES BARBOSA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 PCTS.DE FLANELA 100% ALGODÃO-MC, 500 UNDS.DE PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO/CAMTEX E 500 UNDS.DE PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO-ALVEJADO.,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº268/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310178 | 01/04/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO COM BANDAS G PARA RN DE MARIALVA FERNANDES DA SILVA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310179 | 01/04/2013 | 319.92 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/04/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310180 | 04/04/2013 | 112.50 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA IND E COMERCIO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE RODO PARA SERIGRAFIA DE TAMANHO APROXIMADO 10CM., 05 UNDS.DE RODO PARA SERIGRAFIA DE TAMANHO APROXIMADO 15CM. E 05 UNDS.DE RODO PARA SERIGRAFIA DE TAMANHO APROXIMADO 20CM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 30/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310181 | 04/04/2013 | 762.49 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 11/03/2013 À 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310182 | 04/04/2013 | 42497.39 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 840 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1.674 KG.DE COXA E SOBRE COXA, 302 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 358 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE), 1.251 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM S/OSSO)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº216/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182012 | 0310183 | 04/04/2013 | 4038.24 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"/IDEAL, INTEGRAL LIQUIDO, HOMOGENEO, BRANCO LEITOSO EM EMBALAGEM DE UM LITRO E ACODICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, OPRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU MUNICIPIO DA AGRICULTURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310184 | 04/04/2013 | 2309.35 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 688 KG.DE CENOURA, 7 KG DE MARACUJÁ, 196 KG.DE MELÃO, 60 KG.DE PIMENTÃO VERDE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310185 | 04/04/2013 | 3900.64 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE ALHO, 272 KG DE BATATA DOCE, 28 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 1600 UNDS.DE OVOS DE GALINHA E 688 KG.DE TOAMATE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DELICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº213/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310186 | 04/04/2013 | 7274.26 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 828 KG.DE ABACAXI PEROLA, 280 KG.DE ABOBORA, 88 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 4.468 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 42 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO Nº211/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310187 | 04/04/2013 | 8793.08 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 72 KG.DE ALFACE, 24 KG.DE COENTRO, 184 KG.DE CHUCHU,16 KG.DE COUVE FOLHA(MANTEIGA)., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMSE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº215/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310188 | 04/04/2013 | 1723.28 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG.DE ACELGA E 536 KG.DE BATATA INGLESA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842012 | 0310189 | 04/04/2013 | 4850.97 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 186 PCTS.C/500GR. DE BISCOITO DOCE PALITO/DA CASA, 186 PCTS. C/500GR.DE BISCOITO TARECO/DA CASA, 186 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA/DA CASA, 186 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA/DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310190 | 04/04/2013 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA ANUAL DE JORNAL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182012 | 0310223 | 04/04/2013 | 3917.92 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"/IDEAL, INTEGRAL LIQUIDO, HOMOGENEO, BRANCO LEITOSO EM EMBALAGEM DE UM LITRO E ACODICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, OPRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU MUNICIPIO DA AGRICULTURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310224 | 04/04/2013 | 4320.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA DA MARCA KYOCERA MODELO 2820, CARTUCHO TK-137, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 047/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310191 | 05/04/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, NO RECÉM NASCIDO DE IRANIELLE KARLA DE SOUZA BALBINO, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310192 | 05/04/2013 | 1940.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT.DE MANUTENÇÃO PARA UMA MULTIFUNCIONAL KM-2820/KYOCERA MK137 E 01 UND.DE GRUPO FUSÃO"ROLO FUSOR E ROLO PRESSÃO FK-137., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº031/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310193 | 05/04/2013 | 833.20 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CX.C/12 COMPRIMIDOS CEFALIUN,01 CX.DE CLENIL A FLACONETES 10x2ML, 01 TB DE CLOTRIMAZOL 10MG.CREME DERMATOLOGICO 20G., 01 CX.C/60 COMP.DE DOMPERIDONA, 01 CX.C/30 COMP.DE DRAMIN B6 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº32/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310194 | 05/04/2013 | 7644.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROSTAVASIN 20MCG. (ALPROSTADIL-R)AMPOLA, PÓ LIOFILO INJETAVEL EM CAIXA C/10 AMP/BIOSSINTETICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº34/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310195 | 08/04/2013 | 31923.10 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000 AMP.DE BUPVACAINA +GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRITOR-AMP.4ML CRISTALIA, 200 FRS/AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML.AMP.2ML/CRISTALIA, 100FRS/AMP.DE CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML. FRSC.C/10ML-CRISTALIA, 1000 AMP.DE EFEDRINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML-AMP 1ML. CRISTALIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO TODOS ITENS NAS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, TUDO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001012012 | 0310196 | 08/04/2013 | 59410.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20.000 UNDS.DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)KABIPAC 5.000 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)KABIPAC, 5.000 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250 ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042012 | 0310197 | 08/04/2013 | 62659.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 22 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 0 C/AGULHA 4CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICA (CX.C/24 ENVELOPES)TECNOFIO, 300 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 1,1 FIO C/70 CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 4CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICAROBUSTA(F.GERAL/OBST GIN.)ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES)TECNOFIO, 300 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0 1FIO C/70 CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,5CM. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA (F.GERAL)ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES)TECNOFIO, 16 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 4-0 C/AGULHA 2, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042012 | 0310198 | 08/04/2013 | 6970.00 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 CXS.DE FIO DE NYLON 4-0 1 FIO C/75CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 2,4CM 3/8 CIRCULAR CORTANTE/SHALON, 10 CXS.DE FIO DE NYLON 5-0 1 FIO C/75CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE/SHALON E 300 CXS.DE FIO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR 3-0 1 FIO C/45CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,5 0U 4,0CM 3/8 CIRCULAR CORTANTE(F.PELE)ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPE)/SHALON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310199 | 08/04/2013 | 635.50 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS BALANÇAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº33/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310200 | 11/04/2013 | 945.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTEÇÃO DE 09(NOVE)APARELHOS DE PRESSÃO DE COLUNA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310201 | 11/04/2013 | 1240.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE PNEUS 175/70 R13 INSTALADOS, ALINHADOS E BALANCEADOS PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQC-7908 E 04 UNDS.DE PNEUS 175/70 R13 INSTALADOS, ALINHADOS E BALANCEADOS PARA O VEICULO COURRIER DE PLACA MNG-5354, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº036/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310202 | 11/04/2013 | 3968.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE PNEUS 185 R14 C102/100S INSTALADOS, ALINHADOS E BALANCEADOS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNI-6186, 04 UNDS.DE PNEUS 175/65 R14 82T INSTALADOS, ALINHADOS E BALANCEADOS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA MNX-2523 E 04 UNDS.DE PNEUS 205/75 R16 C113/11Q INSTALADOS, ALINHADOS E BALANCEADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOW-6299 , TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº035/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310203 | 12/04/2013 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RX CONTRASTADO DO ESÔFAGO, ESTOMAGO E DUODENO (EED) PARA O RN DE FRANCISCA NETA DOS SANTOS, CONFORME MEMORANDO Nº07/2013 DO SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310204 | 16/04/2013 | 404.70 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE DISCO PARA GRANITO-SERRA MARMORE DIAMOND E 05 CAIXAS DE LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W. OSRAM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº042/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310205 | 16/04/2013 | 2319.67 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 METROS QUADRADOS DE AREIA FINA/AREIAL, 03 UNDS.DE CAIXA SINFONADA DE 100mm C/GRELHA DE FECHAMENTO, 50 METROS QUADRADOS DE CERAMICA BRANCA PEI 5,46x46Cm/PRICO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº043/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310206 | 16/04/2013 | 315.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABINHO FLEXIVEL DE 2,5/COPPER 100, 30 UNDS.DE CAIXA PLASTICA DE 4x2/IMPLAST, 100 METROS DE ELETRODUTO CORRUGADO DE 25mm IMPLAST, 10 UNDS.DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO PARA EMBUTIR 4x2Ilumi E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº041/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310207 | 16/04/2013 | 1465.44 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 130 UNDS.DE BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO ROSCA LIGERIA S8, 05 UNDS.DE CALHA FLUORESCENTE 2x40W-COMPLETA COM LUMINARIA SIMPLES, REATOR ELETRONICO 2x40W, LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W PHILIPS/GE, SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE FIXO SEM BASE/INTRAL, 20 SACOS C/ 15 KG.DE CIMENTO COLA AC II ARGAMASSA NOSSAMASSA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº040/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310208 | 16/04/2013 | 7847.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 TUBOS GALVANIZADO DE 2"X1/8, C/06 METROS E 07 TUBOS GALVANIZADO DE 1"x1/8 COM 06 METROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº041/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310209 | 16/04/2013 | 790.00 | 07928944000172 | JM COMÉRCIO DE MARMORES E GRANITOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BANCADA CINZA DE 1,25x60 e 1,00x50 COM TESTEIRA E RESPALDO E 01 PEÇA EM GRANITO POLIDO CINZA 0,60x0,30, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº044/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310210 | 16/04/2013 | 1540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TIPO MÃE/FILHO, NUMERADAS EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, LACRE INVIOLAVEL 14 PONTOS DE REGULAGEM(MÃE)E 11 PONTOS DE REGULAGEM(FILHO)NA COR BRANCA/HEALTH MED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº48/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310211 | 18/04/2013 | 33360.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MÊS DE MARÇO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310212 | 18/04/2013 | 2080.11 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/04/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310213 | 18/04/2013 | 7415.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.500 UNDS.DE SERINGAS DOSADOR ORAL 20ML. COM TAMPA PARA DOSAR E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS VIA ORAL E 6.000 UNDS.DE SERINGAS DOSADOR ORAL 10ML. COM TAMPA PARA DOSAR E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS VIA ORAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº052/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310214 | 18/04/2013 | 444.05 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CAFEINA MANIPULADA 20MG/ML EM FRASCO C/200ML., 01 UND.DE CAFEINA MANIPULADA 10MG/ML EM FRASCO C/100ML, 01 UND.DE FOSFATO TRICALCICO MANIPULADO 12,9% EM FRASCO COM 100ML. 01 UND.DE CAFEINA MANIPULADA 20MG/ML EM FRASCO C/500ML. E OUTROS MANIPUADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº038/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310215 | 18/04/2013 | 3625.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE TINTA ORIGINAL PARA DUPLICADOR DA RICOH DX 4545 E 05 CX.DE MASTER ORIGINAL PARA DUPLICADOR DA RICOH DX 4545.CX.C/02 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº050/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310216 | 18/04/2013 | 545.00 | 00000949987441 | BELARMINO JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06(SEIS)MAQUINAS DE COSTURA RETA SINGER LUCK SUN SPECIAL, TODAS DO SETOR DE COSTURA DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº047/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310217 | 18/04/2013 | 150.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MESA OPERADORA INTELBRAS OP 4114 TOMBAMENTO 4191, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº039/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310218 | 18/04/2013 | 880.00 | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº049/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310219 | 18/04/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE DANIELA DOS SANTOS SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310220 | 19/04/2013 | 3988.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILÉ DE MERLUZA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº216/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310221 | 19/04/2013 | 51652.38 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 954 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1.998 KG.DE COXA E SOBRE COXA, 308 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 200 KG.DE FILÉ DE MERLUZA, 358 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃOMOLE), 1.512 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM S/OSSO)E 18 KG.DE FIGADO BOVINO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842012 | 0310222 | 19/04/2013 | 4652.63 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 PCTS.C/500GR. DE BISCOITO DOCE PALITO/DA CASA, 180 PCTS. C/500GR.DE BISCOITO TARECO/DA CASA, 180 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA/DA CASA, 180 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA/DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310225 | 19/04/2013 | 6624.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE AMINOFILINA 240MG10ML-AMP.C/10ML.SOL.INJETAVEL/TEUTO 300 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,25MG AMP.C/1ML-ISOFARMA., 5.000 COMP.DE DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG/GEOLAB., 10.000 COMP.DE DIMETICONA 40 MG/PRATI DONADUZZI, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, TODOS OS PRODUTOS DEVEM EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242012 | 0310226 | 19/04/2013 | 2000.00 | 51207041000194 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPO DE POLIETILENO AUTOCLAVÁVEL, ATOXICO COM TAMPA GRADUADO ATÉ 60ML(ALLEITE OU SIMILAR)ALLEITE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310227 | 19/04/2013 | 317.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO FORD COURRIER, ANO 1998 DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310228 | 19/04/2013 | 6197.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 FR/AMP.DE OXITOCINA 5UI/ML-AMP.1ML-SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, 1.000 AMP.DE MORFINA(SULFATO DE)0,2MG/ML AMP.1ML/CRISTALIA, 300 AMP.DE MIDAZOLAM(CLORIDRATO DE)5MG/ML-AMP.5ML.SOL.INJ. CRISTLIA, 800 AMP.DE MIDAZOLAM(CLORIDRATO DE)5MG/ML-AMP.3ML.SOL.INJ. UNIÃO QUIMICA,PARA ESTE INSTITUTO, TODOS OS PRODUTOS EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DESCRITO NA AE Nº54/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310229 | 19/04/2013 | 3980.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 F/A.DE PROPOFOL 10MG/ML-AMP.20ML.SOL.INJ/BIOCHIMICO E 1.000 F/A DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE) 2% SEM VASOCONSTRITOR,F/A20ML-SOL.INJ/TEUTO TODOS OS PRODUTOS EM EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DESCRITO NA AE Nº55/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310230 | 19/04/2013 | 2300.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA (CLORIDRATO DE 2% SEM VASOCONSTRITOR - F/A 20ML - SOL.INJ. EMBALAGENS C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - MARCA: TEUTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310231 | 19/04/2013 | 45753.17 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MARÇO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2013, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310232 | 19/04/2013 | 44492.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MARÇO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310233 | 19/04/2013 | 216054.90 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MARÇO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310234 | 19/04/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MARÇO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2013, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310235 | 19/04/2013 | 33375.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MARÇO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310236 | 19/04/2013 | 161932.30 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310237 | 22/04/2013 | 219.72 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 METROS DE BORRACHA ESPONJOSA 40x20mm E 01 UND.DE CONT.EXT. F.LAM. 750G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº056/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310238 | 22/04/2013 | 185.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DUAS(02)IMPRESSORAS SANSUNG ML 2851., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº049/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310239 | 23/04/2013 | 1783.81 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/04/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310240 | 23/04/2013 | 3492.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROPOFOL 10MG/ML-AMP. 20ML-SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 58/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310241 | 23/04/2013 | 900.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 120mmX100mm(PAPEL TIPO Z)300FLS.COMPATIVEL COM O APARELHO(CARDIOLINE AR 1200 ADV)TECNO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310242 | 23/04/2013 | 432.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310243 | 24/04/2013 | 3234.28 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 388 KG.DE ABACAXI PEROLA, 96 KG.DE ABOBORA, 48 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.268 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 24 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO Nº211/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310244 | 24/04/2013 | 2309.35 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 688 KG.DE CENOURA, 7 KG DE MARACUJÁ, 196 KG.DE MELÃO, 60 KG.DE PIMENTÃO VERDE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310245 | 24/04/2013 | 4212.64 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE ALHO, 318 KG DE BATATA DOCE, 28 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 2134 UNDS.DE OVOS DE GALINHA E 706 KG.DE TOAMATE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DELICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº213/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310246 | 24/04/2013 | 9592.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 78 KG.DE ALFACE, 24 KG.DE COENTRO, 194 KG.DE CHUCHU,16 KG.DE COUVE FOLHA(MANTEIGA)., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMSE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº215/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310247 | 24/04/2013 | 1723.28 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG.DE ACELGA E 536 KG.DE BATATA INGLESA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310248 | 24/04/2013 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310249 | 24/04/2013 | 54.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MÊS DE ABRIL/2013 . emitido por rbrito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310250 | 26/04/2013 | 464.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS ABRIL/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310251 | 26/04/2013 | 2500.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE ETIQUETA CAIXA C/100 FOLHAS, 40 CAIXAS DE PAPEL ADESIVO FOSCO TAMANHO A4 E 20 UNDS.DE ETIQUETA CONTINUA ADESIVA MATRICIAL 26x15mm.CAIXA COM 100 FOLHAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº057/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310252 | 26/04/2013 | 3120.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, POLIURETANO, RENCAPE INSTATANEO, CALIBRE 24G 0,56. EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-BD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº060/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310253 | 29/04/2013 | 2500.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE IMAGEM, 01 UND.DE ROLO FUSOR, 01 UND.DE ROLO DE TRANSFERENCIA, 02 UNDS.DE BUCHAS DO ROLO DE PRESSÃO E OUTROS PARA COPIADORA RICOH MP2020 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº63/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310254 | 29/04/2013 | 1021.63 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/05/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310255 | 29/04/2013 | 11520.00 | 09033956000164 | CONE SUL COM. DE TECIDOS E SERV.DE CONFECÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE OXFORD NA COR AZUL ESCURO C/1,50M. DE LARGURA EXCIM E 2.000 METROS DE OXFORD NA COR BRANCO C/1,50M. DE LARGURA-EXCIM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº298/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310256 | 30/04/2013 | 2317.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/05/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310257 | 30/04/2013 | 6210.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE LIVRO DE ATENDIMENTO DA RECEPÇÃO C/CAPA DURA NA COR PRETA 316x590mm, 1x1 COR OFF-SET 90G.220 PAGINAS E 20 UNDS.DE LIVRO DE INTERNAMENTO DA RECEPÇÃO C/CAPA DURA BROCHADO NA COR PRETA 316x590mm, 1x1 COR OFF-SET 90G.220 PAGINAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 046/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310258 | 30/04/2013 | 415.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE RETENTORES DA CAIXA DE MARCHA, 02 UNDS.DE COIFA DO LADO DO CAMBIO, 01 UND.DE COXIM DO CAMBIO, 02 LITROS DE OLEO DA CAIXA DE MACHA E OUTROS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNI 6186/PB, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310259 | 30/04/2013 | 485.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNI6186-PB, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310260 | 30/04/2013 | 5930.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA E DO POÇO D´AGUA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº061/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310261 | 02/05/2013 | 5578.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310262 | 02/05/2013 | 4660.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310263 | 02/05/2013 | 2680.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310264 | 06/05/2013 | 985.72 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/05/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310265 | 07/05/2013 | 468.56 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O PERIODO 15/04/2013 À 03/05/2013, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310266 | 07/05/2013 | 3172.76 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CANTONEIRA EM ALUMINIO TIPO L 3/4"x1/8", 06 UNDS.DE CANTONEIRA EM ALUMINIO TIPO L 1/2"x1/8", 01 UND.DE CAIXA DE FUSIVEL DIAZED 16A 500VA, 03 UNDS.DE BOIA DE 50mm. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº066/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310267 | 07/05/2013 | 916.02 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE VASSOURÃO DE NYLON, 12 METROS DE TELA DE NYNLON MALHA FINA POR 1,5M., 60 UNDS.DE BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO NºS8 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310268 | 07/05/2013 | 530.70 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CADEADO Nº35 PAPAIZ, 01 UND.DE CAIXA 30x30 PARA TELEFONE OLIPE, 01 UND.DE ELETRODUTO DE 1.1/2" ROSCAVEL/CAMPINENSE, 04 UNDS.DE CURVA ELETRODUTO 1.1/2" ROSCAVEL JET LUZ E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº064/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310269 | 08/05/2013 | 2225.80 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LINEZOLIDA 600MG.BOLSA SOLUÇÃO INFUSÃO ENDEVENOSA(ZYVOX)CX.C/10 BOLSAS)PFIZER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº067/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310270 | 08/05/2013 | 19962.05 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE AC.TRANEXAMICO 250MG-AMP.5ML-SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/NIKKHO, 45 FR/AMP.DE ALBUMINA HUMANA 20%-FA 50 ML-SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BAXTER, 150 AMP.DE ALPROSTADIL 20MCG-AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL-EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BIOSINTETICA, 15 FR.DE BUD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310271 | 08/05/2013 | 120.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VITAMINA K 10MG/ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº71/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310272 | 09/05/2013 | 1329.75 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS C/10MG.DE ACICLOVIR 50MG-MEDLEY, 02CX.DE AMOXILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO 500MG. EM CX.C/12COMP., 03 CX.C/20 COMP.DE AMYTRIL 25MG., 04 CX.C/05 COMP.DE AZITROMICINA 500MG. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº69/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310273 | 09/05/2013 | 528.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER LOCK, COM CONEXÃO ROTATIVA, USO ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO ESTERIL, DESCARTAVEL EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº70/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310274 | 09/05/2013 | 5300.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20MCG(PROSTAVASIN), PO LIOFILO INJETAVEL EM CAIXA C/10 AMPOLAS/BIOSSINTETICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042009 | 0310275 | 09/05/2013 | 54000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 003/2012 AO CONTRATO 4126/2009, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS DA MARCA INTERMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ANEXO DO CONTRATO-PRORROGAÇÃO CONTRATUAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310276 | 10/05/2013 | 5.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/05/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310277 | 10/05/2013 | 578.16 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS O TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA SÃO PAULO IDA E VOLTA-JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA DIRETORA ADMNIISTRATIVA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 20ª FEIRA HOSPITALAR QUE ACONTECERÁ NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 21 À 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310278 | 10/05/2013 | 1438.08 | 00056981058472 | GERMANA COELI DE FARIAS SALES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE J.PESSOA-PB SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 20ª FEIRA HOSPITALAR A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 21 à 24 DE MAIO DE 2013, COMO REPRESENTANTE DA DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310292 | 10/05/2013 | 1050.00 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA SÃO PAULO IDA E VOLTA-JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA O DIRETOR TÉCNICO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 20ª FEIRA HOSPITALAR QUE ACONTECERÁ NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 21 À 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310279 | 13/05/2013 | 2775.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS O TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA SÃO PAULO IDA E VOLTA-JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORAS CLÉLIA ROSANA DE CAMARGO PEREIRA DE FREITAS FIGUEIREDO-GERENTE ADM. FIN., ELISALDA DA CUNHA LEITE-COOD.DO SETOR DE COMPRAS E KATIA CILENE FLORENTINO-COORD. DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO, PARA PARTICIPAREM DA 20ª FEIRA HOSPITALAR QUE SE REALIZARÁ NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 21 À 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310280 | 13/05/2013 | 254.72 | 00020598475400 | ELISALDA DA CUNHA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE J.PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA COORDENADORA DO SETOR DE COMPRAS DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 20ª FEIRA HOSPITALAR A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 21 À24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310281 | 13/05/2013 | 43701.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MÊS DE ABRIL/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0310282 | 13/05/2013 | 540.00 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, REVESTIDO EM NAPA AZULM EM ESPUMA ORTOPEDICA, DENSIDADE D-33, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,88x0,88x0,16., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 283/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310283 | 13/05/2013 | 2613.30 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FR/AMP.DE IMUNOGLOBULINA 0,5G/100ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BAXTER E 17 AMP.DE MOXIFLOXACINO 400MG.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BAYER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO 001/2013 A ATA DE REGISTRO DE REGISTRO N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310284 | 13/05/2013 | 4318.50 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 BOLSA DE HIDROXIETILAMIDO+CLORETO DE SODIO 6% 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEX ISTAR, 300 FR/AMP.DE MANITOL20% BOLSA C/250ML.SISTEMA FECHADO SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEX ISTAR E 1.500 BOLSAS DE METRONIZADOL 0,5%-500MG-FRASCO C/100ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO, EM EMBALAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310285 | 13/05/2013 | 13410.50 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 AMP.DE MIDAZOLAM 5MG/ML-AMP.10ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/EUROFARMA, 150 FR/AMP.DE OMEPRAZOL 40MG-PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/EUROFARMA, 6.000 AMP.DE OXITOCINA 5UI/ML-AMP.1ML SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/EUROFARMA E OUTROS PARA ES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310286 | 13/05/2013 | 690.80 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE FENTANILA(CITRATO DE)0,0785MG/ML.SEM CONSERVANTE-AMP.2ML.SOL. INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/UNIÃI QUIMICA E 30 FR/AMP.DE SUXAMETONIO(CLORETO DE) 100MG-AMP 5ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/UNIÃO QUIMICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310287 | 13/05/2013 | 56400.00 | 10337678000118 | TDL IMPOSTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.250 CAIXAS CADA CX.CONTENDO 100 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.G/KEVENOLL, 2.500 CAIXAS CADA CX.CONTENDO 100 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO, MATERIALEM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.M/KEVENOLL E 1.250 CAIXAS CADA CX.CONTENDO 100 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM.P/KEVENOLL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CARACTERISTICAS DESCRITA NA AUTORIZAÇÃO DE EMPE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310288 | 13/05/2013 | 13685.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 2000ML.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEX ISTAR, 900 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300ML.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEX ISTAR, 250 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML.EM EMBALAGEM INDIVID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310290 | 13/05/2013 | 254.72 | 00032193025134 | CLELIA ROSANA DE CAMARGO PEREIRA DE FREITAS FIGUEIREDO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE J.PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA GERENTE ADM.FINANCEIRA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 20ª FEIRA HOSPITALAR A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 21 À 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310291 | 13/05/2013 | 254.72 | 00085474703449 | KATIA CILENE FLORENTRINO SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE J.PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 20ª FEIRA HOSPITALAR A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 21 À 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310289 | 14/05/2013 | 270.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP LASER P1505 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº74/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310293 | 14/05/2013 | 356.56 | 00032193025134 | CLELIA ROSANA DE CAMARGO PEREIRA DE FREITAS FIGUEIREDO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE J.PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA GERENTE ADM.FINANCEIRA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 20ª FEIRA HOSPITALAR A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 21 À 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310294 | 15/05/2013 | 1050.00 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA SÃO PAULO IDA E VOLTA-JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA O DIRETOR TÉCNICO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 20ª FEIRA HOSPITALAR QUE ACONTECERÁ NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 21 À 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310295 | 15/05/2013 | 280.16 | 00014650592453 | JUAREZ ALVES AUGUSTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE J.PESSOA-PB SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA O DIRETOR TÉCNICO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 20ª FEIRA HOSPITALAR A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 21 à 24 DE MAIO DE2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310296 | 15/05/2013 | 6180.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXITOCINA 5UI/ML-AMP. 1ML-SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/UNIÃO QUIMICA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº75/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310297 | 15/05/2013 | 480.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354 DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº077/2013.UM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0310298 | 15/05/2013 | 2160.00 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, REVESTIDO EM NAPA AZUL EM ESPUMA ORTOPEDICA, DENSIDADE D-33, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,88x0,88x0,16., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO Nº001/2013 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 283/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310299 | 15/05/2013 | 20377.05 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ASPIRAÇÃO 1,20x25 18G1. PONTA ROMBA EM EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BD PROC.BRASIL., 3.000 UNDS.DE AGULHA 20x0,55DESCARTAVEL EM EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BD-PROC.BRASIL, 62UNDS. DE CATETER VENOSO PERIFERICO INTEGRAL C/DEPOSITO DE SEGURANÇA Nº24G.0,75" (0,7mmx1,9Cm)EM EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310300 | 15/05/2013 | 31945.95 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1650 UNDS.DE BUPVACAINA +GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRITOR AMPOLA-AMP.4ML(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CRISTALIA,150 FR/AMP. DE CETOPROFENO 50MG/ML-AMP.2ML-SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CRISTALIA, 150 FR/AMP.DE CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML.FA COM 10ML.-SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310301 | 16/05/2013 | 2500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL, USO HOSPITALAR, COM ELÁSTICO, GRAMATURA 30G/M2, TAMANHO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ALÉRGICO - MARCA: DESCARPACK, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº81/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310302 | 16/05/2013 | 4618.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA)BRAÇADEIRA DE MESA CIRURGICA, MANUTENÇÃO EM 01(UM)COLPOSCOPIO DFV, E EM OUTROS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº73/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310303 | 16/05/2013 | 1600.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM AUTOCLAVE DE MARCA BAUMER, MODELO B 300, SERIE 014308125, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº78/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310304 | 16/05/2013 | 2080.11 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/05/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310305 | 16/05/2013 | 1893.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 AMP.DE METOCLOPRAMIDA(CLORIDRATO DE)5MG/ML-AMP 2ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ISOFARMA E 300 BOLSA DE FLUCONAZOL 200MG/100ML-SOL.INJ.SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ISOFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E T | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842012 | 0310306 | 16/05/2013 | 16367.94 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 702 PCTS.C/500GR. DE BISCOITO DOCE PALITO/DA CASA, 702 PCTS. C/500GR.DE BISCOITO TARECO/DA CASA, 702 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA/DA CASA, 702 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA/DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO Nº001/2013 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182012 | 0310307 | 16/05/2013 | 12690.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"/IDEAL, INTEGRAL LIQUIDO, HOMOGENEO, BRANCO LEITOSO EM EMBALAGEM DE UM LITRO E ACODICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, OPRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU MINISTERIO DA AGRICULTURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO Nº001/2013 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310308 | 17/05/2013 | 1000.00 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CABINE DE FLUXO LAMINAR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310309 | 17/05/2013 | 43745.31 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2013, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310310 | 17/05/2013 | 44776.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2013 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310311 | 17/05/2013 | 209591.17 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE ABRIL/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310312 | 17/05/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2013, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310313 | 17/05/2013 | 33375.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE ABRIL/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310314 | 17/05/2013 | 154426.10 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310315 | 17/05/2013 | 3370.00 | 13093526000105 | DIOGENES CEZAR ALVES DA SILVA 05172998446 | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº79/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310316 | 17/05/2013 | 7000.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO EM PVC CRISTAL ATOXICO PARA CENTRO CIRURGICO/PSIMON, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº82/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0310317 | 20/05/2013 | 8984.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BALDE ESPREMEDOR C/DIVISORIA PARA AGUA LIMPA E SUJA(12L A 18L)NA COR AMARELA/TOMKI, 30 UNDS.DE BALDES REDONDO EM POLIPROPILENO 100 LITROS COM TAMPA E RODIZIOS/ARTPLAN, 10 UNDS.DE BALDE PLASTICO 05 LITROS COM TAMPA E ALÇA AFERIDO, TRANSPORTE OU BRANCO/PARAMONT, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº296/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310318 | 20/05/2013 | 2240.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEMBRANAS AZUIS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INTERMED, MODELO INTERNEO E INTER 3 EM CAIXA COM 04 UNDS.PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº083/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310319 | 20/05/2013 | 5515.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)BALCÃO QUENTE, 01(UM)FOGÃO INDUSTRIAL E EM OUTROS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº59/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310320 | 20/05/2013 | 709.02 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/05/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310321 | 20/05/2013 | 6300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ROLETE PARA SORO, FILTRO, CORPO FLEXIVEL ESTERIL COM PONTA PERFURANTE PLANA COM PADRÃO ISSO E ABNT 14041/CESCARPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº84/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842012 | 0310322 | 21/05/2013 | 4837.31 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 186 PCTS.C/500GR. DE BISCOITO DOCE PALITO/DA CASA, 186 PCTS. C/500GR.DE BISCOITO TARECO/DA CASA, 186 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA/DA CASA, 186 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA/DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310323 | 21/05/2013 | 46255.52 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 738 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1.602 KG.DE COXA E SOBRE COXA, 308 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 200 KG.DE FILÉ DE MERLUZA, 361 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃOMOLE), 1.428 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM S/OSSO)E 10 KG.DE FIGADO BOVINO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310324 | 21/05/2013 | 66139.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE OLEO PARA MAQUINA DE COSTURA/DISLUB, 1.000 METROS DE FLANELA FUSTÃO C/ESTAMPAS INFANTIS 100% ALGODÃO 80Cm.DE LARGURA/PAPI, 1.400 METROS DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU C/1,40 DE LARGURA 100%ALGODÃO/SANTANA, 3.000 METROS DE FRALDA EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO 0,65 DE LARGURA/PAPI, 3.000 METROS DE TECIDO MISTO 33% ALGODÃO 67% POLIESTE C/1,50M.DE LARGURA DE 1ª QUALIDADE C/RESISTENCIA A LAVAGEM NA COR BRANCA/COTEMINAS E OUTROS PARA ESTE INSTITU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310325 | 21/05/2013 | 86200.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE LONA CRUA GROSSA 1,50 DE LARGURA 100% ALGODAO PIRAPAMA, 1.000 METROS DE LONITA COR CRUA 100% ALGODÃO C/1,70M LARGURA/PIRAPAMA, 500 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL VERDE AGUA 100% ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO C/1,60M.DE LARGURA E GRAMATURA DE 264,0G/M²-SANTANENSE, 2.000 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL AZUL ROYAL 100% ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO C/1,60M.DE LARGURA,GRAMATURA 264,0G/M²-SANTANENSE, 2.000 METROS DE TECIDO BRIM PR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310326 | 22/05/2013 | 485.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310327 | 24/05/2013 | 5510.00 | 05676530000178 | EXECUTY INSTALAÇÕES, COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº76/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | HUMANIZAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310328 | 24/05/2013 | 3816.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AZTREONAM 1G(AZEUS®) NOVAFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº86/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310329 | 27/05/2013 | 932.58 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/06/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310331 | 27/05/2013 | 2047.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BOLSA DE PRESSURIZAÇÃO DE 500ML.PARA O MONITOR DIXTAL, 02 UNDS.DE SUPORTE PLASTICO SNAP-ON TMM(882274)PARA O MONITOR DIXTAL, 02 UNDS.DE SUPORTE PLASTICO TEG (682093)PARA O MONITOR DIXTALE OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 085/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310330 | 28/05/2013 | 390.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0310332 | 29/05/2013 | 28000.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 10ML.BICO LUER-SLEEP, CONFECCIONADA EM PLASTICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATOXICO, TRANSPARENTE, APIROGENICO, LIVRE DE PARPUCULAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃODE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº255/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310333 | 31/05/2013 | 2317.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/06/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310334 | 31/05/2013 | 556.49 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE REFIL PARA MAÇARICO PORTATIL E 27 KG.DE CILINDRO DE GAS R22 DE 13,6KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº089/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310335 | 31/05/2013 | 2096.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KITS.DE VDRL-KIT PRONTO USO C/3ML-WAMA E 20 UNDS.DE TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATICRITO S/HEPARINA PRECISSION., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº169/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0310336 | 31/05/2013 | 945.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DE VIDRO DE 10ML/ARTI GLASS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº257/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310337 | 03/06/2013 | 5578.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310338 | 03/06/2013 | 4660.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310339 | 03/06/2013 | 2680.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0310340 | 03/06/2013 | 8000.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA INSULINA 1ML.C/AGULHA 13x4,5 SERINGA HIPODERMICA DE MATERIAL PLASTICO, ATOXICO, TRANSPARENTE, APIROGENICO, LIVRE DE PARTICULAS/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITONA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº254/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0310341 | 03/06/2013 | 71140.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50.000 SERINGAS DESCARTAVEIS 3ML.BICO LUER-SLEEP C/AGULHA 25x7 CONFECCIONADA EM PLASTICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATOXICO, TRANSPARENTE, 50.000 SERINGAS DESCARTAVEIS 5ML.BICO LUER-SLEEP C/AGULHA 25x7 CONFECCIONADA EM PLASTICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATOXICO, TRANSPARENTE, 30.000 SERINGAS DESCARTAVEIS 5ML.BICO LUER-SLEEP CONFECCIONADA EM PLASTICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATOXICO, TRANSPARENTE, APIROGENICO E OUTROS PARA ESTE INSTIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0310342 | 03/06/2013 | 35200.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80.000 SERINGAS DESCARTAVEIS 20ML.BICO LUER-LOK C/AGULHA 25x7 CONFECCIONADA EM PLASTICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATOXICO, TRANSPARENTE, APIROGENICO, LIVRE DE PARTICULAS/SR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº259/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0310343 | 03/06/2013 | 29600.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80.000 SERINGAS DESCARTAVEIS 20ML.BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLASTICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATOXICO, TRANSPARENTE, APIROGENICO, LIVRE DE PARTICULAS/BECTRON, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº260/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242012 | 0310344 | 03/06/2013 | 4769.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KIT.DE C1 CALIBRAÇÃO SOLUÇÃO 1/ROCHE PARA APERLHO GASOMETRO E 02 UNDS.DE LISANTE DE SANGUE PARA USO EM ANALISADORES HEMATOLOGICOS EM CAIXA C/03 FRASCOS DE 500ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº173/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310345 | 03/06/2013 | 674.00 | 02771724000164 | MULTDROG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 FRS.DE BALSAMO DO CANADA EM FRASCO C/ 120ML-QEEL, 10CXS.DE CORANTE UNICO PARA USO HEMATOLOGICO RAPIDO CX.C/03 FRASCOS DE 500ML/NEWPROV, 03 FR.DE GIEMSA C/500ML-NEWPROV E 10 FRS.DE OLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIO EM FRASCO C/100ML-NEWPROV., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº175/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310346 | 03/06/2013 | 5600.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA EXAMES DE FEZEZ C/CAPSULA DE VEDAÇÃO/PARATEST OU SIMILAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº174/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0310347 | 03/06/2013 | 14990.00 | 08311856000190 | IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA FOTOTERAPIA IMPACTO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº366/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182012 | 0310348 | 03/06/2013 | 4042.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"/IDEAL, INTEGRAL LIQUIDO, HOMOGENEO, BRANCO LEITOSO EM EMBALAGEM DE UM LITRO E ACODICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, OPRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU MUNICIPIO DA AGRICULTURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310349 | 06/06/2013 | 13163.50 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR,IMPORTAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 COMP.DE MISOPROSTOL 200MCG-COMPRIMIDO VAGINAL EM EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/INFAN E 250 COMP.DE MISOPROSTOL 250MCG. COMPRIMIDO VAGINAL EMEMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/INFAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITA DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº109/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310350 | 06/06/2013 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE52mm-MADEITEX., PARA ETSE INSTITUTO CONFORME AE Nº 91/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310351 | 06/06/2013 | 1043.30 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/06/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310352 | 06/06/2013 | 43679.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MÊS DE MAIO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242012 | 0310353 | 06/06/2013 | 73388.80 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 30 KIT.DE VDRL,55 KIT.DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA PARA DETERMINAÇÃO ESPECIFICA DE ATITREPONEMA PALIDIUM(IgG IgM)WAMA, 25.000 UNDS.DE AGULHA A VACUO TRIFACETADAS A LASER EM AÇO INOX SILICONIZADA TAM. 25x7(22G)-GOLDMAN, 30 UNDS.DE ADAPTADOR PLASTICO PARA AGULHA A VACUO/LABPLAST, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS Nº172/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310354 | 06/06/2013 | 12226.83 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 107 KG.DE ALFACE, 28 KG.DE COENTRO, 224 KG.DE CHUCHU,18 KG.DE COUVE FOLHA(MANTEIGA)., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº215/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310355 | 06/06/2013 | 2887.39 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 864 KG.DE CENOURA, 7 KG DE MARACUJÁ, 249 KG.DE MELÃO, 73 KG.DE PIMENTÃO VERDE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310356 | 06/06/2013 | 4867.90 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 53 KG.DE ALHO, 340 KG DE BATATA DOCE, 31 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 2100 UNDS.DE OVOS DE GALINHA E 840 KG.DE TOAMATE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DELICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº213/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310357 | 06/06/2013 | 4029.58 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 484 KG.DE ABACAXI PEROLA, 116 KG.DE ABOBORA, 55 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.832 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 27 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO Nº211/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310358 | 06/06/2013 | 2160.00 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 33 KG.DE ACELGA E 675 KG.DE BATATA INGLESA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310359 | 07/06/2013 | 419.19 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 07/05 À 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310360 | 10/06/2013 | 102.70 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE BALANÇAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº92/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310361 | 11/06/2013 | 7042.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CmX100m-ESTERILCARE, 30 UNDS.DE PAPEL GRAU CIRURGICO 20Cmx100m. ESTERILCARE E 30 UNDS.DE PAPEL GRAU CIRURGICO 30Cmx100m. ESTERILCARE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEAE Nº93/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310362 | 11/06/2013 | 1016.66 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE AAS PROTECT 100MG.CX.C/30 COMP., 03 FR.DE AZITROMICINA SUSPENSÃO 600MG-15ML., 04 CX.DE CLENIL A FLACONETES 10x2ML., 02 FR.DE DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 98/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310363 | 12/06/2013 | 4739.00 | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL FILME EM PVC EM ROLO C/1000mX40Cm/LUSAFILM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº95/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310364 | 13/06/2013 | 998.00 | 00637825000111 | GLOBOMED COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA DE ALGODÃO E RAYON C/ADESIVO DE BORRACHA PERMEAVEL 10CmX4,5m-TENSOPLAST BSN MEDICAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº94/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842012 | 0310365 | 14/06/2013 | 4650.64 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 PCTS.C/500GR. DE BISCOITO DOCE PALITO/DA CASA, 180 PCTS. C/500GR.DE BISCOITO TARECO/DA CASA, 180 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA/DA CASA, 180 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA/DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310366 | 17/06/2013 | 313.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL EXERCICIO 2013 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNI-6186/PB DE COR BRANCA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310367 | 17/06/2013 | 5800.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MINI TUBO PARA COLETA DE SANGUE P/NEONATOS/LABOR IMPORT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIMINADO NA AE Nº96/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310368 | 19/06/2013 | 45175.67 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2013, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310369 | 19/06/2013 | 44105.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310370 | 19/06/2013 | 213443.72 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MAIO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310371 | 19/06/2013 | 32875.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MAIO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310372 | 19/06/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2013, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310373 | 19/06/2013 | 220.00 | 02437365000103 | M.S. ALVES DE SOUZA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 25MG (TRIDIL)/CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº098/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310374 | 19/06/2013 | 157044.70 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542012 | 0310375 | 19/06/2013 | 2640.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP. EM CILINDROS DE 45 KG/BRASILGAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº308/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0310376 | 19/06/2013 | 111000.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. BICO LUER-SLEEP, SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLASTICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATOXICO, TRANSPARENTE, APIROGENICO, LIVRE DE PARTICULAS/BECTON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº260/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0310377 | 19/06/2013 | 25000.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA 1ML C/AGULHA 13x4,5, SERINGA HIPODERMICA DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE, APIROGENICO LIVRE DE PARTICULAS MANCHAS E MATERIA ESTRANHA DE USO UNICO/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº254/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182012 | 0310378 | 19/06/2013 | 3910.40 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"/IDEAL, INTEGRAL LIQUIDO, HOMOGENEO, BRANCO LEITOSO EM EMBALAGEM DE UM LITRO E ACODICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, OPRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU MUNICIPIO DA AGRICULTURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310379 | 19/06/2013 | 4694.39 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE ADAPTADOR PERFURADOR DE MEMBRANAS P/TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS ESTEREIS(SOROS)EM EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/COMPOJET, 2.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13x4,5mm, 26 G.1/2 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO, EM EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-SOLIDOR, 1.200 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40x1,2mm, 18G.1/2 PAREDE FINA BISEL TRIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310380 | 21/06/2013 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX E ABDOME EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310381 | 25/06/2013 | 2080.11 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 25/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310382 | 25/06/2013 | 36.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 25/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310383 | 25/06/2013 | 7351.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 METROS QUADRADOS DE CERAMICA BRANCA PEI 5,36x36Cm., 25 SACOS DE CIMENTO COLA TIPO ACIII, 40 KG.DE REJUNTE BRANCO RIGIDO, 20 UNDS.DE RODA COM PNEU A CAMARA 3,25x8 PARA CARRINHO DE MÃO E CARRO DECARGA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº097/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310384 | 25/06/2013 | 845.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CILINDRO MESTRE, 01 UND.DE BORRACHA DO RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL, 02 UNDS.DE OLEO DE FREIO, 01 UND.DE OLEO DE MOTOR(3,5 LTS), 01 UNDS.DE FILTRO DE OLEO, 01 UND.DE ELETROVENTILADOR E 01UND.DE ADITIVO PARA RADIADOR, PARA OS VEICULOS PEUGEOT BOXER AMBULANCIA DE PLACA MOW-6299 E CHEVROLET CELTA LIFE DE PLACA NQC-7908., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº99/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310385 | 25/06/2013 | 330.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PEUGEOT BOXER AMBULANCIA DE PLACA MOW-6299 E CHEVROLET CELTA LIFE DE PLACA NQC-7908., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº99/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310386 | 26/06/2013 | 510.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310387 | 26/06/2013 | 44352.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MÊS DE JUNHO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310388 | 28/06/2013 | 486.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310389 | 28/06/2013 | 984.03 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310390 | 28/06/2013 | 1112.00 | 67185215000103 | SOBECC-SOC. BRAS.DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRUR. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORAS DESTE INSTITUTO, ENFERMEIRAS FABIANA CONCEIÇÃO BARRETO DE AZEVEDO E CELEIDE DA COSTA DIAS, PARTICIPAREM DO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 À 27/07/2013, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310391 | 28/06/2013 | 23480.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KIT.DE C1 CALIBRAÇÃO SOLUÇÃO 1/ROCHE PARA APERLHO GASOMETRO, 05 KIT.DE C2 CALIBRAÇÃO SOLUÇÃO 2/ROCHE PARA APERLHO GASOMETRO, 05 KIT.DE C3 FLUID PACK/ROCHE PARA APERLHO GASOMETRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº173/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310392 | 28/06/2013 | 4181.14 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KIT.DE BILIRRUBINA BIRREAGENTE P/DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA DIRETA POR REAÇÃO DE PONTO FINAL EM AMOSTRA DE SORO OU PLASMA C/APLICAÇÃO AUTOMATICA PARA NO MINIMO 250 TESTES, 05 KIT.DE BILIRRUBINA BIRREAGENTE P/DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA TOTAL POR REAÇÃO DE PONTO FINAL EM AMOSTRA DE SORO OU PLASMA C/APLICAÇÃO AUTOMATICA PARA NO MINIMO 270 TESTES, 05 KIT.DE PADRÃO DE BILIRRUBINA REAGENTE P/PADRONIZAÇÃO DA MEDIÇÃO DA BILIRRUBINA., E OUTROS PARA EST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310393 | 01/07/2013 | 5578.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310394 | 01/07/2013 | 4660.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310395 | 01/07/2013 | 2680.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310396 | 01/07/2013 | 169.80 | 07175385000177 | BAZAR ELÉTRICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO J6000/JACTOCLEAN, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº101/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310397 | 01/07/2013 | 5931.44 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 288 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 212 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 240KG DE POLPA DE CAJÚ, 60 KG.DE POLPA DE GOIABA, 64 KG.DE POLPA DE GRAVIOLA E 200 KG.DE POLPA DE UVA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310398 | 01/07/2013 | 46548.23 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 738 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1.620 KG.DE COXA E SOBRE COXA, 308 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 200 KG.DE FILÉ DE MERLUZA, 322 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃOMOLE), 1.497 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM S/OSSO)E 10 KG.DE FIGADO BOVINO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310399 | 02/07/2013 | 3500.00 | 07761165000125 | CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE SETE SERVIDORAS (ENFERMEIRAS)DA UCIN/UTIN, DESTE INSTITUTO, NO CURSO DE HABILITAÇÃO EM INSERÇÃO DE PICC A SER REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/07/2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310400 | 02/07/2013 | 1906.14 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03(TRES) PASSAGENS AEREAS JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, 09/10 À 12/10/2013., PARA SERVIDORAS PSICOLOGAS JOSENILDA OLIVEIRA SOARES DE CARVALHO MAT.17.132-8 ROSA MYSTICA MACEDO GONÇALVES DE FARIAS MAT.11.504-5 E SANDRA DE OLIVEIRA GARCIA MAT. 32.604-6, TODAS DESTE INSTITUTO, PARA IREM A SÃO PAULO-SP, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOSSOMÁTICA E PSICOLOGIA DA SAÚDE A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 09 À 12/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310401 | 02/07/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, PARA O RN DE JOSENILDA PEDRO PEREIRA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310402 | 03/07/2013 | 1149.77 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310403 | 03/07/2013 | 2317.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310404 | 03/07/2013 | 80.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DESTE INSTITUTO, VICENTE IVO GOMES MARINHO, MAT. 36.656-10, AG.ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO PELO SEBRAE-PB NO PERIODO DE 08 À 12/07, NESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310405 | 03/07/2013 | 2070.00 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UMA(01)PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, COM IDA NO DIA 23/07/2013 E RETORNO NO DIA 27/07/2013, PARA SERVIDORA, FABIANA CONCEIÇÃO BARRETO DE AZEVEDO, MAT.56.199-1, ENFERMEIRA-COORD.DO CENTRO CIRURGICO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRURGICO QUE AOCONTECERÁ EM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 24 À 27/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310406 | 05/07/2013 | 679.91 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE FILTRO F71B20/4, DIMENSÕES 450x450X25, 01UND.DE FILTRO F781A07 DIMENSÕES 610x610x78 E 01 UND.DE FILTRO F781A01 DIMENSÕES 305x610x78., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº100/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310407 | 05/07/2013 | 938.02 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 120MG(ALLEGRA)EM CX.C/10 COMP., 04 CX.DE BESILATO DE ANLODIPINO 5MG-CX,C/30COMP., 04 CXS.CD CALCIO SANDOZ F-CX.C/10COMPRIMIDOS EFERVECENTES 05 CX.DE BISACODIL 5MG(DUCOLAX)CX.C/20 COMP.E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542012 | 0310408 | 09/07/2013 | 5280.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP. EM CILINDROS DE 45 KG/BRASILGAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº308/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310409 | 09/07/2013 | 800.00 | 58193483000178 | SHOBELL INDUSTRIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFIAÇÃO EM TESOURAS CIRURGICAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº104/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310410 | 09/07/2013 | 2580.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 24G-0,75IN(O,7x19mm)EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ANGIOCATH BD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310411 | 10/07/2013 | 253.80 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE PE BOR.LQ/PAC/LAR.VISA, 01 UND.DE ROLAMENTO 6004 DDU SKF, 01 UND.DE RETENTOR MOTOR 5412DB-6/10 VISA, 01 UND.DE CONJ.DE ABRAÇADEIRAS E OUTROS PARA INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº105/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310412 | 10/07/2013 | 140.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS DE AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO EM MAQUINA INDUSTRIAL DE DESCARCAR BATATAS/METVISA-TIPO DB-10, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº105/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310413 | 10/07/2013 | 1200.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, DESTINADO A MEDIR TEMPERATURA DO CORPO HUMANO, TAM. MEDIO/GTECH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº107/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310414 | 10/07/2013 | 7348.50 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CAMARA FRIGORIFICA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, BEBEDOURO E GELADEIRA) DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310415 | 10/07/2013 | 7629.24 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA(CELITE)COR BRANCA, 06 UNDS.DE CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO GTDU 3/4, 10 UNDS.DE TOMADA SISTEMA X, 20x10x2000mm(ILUMINA SIT X 10a, ABNT 2P+T NA COR BRANCA), 50 UNDS.DE CANALETA SISTEMA x 20X10 NA COR BRANCA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº0102/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310416 | 11/07/2013 | 13.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 11/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310417 | 11/07/2013 | 240.00 | 08320277000294 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DE RX DO INTESTINO DELGADO DA RN DE LETICIA PEREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310418 | 14/07/2013 | 1907.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº310013/2013, COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PCA E 01 UND.DE CABO ADAPTADOR FLEX PARA O MONITOR PHILIPS/MP20., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº217/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310419 | 16/07/2013 | 3674.25 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CAMARA FRIGORIFICA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, BEBEDOURO E GELADEIRA) DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310420 | 16/07/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE DAMIANA ALVES LIMEIRA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310421 | 16/07/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE MERCIA ALVES DE CASTRO, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310422 | 17/07/2013 | 7020.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20MCG (PROSTAVASIN ), PÓ LIOFILO, INJETAVEL CX C/10 AMPOLAS/BIOSINTETICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº111/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310423 | 17/07/2013 | 240.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG (TRIDIL)EV-SOLUÇÃO INJETAVEL-CX.C/ 10 AMPOLAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº109/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310424 | 17/07/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G , PARA RN DE MICHERLANIA RUFINO DOS SANTOS, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310425 | 18/07/2013 | 44361.41 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2013, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310426 | 18/07/2013 | 44130.30 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2013 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310427 | 18/07/2013 | 214612.18 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JUNHO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310428 | 18/07/2013 | 30875.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JUNHO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310429 | 18/07/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2013, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310430 | 18/07/2013 | 149110.10 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310431 | 19/07/2013 | 2080.11 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310432 | 19/07/2013 | 37.60 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/07/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310433 | 22/07/2013 | 215.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA(01)SELADORA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310434 | 23/07/2013 | 370.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310435 | 24/07/2013 | 1420.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL TAM.01/DIXTAL, 05 UNDS.DE BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL TAM.02/DIXTAL, 05 UNDS.DE BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL TAM.03/DIXTAL E 05 UNDS.DE BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL TAM.04/DIXTAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0310436 | 24/07/2013 | 164550.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 3ML,BICOLUER-SLEEP AG.25x7 CONFECCIONADA EM PLASTICO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATOXICO, TRANSPARENTE, APIROGENICO LIVRE DE PARTICULAS/ADVANTIVE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310437 | 25/07/2013 | 43582.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PROCESSO REF. A VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MÊS DE JULHO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182012 | 0310438 | 25/07/2013 | 4166.08 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"/IDEAL, INTEGRAL LIQUIDO, HOMOGENEO, BRANCO LEITOSO EM EMBALAGEM DE UM LITRO E ACODICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, OPRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU MUNICIPIO DA AGRICULTURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310439 | 25/07/2013 | 4669.25 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 KG.DE CENOURA, 24 KG.DE COENTRO, 180 KG.DE CHUCHU, 640 KG.DE MAMÃO HAWAI E 15 KG.DE MARACUJÁ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310440 | 25/07/2013 | 1996.94 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 KG.DE LARANJA PERA, 16 KG.DE LIMÃO TAHITI, 400 KG.DE MELANCIA, 60 KG.DE PIMENTÃO VERDE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310441 | 25/07/2013 | 7470.80 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 640 KG.DE INHAME, 80 KG.DE REPOLHO VERDE, 648 KG.DE TOMATE CLASSIFICADA E 104 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃODA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310442 | 25/07/2013 | 1344.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 KG.DE ALHO CLASSIFICADO, 264 KG.DE BANANA TIPO PACOVAN CLASSIFICADA, 96 KG.DE MACAXEIRA TIPO EXTRA E 48 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310443 | 25/07/2013 | 2228.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE BATATA DOCE EXTRA A, 380 KG.DE CEBOLA CLASSIFICADA, 60 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE E 0,1 KG.DE CAMOMILA OU MAÇANILHA/MATRICARIA RECUTITA L. E CHAMOMILLA RECUTITA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310444 | 25/07/2013 | 3778.68 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 KG.DE ABOBORA, 48 KG.DE ALFACE, 880 KG.DE BATATA INGLESA CLASSIFICADA, 12 KG.DE COUVE FOLHA (MANTEIGA) E 28 KG.DE MAÇÃ VERMELHA CLASSIFICADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310445 | 25/07/2013 | 3196.13 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 480 KG.DE ABACAXI PEROLA CLASSIFICADO, 32 KG.DE ACELGA, 40 KG.DE ALFACE ROXO, 24 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310446 | 25/07/2013 | 2131.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº113/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310447 | 29/07/2013 | 478.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310448 | 29/07/2013 | 286.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO SENSOR OPTICO(PARA DUPLICADOR DX-4545)RICOH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 118/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310449 | 29/07/2013 | 1800.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) AUTOCLAVES DA MARCA FABBE, MODELO 104 E SEREIES 3449 E 3459, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº114/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310450 | 30/07/2013 | 109238.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.124 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO/GUARAVES, 4.302 KG.DE COXA E SOBRE COXA/GUARAVES, 660 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO/NETUNO, 400 KG.DE FILÉ DE MERLUZA, 736 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE)-MASTERBOI, 3.150 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM S/OSSO)-MASTERBOI E 10 KG.DE FIGADO BOVINO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310451 | 30/07/2013 | 4160.00 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 CXS.DE PAPEL TOALHA 100% CELULOSE ROLO COM 244 METROS EM CAIXA C/12 ROLOS/KIMBERLY E 08 CXS.DE PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE ROLO C/300M-CX.C/12 ROLOS/KIMBERLY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº119/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310452 | 31/07/2013 | 785.56 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/08/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310453 | 31/07/2013 | 280.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 (OITO)RADIOS COMUNICADORES MOTORILA WALK TALK., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº117/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310454 | 01/08/2013 | 5578.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310455 | 01/08/2013 | 4660.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310456 | 01/08/2013 | 2680.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310457 | 01/08/2013 | 4410.00 | 14128249000191 | CASAFORTE TECNOLOGIA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MINI CAMARAS DAY NIGTH 1/3 SONY 420TVL ZERO TPO WAY SENSOR CCD 1/3" SONY SUPER HAD II, RESOLUÇÃO 420 TVLILUM, MINIMA 0,01 LUX(F/2.0)AUTO IRIS ELETRONICO, LENTE DE 3,6 MMTRUE DAY & NIGHT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310458 | 01/08/2013 | 2417.00 | 14128249000191 | CASAFORTE TECNOLOGIA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03UNDS.DE FONTE BI-VOLT ALIMENTAÇÃO CFTV CHAVEADA 12V 5A ESTABILIZADA, 14 UNDS.DE CONECTORES BNC DE GRIPAR, 14 UNDS.DE CONECTORES P4 E 04 PEÇAS DE CABO COAXIAL TRIPOLAR RG 59 BIPOLAR 80% COBRE C/500 METROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0116/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310459 | 01/08/2013 | 1040.00 | 14128249000191 | CASAFORTE TECNOLOGIA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADOS DE CAMERAS NESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº0116/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310460 | 02/08/2013 | 1425.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE SACOS PARA PRONTUÁRIO 23x35x10 E 50 UNDS.DE BORRIFADOR PLASTICO 500ML/PARAMOUNT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº120/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310461 | 02/08/2013 | 1150.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 19x50 ALDEBRAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº122/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310462 | 02/08/2013 | 572.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE ESPONJA DUPLA FACE/BACANINHA, 50 UNDS.DE ESCOVA DE UNHA(MEDIDA APROXIMADA 10Cm.)BRASIL E 30 UNDS.DE RODO COM CABO EM ALUMINIO 30Cm.(REFORÇADO)-BRASIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº121/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310463 | 02/08/2013 | 1740.75 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/08/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310464 | 02/08/2013 | 1920.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REVELADOR MANUAL PARA RAIO X EM GALÃO C/13,5 LITROS/HEXA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310465 | 06/08/2013 | 471.65 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 32,4 KG.DE BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO, 27 KG.DE BATATA DOCE EXTRA A, 36 KG.DE CEBOLA CLASSIFICADA, 60 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 0,1 KG.DE CAMOMILA OU MAÇANILHA/MATRICARIA RECUTITA L. E CHAMOMILLA RECUTITA E 0,3 KG.DE OREGANO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310466 | 06/08/2013 | 7444.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 640 KG.DE INHAME, 80 KG.DE REPOLHO VERDE, 640 KG.DE TOMATE CLASSIFICADA E 104 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃODA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310467 | 06/08/2013 | 1978.54 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 KG.DE LARANJA PERA, 16 KG.DE LIMÃO TAHITI, 400 KG.DE MELANCIA, 60 KG.DE PIMENTÃO VERDE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310468 | 06/08/2013 | 3778.68 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 KG.DE ABOBORA, 48 KG.DE ALFACE, 880 KG.DE BATATA INGLESA CLASSIFICADA, 12 KG.DE COUVE FOLHA (MANTEIGA) E 28 KG.DE MAÇÃ VERMELHA CLASSIFICADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310469 | 06/08/2013 | 3094.23 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 480 KG.DE ABACAXI PEROLA CLASSIFICADO, 32 KG.DE ACELGA, 36 KG.DE ALFACE ROXO, 24 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310470 | 06/08/2013 | 5851.84 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 288 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 212 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 240KG DE POLPA DE CAJÚ, 40 KG.DE POLPA DE GOIABA, 64 KG.DE POLPA DE GRAVIOLA E 200 KG.DE POLPA DE UVA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310471 | 06/08/2013 | 1344.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 KG.DE ALHO CLASSIFICADO, 264 KG.DE BANANA TIPO PACOVAN CLASSIFICADA, 96 KG.DE MACAXEIRA TIPO EXTRA E 48 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310472 | 06/08/2013 | 4506.05 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 KG.DE CENOURA, 20 KG.DE COENTRO, 180 KG.DE CHUCHU, 600 KG.DE MAMÃO HAWAI E 15 KG.DE MARACUJÁ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0310473 | 06/08/2013 | 143000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 001/2013 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº259/2012, COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. BICO LUER-LOK, COM AGULHA 25x7 CONFECCIONADA EM PLASTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATOXICO TRANSPARENTE, APIROGENICO, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATERIA ESTRANHA, DE USO UNICO/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310474 | 07/08/2013 | 937.27 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE FILTRO F71B20/4 DIMENSÕES 450x450x25, 01UND.DE FILTRO F781A07 DIMENSÕES 610x610x78 E 01 UND.DE FILTRO F781A01 DIMENSÕES 305x610x 78., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº115/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310475 | 07/08/2013 | 7580.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO, GEL CONDUTOR, PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO, ESPUMA FLEXIVEL/SOLIDOR, 2.000 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L. (RECIPIENTE PARA RESIDUOS CORTANTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE)EM EMBALAGENS C/DADOD DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/FORTSAN E 50 UNDS.DE FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA 110mmx18m UPP 110HA/DURICO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº127/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310476 | 08/08/2013 | 2317.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310477 | 09/08/2013 | 900.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO NATURAL FOSCO INSTALADA COM VIDRO 4mm INCOLOR COM 01 FOLHA CORREDIÇA(METRAGEM 0,375) E 01 UND.DE VIDRO TEMPERADO 10mm INCOLOR INSTALADOS COM FERRAGENS E PUXADOR DEMADEIRA(METRAGEM 2,15)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº126/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310478 | 09/08/2013 | 335.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE DOBRADIÇA INFERIOR(103)CROMADA, 01 UND.DE BUCHA PARA PIVO DE DOBRADIÇA(201)CROMADA E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº128/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310479 | 12/08/2013 | 580.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05(CINCO)IMPRESSORAS SANSUNG ML-2851ND., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº129/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310480 | 14/08/2013 | 895.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, 02 UNDS.DE TERMINAL DE DIREÇÃO, 01 UND.DE TRIZETA, 01 UND.DE COIFA COM CAMBIO, 11 UNDS.DE OLEO DE MOTOR, 03 UNDS.DE FILTRO DE OLEO E OUTROS PARAS OS VEICULOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº130/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310481 | 14/08/2013 | 585.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E MÃO DE OBRAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS CELTA DE PLACA NQC-7908, COURRIER DE PLACA MNG-5354, PALIO DE PLACA MNX-2523 E KOMBI DE PLACA MNI-6186, TODOSDESTE INSTITUTO, TUDO CONFORME DESCRITO NA AE Nº130/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310482 | 15/08/2013 | 7900.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADOS DE AR E DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESACRITO NA AE Nº026/13 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310483 | 15/08/2013 | 91776.62 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.098 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO/GUARAVES, 1.850 KG.DE COXA E SOBRE COXA/GUARAVES, 481 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO/NETUNO, 770 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃOMOLE)-MASTERBOI E 4.468 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM S/OSSO)-MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº216/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310484 | 16/08/2013 | 2500.00 | 18118253000120 | VICTOR BRITO CASTELLIANO ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO DE GÁS DA NUTRIÇÃO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME A.E. Nº0135/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310485 | 16/08/2013 | 2080.11 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/08/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310486 | 16/08/2013 | 858.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS)FOCOS CIRURGICOS DA MARCA BAUMER E EM 01(UM)FOCO AUXILIAR DA MARCA MICROEM., TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº131/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310487 | 19/08/2013 | 45406.31 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310488 | 19/08/2013 | 44631.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310489 | 19/08/2013 | 224509.62 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JULHO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310490 | 19/08/2013 | 30875.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JULHO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310491 | 19/08/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310492 | 19/08/2013 | 169823.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310493 | 19/08/2013 | 3674.25 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CAMARA FRIGORIFICA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, BEBEDOURO E GELADEIRA) DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310494 | 19/08/2013 | 4236.55 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 650 KG.DE ABACAXI PEROLA CLASSIFICADO, 45 KG.DE ACELGA, 50 KG.DE ALFACE ROXO, 30 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310495 | 19/08/2013 | 4967.85 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 260 KG.DE ABOBORA, 70 KG.DE ALFACE, 1.150 KG.DE BATATA INGLESA CLASSIFICADA, 15 KG.DE COUVE FOLHA (MANTEIGA) E 35 KG.DE MAÇÃ VERMELHA CLASSIFICADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310496 | 19/08/2013 | 9456.50 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 KG.DE INHAME, 100 KG.DE REPOLHO VERDE, 810 KG.DE TOMATE CLASSIFICADA E 150 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310497 | 19/08/2013 | 1746.75 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45 KG.DE ALHO CLASSIFICADO, 330 KG.DE BANANA TIPO PACOVAN CLASSIFICADA, 140 KG.DE MACAXEIRA TIPO EXTRA E 60 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310498 | 19/08/2013 | 2492.44 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 KG.DE LARANJA PERA, 25 KG.DE LIMÃO TAHITI, 500 KG.DE MELANCIA, 75 KG.DE PIMENTÃO VERDE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310499 | 19/08/2013 | 2938.52 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 19 KG.DE BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO, 350 KG.DE BATATA DOCE EXTRA A, 500 KG.DE CEBOLA CLASSIFICADA, 75 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE E 0,3 KG.DE OREGANO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEAUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310500 | 19/08/2013 | 5812.60 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE CENOURA, 30 KG.DE COENTRO, 225 KG.DE CHUCHU, 800 KG.DE MAMÃO HAWAI E 15 KG.DE MARACUJÁ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310501 | 20/08/2013 | 5.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/08/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310502 | 20/08/2013 | 1779.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 245 KG.DE BATATA DOCE EXTRA A E 324 KG.DE CEBOLA CLASSIFICADA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310503 | 20/08/2013 | 2366.27 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 62 FR.DE ARGIROL 10% COLIRIO 5ML., 02 CXS.DE CARVEDILOL 25MG. CX.C/30 COMP., 02 CXS.DE CIMEGRIPE CX.C/20 CAPSULA, 01 FRS.DE CIPROFLOXACINO SOL.OFTALMICA 3,5MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº134/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310504 | 20/08/2013 | 1863.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22G(0,980mm,23mm, 30ml/min)EM EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SOLIDOR E 20 UNDS.DE DRENO CIRURGICO DE SUCÇÃO CONTINUA EM PVC, ATOXICO, SILICONIZADO, FOLE SANFONADO, ALÇA EM PVC, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/AGULHA EM AÇO INOX TAM. 6,4mm, USO DESCARTAVEL ESTERIL/MB MEDICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310505 | 20/08/2013 | 21320.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 ROLOS DE ALGODÃO MACIO NÃO ESTERIL ISENTO DE IMPUREZAS C/500GR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/JR TEXTIL E 600 CX.DE FITA TESTE PARA GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL.ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº235/2011 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482011 | 0310506 | 20/08/2013 | 440.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND. E COM. DE PROD.HOSP.DESCARTAVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESCARTAVEL INFANTIL UNISSEX EM SACO PLASTICO C/CAPACIDADE P/100ML. MEDSONDA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº233/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310507 | 20/08/2013 | 11626.10 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 GALÃO COM 05 LITROS DE ACIDO PERACETICO 0,2%/RIOQUIMICA, 30 KG.DE DESINCROSTANTE DE METAIS(PÓ)EM EMBALAGEM C/1KG/RIOQUIMICA, 6.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO A1% ESTERIL DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE C/LIMPADOR DE UNHAS/RIOQUIMICA E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310508 | 20/08/2013 | 4617.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL MATERIAL EM PVC RIGIDO/SR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 20.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL RETANGULAR COM DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS C/04 TIRAS LATERAIS PARA AMARRAR VERDE OU BRANCA COM CLIP CLIP NASAL ATOXICA HIPOALERGENICA 100% POLIPROPILENO NÃO ESTERIL TPO USO DESCARTAVEL-DESCARTEX, 04 GALÃO C/13,5 LITROS CADA, DE FIXADOR MANUAL P/RAI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310509 | 20/08/2013 | 57648.80 | 82641325000118 | CREMER S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4000 UNDS.DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO EMBRAMED, 200 PCTS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO TECIDO 100% ALGODÃO/NIDIA, 2.000 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10Cmx4,5m. EXTRA FLEXIVEL, TECIDO 100% ALGODÃO/PROCITEX, 30.000 PARES DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAMANHO 7,5 ESTERIL/NEW HAND., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310510 | 23/08/2013 | 508.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310511 | 23/08/2013 | 504.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310512 | 23/08/2013 | 4776.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES)DESFIBRILADORES MOD.DF03 ECAFIX, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº137/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310513 | 23/08/2013 | 5765.12 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05(CINCO)OXIMETROS DE PULSO MARCA DIXTAL MODELO DX2515, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº140/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310514 | 23/08/2013 | 1000.16 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PORTAS DE VIDROS DO SETOR DE AMBULATORIO, SETOR DE LABORATORIO, SETOR METODO MÃE CANGURU, PORTA DA ENTRADA PRINCIPAL E OUTRAS PORTAS DE VIDRO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº139/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310515 | 23/08/2013 | 278.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PORTA CRACHA DE PLASTICO TRANSPARENTE(HORIZONTAL)ELOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310516 | 27/08/2013 | 44849.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001032012 | 0310517 | 27/08/2013 | 16400.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CASPOFUNGINA 50MG/MERCK SHARP E DOHME., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITODA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº353/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310518 | 27/08/2013 | 70.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 90CmX1,30Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 144/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310519 | 29/08/2013 | 1481.76 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AFAER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MICAFUGINA 50MG - EV - MICAMINE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310520 | 30/08/2013 | 1646.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE PRONGA NASAL DE SILICONE Nº00, 25 UNDS.DE PRONGA NASAL DE SILICONE Nº0 E 25 UNDS.DE PRONGA NASAL DE SILICONE Nº1, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº146/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310521 | 30/08/2013 | 456.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG.(SORCAL-REF.)PÓ ENVELOPES COM 30G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº143/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310522 | 02/09/2013 | 357.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL EXERCÍCIO 2013, DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQC-7908/PB, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310523 | 02/09/2013 | 5578.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310524 | 02/09/2013 | 4660.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310525 | 02/09/2013 | 2680.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310526 | 02/09/2013 | 2374.84 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/09/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310527 | 02/09/2013 | 7712.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15CmX100M-ESTERILCARE, 40 UNDS.DE PAPEL GRAU CIRURGICO 30CmX100M-ESTERILCARE E 15 UNDS.DE PAPEL GRAU CIRURGICO 35CmX100M-ESTERILCARE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº138/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310528 | 02/09/2013 | 1490.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO D0 SERVIDOR DESTE INSITUTO VICENTE IVO GOMES MARINHO-AG. ADMINISTRATIVO, MAT.36.656-1, NO CURSO DE LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E SERVIÇOS PARA SAÚDE PUBLICA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO À 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO HOTEL IGUATU, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310529 | 02/09/2013 | 3390.00 | 00006068793400 | ANNA GABRIELA FERNANDES FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO TECNOLOGA EM DESIGNER DE INTERIORES PARA ESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310530 | 03/09/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO PEUGEOT/BOX-AMBULANCIA DE PLACA NºMOW 6299, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310531 | 03/09/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL EXERCICIO 2013 DO VEICULO PEUGEOT/BOXE-AMBULANCIA DE PLACA NQC 7908, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310532 | 03/09/2013 | 7830.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO DE 02MG/ML-AMP.1ML, LINHA HOSPITALAR, MARCA: CRISTÁLIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº150/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310533 | 09/09/2013 | 6180.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSORES GALVANIZADOS (FIO 2), MARCA:KTK, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº142/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310534 | 09/09/2013 | 7750.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER EM SILICONE, RADIOPACO, GRADUADO, LÚMEN ÚNICO, TAMANHO DO CATETER EM ALTO RELEVO NO ANEL DE FIXAÇÃO, ASAS DE FIXAÇÃO DELGADA E COM BAIXO PERFIL, MARCA: PICC NATE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº149/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310535 | 09/09/2013 | 7950.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR(ALMOFADA) PARA USO EXCLUSIVO EM INCUBADORA ESTACIONáRIA 186 TS, MARCA: FANEM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº154/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310536 | 09/09/2013 | 60.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA, MATRICULA: K8257040459, MARCA: RICOH, MODELO: AF2020, DESMONTAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REGULAGENS, AJUSTES GERAIS E TESTE DE FUNCIONAMENTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº152/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310537 | 09/09/2013 | 385.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE ADIÇÃO DE TONER, PARA A MÁQUINA DE XEROX, MARCA:RICOH, MODELO: 2020, TOMBAMENTO: 2321 ICV, DESTE INSTITUTO CONFOREM AE Nº152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310538 | 09/09/2013 | 7960.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDIOCIONADORES DE AR E DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº153/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310539 | 09/09/2013 | 560.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MNUTENÇÃO E REGULAGEM EM 04(QUATRO) MÁQUINAS DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº147/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310540 | 09/09/2013 | 1919.14 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310541 | 10/09/2013 | 650.00 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DE CATETER DUPLO J.4.7 F., 26CM DE COMPRIMENTO, PONTA ABERTA, COM FIO GUIA HIDRÓFILO, PONTA RETA E 0,032 POLEGADAS, MARCA: COOK, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº156/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310542 | 10/09/2013 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RX DO TRANSITO INTESTINAL DO RN DE LETICIA PEREIRA DA SILVA PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310545 | 11/09/2013 | 374.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)APARELHO DE TV 20" SEMP TOSHIBA, 01(UMA)CAIXA DE SOM AMPLIFICADA WATTSON TENTERTECH 200 E 02(DOIS)APARELHOS TELEFONICOS INTELBRAS, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº155/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310543 | 12/09/2013 | 1892.80 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PC.DE COMP.TECO ROTATIVO 9.000BTUS-220V., 03 UNDS.DE VARÃO ROSQUEADO 1/4, 06 PC.DE CURVA 3/4 90° E 02 UNDS.DE COMP.SANSUNG ROTATIVO 18.000-220V., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº124/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310544 | 12/09/2013 | 500.57 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 17/06 À 10/07/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310546 | 13/09/2013 | 4211.84 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 224 KG.DE ABOBORA, 64 KG.DE ALFACE, 960 KG.DE BATATA INGLESA CLASSIFICADA, 16 KG.DE COUVE FOLHA (MANTEIGA) E 28 KG.DE MAÇÃ VERMELHA CLASSIFICADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310547 | 13/09/2013 | 2176.31 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE LARANJA PERA, 20 KG.DE LIMÃO TAHITI, 440 KG.DE MELANCIA, 64 KG.DE PIMENTÃO VERDE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310548 | 13/09/2013 | 7907.24 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 680 KG.DE INHAME, 88 KG.DE REPOLHO VERDE, 660 KG.DE TOMATE CLASSIFICADA E 120 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃODA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310549 | 13/09/2013 | 1545.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE ALHO CLASSIFICADO, 312 KG.DE BANANA TIPO PACOVAN CLASSIFICADA, 112KG.DE MACAXEIRA TIPO EXTRA E 52 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310550 | 13/09/2013 | 4799.61 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 640 KG.DE CENOURA, 24 KG.DE COENTRO, 184 KG.DE CHUCHU, 640 KG.DE MAMÃO HAWAI E 15 KG.DE MARACUJÁ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542012 | 0310551 | 13/09/2013 | 7920.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP. EM CILINDROS DE 45 KG/BRASILGAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº308/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310552 | 13/09/2013 | 5931.44 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 288 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 212 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 240KG DE POLPA DE CAJÚ, 60 KG.DE POLPA DE GOIABA, 64 KG.DE POLPA DE GRAVIOLA E 200 KG.DE POLPA DE UVA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310553 | 13/09/2013 | 3572.04 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 560 KG.DE ABACAXI PEROLA CLASSIFICADO, 36 KG.DE ACELGA, 40 KG.DE ALFACE ROXO, 28 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310554 | 13/09/2013 | 2225.71 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15,2 KG.DE BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO, 228 KG.DE BATATA DOCE EXTRA A, 400 KG.DE CEBOLA CLASSIFICADA, 64 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE E 0,3 KG.DE OREGANO E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0310555 | 13/09/2013 | 25424.20 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE MANGUITOS DE BORRACHA E TUBO FLEXÍVEL PREWMIUM, 70 UNDS.DE ESTETOSCOPIO ADULTO-APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR ADULTO-PREMIUM, 30 UNDS.DE ESTETOSCOPIO INFANTIL APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR INFANTIL-PREMIUM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº365/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310556 | 13/09/2013 | 7768.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE SENSOR DE DEDO NEONATAL TIPO Y PARA MONITOR DIXTAL DX2022, 04 UNDS.DE SENSOR DE DEDO NEONATAL TIPO Y PARA MONITOR DIXTAL DX2023 E 08 UNDS.DE SENSOR DE DEDO NEONATAL TIPO Y PARA MONITOR DIXTAL DX2525, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº145/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310557 | 16/09/2013 | 3137.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº158/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310558 | 16/09/2013 | 368.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº157/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310559 | 16/09/2013 | 129642.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE FLANELA FUSTÃO C/ESTAMPAS INFANTIS 100% ALGODÃO 80Cm.DE LARGURA/PAPI, 2.000 METROS DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU C/1,40 DE LARGURA 100%ALGODÃO/SANTANA, 5.000 METROS DE FRALDA EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO 0,65 DE LARGURA/PAPI, 7.000 METROS DE TECIDO MISTO 33% ALGODÃO 67% POLIESTE C/1,50M.DE LARGURA DE 1ª QUALIDADE C/RESISTENCIA A LAVAGEM NA COR BRANCA/COTEMINAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NA AUTORIZAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310560 | 16/09/2013 | 86200.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE LONA CRUA GROSSA 1,50 DE LARGURA 100% ALGODAO PIRAPAMA, 1.000 METROS DE LONITA COR CRUA 100% ALGODÃO C/1,70M LARGURA/PIRAPAMA, 500 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL VERDE AGUA 100% ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO C/1,60M.DE LARGURA E GRAMATURA DE 264,0G/M²-SANTANENSE, 2.000 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL AZUL ROYAL 100% ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO C/1,60M.DE LARGURA,GRAMATURA 264,0G/M²-SANTANENSE, 2.000 METROS DE TECIDO BRIM PR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310561 | 18/09/2013 | 3225.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC Nº3,5 APLICAÇÃO EM ARTERIAS E VEIAS UMBILICAIS, DESCARTAVEL, RADIOPACO, UNICO LUMEN, EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BCI-ROMSOMS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº161/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310562 | 18/09/2013 | 976.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº3,0 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL, EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/RUSCH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº160/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310563 | 18/09/2013 | 44793.81 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310564 | 18/09/2013 | 45174.75 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310565 | 18/09/2013 | 202224.67 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE AGOSTO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310566 | 18/09/2013 | 31415.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE AGOSTO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310567 | 18/09/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310568 | 18/09/2013 | 194478.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310569 | 23/09/2013 | 800.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER EM PTFE MICROSELD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº164/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310570 | 23/09/2013 | 1600.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE MASCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA EM SILICONE COXIM ABERTO TAM05/RWR. E 05 UNDS.DE FIXADOR CEFALICO EM SILICONE TAM. ADULTO ALÇAS COM REFORÇO, AUTOCLAVAVEL/VITAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº163/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310571 | 23/09/2013 | 160.00 | 00050464000491 | AILTON BARBOSA CAVALCANTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRES)DISPENSERS AUTOMATICOS DE DEGERMANTES DE MARCA T-MED, NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº167/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310572 | 23/09/2013 | 1375.90 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE MASCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COXIM INFLAVEL TAM.05/PROTEC, 01 UND.DE GARRA OU ARANHA PARA MASCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NEWMED E 10 UNDS.DE MASCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO E DE NÃO REINALAÇÃO TAM.ADULTO/PROTEC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº162/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310573 | 24/09/2013 | 50589.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310574 | 24/09/2013 | 1078.56 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3(TRÊS)DIARIAS PARA SERVIDORA ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES,MAT.33.534-7 DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO 5ª EDIÇÃO DE CONFÓRENCIA INDICADORES DE DESEMPENHO HOSPITALAR NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013 EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310575 | 24/09/2013 | 3276.00 | 00543800000159 | IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES,MAT.33.534-7 DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO CONFERENCIA INDICADORES DE DESEMPENHO HOSPITALAR NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013 EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310576 | 25/09/2013 | 2080.11 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310577 | 25/09/2013 | 215.00 | 02437365000103 | M.S. ALVES DE SOUZA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG.(TRIDIL®)-CX. C/10 AMPOLAS DE 10ML. CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº172/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310578 | 25/09/2013 | 1182.20 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100MG/ML(PRECEDEX®)-CX C/05 AMPOLAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº173/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310579 | 25/09/2013 | 1980.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KABIVEN-1900KCAL(GLICOSE+POLIAMINOACIDOS+EMULSÃO DE LIPIDICA).SOLUÇÕES E EMULSÃO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA-CX.C/04 BOLSAS FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº169/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310580 | 25/09/2013 | 480.11 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE BENSILATO DE ANLODIPINO 5MG-CX.C/30 COMPRIMIDO, 04 CXS.DE CLENIL A-CX.C/10 FLACONETES 2ML., 01 TUBO DE CETOCONAZOL 20MG/CREME DERMATOLOGICO, 02 CXS.DE NORIPURUM IV CX.C/05 AMPOLAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº170/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310581 | 25/09/2013 | 3674.25 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CAMARA FRIGORIFICA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, BEBEDOURO E GELADEIRA) DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310582 | 25/09/2013 | 1750.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 UNDS.DE LIVRETOS(FOLDERS), BANCO DE LEITE HUMANO E 5.000 UNDS.DE INFORMATIVO SOBRE A INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA, BANCO DE LEITE HUMANO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº166/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310583 | 26/09/2013 | 517.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310584 | 30/09/2013 | 581.40 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310585 | 30/09/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, NO RN DE SHEYLA CHRISTIANE COSTA NUNES MACEDO, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310586 | 01/10/2013 | 5578.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310587 | 01/10/2013 | 4660.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310588 | 01/10/2013 | 2680.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310589 | 01/10/2013 | 3390.00 | 00006068793400 | ANNA GABRIELA FERNANDES FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO TECNOLOGA EM DESIGNER DE INTERIORES PARA ESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310590 | 01/10/2013 | 3847.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 01 UND.DE JOGO DE DISCO DE FREIO, 02 UNDS.DE PIVO DE SUSPENSÃO 04 UNDS.DE LAMPADAS 02 CONTATOS, 02 UNDS.DE ABRAÇADEIRAS, 01 UND.DE JOGO ORIGINAL, 01 UND.DE BICO INJETOR, 07 LITROS DE OLEO DE MOTOR E OUTROS PARA OS VEICULOS COURRIER DE PLACA MNG-5354, KOMKI DE PLACA MNI-6186, CELTA DE PLACA NQC 7908 E AMBULANCIA BOXER-PEUGEOT DE PLACA MOW-6299, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº168/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310591 | 01/10/2013 | 685.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOS, COURRIER DE PLACA MNG-5354, KOMKI DE PLACA MNI-6186, CELTA DE PLACA NQC 7908 E AMBULANCIA BOXER-PEUGEOT DE PLACA MOW-6299, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº168/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310592 | 01/10/2013 | 210.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG(NIPRIDE®)HYPOFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº151/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310593 | 01/10/2013 | 70.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 80CmX1,20Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº176/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310594 | 01/10/2013 | 2140.00 | 00096481439434 | JONILDO MENDES DOS SANTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº159/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310595 | 01/10/2013 | 260.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 26V-150W JCD EYE(PARA FOCO ORIGINAL BAUMER)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº174/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310596 | 01/10/2013 | 2318.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO CONTENDO UNIDADE DE IMAGEM E REVELAÇÃO PARA O EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL KM02820/MARCA KYOCERA MK-137 E 01UND.DE GRUPO FUSÃO-ROLO FUSOR, GARRAS, ROLO PRESSÃO E ROLETES DA GAVETA-FK-137, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº175/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310597 | 01/10/2013 | 540.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 UND.DE VIDRO TEMPERADO 08mm, INCOLOR, ROLDANAS, PUXADOR E CONSERTO METRAGME 1,53 E INSTALAÇÃO DE 01 UND.DE ALUMINIO SUPERIOR DE BOX 8mm NATURAL AL010, ROLDANAS E CONSERTO-METRAGEM 2,5., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº265/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092012 | 0310598 | 01/10/2013 | 4490.00 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO COM ENCHIMENTO DE BLOCO DE VISCO INJETADO, ANTIALERGICO, TRATAMENTO ANTI-ACARO, REVESTIMENTO EM MALHA 100% ALGODÃO, INODORO, DIMENSÕES APROXIMADAS 50x70 (COMPRIMENTOxALTURA)RESPECTIVAMENTE ALTENBURG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOC Nº282/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001012012 | 0310599 | 01/10/2013 | 103250.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25.000 UNDS.DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA)-KABIPAC, 20.000 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML.SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA)-KABIPAC, 7.500 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML.SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310600 | 01/10/2013 | 11725.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 KG.DE MALHA RIBANA NA COR BRANCA/4K E 50 PÇS.DE ELASTICO NA COR BRANCO C/10mm E PEÇAS C/100M-ZANOTTI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº302/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310601 | 01/10/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE LAUDICEIA RIBEIRO LUCENA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310602 | 01/10/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE RONALVA ADRIANA DA SILVA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310603 | 01/10/2013 | 3276.00 | 00543800000159 | IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JULYANA KELLY TAVARES DE ARAUJO, QUE IRÁ ACOMPANHANDO DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO CONFERENCIA INDICADORES DE DESEMPENHO HOSPITALAR NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013 EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310604 | 04/10/2013 | 301.95 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310605 | 04/10/2013 | 6650.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMPOS DE MESA EM MADEIRA, POR TAMPOS EM MARMORE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 0178/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310606 | 07/10/2013 | 941.20 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE NAN C/LACTOSE 400G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº180/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310607 | 07/10/2013 | 2684.60 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CANETAS COMANDO NO PEDAL ES06-WEM, 10 UNDS.DE ELETRODO FACA RETA E-120-WEM, 02 UNDS.DE CABOS DE PLACA INOX PC-03-WEM E 02 UNDS.DE CABOS DE PLACA INOX PC-08-WEM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº181/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000222013 | 0310608 | 08/10/2013 | 15840.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 480 UNDS.DE ENOXAPARINA 20MG/0,2ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, 480 UNDS.DE ENOXAPARINA 40MG/0,4ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, 240 UNDS.DE ENOXAPARINA 60MG/0,6ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº154/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000982012 | 0310609 | 08/10/2013 | 38767.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO TERMO ADITIVO DE 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº191/2012, COM AQUISIÇÃO DE 90 TUBOS COM 60 ML.DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE, ESTEBILIZADOR DO PH DA PELE, PARA PROTEÇÃO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA POR SECREÇÕES CORPORAIS AGRESSIVAS PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCONTINENCIAS-CREME BARREIRA COLOPLAST, 60 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO OU MALHA DE POLIETILENO IMPREGNADO COM IONS PRAT, NANOCRIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310610 | 09/10/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G NO RN DE IVANILDA LOURENÇO DE ANDRADE, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310611 | 11/10/2013 | 2455.47 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/10/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310612 | 11/10/2013 | 1888.61 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/10/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310613 | 11/10/2013 | 5000.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE DEDO NEONATAL PARA OXIMETRO DE PULSO MODELO OXIFAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº183/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310614 | 11/10/2013 | 410.00 | 02437365000103 | M.S. ALVES DE SOUZA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CISATRACURIO(BESILATO DE)2MG/ML-AMP.5ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº186/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872013 | 0310615 | 11/10/2013 | 105000.00 | 15183098000137 | INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM NAQUISIÇÃO DE 12000KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/INDEBA, 6000 KG.DE DETERGENTE EM PÓ COM BAIXA ESPUMA PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO PARA ROUPA DE USO HOSPITALAR E SUJIDADE SUPER PESADA/INDEBA, 2400 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA/INDEBA E 1500 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310616 | 11/10/2013 | 7354.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 265 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 300 KG DE POLPA DE CAJÚ, 60 KG.DE POLPA DE GOIABA, 80 KG.DE POLPA DE GRAVIOLA E 250 KG.DE POLPA DE UVA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310617 | 11/10/2013 | 3021.92 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 19 KG.DE BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO, 370 KG.DE BATATA DOCE EXTRA A, 500 KG.DE CEBOLA CLASSIFICADA, 84 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DEEMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310618 | 11/10/2013 | 5234.85 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE ABOBORA, 80 KG.DE ALFACE, 1.200 KG.DE BATATA INGLESA CLASSIFICADA, 15 KG.DE COUVE FOLHA (MANTEIGA) E 35 KG.DE MAÇÃ VERMELHA CLASSIFICADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310619 | 11/10/2013 | 1864.80 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE ALHO CLASSIFICADO, 350 KG.DE BANANA TIPO PACOVAN CLASSIFICADA, 140KG.DE MACAXEIRA TIPO EXTRA E 70 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310620 | 11/10/2013 | 4438.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 KG.DE ABACAXI PEROLA CLASSIFICADO, 45 KG.DE ACELGA, 50 KG.DE ALFACE ROXO, 35 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310621 | 11/10/2013 | 6125.05 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 850 KG.DE CENOURA, 30 KG.DE COENTRO, 230 KG.DE CHUCHU, 800 KG.DE MAMÃO HAWAI E 15 KG.DE MARACUJÁ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310622 | 11/10/2013 | 2696.78 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 KG.DE LARANJA PERA, 25 KG.DE LIMÃO TAHITI, 550 KG.DE MELANCIA, 80 KG.DE PIMENTÃO VERDE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310623 | 11/10/2013 | 416.40 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 CX.DE CRONOBE 500MG-5ML.CX.C/02 AMPOLAS, 04 CXS.DE ATENDINA 0,10MG-CX.C/30 COMP., 01 CX.DE PLESONAX 5MG-CX.C/20DRG., 01 CX.DE SERTRALINA 50MG.CX.C/30 COMP., 03 CXS.DE DRAMIM ENV.-CX.C/ 10 COMP.E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 182/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310624 | 11/10/2013 | 2700.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RADIOMETRO THOR MULTITESTER 3620, MONITOR PORTATIL PARA MEDIÇÕES DE IRRADIANÇA EM APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 184/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310625 | 11/10/2013 | 600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS C/400G.DE ALIMENTO DIETETICO PÓ FORMULA INFANTIL ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 185/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310626 | 11/10/2013 | 327.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM)COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA/LAR2 E EM 01(UMA)BALANÇA DIGITAL FILIZOLA/MOD 30., TODDOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº188/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310627 | 11/10/2013 | 2824.50 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ESQUADRIA DE ALUMINIO NAT.FOSCO(02 FOLHAS CORRER)COM VIDRO-METRAGEM 1,495, 04 UNDS.DE FERRAGEM 114/METRAGEM 04, 01 UND.DE PORTA DE ALUMINIO NAT.FOSCO CORRER VENERZIANA-METRAGEM 1 E 01 UND.DE MOLA AEREA P/PORTA DE ALUMINIO, 06 DOBRADIÇAS E 03 FECHADURAS P/ PORTA DE ALUMINIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº171/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310628 | 11/10/2013 | 2098.60 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS O TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS DE JÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/ JOÃO PESSOA-PB COM A IDA PARA O DIA 21/10/2013 ÀS 02:00HS. E RETORNO 23/10/2013 ÀS 23:00HS., PARA AS SERVIDORAS ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES, MAT.33.534-7-DIRETORA GERAL E JULYANA KELLY T. DE ARAUJO-ESTATISTICA DESTE INSTITUTO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 5ªEDIÇÃO, CONFERENCIA INDICADORES DE DESEMPENHO HOSPITALAR, QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310629 | 14/10/2013 | 926.52 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310630 | 14/10/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REGISTRO DE CANDIDATOS CONCORRENTE AS ELEIÇÕES DA COMISSÃO DE ETICA DO ICV Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310631 | 15/10/2013 | 12.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/10/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310632 | 15/10/2013 | 9913.85 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 850 KG.DE INHAME, 120 KG.DE REPOLHO VERDE, 825 KG.DE TOMATE CLASSIFICADA E 150 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310633 | 17/10/2013 | 1078.56 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3(TRÊS)DIARIAS PARA SERVIDORA ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES,MAT.33.534-7 DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO 5ª EDIÇÃO DE CONFÓRENCIA INDICADORES DE DESEMPENHO HOSPITALAR NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013 EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512013 | 0310634 | 17/10/2013 | 6274.20 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 187 KG.DE PÃO FRANCES(50g), 77 KG.DE PÃO FRANCES(25G), 124 KG.DE PÃO MENUDO(25G), 77 KG.DE PÃO DOCE(50G), 27 PCT.DE PÃO DE FORMA(PCT.C/500G), 24 PCT PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT.C/500G)E 144 PCT.DE PÃO DE CACHORRO QUENTE(PCT.C/12 UNDS.)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMI8SSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº065/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310635 | 17/10/2013 | 1330.00 | 09256645000164 | HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSP. LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO)DETECTOR FETAL DE MESA MODELO MD1000, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº179/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310636 | 17/10/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE MARIA JESSICA DE A. SILVA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310637 | 17/10/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE MARIA CRISTINA ARAUJO, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310638 | 17/10/2013 | 520.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE VENTILADOR INTERNO E 01 UND.DE FILTRO DE CABINE PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523 DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº187/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310639 | 17/10/2013 | 280.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE GAS E MÃO DE OBRA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523 DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº187/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310640 | 19/10/2013 | 45836.74 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310641 | 19/10/2013 | 45944.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310642 | 19/10/2013 | 193564.65 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE SETEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310643 | 19/10/2013 | 29975.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310644 | 19/10/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310645 | 19/10/2013 | 151191.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310646 | 21/10/2013 | 90.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1505 DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº190/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0310647 | 22/10/2013 | 200000.00 | 33250713000243 | H STRATTNER & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE HISTEROSCOPIA PARA CIRURGIAS GINECOLOGICAS/STRATTNER, PARA ESTE INSTITUTO O CONJUNTO DEVE CONTER O DISCRIMINADO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DASMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº078/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310648 | 23/10/2013 | 600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DIETETICO, PO FORMULA INFANTIL ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM LATA COM 400 GR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº192/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310649 | 24/10/2013 | 40614.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310650 | 24/10/2013 | 487.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042012 | 0310651 | 24/10/2013 | 23063.95 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO Nº001/2013 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 214/2012, COM AQUISIÇÃO DE 18 CX.C/24 ENVELOPES DE FIO CAT GUT CROMADO 0 C/AGULHA 4CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICA/TECNOFIO, 125 CX.COM 24 ENVELOPES DE FIO CAT GUT CROMADO 1,1 FIO C/70 CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 4,0CM, 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL/OBST/GIN)ESTERIL/TECNOFIO, 125 CX.COM 24 ENVELOPES DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0 FIO C/70 CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,5CM, 1/2 CIRCULAR CILINDRICA (F.GERAL)ESTER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310652 | 24/10/2013 | 74.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA(01)CAIXA DE SOM AMPLIFICADA/WATTSON, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº193/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310653 | 24/10/2013 | 4678.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA 110mmX18m UPP-110HA OU 110mmX20m UPP110S,ROLO/SONY E 3.000 UNDS.DE PULSEIRA DE INDENTIFICAÇÃO TIPO MÃE/FILHO NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, LACRE INVIOLAVEL, 14 PONTOS DE REGULAGEM(MAE), 11 PONTOS DE REGULAGEM(FILHO)NA COR BRANCA/HEALTH MED PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº196/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310654 | 25/10/2013 | 7239.00 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CX.COM 08 ROLOS DE 300MT.DE PAPEL HIGIENICO SULLEG/PREMIUM FS.REF.1002 E 70 CX.C/06 ROLOS DE 200MT. DE PAPEL TOALHA SULLEG/PREMIUM FS.REF.3002., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº199/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310655 | 25/10/2013 | 2118.07 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/10/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310656 | 25/10/2013 | 574.60 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS OUTUBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310657 | 25/10/2013 | 1100.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOLADORMA BTS 75V., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº191/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310658 | 29/10/2013 | 1312.73 | 07752390000103 | AKS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OK 432., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº201/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310659 | 30/10/2013 | 3573.84 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 560 KG.DE ABACAXI PEROLA CLASSIFICADO, 36 KG.DE ACELGA, 40 KG.DE ALFACE ROXO, 28 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310660 | 30/10/2013 | 2600.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO)MESAS CIRURGICAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº195/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310661 | 31/10/2013 | 1877.72 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/11/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310662 | 01/11/2013 | 5578.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310663 | 01/11/2013 | 4660.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310664 | 01/11/2013 | 2680.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310665 | 01/11/2013 | 3390.00 | 00006068793400 | ANNA GABRIELA FERNANDES FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO TECNOLOGA EM DESIGNER DE INTERIORES PARA ESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310666 | 01/11/2013 | 2511.95 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/11/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310667 | 01/11/2013 | 7770.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20MCG-PÓ LIOFILO INJETAVEL EM CX.C/10 AMP./BIOSSINTETICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº202/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310668 | 01/11/2013 | 174184.44 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ADITIVO Nº001/2013 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº216/2012 COM AQUISIÇÃO DE 3.000 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 5.975 KG.DE COXA E SOBRE COXA, 1.041 KG. DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 648 KG.DE FILE DE MERLUZA CONGELADO, 1.260 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE), 5.691 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO),12 KG.DE FIGADO DE BOI CONGELADO, 03 KG.DE SALSICHA MISTA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310669 | 01/11/2013 | 490.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TINTA P/DUPLICADOR DIGITAL MARCA:"RICOH"(ORIGINAL)PRETA CAIXA C/600GR.CADA MODELO CPI-3 PARA DUPLICADOR MOD.5309, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº200/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310670 | 05/11/2013 | 3405.10 | 02771724000164 | MULTDROG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº197/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042012 | 0310671 | 05/11/2013 | 3332.00 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO Nº001/2013 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº262/2012, COM AQUISIÇÃO DE 50 CXS.DE FIO DE NYLON 4-0, 1 FIO C/75CM.DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 2,4 CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE/SHALON, 09 CXS.DE FIO DE NYLON 5-0, 1 FIO C/75CM.DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE/SHALON E 137 CXS.DE FIO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR Nº 3-0, 1 FIO C/45CM.DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 3,5 OU 4,0CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE(F.PELE),ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES)-SHALON, PARA ESTE INS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692013 | 0310672 | 05/11/2013 | 185999.74 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITOT - LUMI PLACAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº146/2013, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 288 UNIDADES DE CONJUNTO DE BASCULAS C/03 DIVISÕES EM ACRILICO CRISTAL UV 3MM, CAIXAS MOLDADAS FIXADAS EM VARÃO DE AÇO INOX E FECHAMENTO COM PORCAS CALOTAS, TAMBEM EM AÇO INOX MEDINDO 54x23x19Cm. MATERIAL C/CAPACIDADE DE USO HOSPITALAR PODENDO SER SBMETIDO A ESTERILIZAÇÃO C/ALCOOL A 70%/CAST E CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 218 UNIDADES DE CONJUNTO DE BASCULAS C/05 DIVISÕES EM ACRILICO CRISTAL UV 3M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542013 | 0310673 | 05/11/2013 | 2125.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº135/2013, COM AQUISIÇÃO DE ESSENCIA POMPOM/LUAZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310674 | 05/11/2013 | 9774.50 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 565(QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO)ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS E RELATORIOS EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000982012 | 0310675 | 05/11/2013 | 1998.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO Nº001 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2012, COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO NEONATAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310676 | 06/11/2013 | 1687.30 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA J.PESSOA PB/SÃO PAULO-SP/J.PESSOA-PB, PARA SERVIDORA PATRICIA TRINDADE COSTA PAULO, FARMACEUTICA, GERENTE DE RISCO/SENTINELA/ANVISA, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO E II SULAMERICANO DE FARMACIA HOSPITALAR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 14 ``A 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310677 | 06/11/2013 | 2610.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS COM IMJETOR LATERAL, ROLETE PARA SORO, FILTRO, CORPO, FLEXIVEL, ESTERIL, COM PONTA PERFURANTE PLANA COM PADRÃO ISSO E ABNT 14041/DESCARPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº207/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310678 | 06/11/2013 | 3295.00 | 00543800000159 | IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JUAREZ ALVES AUGUSTO, DIRETOR TECNICO DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONFERENCIA TENDENCIAS E RESULTADOS EM GESTÃO DO CORPO CLINICO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013 EMSÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310679 | 06/11/2013 | 6380.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 COMP.DE MISOPROSTOL 200MCG-COMPRIMIDO VAGINAL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HEBRON E 200 COMP.DE MISOPROSTOL 25MCG-COMPRIMIDO VAGINAL, EMEMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HEBRON, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº204/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310680 | 07/11/2013 | 4119.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 BOLSA DE LEVOFLOXACINO 500MG/ML.INJETAVEL(E.V.) ISOFARMA E 60 FR/AMP.DE PIPERACILINA SÓDICA+TAZOBACTAN SÓDICO(TAZOCIN®)ABL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº205/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310681 | 07/11/2013 | 7990.00 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº211/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310682 | 08/11/2013 | 5.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/11/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310683 | 08/11/2013 | 1768.70 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310684 | 09/11/2013 | 464.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2012 À 20/09/2013, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310685 | 11/11/2013 | 3811.34 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG., 10 METROS QUADRADOS DE BRITA Nº 19 OU 25, 02 LITROS DE SOLVENTE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº212/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310686 | 11/11/2013 | 1300.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAMA .P.P.P-HOSPIMETAL, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº213/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310687 | 11/11/2013 | 356.56 | 00043645933468 | PATRICIA TRINDADE COSTA PAULO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB., PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO E II SULAMERICANO DE FARMACIA HOSPITALAR QUE ACONTECERÁ EM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 14 À 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310688 | 13/11/2013 | 797.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ACIDO ACÉTICO 3% MANIPULADO, 03 LITROS DE ACIDO ACÉTICO 5% MANIPULADO, 10 FRS.C/10 ML.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% MANIPULADO E 03 LITROS DE SOLUÇAO DE LUGOL 2% MANIPULADO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº216/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310689 | 13/11/2013 | 70.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 90Cmx1,00mm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº214/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542013 | 0310690 | 13/11/2013 | 108460.50 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 136/2013, COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE ACIDO CITRICO NEMOR, 300 KG.DE ACIDO SULFONICO 90% TEBRAS, 8000 LITROS DE ALCOOL 96 DANQUIMICA, 500 LITROS DE AMIDA 80/NEMOR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEDESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142013 | 0310691 | 14/11/2013 | 4557.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AURORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310692 | 14/11/2013 | 200.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX-300+II MASTERPRINT E 15 UNDS.DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-890 MASTERPRINT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº208/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310693 | 14/11/2013 | 163600.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 METROS DE LONA CRUA GROSSA 1,50 DE LARGURA 100% ALGODAO PIRAPAMA, 3.000 METROS DE LONITA COR CRU 100% ALGODÃO C/1,70M LARGURA/PIRAPAMA, 500 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL VERDE AGUA 100%ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO C/1,60M.DE LARGURA E GRAMATURA DE 264,0G/M²-SANTANENSE, 3.000 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL AZUL ROYAL 100% ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO C/1,60M.DE LARGURA,GRAMATURA 264,0G/M²-SANTANENSE, 3.000 METROS DE TECIDO BRIM PRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310694 | 14/11/2013 | 138607.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 METROS DE FLANELA FUSTÃO C/ESTAMPAS INFANTIS 100% ALGODÃO 80Cm.DE LARGURA/PAPI, 3.200 METROS DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU C/1,40 DE LARGURA 100%ALGODÃO/SANTANA, 14.000 METROS DE FRALDA EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO 0,65 DE LARGURA/PAPI, 7.000 METROS DE TECIDO MISTO 33% ALGODÃO 67% POLIESTE C/1,50M.DE LARGURA DE 1ª QUALIDADE C/RESISTENCIA A LAVAGEM NA COR BRANCA/COTEMINAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NA AUTORIZAÇ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310695 | 19/11/2013 | 2450.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2851ND(ORIGINAL), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº210/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310696 | 19/11/2013 | 4560.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA KYOCERA KM2820(ORIGINAL), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº209/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310697 | 19/11/2013 | 454.17 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE REPOFLOR 100MG CX.C/12 CAPSULA, 10 CX.C/SLOW K 600 MG. CX.C/20 DRAGEAS, 02 CX.DE BUSCODUO CX.C/20 COMPRIMIDOS, 03 CX.DE SELOZOK 25MG. CX.C/30 COMPRIMIDOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº218/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310698 | 19/11/2013 | 2173.11 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/11/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310699 | 19/11/2013 | 42.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2013 À 20/10/2013, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310700 | 19/11/2013 | 1405.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CORREIA DE ALTERNADOR, 01 UND.DE TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR, 01 DE ROLAMENTO AUXILIAR, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, 3,5 LTS.DE OLEO PARA MOTOR E OUTROS PARA OS VEICULOS CELTA DE PLACA NQC-7908, PALIO DE PLACA MNX-2523 E KOMBI DE PLACA MNI-6186 TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº217/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310701 | 19/11/2013 | 615.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALIHAMENTO E MÃO DE OBRA EM VEICULOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº217/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310702 | 19/11/2013 | 43767.95 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310703 | 19/11/2013 | 46716.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310704 | 19/11/2013 | 29975.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310705 | 19/11/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310706 | 19/11/2013 | 175946.54 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310707 | 19/11/2013 | 217441.55 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE OUTUBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202013 | 0310708 | 20/11/2013 | 14115.85 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01KG-OURO BRANCO, 30 PCT.ALBUMINA EM PÓ EM PCT.C/500G(SABOR NATURAL OU BAUNILHA)-NEONUTRI, 50 UNDS.DE ALIMENTO VITAMINADO(SUSTAGEM OU SIMILAR)400G/SUSTENTA, 100 GRF.C/500 ML. DE LEITE DE COCO/KICOCO, 15 UNDS.DE CATCHUP TRADICIONAL 830G./TAMBAÚ E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº127/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310709 | 20/11/2013 | 4187.88 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 224 KG.DE ABOBORA, 64 KG.DE ALFACE, 960 KG.DE BATATA INGLESA CLASSIFICADA, 12 KG.DE COUVE FOLHA (MANTEIGA) E 28 KG.DE MAÇÃ VERMELHA CLASSIFICADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310710 | 20/11/2013 | 2176.31 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE LARANJA PERA, 20 KG.DE LIMÃO TAHITI, 440 KG.DE MELANCIA, 64 KG.DE PIMENTÃO VERDE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310711 | 20/11/2013 | 7931.08 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 680 KG.DE INHAME, 96 KG.DE REPOLHO VERDE, 660 KG.DE TOMATE CLASSIFICADA E 120 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃODA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310712 | 20/11/2013 | 1491.84 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 KG.DE ALHO CLASSIFICADO, 280 KG.DE BANANA TIPO PACOVAN CLASSIFICADA, 112KG.DE MACAXEIRA TIPO EXTRA E 56 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310713 | 20/11/2013 | 4919.21 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 680 KG.DE CENOURA, 24 KG.DE COENTRO, 184 KG.DE CHUCHU, 640 KG.DE MAMÃO HAWAI E 15 KG.DE MARACUJÁ PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512013 | 0310714 | 20/11/2013 | 6235.85 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 187 KG.DE PÃO FRANCES(50g), 77 KG.DE PÃO FRANCES(25G), 124 KG.DE PÃO MENUDO(25G), 77 KG.DE PÃO DOCE(50G), 30 PCT.DE PÃO DE FORMA(PCT.C/500G), 24 PCT PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT.C/500G)E 128 PCT.DE PÃO DE CACHORRO QUENTE(PCT.C/12 UNDS.)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMI8SSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº065/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542012 | 0310715 | 20/11/2013 | 2310.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP. EM CILINDROS DE 45 KG/BRASILGAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº308/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202013 | 0310716 | 20/11/2013 | 9121.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR/ITALAC, 30 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML-MARATA, 30 LATA DE AMEIXA EM CALDA C/50O GR. ADERICH, 200 UNDS.DE AMIDO DE MILHO 500GR/NUTRIGOOD, 300 CAIXAS DE AVEIA EM FLOCOS FINOS C/500GR-QQUAKER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310717 | 25/11/2013 | 513.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO,NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310718 | 25/11/2013 | 397.60 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE(PASSE) LEGAL PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310719 | 25/11/2013 | 4000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA, 3FR, ESTERIL, EM PVC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº219/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310720 | 25/11/2013 | 650.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOCO AUXILIAR MICROEN, MODELO: FAC-650-5., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº206/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310721 | 25/11/2013 | 3300.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO/3M., 50 UNDS.DE KIT DRENAGEM TORAXICA(MEDIASTINAL) DRENO Nº10 E COLETOR DE 250ML.DE CAPACIDADE ESTERIL E 50 UNDS.DE KIT DRENAGEM TORAXICA(MEDIASTINAL) DRENO Nº12 E COLETOR DE 250ML.DE CAPACIDADE ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº222/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310722 | 25/11/2013 | 1590.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRINHA DESCARTAVEL 03 VIAS, LUER LOK COM CONEXÃO ROTATIVA, USO ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO ESTERIL DESCARTAVEL/COMPOJET., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº225/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310723 | 26/11/2013 | 45903.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310724 | 26/11/2013 | 6764.30 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 391(TREZENTOS E NOVENTA E UMA)ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS E RELATORIOS EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202013 | 0310725 | 28/11/2013 | 20014.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG-KIKA, 300 PCTS.C/ 400GR.DE BISCOITO CREAM-CRACKER/MARILAN, 300 PCTS.C/ 400GR.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAIZENA/3 DE MAIO, 50PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA DE SAL INTEGRAL VITAMASSA, 500 UNDS.DE CAFÉ MOIDO C/SELO DE PUREZA ABIC 250G-AURORA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310726 | 28/11/2013 | 2581.91 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15,2 KG.DE BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO, 356 KG.DE BATATA DOCE EXTRA A, 400 KG.DE CEBOLA CLASSIFICADA, 68 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310727 | 02/12/2013 | 1060.66 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/12/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142013 | 0310728 | 02/12/2013 | 4557.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AURORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310729 | 02/12/2013 | 3547.29 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 560 KG.DE ABACAXI PEROLA CLASSIFICADO, 36 KG.DE ACELGA, 40 KG.DE ALFACE ROXO, 28 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310730 | 02/12/2013 | 2455.47 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/12/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310731 | 02/12/2013 | 520.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/ML.SOL.INJ.3ML. EM CX. COM 100AMPOLAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº215/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310732 | 02/12/2013 | 5232.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC Nº3,5 E 100 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC Nº5,0., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº220/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310733 | 02/12/2013 | 5395.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA NEONATAL, MAXCOR, 20.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL USO HOSPITALAR COM ELASTICO/DESCARPACK, 400 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº3,0 DE BAIXAPRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL/RUSCH., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº221/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310734 | 02/12/2013 | 220.00 | 02437365000103 | M.S. ALVES DE SOUZA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 25MG (TRIDIL)/CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº098/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310735 | 02/12/2013 | 5578.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310736 | 02/12/2013 | 4660.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310737 | 02/12/2013 | 2680.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310738 | 02/12/2013 | 3390.00 | 00006068793400 | ANNA GABRIELA FERNANDES FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO TECNOLOGA EM DESIGNER DE INTERIORES PARA ESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310739 | 03/12/2013 | 255.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 8mm, LAPIDADO COM ADESIVO(PERSONALIZADO) PROLONGADORES DE INOX 0,670x0,470 metragem 0,35., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº228/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310740 | 03/12/2013 | 1136.85 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADO ANTIDERRAPANTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº229/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | HUMANIZAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310741 | 03/12/2013 | 70.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINO 2mx50Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº227/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310742 | 04/12/2013 | 540.00 | 02437365000103 | M.S. ALVES DE SOUZA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PROCESSO REF. A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMIPENEM/CILASTATINA SODICA 500MG.EV/ASPEN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº234/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0310743 | 05/12/2013 | 27908.84 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO HI-WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V E SELO DO INMETRO. iNSTALAÇÃO CONFORME DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA. ASSITENCIA TECNICA LOCAL E GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 12 MESES E EXIGENCIAS CITADAS NO TERMO DE REFERENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0310744 | 05/12/2013 | 11400.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO HI-WALL COM CAPACIDADE 21.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V E SELO DO INMETRO. iNSTALAÇÃO CONFORME DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA. ASSITENCIA TECNICA LOCAL E GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 12 MESES E EXIGENCIAS CITADAS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310745 | 05/12/2013 | 5432.48 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 212 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 232 KG DE POLPA DE CAJÚ, 54 KG.DE POLPA DE GOIABA, 56 KG.DE POLPA DE GRAVIOLA E 150 KG.DE POLPA DE UVA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310746 | 09/12/2013 | 4610.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIMINADO NA AE Nº189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310747 | 09/12/2013 | 5750.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE Nº204 EM PCT.C/15 METROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº233/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310748 | 09/12/2013 | 1848.69 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/12/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310749 | 11/12/2013 | 298.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 FR.DE FLUCONAZOL XAROPE 10MG/ML. FRSC.C/120ML., 01 FR.DE LACTOSE 2% SUSPENSÃO ORAL 10MG/ML.FRSC.C/500ML., E OUTROS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº240/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310750 | 11/12/2013 | 844.40 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000252013 | 0310751 | 11/12/2013 | 39768.75 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS AR CONDICIONADOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº205/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000252011 | 0310752 | 11/12/2013 | 45600.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES(MONITOR MULTIPARAMETRICO) DESTE INSTITUTO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013., CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO Nº 002/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310753 | 12/12/2013 | 2195.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC - REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM)FOGÃO INDUSTRIAL DE INOX ABERTO C/06 BOCAS, MARCA GASTROMAQ, E MANUTENÇÃO EM OUTROS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº203/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310754 | 12/12/2013 | 172.00 | 02437365000103 | M.S. ALVES DE SOUZA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA SODICA+SULBACTAM SODICO 3,0G/AUROBINDO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310755 | 12/12/2013 | 1385.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BOMBA D'AGUA, 01 UND.DE CORREIA DENTADA, 01 UND.DE CORREIA DO ALERNATIVO, 01 UND.DE BOMBA DE CONBUSTIVEL, 04 UNDS.DE OLEO DE MOTOR, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO., PARA OS VEICULOS CELTA DE PLACA NQC 7908, FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354 E KOMBI DE PLACA MNI-6186., TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº238/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310756 | 12/12/2013 | 790.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CELTA DE PLACA NQC 7908, FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354 E KOMBI DE PLACA MNI-6186., TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº238/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310757 | 12/12/2013 | 9739.90 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO Nº157/2013 E DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 563(QUINHENTOS E SESSENTA E TRES)ESTERELIZAÇÕES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/11/2013 À 30/11/2013, CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL E LICITAÇÃO DA SMS E RELATORIOS EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202013 | 0310758 | 13/12/2013 | 11435.86 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.700 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01KG-OURO BRANCO, 257 GRF.C/500 ML. DE LEITE DE COCO/KICOCO, 600 UNDS.DE MAIONESE 500G/ODERICH, 60 KG.DE QUEIJO MUSSARELA NÃO FATIADO C/BAIXO TEOR DE GORDURA EBAIXO TEOR DE SAL/DIANA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº127/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202013 | 0310759 | 13/12/2013 | 23275.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR/ITALAC, 90 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML-MARATA, 60 LATA DE AMEIXA EM CALDA C/50O GR. ADERICH, 350 UNDS.DE AMIDO DE MILHO 500GR/NUTRIGOOD, 500 CAIXAS DE AVEIA EM FLOCOS FINOS C/500GR-QQUAKER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310760 | 16/12/2013 | 5578.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HONORARIOS PROFISSIONAIS COM SERVIÇOS EXTRA A SEREM EXECUTADOS NO BALANÇO GERAL DESTE INSTITUTO, DO EXERCICIO-FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310761 | 16/12/2013 | 442.65 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO C/100G.DE REPARIL GEL, 02 CX.C/14 CAPSULAS CADA CX.DE UTROGESTAN 200MG., 05CX.C/06 CAPSULAS CADA CX.DE REPOFLOR 200MG., 01 CX.C/12 COMPRIMIDOS DE CEFALIUM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº235/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310762 | 16/12/2013 | 156.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTE INSTITUTO., CONFORME DESCRITO NA AE Nº239/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310763 | 16/12/2013 | 2710.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM)AUTOCLAVE BAUMER MOD.B-365-SERIE 014308125, TOMB.15297, E EM OUTROS EQUIPAMENTOS DESTE INSTITUTO., CONFORME DESCRITO NA AE Nº242/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310764 | 16/12/2013 | 1100.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM)RESPIRADOR INTERMED,MOD.INTER NEO, SERIE IN-2011-07-01696,DESTE INSTITUTO., CONFORME DESCRITO NA AE Nº241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000852013 | 0310765 | 16/12/2013 | 59.49 | 46502423000100 | NASA LABORATORIO BIO CLÍNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03(TRES)EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 30/10/2013 À 30/11/2013., CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº156/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310766 | 16/12/2013 | 6895.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM)EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA(USG)TOSHIBA, MOD.NEMIO 20, SERIE F25546 10 D2552035, DESTE INSTITUTO., CONFORME DESCRITO NA AE Nº231/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310767 | 16/12/2013 | 42333.47 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310768 | 16/12/2013 | 46068.52 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310769 | 16/12/2013 | 28475.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310770 | 16/12/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310771 | 16/12/2013 | 204802.33 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310772 | 16/12/2013 | 166831.75 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310773 | 17/12/2013 | 298.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE A SUBSTITUIÇÃO DA NE 310749 DE 11/12/2013 QUE EM VIRTUDE DE UM LAPSO TECNICO FOI EMPENHADO NA DESPESA INCORRETA, COM AQUISIÇÃO DE 01 FR.DE FLUCONAZOL XAROPE 10MG/ML. FRSC.C/120ML.MANIPULADO, 01 FR.DE LACTOSE 2% SUSPENSÃO ORAL 10MG/ML.FRSC.C/500ML. MANIPULADO, E OUTROS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº240/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310774 | 17/12/2013 | 23.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/10/2012 À 20/11/2013, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310775 | 17/12/2013 | 40717.80 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310776 | 17/12/2013 | 43709.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310777 | 17/12/2013 | 28475.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310778 | 17/12/2013 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310779 | 17/12/2013 | 194502.80 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310780 | 17/12/2013 | 170000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310781 | 17/12/2013 | 2173.11 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/12/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310782 | 17/12/2013 | 3600.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%-AMP.C/10ML. SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº244/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310783 | 17/12/2013 | 5578.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310785 | 17/12/2013 | 2680.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310786 | 17/12/2013 | 3390.00 | 00006068793400 | ANNA GABRIELA FERNANDES FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO TECNOLOGA EM DESIGNER DE INTERIORES PARA ESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310784 | 18/12/2013 | 4660.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310787 | 19/12/2013 | 44213.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310788 | 19/12/2013 | 5245.90 | 07752390000103 | AKS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OK 432 5KE PICIBANIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº243/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310789 | 19/12/2013 | 1020.78 | 66908955000150 | ALBAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE RODAS PNEUMATICAS PARA CARRINHO ABERTO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº232/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310790 | 19/12/2013 | 9082.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.410 KG.DE ABACAXI PEROLA CLASSIFICADO, 90 KG.DE ACELGA, 112 KG.DE ALFACE ROXO,73 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142013 | 0310791 | 19/12/2013 | 9015.30 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AURORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310792 | 19/12/2013 | 5799.25 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 34,2 KG.DE BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO, 679 KG.DE BATATA DOCE EXTRA A, 980 KG.DE CEBOLA CLASSIFICADA, 166 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃODE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310793 | 19/12/2013 | 3801.87 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 96 KG.DE ALHO CLASSIFICADO, 800 KG.DE BANANA TIPO PACOVAN CLASSIFICADA,258 KG.DE MACAXEIRA TIPO EXTRA E 137 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310794 | 19/12/2013 | 499.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO,NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000182013 | 0310795 | 19/12/2013 | 71080.20 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE SENSORES DE SP02"SENSOR DE DEDO ADULTO SP02"/OMNIMED, 20 UNDS.DE CABOS PARA ECG CABO PARA PACIENTE ECG 05 VIAS COM KIT RABICHO OCMPATIVEL AO MONITOR MULTIPARAMETRO OMNIMED MOD.612, 60 UNDS.DE BRAÇADEIRAS ADULTO COM MANGUITO 01 VIA EM LATEX FREE REUTILIZAVEL 25x35CM.COM CONECTOR PARA MONITOR MULTIPARAMETRO QUE SEJA COMPATIVEL COM OMNIMED MOD.612, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202013 | 0310796 | 19/12/2013 | 4110.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MODULO DE FIBRAS SOLUVEL PARA NUYTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL(LT 260G)NESTLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº129/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372013 | 0310797 | 19/12/2013 | 2442.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CISATRACURIO(BESILATO DE)2MG/ML-AMP.5ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/NIMBUM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº119/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372013 | 0310798 | 19/12/2013 | 1301.20 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA 80MG/0,8ML.SERINGA FORMA FARMACEUTICA COM SOLUÇÃO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTENDO 0,8 ML.VIA?PARENTERAL.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, MARCA: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372013 | 0310799 | 19/12/2013 | 5154.00 | 06234797001220 | EXPREESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 BISNARGA DE DIETILAMINA, SALICILATO 0,05G+ESCINA (AMORFA 0,01G+POLISULFONADA SODICA 0,01G)BISNARGA C/100G/TAKEDA EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 1.000 COMP.DE HIDRALAZINA (CLORIDRATO DE)25MG/NOVARTIS EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE E 1.500 COMP. DE PINDOLOL 5MG.NOVARTIS EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372013 | 0310800 | 19/12/2013 | 18590.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 AMP.DE NITROGLICERINA 5MG/ML-AMP.10ML-SOL.INJ. TRIDIL EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 5 FR.C/50ML. DE LIDOCAINA SPRAY 10%-XYLESTESIN EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE E 4.500 COMP. DE MORFINA (SULFATO DE)0,2MG/ML-AMP.1ML-DIMORF EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372013 | 0310801 | 19/12/2013 | 10095.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFEPIME 1G.PÓ LIOFILIZADO+BOLSA DE 100 DE DILUENTE SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTOCONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº115/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372013 | 0310802 | 19/12/2013 | 3621.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 COMP.DE ACIDO URSODESOXICOLICO 50MG/ZANBOM EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 20 FR.C/5ML.DE ATROPINA (SULFATO DE)0,5%-SOL.OFTALMICA/ALLERGAN EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 150 COMP.DE LOPERAMIDA 2MG. GLOBO-EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 5.000 CAPSULA SUB LINGUAL DE NIFEDIPINA 10MG/BAYER-EM E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000372013 | 0310803 | 19/12/2013 | 11605.30 | 11896538000142 | SOLUMED DIST DE MEDICAMENTOS E PROD P/SAUDE LTDA-EPP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.000 COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG-HIPOLABOR EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 20O BOLSA C/250 ML.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL.INJ.SISTEMA FECHADO/HYPOFARMA EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 3.000 COMP.DE FUROSEMIDA 40MG/HIPOLABOR EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 200 COMP.DE ISOSSORBIDA 20MG/SEM/GE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310804 | 19/12/2013 | 12820.52 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 630 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 477 KG.DE POLPA DE CAJÁ, 522 KG DE POLPA DE CAJÚ, 162 KG.DE POLPA DE GOIABA, 126 KG.DE POLPA DE GRAVIOLA E 400 KG.DE POLPA DE UVA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202013 | 0310805 | 19/12/2013 | 39758.80 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.500 UNDS.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG-KIKA, 300 PCTS.C/ 400GR.DE BISCOITO CREAM-CRACKER/MARILAN, 300 PCTS.C/ 400GR.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAIZENA/3 DE MAIO, 50PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA DE SAL INTEGRAL VITAMASSA, 500 UNDS.DE CAFÉ MOIDO C/SELO DE PUREZA ABIC 250G-AURORA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310806 | 19/12/2013 | 18844.34 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.620 KG.DE INHAME, 238 KG.DE REPOLHO VERDE, 1.570 KG.DE TOMATE CLASSIFICADA E 274 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0310807 | 19/12/2013 | 5282.67 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 960 KG.DE LARANJA PERA, 45 KG.DE LIMÃO TAHITI, 1.050 KG.DE MELANCIA, 152 KG.DE PIMENTÃO VERDE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512013 | 0310808 | 19/12/2013 | 12406.95 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 382 KG.DE PÃO FRANCES(50g), 150 KG.DE PÃO FRANCES(25G), 244 KG.DE PÃO MENUDO(25G), 150 KG.DE PÃO DOCE(50G), 54 PCT.DE PÃO DE FORMA(PCT.C/500G), 66 PCT PÃO DE FORMA INTEGRAL(PCT.C/500G)E 259 PCT.DEPÃO DE CACHORRO QUENTE(PCT.C/12 UNDS.)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMI8SSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº065/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310809 | 20/12/2013 | 2665.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MISOPROSTOL 100MCG. COMPRIMIDO VAGINAL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº239/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310810 | 20/12/2013 | 4005.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MISOPROSTOL 200MCG. COMPRIMIDO VAGINAL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº240/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310811 | 20/12/2013 | 858.00 | 09660958000183 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MISOPROSTOL 25MCG. COMPRIMIDO VAGINAL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº241/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310812 | 20/12/2013 | 6000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA 3FR ESTERIL EM PVC/SANTRONIC, A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RDC 185 DA ANVISA E TER REGISTRO NO MINISTERIO DE SAÚDE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITONA AE Nº246/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310813 | 20/12/2013 | 6900.00 | 09660958000183 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXITOCINA 5UI/ML. AMP. 1ML-SOL.INJ/UNIÃO QUIMICA, EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº238/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310814 | 20/12/2013 | 7800.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM CAIXAS COM 10 RESMAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº245/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310815 | 20/12/2013 | 4069.68 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS. DE PINO ADAPTADOR LUMI ABNT P/2P+T REVERSO, 2 KG DE ARAME GALVANIZADO 18 KILO, 3 UNDS. DE BROCA WIDEA 10MM, 3 UNDS. DE BROCA WIDEA 6MM (15/64), BROCA WIDEA 8MM (5/16), 3 UNDS. DE DISCO DIAMANTADO TORNADO LISO SECO CONTÍNUO, 20 UNDS. DE FECHADURA SOPRANO POP LINE EXT.RETA 40X53, 150 UNDS. DE LÂMPADA FLUORECENTE 20W NACIONAL, 150 UNDS. DE LÂMPADA FLOURECENTE 40W NACIONAL E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0212/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310816 | 20/12/2013 | 2500.00 | 18118122000142 | CLEDSON JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR 71396187472 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SENSORES DE OXIMETRIA NEONATAL, PARA ESTE INSTITUTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº236/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310817 | 20/12/2013 | 4838.40 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CARCAÇA SUPERIOR PARA OXIFAST(MODELO NOVO) PARA OXIMETRO MODELO OXIFAST, DE SÉRIE 1693, 01 CARCAÇA SUPERIOR PARA OXIFAST (MODELO NOVO) PARA OXIMETRO MODELO OXIFAST, SÉRIE 1686, 01 CARCAÇA SUPERIOR PARA OXIFAST (MODELO NOVO) PARA OXIMETRO MODELO OXIFAST, SÉRIE 1686 E OUTRAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº198/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310818 | 20/12/2013 | 179.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DE HIDROCLORITIAZIDA 10MG 150ML, 01 FRASCO DE ESPIRONOLACTONA 1MG 150ML, 01 FRASCO DE CLORATO DE POTÁSSIO 6% 200ML, 01 FRASCO DE FOSFATO TRICALCIO 12,9% 150ML, 01 FRASCO DE FUROSEMIDA 10MG 120ML, 01 FRASCO DE RANITIDINA 150MG 120ML E 01 FRASCO DE SACAROSE 45% 120ML, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº251/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310819 | 20/12/2013 | 1355.69 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 01/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310820 | 20/12/2013 | 6045.82 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2 CXS. DE UTROGESTAN 200MG-14 COMP., 3 FES. DE NORMOLAX XAROPE COM 120ML, 4 FRS. DE CLENILA A FLACONETES 10X2ML, 7 BISNAGAS DE MURIPORICINA DE 20MG POMADA, DERM. BG 15G, 4 CXS. DE DOSTINEX 0,5MG 2 CP, 2 CXS. DE CLORTALIDONA 25MG, 60 CP., 1 UND. DE NISTANtina SUSP. ORAL, 20 CXS. DE DOSTINEX 0,5MG 8 CP. E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº252/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024