| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 48000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DURANTE O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA CONTA TELEFONICA Nº 3341-1517 (NEAC) DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 100.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA CONTA TELEFONICA Nº 3341-1517 (NEAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 2500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA CONTA TELEFONICA Nº 3341-6907 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 1200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA CONTA TELEFONICA Nº 3341-5114 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 8400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA CONTA TELEFONICA Nº 3341-1278 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 500.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | SERVIÇOS REFERENTE A TELEFONIA FIXA CONSOLIDADO NO EXERCICIO DE 2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2013 | 171424.59 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | SERVIÇOS REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2013 | 52504.89 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | SERVIÇOS REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AS DESPESAS VARIAVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2013 | 35125.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVIÇOS REFERENTE A EMPENHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2013 | 10740.52 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | SERVIÇOS REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2013 | 2309.21 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | SERVIÇOS REFERENTE AO EMPENHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2013 | 75000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME QUINTO ADITIVO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912229183/2009 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2013 | 4000.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA STTP, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO EMERGENCIAL Nº 002/2013/STTP/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2013 | 4000.00 | 00003074423498 | MARCO FREDERICO SALES | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA STTP, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO EMERGENCIAL Nº 004/2013/STTP/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2013 | 34639.85 | 14394723000127 | UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, AUXILIAR DE MECÂNICA. PROGRAMADOR DE INFORMATICA E ALMOXARIFE, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2013 E PARECER/AJ/STTP Nº 003/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2013 | 97.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A CONTA TELEFONICA Nº 3341-1517 (NEAC) DO MÊS DE JANEIRO DE 2013 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2013 | 31.20 | 01081707000132 | Lampadas Material Eletricos LTDA | AQUISIÇÃO DE DUAS FECHADURAS BANHEIRO RETA (1020/05EC) PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2013 | 70.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM CONDICIONADOR DE AR PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2013 | 670.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUSIÇÃO DE UMA UNIDADE LASER SCX6320 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2013 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE DE DOIS RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS SCX-4725 AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 110.00 CADA PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2013 | 405.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | SERVIÇOS DE TRÊS RECARGAS DE TONER E VINTE E QUATRO RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2013 | 1978.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2013 | 818.30 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2013 | 4000.00 | 00036310202871 | ROMULO DE ALCANTARA NUNES DINIZ FILHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE-CSA PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA E TAMBÉM GERAR ARQUIVO DO ANO DE BASE DE 2012 DA DIRF E DA RAIS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2013 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFA DE MALOTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 142.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS DIVERSAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 006.000090-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 23.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS SICOB DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 001008-4 NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 859.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE LANÇAMENTOS DE CREDITOS EM CONTA DEBITADAS NA CONTA Nº 000210-0 (PAGAMENTO PESSOAL) NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 70.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFA CESTA PJ4 E TARIFA REC.DIVERSOS DEBITADA NA CONTA Nº 000211-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2013 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFA DE MALOTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 142.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS DIVERSAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 006.000090-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2013 | 23.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS SICOB DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 001008-4 NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2013 | 859.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE LANÇAMENTOS DE CREDITOS EM CONTA DEBITADAS NA CONTA Nº 000210-0 (PAGAMENTO PESSOAL) NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2013 | 70.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFA CESTA PJ4 E TARIFA REC.DIVERSOS DEBITADA NA CONTA Nº 000211-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2013 | 1883.70 | 03101488000131 | KALTS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) PCTS DE LACO INDUTIVO PRÉ FABRICADO P/DETC. MEDINDO 2X1X5 E 5 (CINCO) PCTS DE LACO INDUTIVO PRÉ FABRICADO P/DETC. MEDINDO 2X1X2 PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/02/2013 | 1625.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | SERVIÇOS REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/02/2013 | 7799.97 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, ENQUANTO SE ELABORA O PROCESSO LICITATORIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/02/2013 | 11700.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 0069/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/02/2013 | 2366.72 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVO A FATURAS VENCIDAS NOS ANOS DE 2006, 2007, DEBITO QUITADO ATRAVÉS DE BOLETO DE COBRANÇA EN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/02/2013 | 3250.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 200 ADESIVOS (TRÂNSITO LIVRE - OPERAÇÃO CARNAVAL/2013-IMPRENSA E 1000 ADESIVOS (CARNAVAL/2013-A MELHOR MANOBRA É VIVER) CAMPANHAS DESENVIDAS POR ESTA AUTARQUIA DURANTE O CARNAVAL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/02/2013 | 1800.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 100 ADESIVOS DE NUMERAÇÃO DE PORTAS, 100 ADESIVOS DE VISTORIADO E 100 ADESIVOS DE RECLAMAÇÕES POE ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/02/2013 | 925.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORMAÇÃO PARA EDUCADORES MARISTA. | SERVIÇOS REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DA STTP REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2013 POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2013 | 132.00 | 00002071888405 | GUILHARDO FERREIRA DE MIRANDA | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE/PB POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2013 | 28594.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | SERVIÇOS REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2013 | 6117.58 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | SERVIÇOS REFERENTE AO EMPENHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2013 | 172526.30 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | SERVIÇOS REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2013 | 35509.89 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVIÇOS REFERENTE A EMPENHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2013 | 55228.02 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | SERVIÇOS REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AS DESPESAS VARIAVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/02/2013 | 13500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E VIDEO VIA VPN DEDICADA PARA FINS DE MONITORAMENTO DE VIAS URBANAS, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE RÁDIO ENLACE DIGITAL EM 5.8GHZ, COM CAPACIDADE DE UPGRADE PARA 100MB EM FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIDADE DE LINK DEDICADO EM 1MB CONFORME CONTRATO Nº 006/2013 E4 DISPENSA EM CARATER EMENGENCIAL, CONFORME PARACER JÚRIDICO Nº 006/2013, ENQUANTO SE PREPARA O PROCESSO LICITÁTORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/02/2013 | 174.40 | 09302424000185 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NAS AVENIDAS GILÓ GUEDES E FLORIANO PEIXOTO, REFERENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL/COMEA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/02/2013 | 523.20 | 09302424000185 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ATIVIDADE A SER LICENCIADA - TRATAMENTO VIÁRIO - PLANO DE MOBILIDADE URBANA, NAS AVENIDAS GILÓ GUEDES E FLORIANO PEIXOTO NO CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PRÉVIA/COMEA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/02/2013 | 4306.95 | 09270278000153 | UNILED COMPONENTES OPTOELETRÔNICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LED'S DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOCOS DE SEMÁFOROS DO SISTEMA VIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2013 | 93.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA Nº 165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2013 | 127.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE SETE METROS DE BRIM CEDRO PROFISSIONAL COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 17,90 O METRO E DOIS METROS DE TNT LISO COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 O METRO PARA O NEAC CONFORME RM-REQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2013 | 1175.00 | 00009341869447 | ARTHUR QUEIROGA FRAGÔSO MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 015/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2013 | 3292.00 | 00070077010868 | MIRIAN MORAES DA SILVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A GERÊNCIA DE TRANSPORTES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2013 | 6376.00 | 00015435474434 | MARIA SALETE FIALHO MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A GERENCIA DE TRANSITO DA STTP, CONFORME CONTARTO Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2013 | 2391.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO ONDE ESTA INSTALADO A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2013 | 3188.00 | 00002060870470 | LUCAS PERCILIANO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA ÁREA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2013 | 7050.00 | 00010998271403 | ADSON DENIS BATISTA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMÁTICA DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2013 | 7050.00 | 00016139089468 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A GERENCIA DE TRANSITO DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2013 | 7050.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2013 | 7050.00 | 00065137850497 | WALQUIRIA CAVALCANTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2013 | 7050.00 | 00005830729415 | IRINALDO PEREIRA NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2013 | 7050.00 | 00006586989400 | MARCELLA BELO DE ASSIS PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMANTO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2013 | 7050.00 | 00078923956449 | EDNEIDE PEREIRA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE APOIO AO TRANSITO (DAT), CONFORME CONTRATO Nº 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2013 | 3186.60 | 00002501662407 | LUCIENE GOMES SALVIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE CADASTRO DE DEFICIENTESFISICOS NA GERENCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/02/2013 | 31350.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, DISPENSA EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 005/2013 ENQUANTO SE PREPARA O PROCESSO LICITATORIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00007933582486 | THIAGO DE SÁ FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A GERENCIA DE TRANSITO DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00007533261402 | VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO PROCESSAMENTO DE MULTAS DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/02/2013 | 3186.60 | 00003984380488 | FLAVIANA LIMA SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO DE DEFICIENTES FISICOS NA GERENCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/02/2013 | 2646.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | ENCARGOS DE JUROS E MULTA REFERENTE AO REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGTº NO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/02/2013 | 878.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | ENCARGOS DE JUROS E MULTA REFERENTE AO REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGTº NO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/02/2013 | 1153.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (PRODUTOS DESCARTAVEIS) PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/02/2013 | 596.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/02/2013 | 864.50 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 247 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS PARA MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/02/2013 | 3960.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA STTP, DURANTE OS 28 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 028/2013/STTP/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/02/2013 | 1200.00 | 00003074423498 | MARCO FREDERICO SALES | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA STTP, DURANTE OS 28 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 027/2013/STTP/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/02/2013 | 19000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CAZUZA BARRETO, 65 NO BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA A DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 0031/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2013 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFA DE MALOTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2013 | 21.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2013 | 491.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS DIVERSAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 006.000090-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2013 | 50.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS SICOB DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 001008-4 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2013 | 740.74 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE LANÇAMENTOS DE CREDITOS, TARIFAS BANCARIAS E TARIFA BANCARIA/CH SUP EM CONTA DEBITADAS NA CONTA Nº 000210-0 (PAGAMENTO PESSOAL) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2013 | 77.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TARIFA CESTA PJ4 E TARIFA REC.DIVERSOS DEBITADA NA CONTA Nº 000211-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2013 | 1625.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | SERVIÇOS REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2013 | 6000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JONAL CORREIO DA PARAÍBA /PEB CLASSIFICADOS, REFERENTE A EDITAIS DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO DE Nº 56784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2013 | 36000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DOS SISTEMAS: ORÇAMENTÁRIO; FINANCEIRO, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO; DA DESPESA DE CAPITAL; EXTERIORIZAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS BEM COMO OUTROS INFORMATIVOS CONTÁBEIS PARA E EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007261187453 | ALCIONE VIEIRA PORDEUS | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PÉRÍODO DE FEVEREIRO/2013, CONFORME PORTARIA DE Nº0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2013 | 678.00 | 00069742898472 | JOSÉ FLAVIANI ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013, CONFORME PORTÁRIA DE Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2013 | 678.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013, CONFORME PORTÁRIA DE Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2013 | 678.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013, CONFORME PORTÁRIA DE Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/03/2013 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DESTA AUTARQUIA NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/03/2013 | 60.00 | 00020314035400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTOCHI (BONECOS) DESTINADOS A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012011 | 0000096 | 01/03/2013 | 240000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO, COM NOVA INTERFACES GRÁFICA VIA WEB, COM BASE DE DADOS PELO SISTEMA POSTGRESAL, VERSÃO 8.4 E ACESSO ON-LINE, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES SENDO DO DIA 02 DEW JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2011/STTP DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/03/2013 | 4495.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS ADMINISTRATIVA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2013 ATÉ 27/07/2013, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº9912280783/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/03/2013 | 201.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. (06 L. DE BASE PARA DESINFETANTE VR UNIT 10,00 = 60,00; 32 L. SABONETE LÍQUIDO VR UNIT 3,00 = 96,00; 25 L. DE CLORO VR 1,80 = 45,00 TOTAL = 201,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/03/2013 | 13315.00 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA. | SERVIÇO DE CONFECÇÃO/FORNECIMENTO (70 UND x 70,00), IMPLANTAÇÃO (70 UND x 33,00) E PINTURA (165 UND X 37,00) DE PIQUETES SINALIZADORES DE PARADAS DE ÔNIBUS URBANO NO SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB, NA LINHA AZUL / ROTAS 245 A E 245 B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2013 | 14646.84 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0036/2012 ORIGINADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº0036/2013 FUNDAMENTADO EM DISPENSA NOS LIMITES DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666 E PROPOSTA DE ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/03/2013 | 73.12 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PELO USO DO CÓDIGO INTERURBANO (21) EM LIGAÇÕES REALIZADAS POR ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/03/2013 | 3500.00 | 01336182000139 | FONETEL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL, APARELHOS TELEFÔNICOS E TODA A REDE TELEFÔNICA, INCLUINDO MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTOS, BACKUP, AMPLIAÇÕES E/OU MODIFICAÇÕES EM TODA REDE TELEFÔNICA DA STTP, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/03/2013 | 7500.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE SOFTWARE BEM COMO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÕES DE SISTEMAS E PLACAS DE REDES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/03/2013 | 3870.84 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 24 HORAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2013 A 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/03/2013 | 2034.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJ/PB; JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - TRT; JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO; TRE E TCE/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2013 A 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/03/2013 | 2930.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/03/2013 | 1213.65 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/03/2013 | 360.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(CONTROLADOR) DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/03/2013 | 7793.00 | 04980258001809 | RABELO DRICOS MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/03/2013 | 139.50 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEMOB EM JOÃO PESSOA NO DIA 06/03/2013, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 166 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/03/2013 | 93.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SEMOB EM JOÃO PESSOA NO DIA 06/03/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 167 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/03/2013 | 1856.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/03/2013 | 1208.16 | 16838225000151 | PASSPORT AGÊNCIA DE VIAGENS | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, BILHETES Nº 9572464520533 E 9572464520534, EM NOME DE ALISSON MELO E FRANKLIN OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/03/2013 | 260.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO VEICULADA NO JORNAL DA PARAÍBA, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013/STTP/PMCG, PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PARA ROTATÓRIAS E SEMAFOROS DE PEDESTRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/03/2013 | 70.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO VEICULADA NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE A ERRATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013/STTP/PMCG, CONFORME DUPLICATA Nº 137459-1 DE 30/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/03/2013 | 69.75 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE E A GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO DA SEMOB EM JOÃO PESSOA NO DIA 06/03/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 168 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/03/2013 | 74.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS BUTANO DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/03/2013 | 589.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/03/2013 | 948.00 | 00044177860468 | ETERNO DA SILVA DANTAS | SERVIÇO DE BUFFET PRESTADO A ESSA SUPERINTENDÊNCIA REALIZADO EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/03/2013 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA REFERENTE PERÍODO 02/02/2013 A 28/01/2014, CONFORME CONTRATO DE ASSINATURA Nº 124036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/03/2013 | 139.50 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO DETRAN EM JOÃO PESSOA EM 11/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/03/2013 | 93.00 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO DETRAN EM JOÃO PESSOA EM 11/03/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/03/2013 | 93.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOÃO PESSOA NO DIA 14/03/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/03/2013 | 69.75 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOÃO PESSOA NO DIA 14/03/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/03/2013 | 3802.07 | 12563784000145 | CONTEC TECNOLOGIA COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A EFETIVAÇÃO DO PONTO DE ENTRADA E SAÍDA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/03/2013 | 280.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE FRETE, DE UM RELÓGIO DE PONTO DESTINADO AO REGISTRO DA ENTRADA E SAÍDA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/03/2013 | 280.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE FRETE, DE UM RELÓGIO DE PONTO DESTINADO AO REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/03/2013 | 879.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/03/2013 | 1810.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E TROCA DE CILINDRO DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/03/2013 | 786.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS RECICLADOS, TONER E CONSERTO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E A LASER PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/03/2013 | 163.20 | 16948607000138 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA - ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLOTAGENS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/03/2013 | 170.40 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/03/2013 | 1792.26 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTA CIDADE, REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/03/2013 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2013, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/03/2013 | 1460.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO ELETRÔNICO DESTINADO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/03/2013 | 1080.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DESTINADO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/03/2013 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2013, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/03/2013 | 11700.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, ENQUANTO SE PREPARA O PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 007/2013. REFERENTE CONTRATO Nº 010/2013 - EMERGENCIAL, COM INÍCIO EM 01/03/2013 E TÉRMINO EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/03/2013 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE A INSERÇÃO DE 3 EDITAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO Nº 59854, COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/03/2013 | 279.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MOBILIDADE URBANA, REALIZADO EM NATAL-RN NO DIA 18/03/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 175 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/03/2013 | 186.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MOBILIDADE URBANA, REALIZADO EM NATAL-RN NO DIA 18/03/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 176 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/03/2013 | 139.50 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE E A GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE MOBILIDADE URBANA, REALIZADO EM NATAL-RN NO DIA 18/03/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 174 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/03/2013 | 150.00 | 03815497000194 | VBN IND. E COM. DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PROTOCOLO DE MULTAS DESTA AUTARQUIA COM FRETE INCLUSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/03/2013 | 7760.00 | 00007670426462 | RAQUEL TEIXEIRA DE MACÊDO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2013 VIGENTE POR OITO MESES, COM INÍCIO EM 15/03/2013 E TÉRMINO EM 15/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/03/2013 | 7396.38 | 00005027177429 | FRANCINALDO SANTOS SILVA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, VIGENTE POR NOVE MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2013 E TÉRMINO EM 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/03/2013 | 7396.38 | 00060224274449 | ERIVAN DE LIMA CRUZ | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2013, VIGENTE POR NOVE MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2013 E TÉRMINO EM 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/03/2013 | 7396.38 | 00028860713404 | TÂNIA MARIA BRAGA BARBOSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013, VIGENTE POR NOVE MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2013 E TÉRMINO EM 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/03/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VEICULADA NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 27/03/2013, REFERENTE A AVISOS DE LICITAÇÃO E EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013/STTP/PMCG, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE CONTRA-FLUXO PARA ÔNIBUS NA RUA SEVERINO CRUZ E A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO CENTRO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/03/2013 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VEICULADA NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NO DIA 27/03/2013, REFERENTE AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013/STTP/PMCG, VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS Á MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA ÁREA CENTRAL DE CAMPINA GRANDE., CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO Nº 59858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/03/2013 | 711.28 | 16838225000151 | PASSPORT AGÊNCIA DE VIAGENS | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA TAM DE Nº 9572465343361, PERCURSO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, COM PARTIDA EM 22/04/2013 E RETORNO EM 25/04/2013, EM NOME DO SR. VICENTE ROCHA, SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA E DUPLICATA Nº 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/03/2013 | 4410.79 | 14394723000127 | UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇÕES LTDA | MEDIÇÃO E SERVIÇOS NA RUA MARQUÊS DO HERVAL, COLÉGIO DAS DAMAS E CORREIOS, CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: 10,6 M² SINALIZAÇÃO HORIZONTAL AMARELA; 28,4 M² SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BRANCA; 46 TACHÕES MONO-REFLETIVOS BRANCO; 01 PLACA 1,00 X 0,50 R-6A (EXCETO TÁXI); 04 PLACAS 0,80 X 0,50 R-6B (EXCETO TÁXI); 01 PLACA 0,80 X 0,50 R-6C (NA LINHA AMARELA); 03 TUBOS DE 3,50 METROS E 12 BRAÇADEIRAS PARA PLACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/03/2013 | 638.30 | 14394723000127 | UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇÕES LTDA | INSTALAÇÃO DE PLACAS NA RUA SEBASTIÃO DONATO, CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: 02 PLACAS 0,80 X 0,50 R-3B (TÁXI); 01 PLACA 0,80 X 0,50 R-3B (MOTOTÁXI); 01 TUBO DE 3,50 METROS E 06 BRAÇADEIRAS PARA PLACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/03/2013 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA (D.O) DOS DIAS 11/04/2012, REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/12 E 20/04/2012, REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/03/2013 | 2763.15 | 13220766000123 | VIACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE TINTAS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/03/2013 | 4755.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/03/2013 | 130.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NO DIA 14/03/2013, CONFORME NFSE Nº 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/03/2013 | 44610.10 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/03/2013 | 9576.10 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/03/2013 | 170980.77 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/03/2013 | 77808.17 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/03/2013 | 35275.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/03/2013 | 1116.00 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA 4ª MOBILIZAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO BRASIL, EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 07/04/2013 A 11/04/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 179 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/03/2013 | 1116.00 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA 4ª MOBILIZAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO BRASIL, EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 07/04/2013 A 11/04/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 180 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/03/2013 | 32.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS DE PLÁSTICO NO DIA 08/03/2013, CONFORME NFS-e Nº 13 DATADA DE 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/03/2013 | 541.60 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME DANFE Nº 1748, SÉRIE 1, DATADO DE 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/03/2013 | 678.00 | 00007261187453 | ALCIONE VIEIRA PORDEUS | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PÉRÍODO DE MARÇO/2013, CONFORME PORTARIA DE Nº0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/03/2013 | 678.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2013, CONFORME PORTÁRIA DE Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/03/2013 | 678.00 | 00069742898472 | JOSÉ FLAVIANI ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2013, CONFORME PORTÁRIA DE Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/03/2013 | 678.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2013, CONFORME PORTÁRIA DE Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/03/2013 | 1650.00 | 00007533261402 | VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSOAL PRESTADOS A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/03/2013 | 1650.00 | 00003074423498 | MARCO FREDERICO SALES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSOAL PRESTADOS A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/03/2013 | 1650.00 | 00007933582486 | THIAGO DE SÁ FERREIRA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSOAL PRESTADOS A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/03/2013 | 7500.00 | 11972497000126 | PEDRO LUIZ GOMES MELGES COMERCIO E SERVIÇOS - ME | AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA AUTO ENVELOPADORA, DESTINADA AO ENVELOPAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO EXPEDIDAS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/03/2013 | 2400.00 | 00011781560790 | ALINE LAUREANO DE MELO | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERÊNCIA DE TRÂNSITO DA STTP NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/03/2013 | 69.75 | 00000990595412 | HELDER DE BARROS CARLOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/03/2013, DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, OBJETIVANDO PEGAR TINTAS DESTINADAS A DEMARCAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE, NA EMPRESA SINAL VIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 181 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/03/2013 | 69.75 | 00002826086480 | ALISSON MÁRCIO NÓBREGA COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28/03/2013, DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, OBJETIVANDO PEGAR TINTAS DESTINADAS A DEMARCAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE, NA EMPRESA SINAL VIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 182 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/03/2013 | 1860.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA 80ª REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES PÚBLICOS DE TRANSPORTE URBANO E TRÂNSITO, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 22/04/2013 A 26/04/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/03/2013 | 139.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/04/2013, DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 187 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/03/2013 | 139.50 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE EM JOÂO PESSOA, NO DIA 11/04/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 185 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/03/2013 | 93.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE EM JOÂO PESSOA, NO DIA 11/04/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 186 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/03/2013 | 69.75 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE E A GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE EM JOÂO PESSOA, NO DIA 11/04/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 184 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/03/2013 | 633.60 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) VALES NO VALOR DE R$ 2,20 (DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CADA, TOTALIZANDO R$ 633,60 (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSNTA CENTAVOS), DESTINADOS A 09 (NOVE) USUÁRIOS DA EQUIPE DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTO Nº 28748 DE 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/03/2013 | 1000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180 KVA, TRIFÁSICO, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE GRAMPOS FIXADOS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, MOTOR MWM INTERNACIONAL E CONTEINER SILENCIADO, MARCA STEMAC; PARA O LANÇAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇOS DE MELHORIAS DA MOBILIDADE URBANA DA AVENIDA CANAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 62 DE 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/03/2013 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2013, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME NFS-e Nº 992 DE 09/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/03/2013 | 112.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE MÃO DE OBRA UTILIZADA NA TROCA DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRO DO MOTOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, LÂMPADA DA LANTERNA E VELA DE IGNIÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTA AUTARQUIA, DE PLACAS NQF 5383, NQF 5443 E NQF 5483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/03/2013 | 309.74 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO (ÓLEO GENUÍNO HONDA TAMBOR IPIRANGA, ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO, VELA IGNIÇÃO, LÂMPADA LANTERNA E PASTILHA DE FREIO TRASEIRO) DAS MOTOCICLETAS UTILIZADAS POR ESTA AUTARQUIA DE PLACAS NQF 5383, NQF 5443 E NQF 5483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/03/2013 | 65.46 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO COFFEE BREAK DO TREINAMENTO PARA RELAÇÃO INTERPESSOAL REALIZADO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 08/04/2013 A 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/03/2013 | 15.96 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO COFFEE BREAK DO TREINAMENTO PARA RELAÇÃO INTERPESSOAL REALIZADO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 08/04/2013 A 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/03/2013 | 2950.00 | 10157411000149 | E DANTAS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, ALÉM DA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT NESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 7 DE 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/03/2013 | 3804.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/03/2013 | 120.82 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO COFFEE BREAK DA CAMPANHA PELO RESPEITO À SINALIZAÇÃO PARA PESSOAS IDOSAS OU COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME FOLDER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/03/2013 | 76.56 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE PRODUTO UTILIZADO NA CAMPANHA PELO RESPEITO À SINALIZAÇÃO PARA PESSOAS IDOSAS OU COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME FOLDER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/03/2013 | 549.00 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/03/2013 | 260.00 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. ESTE MATERIAL FOI FATURADO COM UM DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR DE 5,09%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/03/2013 | 7760.00 | 00091091942404 | EDVANGIA MACIEL ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, PARA O PERÍODO DE 08 (OITO) MESES PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/03/2013 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | SERVIÇO DE PUBLICACÕES VEICULADAS NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013/STTP/PMCG, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA ÁREA CENTRAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO Nº 59880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/03/2013 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | SERVIÇO DE PUBLICACÕES VEICULADAS NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013/STTP/PMCG, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À SEGURANÇA VIÁRIA NA ÁREA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO Nº 59877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/03/2013 | 140.00 | 00007096275487 | DARIO BOMFIN DA SILVA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CD E DVD DE UM CURSO DE ORATÓRIA A SER UTILIZADO NOS TREINAMENTOS MINISTRADOS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/03/2013 | 16675.32 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE AS DIFERENÇAS DOS CUSTOS SUPLEMENTARES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS PARA O INSTITUTO RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME O QUE PRECEITUA A LEI COMPLEMENTAR Nº 061 DE 11/11/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/03/2013 | 2384.52 | 08991812000158 | CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR TOTAL REFERENTE AO IPTU 2013, RELATIVO AO PRÉDIO ANEXO LOCADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME INSCRIÇÃO Nº 1.0201.005.01.0433.0001 E SEQUENCIAL Nº 1.0036202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/03/2013 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CABINES SANITÁRIAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA AS OBRAS DE ALARGAMENTO DA AVENIDA CANAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/03/2013 | 6200.00 | 00007467285493 | TIAGO LEAL MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 058/2013 DE 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/03/2013 | 6200.00 | 00003544226421 | JOÃO DE ARRUDA CÂMARA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COORDENADORIA DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 057/2013 DE 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/03/2013 | 5500.00 | 00005782490497 | RICARDO LUCIANO CAMPOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO SETOR DE CADASTRO DE DEFICIENTES FÍSICOS DESTA AUTARQUIA, PARA FINS DE CONTROLE DAS GRATUIDADES, NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 DE 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/03/2013 | 4000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE À DEBITO(S) AUTORIZADO(S) RELATIVO A TARIFA(S) E SERVIÇO(S) BANCÁRIO(S), ESTIMADO(S) PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/03/2013 | 940.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/03/2013 | 8000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE À DEBITO(S) AUTORIZADO(S) RELATIVO A TARIFA(S) E SERVIÇO(S) BANCÁRIO(S), ESTIMADO(S) PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/03/2013 | 8000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE À DEBITO(S) AUTORIZADO(S) RELATIVO A TARIFA(S) E SERVIÇO(S) BANCÁRIO(S), ESTIMADO(S) PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/03/2013 | 3017.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/03/2013 | 3360.00 | 11794876000254 | K R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA SALA ONDE SERÁ REFORMULADO O PLANO DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE, NO PRÉDIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/04/2013 | 13.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | AQUISIÇÃQO DE MATERIAL DESTINADO A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/04/2013 | 139.50 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/04/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 188 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/04/2013 | 69.75 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/04/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 189 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/04/2013 | 10800.00 | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO | HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AS PARCELAS RESTANTES, CONFORME PROCESSO Nº 001.2003.034.184-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/04/2013 | 3960.85 | 00002422793410 | ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AS PARCELAS RESTANTES, CONFORME PROCESSO Nº 001.2003.034.184-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/04/2013 | 4578.34 | 00072633581404 | ROBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR | HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AS PARCELAS RESTANTES, CONFORME PROCESSO Nº 001.2003.034.184-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/04/2013 | 37.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, DESTINADO A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/04/2013 | 722.64 | 11972497000126 | PEDRO LUIZ GOMES MELGES COMERCIO E SERVIÇOS - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MÁQUINA ENVELOPADORA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/04/2013 | 1100.00 | 14407678000106 | ALANA KARLA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/04/2013 | 300.00 | 14407678000106 | ALANA KARLA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA, CENTRAL GIROFLEX, SIRENES, BUZINA, BOBINA, BAÚ, LIMPEZA DE CARBURADOR E REGULAGEM DE VELAS DE DIVERSAS MOTOS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/04/2013 | 2060.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) IMPRESSOS PERSONALIZADOS "MULTA MORAL", 500 (QUINHENTOS) IMPRESSOS PERSONALIZADOS "PODE PARAR" E "TÁ DIFÍCIL", E 500 (QUINHENTOS) IMPRESSOS PERSONALIZADOS "HEI, ESSA VAGA TEM DONO", DESTINADOS A CAMPANHA DE TRÂNSITO REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA, EM RELAÇÃO AOS IDOSOS E DEFICIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/04/2013 | 2600.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPOSTO PELOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, A SER LIQUIDADO EM 04 (QUATRO) PARCELAS, COM VENCIMENTOS EM 08/05, 08/06, 08/07 E 08/08/2013, CONFORME DOCUMENTOS DE Nº 6921 - PARCELAS 1 A 4. FOI CONCEDIDO PELO FORNECEDOR UM DESCONTO APROXIMADO DE 3,09% SOBRE O VALOR DOS MATERIAIS FORNECIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/04/2013 | 496.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA CONTA TELEFÔNICA Nº 3341-5114 DESTA AUTARQUIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/04/2013 | 1693.00 | 15488446000184 | GENARIO VIEIRA SIMÕES | SERVIÇOS DE SERRALHARIA REALIZADOS NAS GRADES DE PROTEÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO E DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/04/2013 | 212.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME REFERÊNCIAS SEGUINTES: 03 (TRÊS) LAVAGENS SIMPLES DO GOL Nº 005, 02 (DUAS) LAVAGENS SIMPLES DO GOL Nº 008, 02 (DUAS) LAVAGENS SIMPLES DO GOL Nº 002, 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DO GOL Nº 010, 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DO GOL Nº 012 e 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DA F-4000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/04/2013 | 88.20 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFÔNICA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/04/2013 | 2150.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/04/2013 | 2296.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM A RELAÇÃO SEGUINTE: 1) FIAT SIENA FIRE FLEX, PLACAS MNE 7202; 2) MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACAS NQF 5473; MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACAS NQF 5383; MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACAS NQF 5443; MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACAS NQF 5333 e MOTOCICLETA HONDA XRE 300, PLACAS NQF 5483, CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/04/2013 | 135.00 | 02817788000159 | ERICSONIA CORREIA CORDEIRO - ME | AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 30 (TRINTA) CHAVES TIPO YALE, NO VALOR DE R$ 4,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 120,00 e 01 (UMA) DE CHAVE TIPO PLÁSTICA P/ BAÚ, NO VALOR DE R$ 15,00, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/04/2013 | 1940.00 | 00005509560428 | LOUZIVAN ANDRADE DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA PESQUISA VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA DIRECIONAL PARA ESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, INICIADOS EM 01/04/2013 COM TÉRMINO EM 15/05/2013, CONFORME CONTRATO Nº 065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/04/2013 | 1700.00 | 00008367038479 | THIAGO VINÍCIUS ARAÚJO CELESTINO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE MULTAS DESTA AUTARQUIA POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE 01/04/2013 A 30/04/2013., CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 DE 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/04/2013 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE UM COMUNICADO RELATIVO ATA DA REUNIÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013/STTP, PUBLICADO NO DIA 13/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/04/2013 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIVERSOS, A SABER, ERRATA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 003/2013, PUBLICADO NO DIA 04/04/2013; AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013/STTP/PMCG, PUBLICADO NO DIA 505/04/2013, e EDITAL DETOMADA DE PREÇO Nº 002/2013/STTP/PMCG - ATO DE HOMOLOGAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 10/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 39326 DE 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/04/2013 | 725.87 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/04/2013 | 3442.50 | 08530658000117 | ESTAMPAR - INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP ( ESTAMPAR) | AQUISIÇÃO DE 255 (DUZENTAS E CINQUENTA E CINCO) CAMISAS BÁSICAS MASCULINAS, TAMANHO PP DE POLIESTER E POLIAMIDA, NO VALOR DE R$ 13,50 CADA, TOTALIZANDO R$ 3.442,50, UTILIZADAS NA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO DE IDOSOS E DEFICIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/04/2013 | 5840.00 | 00070077010868 | MIRIAN MORAES DA SILVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERÊNCIA DE TRANSPORTES DA STTP, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DE ABRIL A JULHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00036310202871 | ROMULO DE ALCANTARA NUNES DINIZ FILHO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CSA PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, POR 02 (DOIS) MESES, ABRIL E MAIO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/04/2013 | 413.08 | 00036137669734 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ATUALIZADA E ACRESCIDA DE JUROS DE MORA E HONORÁRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº 001.2008.022.528-5 (0022528-26.2008.815.0011) DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/04/2013 | 2400.00 | 00046724460425 | MARTA LAUREANO SANTOS DE MELO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERÊNCIA DE TRÂNSITO DA STTP, COM DURAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/04/2013 | 340.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE BUFFETT PRESTADO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000321 | 01/04/2013 | 77940.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CAMPINA GRANDE/PB, EXCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E GARAGEM, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 01/04/2013 ATÉ 30/09/2013, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DENº 011/2013 E CONTRATO Nº 053/2013 DE 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/04/2013 | 5745.40 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/04/2013 | 3400.00 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 12/200 E ABRIGO DE PARADA DE ÔNIBUS NAS RUAS: AV. MANOEL GONÇALVES DE GUIMARÃES, AV. FLORIANO PEIXOTO, PLÍNIO LEMOS - RAMADINHA I, SÍTIO CAPIM GRANDE - DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, RUA OLEGÁRIIO MACIEL - MONTE SANTO, E DISTRITO GENIPAPO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000260 | 03/04/2013 | 51095.12 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES NAS VIAS PÚBLICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2013/STTP (22/02/2013), HOMOLOGADA EM 18/03/2013 E CONTRATO Nº 043/2013 (25/03/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062013 | 0000261 | 03/04/2013 | 78500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2013 , HOMOLOGADA EM 27/02/2013 E CONTRATO Nº 051/2013 DE 01/03/2013, COM PRAZO DE 10 (DEZ) MESES, INICIADO EM 01/03/2013 E FINALIZADO EM 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/04/2013 | 172999.07 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/04/2013 | 92380.57 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/04/2013 | 41253.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/04/2013 | 65845.32 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/04/2013 | 14151.72 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/04/2013 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | SERVIÇO DE PUBLICACÕES VEICULADAS NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DE LICITAÇÃO DA ATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013/STTP/PMCG.CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO Nº 59882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000268 | 23/04/2013 | 29749.98 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS METÁLICOS AEREO, TIPO ARCO, NAS VIAS PÚBLICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000269 | 23/04/2013 | 62750.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES E BRAÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS EM VIAS PÚBLICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 0047/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000270 | 23/04/2013 | 79887.50 | 11574829000114 | SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, SIMPLES E RETA, COM SUPORTE, COM SUPORTE DE FERRO GALVANIZADO DE ASSENTAMENTO PARA APLICAÇÃO NA AV. CANAL, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 0061/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/04/2013 | 112.13 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA REUNIÃO COM OS AGENTES DE TRÂNSITO, DESTA AUTARQUIA, OBJETIVANDO A MELHORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/04/2013 | 245.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS, DESTINADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/04/2013 | 640.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS (EXTINTORES), PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000273 | 24/04/2013 | 97440.59 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA MELHORAMENTO NA CIRCULAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA CANAL, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO TRECHO COMPREENDIDO DO VIADUTO ATÉ O CRUZAMENTO COM A RUA VILA NOVA DA RAINHA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 002/2013. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/04/2013 | 130.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO SERPRO, SOB Nº DE SOLICITAÇÃO 2013042911502561, DO TIPO A1, CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007261187453 | ALCIONE VIEIRA PORDEUS | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/04/2013 | 678.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/04/2013 | 678.00 | 00069742898472 | JOSÉ FLAVIANI ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/04/2013 | 678.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2013 | 410.00 | 00001719159416 | ALANA DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL DE TODOS OS CRUZAMENTOS DA AVENIDA JILÓ GUEDES (AVENIDA CANAL) POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, CONTADOS DE 15/04/2013 A 26/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 070/2013 DE 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/04/2013 | 410.00 | 00003808080485 | LEONARDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL DE TODOS OS CRUZAMENTOS DA AVENIDA JILÓ GUEDES (AVENIDA CANAL) POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, CONTADOS DE 15/04/2013 A 26/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 071/2013 DE 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/04/2013 | 410.00 | 00005564332466 | KÁTIA JUSTINO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL DE TODOS OS CRUZAMENTOS DA AVENIDA JILÓ GUEDES (AVENIDA CANAL) POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, CONTADOS DE 15/04/2013 A 26/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 072/2013 DE 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/04/2013 | 410.00 | 00010333321430 | LÍGIA TAYNE ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL DE TODOS OS CRUZAMENTOS DA AVENIDA JILÓ GUEDES (AVENIDA CANAL) POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, CONTADOS DE 15/04/2013 A 26/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 073/2013 DE 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/04/2013 | 410.00 | 00001702887499 | JEFFERSON LENNON L. SILVA | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL DE TODOS OS CRUZAMENTOS DA AVENIDA JILÓ GUEDES (AVENIDA CANAL) POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, CONTADOS DE 15/04/2013 A 26/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 074/2013 DE 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/04/2013 | 405.00 | 00001719158444 | ALINE ARAÚJO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL DE TODOS OS CRUZAMENTOS DA AVENIDA JILÓ GUEDES (AVENIDA CANAL) POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, CONTADOS DE 15/04/2013 A 26/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 075/2013 DE 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/04/2013 | 405.00 | 00070095638458 | KESSIA MICAELE A. SANTOS | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL DE TODOS OS CRUZAMENTOS DA AVENIDA JILÓ GUEDES (AVENIDA CANAL) POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, CONTADOS DE 15/04/2013 A 26/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 076/2013 DE 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/04/2013 | 245.00 | 00010910443416 | LINDEMBERG O. DE BRITO | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL DE TODOS OS CRUZAMENTOS DA AVENIDA JILÓ GUEDES (AVENIDA CANAL) POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, CONTADOS DE 15/04/2013 A 22/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 077/2013 DE 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/04/2013 | 200.00 | 00001739706480 | LAUANDA DÁGNA DE FARIAS | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL DE TODOS OS CRUZAMENTOS DA AVENIDA JILÓ GUEDES (AVENIDA CANAL) POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) DIAS, CONTADOS DE 15/04/2013 A 20/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 078/2013 DE 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2013 | 135.00 | 00002187296423 | BRUNO SILVA | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL DE TODOS OS CRUZAMENTOS DA AVENIDA JILÓ GUEDES (AVENIDA CANAL) POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) DIAS, CONTADOS DE 15/04/2013 A 17/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 079/2013 DE 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2013 | 4950.00 | 00007533261402 | VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DA STTP, NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/06/2013 (TRÊS MESES), CONFORME CONTRATO Nº 067/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2013 | 300.00 | 00262712000189 | ELETRO METALURGICA PESSOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE SUPORTES E PARAFUSOS NAS COLUNAS DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2013 | 274.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SINALIZAÇÃO REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2013 | 45.70 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO COFFEE BREAK DA REUNIÃO PARA SENSIBILIZAÇÃO DOS MOTORISTAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2013 | 1742.00 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/04/2013 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | PUBLICACÃO VEICULADA NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NO DIA 18/04/2013, REFERENTE AO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013/STTP/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/05/2013 | 2594.34 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | REFERENTE A JUROS DE MORA NO RECOLHIMENTO DE REPASSE DA UNIMED RELATIVO AOS PLANOS DE SAÚDE DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONSIGNADOS EM FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/05/2013 | 750.00 | 10157411000149 | E DANTAS | REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR DESTA AUTARQUIA, RELATIVOS A RETIRADA DE 02 (DOIS) SPLIT, INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) SPLIT E UMA RECARGA DE GÁS R-410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/05/2013 | 74.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADO A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/05/2013 | 139.50 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE, VINCENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA E O COORDENADOR DE TRÂNSITO, JOSÉ RONALDO DINIZ SILVA,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE UM INTERCÂMBIO TÉCNICO DO CTTU NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 08/05/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 191 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/05/2013 | 279.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO TÉCNICO NO CTTU EM RECIFE-PE, NO DIA 08/05/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 190 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/05/2013 | 186.00 | 00042778077472 | JOSÉ RONALDO DINIZ SILVA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO COORDENADOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO TÉCNICO NO CTTU EM RECIFE-PE, NO DIA 08/05/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 192 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000301 | 02/05/2013 | 71120.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DA FROTA EM GERAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0042/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 0004/2013 HOMOLOGADA EM 26/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000302 | 02/05/2013 | 67956.00 | 02705910000103 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PARA ROTATÓRIAS E SEMÁFOROS DE PEDESTRES, CONFORME CONTRATO DE Nº 0060/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2013 HOMOLOGADA EM 18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/05/2013 | 1600.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 10.000 (DEZ MIL) FOLDERS, MODELO ANEXO, DA "CAMPANHA RESPEITO ÀS VAGAS EXCLUSIVAS - IDOSOS E DEFICIENTES", TAMANHO 30 X 21 CM - 4 X 4 CORES COUCHET LISO, DOBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/05/2013 | 1650.00 | 00008446430410 | BARBARA KELLY SALES DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COORDENADORIA DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/05/2013 | 139.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/05/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 193 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0000306 | 06/05/2013 | 42000.00 | 04628302000160 | IDIM - INTERNET, DESIGN E MULTIMÍDIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA DE GED (GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS) E TREINAMENTO PARA O STTP, CONFORME CONTRATO Nº 052/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº010/2013, HOMOLOGADA EM 27/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000307 | 06/05/2013 | 27000.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONSISTENTE NO MONITORAMENTO, DEFESAS E RECURSOS JUDICIAIS NAS DIVERSAS ESFERAS DA JUSTIÇA; ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE FEITOS EM QUE FIGURE COMO PARTE ESTA AUTARQUIA PERANTE O TCE-PB E TJ-PB; MONITORAMENTO PERANTE O STJ E STF E ACOMPANHAMENTO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME OS TERMOS DO CONTRATO Nº 050/2013/STTP/PMCG, PELO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/05/2013 | 2485.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS ADMINISTRATIVA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2013 ATÉ 27/07/2013, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9912280783/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000322 | 07/05/2013 | 137000.65 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À SEGURANÇA VIÁRIA NA ÁREA ESCOLAR EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013 E CONTRATO Nº 080/2013 DE 07/05/2013, COM PRAZO DE 8 (OITO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 07/05/2013 ATÉ 07/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000323 | 07/05/2013 | 87540.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA ÁREA CENTRAL EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013 E CONTRATO Nº 081/2013 DE 07/05/2013, COM PRAZO DE 8 (OITO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 07/05/2013 ATÉ 07/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/05/2013 | 265.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/05/2013 | 40.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/05/2013 | 309.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/05/2013 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2013, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME NFS-e Nº 1046 DE 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000328 | 09/05/2013 | 54000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 009/2013 E CONTRATO Nº 044/2013 DE 01/04/2013, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 01/04/2013 ATÉ 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/05/2013 | 1567.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS RECICLADOS E TONER PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/05/2013 | 2329.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS RECICLADOS DE TONER E CONSERTO DE IMPRESSORAS À LASER, ALÉM DE TROCA DE CILINDRO, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/05/2013 | 130.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME NFS-e Nº 126 DE 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/05/2013 | 1257.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES VEICULADAS PELO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 25/04/2013, 15 e 16/05/2013, REFERENTE EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 060/2013, 061/2013, 080/2013 e 081/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013 e EDITAIS DE TOMADAS DE PREÇO Nº 003 e 004/2013/STTP/PMCG, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/05/2013 | 220.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO PVC NO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/05/2013 | 9291.65 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇO DE REFORMA DAS SALAS DE SINALIZAÇÃO E SEMAFÓRICA DO PRÉDIO ANEXO DA STTP, CONFORME CONTRATO DE Nº0083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/05/2013 | 3809.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/05/2013 | 139.50 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/05/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 195 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/05/2013 | 1800.00 | 00020630450463 | IVAN SANTANA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/05/2013 | 1400.00 | 00262712000189 | ELETRO METALURGICA PESSOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE SOLDA, COLOCAÇÃO DE CHAPAS E PINTURA GERAL EM ESMALTE SINTÉTICO EM 40 (QUARENTA) CAVALETES DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/05/2013 | 39.40 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTES) CONSUMIDOS NA FESTA DAS MÃES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/05/2013 | 2100.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DE CONDUTA NA SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 04/05/2013 A 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000308 | 09/05/2013 | 28950.00 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA. | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE SINALIZAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS DO SISTEMA VIÁRIO DE TRANSPORTES PÚBLICOS EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 082/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 012/2013 -STTP, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2013 A 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/05/2013 | 558.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CETRAN/PB EM MARIZÓPOLIS E SOUSA, NOS DIAS 16 E 17/05/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 194 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/05/2013 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | PUBLICAÇÃO VEICULADA EM 1/4 DE PÁGINA, COLORIDA, REFERENTE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 12/05/2013 - DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/05/2013 | 56052.36 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/05/2013 | 12046.24 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/05/2013 | 182724.94 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/05/2013 | 84921.04 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/05/2013 | 43602.63 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/05/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO VEICULADA PELO JORNAL A UNIÃO NO DIA 10/05/2013, REFERENTE DIVULGAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PESSOA FÍSICA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL RELATIVO A ESTA AUTARQUIA NAS DIVERSAS ESFERAS JUDICIAIS DO PAÍS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/05/2013 | 2318.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/05/2013 | 751.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/05/2013 | 547.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/05/2013 | 279.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NA VISITA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DA CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 23/05/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/05/2013 | 279.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NA VISITA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DA CIDADE DE ARCOVERDE-PE (ASSUNTO: ZONA AZUL), NO DIA 24/05/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/05/2013 | 139.00 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE, VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA,NA VISITA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, NO DIA 24/05/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 199 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/05/2013 | 678.00 | 00007261187453 | ALCIONE VIEIRA PORDEUS | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/05/2013 | 678.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/05/2013 | 678.00 | 00069742898472 | JOSÉ FLAVIANI ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/05/2013 | 678.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/05/2013 | 6984.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 e DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/05/2013 | 1600.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SOLDA, REPOSIÇÃO DE CHAPAS e PINTURA GERAL EM ESMALTE SINTÉTICO DE 40 (QUARENTA) CAVALETES DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/05/2013 | 104.41 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DE UM EVENTO JUNINO REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA EM 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/05/2013 | 65.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE BEM PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/05/2013 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO VEICULADA PELO JORNAL A UNIÃO NO DIA 18/04/2013, REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PORTARIA Nº 112/2013/STTP e ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013/STTP/PMCG, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/05/2013 | 470.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES E DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/05/2013 | 6800.00 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, POR UM PERÍODO DE 8 (OITO) MESES, INICIANDO-SE EM 02/05/2013 E COM TÉRMINO EM 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 086/2013 DE 02/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/05/2013 | 596.12 | 08965639000113 | BCASH - INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/05/2013 | 74.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/05/2013 | 2391.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO ONDE ESTA INSTALADO A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/05/2013 | 390.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME REFERÊNCIAS SEGUINTES: 03 (TRÊS) LAVAGENS SIMPLES DO GOL Nº 012, 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DO GOL Nº 008, 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DO GOL Nº 002, 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DO GOL Nº 005, 03 (TRÊS) LAVAGENS SIMPLES DO SIENA Nº 010, 03 (TRÊS) LAVAGENS SIMPLES DA S-10, 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DA KOMBI e 11 (ONZE) LAVAGENS SIMPLES DE MOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/05/2013 | 750.00 | 08835670000130 | PRODUTOS ELÉTRICOS ULTRA-SOM LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/05/2013 | 2400.00 | 04233709000198 | STAR HOLOGRAFICA TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - SELO HOLOGRÁFICO DE SEGURANÇA GENÉRICO COM IMPRESSÃO TÉRMICA NO FORMADO DE 12 MMDM, NUM TOTAL DE 20.000 (VINTE MIL) UNIDADES, DESTINADOS ÀS VISTORIAS DE ESTACIONAMENTOS E CARTEIRAS DE GRATUIDADE DO PROGRAMA "ESTA RUA TEM ESTACIONAMENTO SOCIAL", PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO DO MUNDO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/05/2013 | 3985.00 | 00010998271403 | ADSON DENIS BATISTA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 084/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/05/2013 | 6100.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES, SERVIDORES E INTERNET PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE Nº 0085/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/05/2013 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS Nº 3341-1517 (NEAC), 3341-6907, 3341-5114 e 3341-1278 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0000363 | 29/05/2013 | 16500.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS AS OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/05/2013 | 850.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/05/2013 | 3000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA SINALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/05/2013 | 139.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/06/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/05/2013 | 334.40 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) VALES NO VALOR DE R$ 2,20 (DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CADA, TOTALIZANDO R$ 334,40 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A SEREM UTILIZADOS POR 12 (DOZE) USUÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 010/GEAF/RH DE 11/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/05/2013 | 2562.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS ADMINISTRATIVA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2013 ATÉ 27/07/2013, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912280783/2011. RELATIVO AS CORRESPONDÊNCIAS ENTREGUES NO PERÍODO DE 02/05/2013 A 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/05/2013 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/05/2013 A 28/05/2014, CONFORME CONTRATO DE ASSINATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/05/2013 | 2900.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAPAS PARA SEMÁFOROS AO PREÇO UNITÁRIO DE 29,00 (VINTE E NOVE REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/05/2013 | 461.29 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/05/2013 | 530.00 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUES LTDA. | AQUISIÇÃO DE VIDROS E MASSA COMUM PARA VIDROS DESTINADOS A REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/05/2013 | 220.00 | 00010100144470 | RAQUEL ALVES DOS SANTOS | SERVIÇO DE BUFFET PRESTADO NO TREINAMENTO DO SEBRAE COM OS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA REALIZADO NO DIA 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/05/2013 | 333.00 | 00010100144470 | RAQUEL ALVES DOS SANTOS | SERVIÇO DE BUFFET PRESTADO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES EM 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/05/2013 | 316.39 | 00015434591453 | JOSÉ CLAUDI SOUTO FONSECA | PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), OBEDECENDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONTIDA NA AÇÃO JUDICIAL Nº 001.2009.006.576-2 MOVIDA NA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 524/2012/GJ/3AFAZ DE 14/08/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/05/2013 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2013, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/05/2013 | 1600.00 | 00001996367455 | MARCIA MARTINS BARBOSA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA FOLDERS, PANFLETOS, BANNERS E ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA "ESSA VAGA NÃO É SUA NEM POR UM MINUTO", REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2013 POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/06/2013 | 33.00 | 09378967000186 | COMERCIAL DE BEBIDAS PONTO X LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PACOTES DE ÁGUA MINERAL DE 1.500 ML NO VALOR DE R$ 8,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 24,00 e 03 (TRÊS) PACOTES DE GELO DE 2KG NO VALOR DE R$ 3,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 9,00, UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE A FISCALIZAÇÃO NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO DISTRITO DE GALANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/06/2013 | 175.00 | 09378967000186 | COMERCIAL DE BEBIDAS PONTO X LTDA | AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SUBLIME DE 500 ML NO VALOR DE R$ 0,50 CADA, TOTALIZANDO R$ 175,00, UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE A FISCALIZAÇÃO NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO DISTRITO DE GALANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0000383 | 05/06/2013 | 30277.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 096/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 016/2013, HOMOLOGADA EM 05/06/2013, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 12/06/2013 COM TÉRMINO EM 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/06/2013 | 691.31 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA, ADQUIRIDOS COM UM DESCONTO MÉDIO DE 5,39% CONFORME DANFE Nº 246 DE 18/06/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/06/2013 | 350.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DE CONDUTA REALIZADO NA SEDE DO STTP - CAMPINA GRANDE NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/06/2013 | 56118.27 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/06/2013 | 12058.30 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/06/2013 | 181781.06 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/06/2013 | 112136.80 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/06/2013 | 43229.78 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/06/2013 | 468.00 | 14376217000105 | JOSÉ VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA-ME | AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) PULSEIRAS TYVEK COM IMPRESSÃO PRETA NO VALOR TOTAL DE R$ 690,00 (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS), ADQUIRIDAS COM UM DESCONTO DE R$ 222,00 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS) UTILIZADAS NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL REFERENTE TRANSLADO VIA ÔNIBUS NO PERCURSO ESTACIONAMENTO/GALANTE E VICE-VERSA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/06/2013 | 8000.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA BELO PEREIRA DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 03/06/2013 ATÉ 30/09/2013, CONFORME CONTRATO Nº 089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/06/2013 | 7200.00 | 00073833339420 | SILVANA LIMA DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE TRÂNSITO DA STTP POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 03/06/2013 ATÉ 30/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 090/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/06/2013 | 4109.10 | 00002060870470 | LUCAS PERCILIANO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA ÁREA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, INICIADO EM 03/06/2013 ATÉ 31/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 093/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/06/2013 | 4109.10 | 00003984380488 | FLAVIANA LIMA SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO DE DEFICIENTES FÍSICOS NA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE TRANSPORTES, POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03/06/2013 INDO ATÉ 31/10/2013. CONFORME CONTRATO Nº 092/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/06/2013 | 4109.10 | 00002501662407 | LUCIENE GOMES SALVIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO DE DEFICIENTES FÍSICOS NA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE TRANSPORTES, POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03/06/2013 INDO ATÉ 31/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 091/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132013 | 0000397 | 20/06/2013 | 76200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 013/2013 HOMOLOGADAEM 23/04/2013 E CONTRATO Nº 088/2013 DATADO DE 02/05/2013. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 02/05/2013 INDO ATÉ 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/06/2013 | 537.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/06/2013 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA SOB Nº NQF 5443 REFERENTE A UMA MOTOCICLETA PERTECENTE A ESTA AUTARQUIA, COM CHASSI Nº 9C2ND0910CR003219 E CÓDIGO RENAVAN 460023403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/06/2013 | 744.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA AO DER DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 03, 04 e 05/07/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 200 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/06/2013 | 199.00 | 00983694000124 | datashop Com. e Serv. de Informática LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UITLIZADO NAS GRAVAÇÕES DE REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/06/2013 | 5200.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GRADIENTES A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DA AVENIDA CANAL EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/06/2013 | 280.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DE CONDUTA NA SEDE DA STTP CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/06/2013 | 9427.33 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/06/2013 | 600.00 | 00002373547481 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/06/2013 | 300.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOBINAS - VALOR UNITÁRIO R$ 4,59 - COM UM DESCONTO DE R$ 0,40 (QUARENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R$ 275,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS); ACRÉSCIDOS DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO FRETE; PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO, VISANDO IMPRIMIR A FREQUÊNCIA DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/06/2013 | 93.00 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA OBJETIVANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS NO DETRAN-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/06/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 201 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/06/2013 | 3400.00 | 17657084000133 | EDVAN FERREIRA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/06/2013 | 5311.00 | 11156612000194 | RCY INFORMÁTICA LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ACRÉSCIDO DO FRETE, DESTINADO AO SETOR DE GRATUIDADES PARA USO JUNTO AOS DEFICIENTES FÍSICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/06/2013 | 630.00 | 00020355530325 | FLÁVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIRÓZ | SERVIÇO REFERENTE IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS COM A INSCRIÇÃO "TERMINAL DE INTEGRAÇÃO" e LOGO DO SÃO JOÃO 2013, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 18,00 - TOTALIZANDO R$ 630,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/06/2013 | 678.00 | 00007261187453 | ALCIONE VIEIRA PORDEUS | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/06/2013 | 678.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/06/2013 | 678.00 | 00069742898472 | JOSÉ FLAVIANI ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/06/2013 | 678.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/06/2013 | 1018.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, INSTALAÇÃO E GERAIS REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/06/2013 | 221.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) DISPLAYS EM ACRÍLICO DE 3 MM COM ADESIVO (PLACAS IDENTIFICATIVAS DOS COMPONENTES DO COMUT - CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE-PB., NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 17,00 (DEZESETE REAIS), TOTALIZANDO R$ 221,00 (DUZENTOS E VINTE E UM REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/06/2013 | 74.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/06/2013 | 1550.00 | 10157411000149 | E DANTAS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 31 (TRINTA E UMA) MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/06/2013 | 262.70 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFLETOR YES LED 40W BIV BRANCO LR40FB BR NO VALOR DE R$ 291,78 SEM DESCONTO E ADQUIRIDO POR R$ 262,70 - DESCONTO DE R$ 29,08 - PARA USO NA ILUMINAÇÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRES DA AVENIDA CANAL EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/06/2013 | 2099.78 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/06/2013 | 1760.00 | 18341083000148 | PETRUS KYRBB DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 880 (OITOCENTOS E OITENTA) PUDINS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.760,00 (HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS), DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE OS DIAS DE SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/06/2013 | 1200.00 | 04233709000198 | STAR HOLOGRAFICA TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - SELO HOLOGRÁFICO DE SEGURANÇA GENÉRICO COM IMPRESSÃO TÉRMICA NO FORMADO DE 12 MMDM, NUM TOTAL DE 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES, DESTINADOS ÀS VISTORIAS DE ESTACIONAMENTOS E CARTEIRAS DE GRATUIDADE DO PROGRAMA "ESTA RUA TEM ESTACIONAMENTO SOCIAL", PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/06/2013 | 500.19 | 16838225000151 | PASSPORT AGÊNCIA DE VIAGENS | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA Nº 2220005024356, PERCURSO JOÃO PESSOA/FORTALEZA, EM NOME DO SR. VICENTE ROCHA, SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA E DUPLICATA Nº 7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000424 | 20/06/2013 | 45000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CAZUZA BARRETO Nº 65, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA A DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 0031/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, E DIFERENÇAS DE AGOSTO ADEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/06/2013 | 7999.98 | 00002490057430 | DEUSALETE DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE MULTAS DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 100/2013 DATADO DE 03/06/2013, COM DURAÇÃO DE 06 (SEIS) MESES, INICIANDO EM 03/06/2013 INDO ATÉ 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/06/2013 | 4220.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS EM UMA VIATURA PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/06/2013 | 520.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 520,00 (QUINHENTOS E VINTE REAIS), CONFORME NFS-e Nº 154 DE 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/06/2013 | 1920.00 | 03849959000194 | FEDERAÇÃO NACIONAL DASASSOCIAÇÕES DE DETRAN | VALOR REFERENTE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES PATRÍCIO RAMON DE MEDEIROS BARROS (CPF Nº 000.752.084-07), ALINE DE BRITO OLIVEIRA (CPF Nº 048.985.544-07) e KLÊNIO BARBOSA FARIAS (CPF Nº 036.181.874-24), LOTADOS NESTA AUTARQUIA, NO "CURSO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12/07/2013 e 13/07/2013, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16 HORAS (2 DIAS), PROMOVIDO POR ESTA FEDERAÇÃO. VALOR UNITÁRIO DE CADA INSCRIÇÃO: R$ 640,00, TOTALIZANDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0000429 | 20/06/2013 | 50781.04 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, CALÇAMENTO E RAMPAS PARA CADEIRANTES PARA MELHORIA DA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0097/2013 ORIGINADO DO CONVITE Nº 0019/2013. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/06/2013 | 558.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS SEMOB e DNIT, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 e 11/07/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 202 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/06/2013 | 372.00 | 00000075208407 | PATRICIO RAMON DE MEDEIROS BARROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 12 a 14/07/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 204 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/06/2013 | 279.00 | 00004898554407 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 12 a 14/07/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 205 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/06/2013 | 279.00 | 00003618187424 | KLENIO BARBOSA FARIAS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 12 a 14/07/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 203 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/06/2013 | 328.94 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE DIFERENÇAS APURADAS NO PROCESSAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/SEFIP NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/06/2013 | 6072.37 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | MULTA E JUROS APURADOS NO PROCESSAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PATRONAIS ATRAVÉS DA SEFIP/GPS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/06/2013 | 3085.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/06/2013 | 381.00 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/06/2013 | 615.00 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/06/2013 | 564.00 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/06/2013 | 372.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME REFERÊNCIAS SEGUINTES: 03 (TRÊS) LAVAGENS SIMPLES DO GOL Nº 012, 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DO GOL Nº 008, 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DO GOL Nº 002, 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DO GOL Nº 005, 03 (TRÊS)LAVAGENS SIMPLES DO SIENA Nº 010, 03 (TRÊS) LAVAGENS SIMPLES DA S-10, 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DA KOMBI e 11 (ONZE) LAVAGENS SIMPLES DE MOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/06/2013 | 1450.00 | 00005304002431 | GESIER MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO AO TRÂNSITO POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013, CONFORME CONTRATO Nº 103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/06/2013 | 1210.00 | 00001605442461 | JONHATON SILVA ALVES | SERVIÇOS DE APOIO AO TRÂNSITO POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013, CONFORME CONTRATO Nº 101/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/06/2013 | 1690.00 | 00068653301453 | JOSINALDO VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO AO TRÂNSITO POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013, CONFORME CONTRATO Nº 102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/06/2013 | 7486.64 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UM PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, DE 03/06/2013 A 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 094/2013 DATADO DE 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0000445 | 25/06/2013 | 73022.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP, POR UM PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, DE 12/06/2013 A 11/04/2014, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 017/2013, HOMOLOGADA EM 07/06/2013 e CONTRATO Nº 098/2013 DATADO DE DE 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/06/2013 | 9500.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS CORRESPONDÊNCIAS ADMINISTRATIVA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/07/2013 ATÉ 31/12/2013, CONFORME SEGUNDOO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº9912280783/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/06/2013 | 372.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA - COMPLEMENTAR AS DIÁRIAS SOLICITADAS NO REQUERIMENTO DE Nº 200 - PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE VISITA AO DER DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 206 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/06/2013 | 3490.00 | 00003530778443 | VANDILMA PEREIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES) - ISS PAGO NA NOTA FISCAL Nº 53172 - SERVIDO DURANTE O "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", NO DISTRITO DE GALANTE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/06/2013 | 2500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | PUBLICAÇÃO VEICULADA EM 1/4 DE PÁGINA, NO PERÍODO DE 01 A 05/06/2013, REFERENTE MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA AVENIDA CANAL COM A CAMPANHA "NA AVENIDA CANAL É PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR", OBEDECENDO AO PLANMOB - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, IMPLEMENTADO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/06/2013 | 2500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | PUBLICAÇÃO VEICULADA EM 1/4 DE PÁGINA, NO PERÍODO DE 15 A 19/06/2013, REFERENTE CAMPANHA "INTEGRAÇÃO TEMPORAL - MAIS BARATO. MAIS FÁCIL PARA CHEGAR", REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/06/2013 | 1270.00 | 49351919000119 | ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR REFERENTE INSCRIÇÕES DE ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA (Nº 5090098) e JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO (Nº 6337494) NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 10/10/2013, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/06/2013 | 1600.00 | 00001996367455 | MARCIA MARTINS BARBOSA | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE PANFLETOS, FAIXAS BANNERES, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA CAMPANHA INFORMATIVA "ESTACIONAMENTO SOCIAL", REALIZADA NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013, E CRIAÇÃO DE ARTE DO FOLDER "GUIA DE APOIO AO TURISTA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/06/2013 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2013, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/06/2013 | 700.00 | 00036310202871 | ROMULO DE ALCANTARA NUNES DINIZ FILHO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE- CSA PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA POR 30 (TRINTA) DIAS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2013, CONFORME CONTRATO Nº 069/2013 DATADO DE 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/06/2013 | 4000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOV CAR) | LOCAÇÃO DE REBOQUE DE VEÍCULOS PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDAS LEGAIS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS DURANTE EVENTO DE SÃO JOÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DISTRITO DE GALANTE., POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS - 07/06/2013 A 07/07/2013 -CONFORME CONTRATO Nº 095/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/06/2013 | 1436.40 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE 684 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO) VALES NO VALOR DE R$ 2,10 (DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) CADA, TOTALIZANDO R$ 1.436,40 (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A SEREM UTILIZADOS POR 13 (TREZE) USUÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA DIRECIONAL, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00020630980420 | MARCOS ANTÔNIO DE BRITO | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO Nº 001.2005.024.705-3 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR POR MORTE DE SUA ESPOSA E FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITOPROVOCADO POR DEFEITO EM SEMÁFORO, LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS NILO PEÇANHA E PEDRO II NO BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, SENDO ESTE REFERENTE A PARCELA Nº 001 DE 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/07/2013 | 93.00 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À JARI E AO DAT NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/07/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 207 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/07/2013 | 695.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA, ADQUIRIDOS NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME NOTAS DE PEDIDOS ANEXAS, PARA ATENDER NECESSIDADES URGENTES ENQUANTO DECORRIA O COMPETENTE PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/07/2013 | 996.44 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | MULTAS E JUROS DE MORA PROCESSADOS NO RECOLHIMENTO DA FATURA ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/07/2013 | 2569.00 | 00005435124441 | IGOR HONORATO DUARTE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET SERVIDO DURANTE O "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/07/2013 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | PUBLICAÇÃO VEICULADA EM 1/4 DE PÁGINA REFERENTE EDITAL, NO DIA 01/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142226 DATADA DE 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/07/2013 | 132.00 | 02817788000159 | ERICSONIA CORREIA CORDEIRO - ME | AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 33 (TRINTA E TRÊS) CHAVES TIPO YALE, NO VALOR DE R$ 4,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 132,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000463 | 05/07/2013 | 22540.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONFECÇÃO DE 115 (CENTO E QUINZE) CASACOS DE FRIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 196,00 CADA, PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DO STTP, CONFORME CONTRATO Nº 099/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 015/2013, HOMOLOGADA EM 03/06/2013, COM PRAZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, INICIANDO EM 20/06/2013 INDO ATÉ 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/07/2013 | 6797.81 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERV. REF. AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM A RELAÇÃO SEGUINTE: FORD F-4000, PLACAS MMY 7047; GM/S10, PLACAS MOJ 1067; GM/CHEVROLET D20, PLACAS JFO 1607; MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 125K, PLACAS MOV 7987, MOV 7937, MOV 7917, MOV 7817, MOV 8017, MOV 7597, MOV 8207, MOV 8147, MOV 8057, MOV 7857; HONDA XRE 300, PLACAS OEU 2037, OEU 2017; e HONDA NXR 150 BROS KS, PLACAS OEU 2087, OEU 2117 e OEU 2067, CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/07/2013 | 5570.00 | 03221889000125 | MC CARTÕES PLÁSTICOS LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) CARTÕES MIFARE GRATUIDADE C/ CHIP PARA USO NAS GRATUIDADES PROMOVIDAS POR ESTA AUTARQUIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1,70 (UM REAL E SETENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R$ 5.100,00 (CINCO MIL E CEM REAIS) e DE FRETE DE TRANSPORTE NO VALOR DE R$ 470,00 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/07/2013 | 955.00 | 00003343997420 | JOSEFA HELENA BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013, CONFORME CONTRATO Nº 104/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/07/2013 | 196.53 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE DIFERENÇAS APURADAS NO PROCESSAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/SEFIP NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0000467 | 17/07/2013 | 31125.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOTAS MOTOQUEIRO EM COURO NO VALOR DE R$ 275,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 16.500,00 e 65 (SESSENTA E CINCO) COTURNOS EM COURO C/ ZÍPER NO VALOR DE R$ 225,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 14.625,00, DESTINADOS AO USO PELOS AGENTES DE TRÂNSITOMOTOCICLISTAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 109/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 023/2013, COM PRAZO DE 180 DIAS (19/07/2013 A 18/07/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/07/2013 | 9849.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/07/2013 | 4680.00 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE RETIRADAS DE QUEBRA MOLAS NAS AVENIDAS: 15 DE NOVEMBRO E APRIGIO VELOSO E COLOCAÇÃO DE GRELHAS NA AV. CANAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº0107/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/07/2013 | 678.00 | 00007261187453 | ALCIONE VIEIRA PORDEUS | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/07/2013 | 678.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/07/2013 | 678.00 | 00069742898472 | JOSÉ FLAVIANI ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/07/2013 | 678.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/07/2013 | 256.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO (PINTURA) DAS PARADAS DE ÔNIBUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/07/2013 | 600.00 | 00002373547481 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE TRÂNSITO REALIZADAS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/07/2013 | 6600.00 | 00020378947400 | JOSÉ FERNANDES FIGUEIREDO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DA STTP, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, INICIANDO EM 01/07/2013 INDO ATÉ 31/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 106/2013 DATADO DE 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0000477 | 19/07/2013 | 16018.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PREST. DE SERV. TÉC. ESPEC. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E ASSIST. MECÂNICA E ELÉTRICA C/ FORNEC. DE COMPONENTES, PNEUS E PEÇAS, NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA STTP - PLANILHA EM ANEXO - CONFORME CONTRATO Nº 110/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 022/2013, COM DURAÇÃO DE 6 MESES, INICIANDO EM 05/07/2013 INDO ATÉ 05/01/2014. RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/07/2013 | 62626.25 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/07/2013 | 12909.98 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/07/2013 | 182480.67 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/07/2013 | 182960.44 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/07/2013 | 43225.77 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/07/2013 | 362.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME REFERÊNCIAS SEGUINTES: 08 (OITO) LAVAGENS SIMPLES DOS GOLS 021/024 e 022 A R$ 18,00 CADA, 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DO SIENA Nº 010 A R$ 18,00, 02 (DUAS) LAVAGENS DA KOMBI TGD-2888 A R$ 25,00 CADA e 15 (QUINZE) LAVAGENS SIMPLES DAS MOTOS 005/009/010/014/011/015/008/017/020 e 016 A R$ 10,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0000484 | 22/07/2013 | 34260.40 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DE CÂMARAS DAS VIAS PÚBLICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 105/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 020/2013, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, INICIANDO EM 01/07/2013 INDO ATÉ 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/07/2013 | 1830.00 | 00010434394475 | LUCIANO COSTA SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO AO TRÂNSITO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO Nº 112/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/07/2013 | 7948.68 | 00002425804404 | ANDRÉ GUSTAVO BEZERRA LINS | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A GERÊNCIA DE TRÂNSITO DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 108/2013, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, INICIADOS EM 18/07/2013 INDO ATÉ 17/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/07/2013 | 1320.00 | 00080574319468 | MARICÉLIA FERNANDES FERREIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO TRÂNSITO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO Nº 116/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/07/2013 | 2550.00 | 00023737786453 | JANETE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO AO TRÂNSITO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO Nº 115/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/07/2013 | 2547.17 | 00082619522404 | MARIA SUELDA MARTINS DE SOUSA | SERVIÇOS DE APOIO AO TRÂNSITO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO Nº 114/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/07/2013 | 5568.35 | 00006838356457 | ALINE GOMES VASCONCELOS | SERVIÇOS DE APOIO AO TRÂNSITO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO Nº 113/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/07/2013 | 875.00 | 00007817370443 | JEDIENE ALVES FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO AO TRÂNSITO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO Nº 118/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/07/2013 | 1320.00 | 00006817171490 | DANIEL SANTOS SILVA | SERVIÇOS DE APOIO AO TRÂNSITO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO Nº 117/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/07/2013 | 1450.00 | 00006754928409 | JULIANA FONSÊCA DE ALMEIDA GAMA | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL E CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DO SÃO JOÃODE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO Nº 119/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/07/2013 | 3217.65 | 00003970476496 | LUCIOLA ALENCAR PEREIRA | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL E CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DO SÃO JOÃODE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO DE Nº 0121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/07/2013 | 146.00 | 00001661510418 | TAMIRES SIVA SANTOS | SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 0126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/07/2013 | 945.50 | 00027636518449 | JOSÉ BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/07/2013 | 1730.00 | 00003436534439 | JOSÉ C. DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0127/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/07/2013 | 1420.00 | 00005148888490 | LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0128/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/07/2013 | 376.00 | 00086490427400 | RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/07/2013 | 1356.00 | 00020630980420 | MARCOS ANTÔNIO DE BRITO | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO Nº 001.2005.024.705-3 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR POR MORTE DE SUA ESPOSA E FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITOPROVOCADO POR DEFEITO EM SEMÁFORO, LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS NILO PEÇANHA E PEDRO II NO BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, SENDO ESTE REFERENTE A PARCELA Nº 002 DE 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/07/2013 | 78.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/07/2013 | 2254.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SINALIZAÇÃO REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/07/2013 | 1550.00 | 00088421597434 | EDILENE DA SILVA CRUZ | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL E CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DO SÃO JOÃODE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO Nº 120/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/07/2013 | 2891.72 | 00008515932407 | CAMILA ILDEFONSO RODRIGUES | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL E CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DO SÃO JOÃODE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/07/2013 | 3069.50 | 00003465701402 | KARLA SIMONE ALVES PONTES DE LIMA | SERVIÇOS DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA DIRECIONAL E CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DO SÃO JOÃODE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO Nº 122/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/07/2013 | 6368.35 | 00002427086410 | MARCIA S. DE LIMA MOREIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO TRÂNSITO NOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 (30 DIAS), CONFORME CONTRATO Nº 124/2013 DATADO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/07/2013 | 385.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GRINALDAS E ARRANJO A SEREM UTILIZADOS NOS VELÓRIOS DE PARENTES DE PESSOAS LIGADAS A ESSS AUTARQUIA, A SABER: A IRMÃ DE FLAVIANA, PRESTADORA DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA; O SOGRO DE ASTROGILDO, ASSESSSOR DE IMPRENSA; A MÃE DE MIRIAM, SECRETÁRIA DO SUPERINTENDENTE e A MÃE DO VIGILANTE DESTE ÓRGÃO, SR. CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/07/2013 | 2650.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) APITOS FOX PEARL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 26,50 (VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), APÓS DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR DE 11,37% SOBRE VALOR NORMAL, TOTALIZANDO R$ 2.650,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), A SERPAGO EM 02 (DUAS) PARCELAS DE R$ 1.325,00 (MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/07/2013 | 4725.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0000510 | 31/07/2013 | 57502.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PREST. DE SERV. TÉC. ESPEC. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E ASSIST. MECÂNICA E ELÉTRICA C/ FORNEC. DE COMPONENTES, PNEUS E PEÇAS, NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA STTP - PLANILHA EM ANEXO - CONFORME CONTRATO Nº 110/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 022/2013, COM DURAÇÃO DE 6 MESES, INICIANDO EM 05/07/2013 INDO ATÉ 05/01/2014. RELATIVO AOS MATERIAIS UTILIZADOS (PEÇAS E PNEUS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/07/2013 | 0.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA RELACIONADA A NOTA DE EMPENHO Nº 474 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/08/2013 | 279.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UM INTERCÂMBIO TÉCNICO NO CTTU, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01/08/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 208 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/08/2013 | 1447.00 | 08835670000130 | PRODUTOS ELÉTRICOS ULTRA-SOM LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/08/2013 | 350.00 | 02656438000158 | MGL - MECANOGRAFIA & LASER LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AVULSA REALIZADA NO DIA 06/08/2013 EM UMA MINI MAILING - MÁQUINA DE ENVELOPAMENTO - DESTA AUTARQUIA EM FUNCIONAMENTO NO DAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/08/2013 | 35.00 | 02656438000158 | MGL - MECANOGRAFIA & LASER LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA ENVELOPADORA EM USO NO DAT, PERTENCENTE AO STTP/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/08/2013 | 139.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/08/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/08/2013 | 3235.00 | 17292163000198 | PERSONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E BRINDES LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DOS PAIS", REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA EM 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/08/2013 | 93.00 | 00091039673449 | RANIERE DOS SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DO DET DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NA ESTAÇÃO CIÊNCIA EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 13/08/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 209 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/08/2013 | 186.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SENHORA NILZA MAGALHÃES NO DER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 15/08/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 210 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/08/2013 | 880.00 | 18341083000148 | PETRUS KYRBB DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) PUDINS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), TOTALIZANDO R$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE OS DIAS DE SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00009341869447 | ARTHUR QUEIROGA FRAGÔSO MORAIS | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA: CONVITES, FAIXAS, BRINDES (SANDÁLIAS e CHAVEIROS), ALÉM DO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA CAMPANHA COMEMORATIVA AO DIAS DOS PAIS, REALIZADA NOS DIAS 12 e 13/08/2013, e CRIAÇÃO DE ARTE PARA SELO DE VISTORIA DE TRANSPORTE COLETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/08/2013 | 950.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE REFORMA E COLOCAÇÃO DE MOLDURAS DA PARTE DE CIMA EM 20 (VINTE) CAVALETES DE SINALIZAÇÃO, PREÇO UNITÁRIO DE R$ 32,50, TOTALIZANDO R$ 650,00 e de SOLDA E CORTE DE TUBO PARA BRAÇO DE ILUMINAÇÃO DE 4 (QUATRO) ABRIGOS DA AVENIDA CANAL, PREÇO UNITÁRIO DE R$ 75,00, TOTALIZANDO R$ 300,00. TOTAL GERAL: R$ 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/08/2013 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | PUBLICAÇÃO VEICULADA NO DIA 13/08/2013 - EM 1/4 DE PÁGINA - REFERENTE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143380 DATADA DE 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/08/2013 | 336.20 | 16948607000138 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA - ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLOTAGENS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/08/2013 | 3000.00 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ABRIGO DE PARADA DE ÔNIBUS NAS RUAS: DR. VASCONCELOS NO ALTO BRANCO, DAS UMBURANAS NAS MALVINAS, CARLOS ALBERTO DE SOUZA E APRÍGIO VELOSO EM BODOCONGÓ, AVENIDA DAS NAÇÕES NO BAIRRO DAS NAÇÕES e SENADOR JOÃO C. ARRUDA NO PRESIDENTE MÉDICI, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/08/2013 | 481.88 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/08/2013 | 925.50 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA GERÊNCIA DE TRÂNSITO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB e NA MANUTENÇÃO DOS SANITÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/08/2013 | 2475.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO ONDE ESTA INSTALADO A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 138/201, COM PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES, INDO DE 01/08/2013 ATÉ 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/08/2013 | 7300.00 | 00044902514400 | ANTENOR MEDEIROS DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE PROJETOS DO GOT, POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES COM INÍCIO EM 01/08/2013 ATÉ 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 141/2013 DATADO DE 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/08/2013 | 1610.00 | 00011392509491 | WALTER SANTA CRUZ | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (40 HORAS-AULA), DA EQUIPE TÉCNICA DA STTP PARA ANÁLISE DE TARIFAS DO SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 137/2013 DATADO DE 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/08/2013 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES DESENVOLVIDOS PELA EMPRESA E QUE PODERÃO SER UTILIZADOS TÃO SOMENTE PELA EDILIDADE CONTRATANTE, CUJA PRESTAÇÃO TÉCNICA, AOS NÍVEIS DE INFORMATIZAÇÃO, IMPLICA: A) SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO e B) SISTEMA DE ESTOQUE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2013 DATADO DE 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0000523 | 01/08/2013 | 40555.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 111/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 021/2013, HOMOLOGADA EM 28/06/2013, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INDO DE 05/07/2013 ATÉ 04/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000524 | 01/08/2013 | 27200.00 | 15543787000105 | MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA BRAYNER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA STTP, QUE TRABALHAM EM EVENTOS, QUE ESTA REFERIDA AUTARQUIA PARTICIPA, CONFORME CONTRATO Nº 133/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 024/2013, HOMOLOGADA EM 25/07/2013, PELO PERÍODO DE 5 (CINCO) MESES, INDO DE 29/07/2013 ATÉ 29/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/08/2013 | 372.00 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/08/2013 | 11051.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE CARMELO RUFFO SOBRINHO E BADAN BELIZARIO SMITH NOBREGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 004.2011.000.688-1, PROFERIDO DESPACHO DE BLOQUEIO E DÉBITO EFETUADO EM CONTAS BANCÁRIAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/08/2013 | 6100.00 | 00057259216468 | ANA OTHILIA ALENCAR PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DA JARI, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, INICIADO EM 01/08/2013 INDO ATÉ 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 135/2013 DATADO DE 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/08/2013 | 5880.00 | 00071415904472 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE MIGUEL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ARQUIVAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, DE 01/08/2013 ATÉ 30/09/2013, CONFORME CONTRATO Nº 140/2013 DATADO DE 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0000539 | 20/08/2013 | 20058.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE WINDOWS SERVER e SQL SERVER OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP, CONFORME CONTRATO Nº 146/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 018/2013, HOMOLOGADA EM 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/08/2013 | 182157.79 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/08/2013 | 163660.63 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/08/2013 | 43167.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/08/2013 | 62873.36 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/08/2013 | 13613.24 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/08/2013 | 488.25 | 00000990595412 | HELDER DE BARROS CARLOS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO SISTEMA VIÁRIO e EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01, 02 e 03/09/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 214 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/08/2013 | 488.25 | 00002826086480 | ALISSON MÁRCIO NÓBREGA COSTA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO SISTEMA VIÁRIO e EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01, 02 e 03/09/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 215 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/08/2013 | 488.25 | 00000780088409 | FABIO JOSE DE FARIAS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO SISTEMA VIÁRIO e EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01, 02 e 03/09/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 216 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/08/2013 | 1340.00 | 02076136000100 | R. R. IND. E COM. DE CALÇADOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PESSOAL DESTINADO AO CONSUMO DO PESSOAL DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO E EQUIPES QUE TRABALHAM NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/08/2013 | 1356.00 | 00020630980420 | MARCOS ANTÔNIO DE BRITO | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO Nº 001.2005.024.705-3 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR POR MORTE DE SUA ESPOSA E FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITOPROVOCADO POR DEFEITO EM SEMÁFORO, LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS NILO PEÇANHA E PEDRO II NO BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, SENDO ESTE REFERENTE A PARCELA Nº 003 DE 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/08/2013 | 613.20 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/08/2013 | 678.00 | 00007261187453 | ALCIONE VIEIRA PORDEUS | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/08/2013 | 678.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/08/2013 | 678.00 | 00069742898472 | JOSÉ FLAVIANI ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/08/2013 | 678.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/08/2013 | 14354.94 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/08/2013 | 170.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO VALOR DA PLANILHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO, FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/08/2013 | 3090.00 | 00003808080485 | LEONARDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DET, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 01/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 142/2013 DATADO DE 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/08/2013 | 1850.00 | 08956534000106 | DOLOMIL INDUSTRIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PRÉ-PINTURA DE LOMBADAS - REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/08/2013 | 186.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE VISITA AO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 04/09/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 217 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/08/2013 | 116.25 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MULTAS DA STTP JUNTO AO DETRAN, EM JOÃO PESSOA, DIA 05/09/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 218 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/08/2013 | 116.25 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MULTAS DA STTP JUNTO AO DETRAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 05/09/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 219 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/08/2013 | 1488.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, PROMOVIDO PELA ANTP EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 A 12/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 211 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/08/2013 | 1488.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, PROMOVIDO PELA ANTP EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 A 12/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 212 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/08/2013 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2013, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/08/2013 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE TRÂNSITO REALIZADAS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/08/2013 | 117.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/08/2013 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO VEICULADA PELO JORNAL A UNIÃO NO DIA 13/07/2013, REFERENTE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 005/2013/STTP/PMCG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/08/2013 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | PUBLICAÇÃO VEICULADA REFERENTE 03 PAGS PB - JÁ UTILIZADAS - CONTRATO Nº 62430, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143661 - SÉRIE ÚNICA - DATADA DE 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/08/2013 | 139.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/09/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/08/2013 | 37.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO (PINTURA) DAS PARADAS DE ÔNIBUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/08/2013 | 880.00 | 18341083000148 | PETRUS KYRBB DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) PUDINS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), TOTALIZANDO R$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE OS DIAS DE SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/08/2013 | 1600.00 | 00009341869447 | ARTHUR QUEIROGA FRAGÔSO MORAIS | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA: MATERIAL GRÁFICO (CONVITES, CARTAZ, CERTIFICADO e BLOCO DE ANOTAÇÕES), MATERIAL VISUAL (BANNER'S, FAIXAS e MEDALHAS) e MATERIAL PROMOCIONAL (CAMISETA, BANDANA e BONÉ), A SEREM UTILIZADOS NA CAMPÁNHA DE DIVULGAÇÃO DA "1ªOLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/08/2013 | 930.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO ASS. JURÍDICO DO STTP C/ O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSOS JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA JUSTIÇA ESTADUAL: TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA (TJ/PB) EM J. PESSOA-PB, DIAS 28/05, 10, 18 e 24/06/2013, CF. REQ. Nº 227, 229, 231 e 232; TRIB. DE CONTAS DO EST. DA PARAÍBA (TCE/PB) EM J. PESSOA-PB, DIA 13/06/2013, CF. REQUERIMENTO Nº 230; 1ª VARA COMARCA DE MONTEIRO-PB, DIA 06/06/2013, CF. REQ. Nº 228 e COMARCA DE AL. NOVA-PB, DIA 20/08/2013, CF. REQ. Nº 233; ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/08/2013 | 350.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA A SER UTILIZADA NOS TRABALHOS REGULARES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/08/2013 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS PELO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 21 e 23/08/2013, CONFORME ANEXOS, REFERENTE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2013/STTP/PMCG e AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2013/STTP/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/09/2013 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DO DIA 13/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000282013 | 0000588 | 02/09/2013 | 4928.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, ESTABILIZADORES, SCANNERS, PEN DRIVES, IMPRESSORAS, HDS, TECLADOS, MOUSES, NO BREAKS, PLACAS, ETC), CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) ITENS DE PRODOTOS, ANEXA E CONTRATO Nº 0147/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0000589 | 05/09/2013 | 12054.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS E ORIGINAIS E TONERS RECICLADOS E ORIGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA STTP, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 65 (SESSENTA E CINCO) ITENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 0148/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/09/2013 | 1642.48 | 16838225000151 | PASSPORT AGÊNCIA DE VIAGENS | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS, PERCURSO CAMPINA GRANDE-PB/BRASÍLIA-DF/CAMPINA GRANDE-PB, EM NOME DE JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO e ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA; RESPECTIVAMENTE, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA DA COTRAN e GERENTE OPERACIONALDESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA E DUPLICATA Nº 434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/09/2013 | 140.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIDRO ANTI-REFLEXO, MEDINDO 1,05 X 1,5 M, PARA REPOSIÇÃO DE UM DANIFICADO NA MOLDURA DO SETOR DE ATENDIMENTO DO STTP, ONDE ESTÁ AFIXADA A FOTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/09/2013 | 638.90 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA, ADQUIRIDOS COM UM DESCONTO APROXIMADO DE 12,1%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/09/2013 | 93.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE VISITA A SEMOB-JP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/09/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 235 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/09/2013 | 93.00 | 00002216840424 | ALEX ANTONIO MARCOLINO ARAUJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE VISITA A SEMOB-JP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/09/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 236 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/09/2013 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2013, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/09/2013 | 1690.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/09/2013 | 450.00 | 00006396837463 | DIEGO DA SILVA PARAGUAI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MÁQUINA ENVELOPADORA) DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/09/2013 | 300.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME REFERÊNCIAS SEGUINTES: 08 (OITO) LAVAGENS SIMPLES DOS VEÍCULOS GOLS 021/024 e 022 A R$ 18,00 CADA, 02 (DUAS) LAVAGENS SIMPLES DO SIENA Nº 010 A R$ 18,00 CADA e 12 (DOZE) LAVAGENS SIMPLES DAS MOTOS Nº 015/008/001/016 e 020 A R$ 10,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/09/2013 | 500.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE SOLDA EM COLUNA DE 06 (SEIS) METROS EM TUBO DE 04 (QUATRO) POLEGADAS e COLOCAÇÃO DE BRAÇADEIRAS e PARAFUSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/09/2013 | 1785.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NAS EDIÇÕES DOS DIAS 31/08; 06, 12, 14 e 20/09/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/09/2013 | 1356.00 | 00020630980420 | MARCOS ANTÔNIO DE BRITO | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO Nº 001.2005.024.705-3 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR POR MORTE DE SUA ESPOSA E FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITOPROVOCADO POR DEFEITO EM SEMÁFORO, LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS NILO PEÇANHA E PEDRO II NO BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, SENDO ESTE REFERENTE A PARCELA Nº 004 DE 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/09/2013 | 2270.40 | 16838225000151 | PASSPORT AGÊNCIA DE VIAGENS | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS, DESTINO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, BILHETES Nº IH2YQN e IH2YQN, EM NOME DE ALISSON MELO E FRANKLIN OLIVEIRA, AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/09/2013 | 678.00 | 00007261187453 | ALCIONE VIEIRA PORDEUS | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/09/2013 | 678.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/09/2013 | 678.00 | 00069742898472 | JOSÉ FLAVIANI ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/09/2013 | 678.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/09/2013 | 2185.00 | 00003149563445 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL (10/12) CORRESPONDENTE AO ANO DE 2012, SALÁRIO BASE ABRIL,COM SEUS RESPECTIVOS DESCONTOS, CONFORME PLANILHA DE LANÇAMENTOS DE RESCISÃO (PORTARIA Nº 2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000608 | 16/09/2013 | 15213.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/09/2013 | 3660.00 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES , INICIADOS EM 02/09/2013 ATÉ 30/11/2013, CONFORME CONTRATO Nº 144/2013 DE 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/09/2013 | 2842.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, POR UM PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, INICIADOS EM 01/06/2013 INDO ATÉ 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 041/2013, DATADO DE 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/09/2013 | 299.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/09/2013 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE TRÂNSITO REALIZADAS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/09/2013 | 268.00 | 00047510242487 | IOMA LINHARES DA SILVA | SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA EM 05 (CINCO) VIATURAS, 01 (UMA) KOMBI, 01 (UM) F4000 e 11 (ONZE) MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A FROTA DA STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/09/2013 | 3525.98 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/09/2013 | 3270.00 | 00039654567415 | ALEXANDRE ALMEIDA DE COUTO | SERVIÇOS DE ARTE GRAVAÇÃO (ESTÚDIO BR), MIXAGEM, MÃO DE OBRA DOS MÚSICOS e CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) CD's COM CAPAS PARA A ABERTURA DA I OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, REALIZADA PELA PMCG e STTP-CG (CD TRANSITAR COM HARMONIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/09/2013 | 182502.76 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/09/2013 | 142277.15 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/09/2013 | 43441.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/09/2013 | 65220.25 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/09/2013 | 14121.57 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0000621 | 16/09/2013 | 7815.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS E ORIGINAIS E TONERS RECICLADOS E ORIGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA STTP, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 65 (SESSENTA E CINCO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 0148/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000282013 | 0000622 | 16/09/2013 | 2591.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, ESTABILIZADORES, SCANNERS, PEN DRIVES, IMPRESSORAS, HDS, TECLADOS, MOUSES, NO BREAKS, PLACAS, ETC), CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) ITENS DE PRODOTOS, ANEXA E CONTRATO Nº 0147/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/09/2013 | 188.00 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | AQUISIÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00, TOTALIZANDO R$ 188,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/09/2013 | 416.50 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRAIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/09/2013 | 234.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO S10, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, PLACAS MOP 8970, SOB CHASSI Nº 9BG138AC0YC450151 , CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/09/2013 | 2325.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM INTERNACIONAL DE MOBILIDADE POR BICICLETA NO RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/09/2013 | 837.00 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA 5ª MOBILIZAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO BRASIL, EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 04/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/09/2013 | 837.00 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA 5ª MOBILIZAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO BRASIL, EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 04/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/09/2013 | 139.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/09/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/09/2013 | 744.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA REALIZAR VIZITA TÉCNICA A SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE ARACAJÚ-SE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/09/2013 | 465.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO DE PROJETO DE MOBOLIDADE URBANA EM BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/09/2013 | 139.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/09/2013 | 116.25 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, REUNIÃO NA OI CELULAR E VISITA AO SEMOB, TODOS EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 09/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 245 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/09/2013 | 69.75 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO (ASSESSORIA JURÍDICA) DESTA AUTARQUIA PARA REALIZAR A DEVOLUÇÃO DE PROCESSO NA COMARCA DE ALAGOA NOVA-PB, NO DIA 27/09/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 242 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/09/2013 | 69.75 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO (ASSESSORIA JURÍDICA) DESTA AUTARQUIA PARA REALIZAR O PROTOCOLO DE PROCESSO NA COMARCA DE ALAGOA NOVA-PB, NO DIA 30/09/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 243 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/09/2013 | 4850.00 | 00006917600474 | PEDRO IVO DE MENEZES CORREIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NA STTP, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, RECEBENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 485,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) POR PREGÃO REALIZADO, CONFORME CONTRATO Nº 145/2013, INICIADO EM 15/08/2013, INDO ATÉ 14/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/09/2013 | 7404.00 | 00001377498484 | RONDINELE SANTA DE LIMA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) PORTA FOCO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA USO NA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/09/2013 | 1600.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARTE PARA JOGO EDUCATIVO "TABULEIRO TRÂNSITO LEGAL", PARA O DIA DAS CRIANÇAS e CONFECÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) IMÃS PARA GELADEIRA COM O TEMA "FAIXA DE PEDESTRE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/09/2013 | 98.75 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIA DE PROCESSOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/09/2013 | 880.00 | 18341083000148 | PETRUS KYRBB DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) PUDINS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), TOTALIZANDO R$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE OS DIAS DE SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/09/2013 | 372.00 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 252 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/09/2013 | 558.00 | 00000075208407 | PATRICIO RAMON DE MEDEIROS BARROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 246 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/09/2013 | 372.00 | 00006104735495 | CÍCERO HELENO DE ARRUDA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 247 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/09/2013 | 372.00 | 00006453796465 | ANDREWS DE ALMEIDA ARAÚJO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 249 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/09/2013 | 372.00 | 00008496860400 | DIEGO BRUNO GUIMARÃES DA SILVA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 250 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/09/2013 | 372.00 | 00006490529432 | JOSÉ EDSON GOMES DA SILVA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 251 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/09/2013 | 372.00 | 00003121108476 | JEAN HELDER PESSOA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 253 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/09/2013 | 372.00 | 00007648658461 | JEOVANE ANDRADE DE ARAÚJO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 254 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/09/2013 | 372.00 | 00005277030441 | MÁRCIO RANIERY LEAL DUARTE | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 255 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/09/2013 | 372.00 | 00004772234438 | DANIEL JOSÉ RAMALHO DE MELLO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 256 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/09/2013 | 372.00 | 00000983371490 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 257 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/09/2013 | 372.00 | 00000751016454 | GENYSON ALEIXO BARROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 258 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/09/2013 | 372.00 | 00085561940449 | JOSE ROMULO FEITOSA E OUTROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 261 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/09/2013 | 372.00 | 00083984550472 | DANIEL OLIVEIRA NUNES | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 262 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/09/2013 | 372.00 | 00003164656408 | GEALDO TAVARES NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 263 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/09/2013 | 372.00 | 00001340006413 | JAIRO DO CARMO LIMA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 264 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/09/2013 | 372.00 | 00008282304476 | JEFFERSON ARRUDA DE FARIAS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 265 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/09/2013 | 372.00 | 00069073236487 | JOSÉ ROBSON BARBOSA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 267 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/09/2013 | 372.00 | 00006240258458 | IDALÉCIO JOSÉ NOGUEIRA OLIVEIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 268 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/09/2013 | 372.00 | 00007760413475 | RAVILLON SANTOS AQUINO SILVA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 269 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/09/2013 | 372.00 | 00003154085459 | MARCONI DJAVAN RODRIGUES CLAUDINO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 270 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/09/2013 | 372.00 | 00008292415408 | CÍCERO BATISTA DIAS NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 271 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/09/2013 | 372.00 | 00001614594473 | CÉSAR RENATO MEDEIROS SANTANA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 272 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/09/2013 | 372.00 | 00007996359440 | RICARDO BELTRÃO TORRES | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 273 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/09/2013 | 372.00 | 00096575069304 | ARIEL KETTY BARBOZA VILARINHO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 274 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/09/2013 | 372.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 275 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/09/2013 | 372.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO RECIFE-PE e CICLOVIAS, DIAS 19 e 20/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 276 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/09/2013 | 550.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA GERAL EM ABRIGOS DE ÔNIBUS E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRAS E BARRAS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM CADEIRAS LAGORINAS DE 6 LUGARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/09/2013 | 372.00 | 00002261891474 | LUCIANO LIMA FLOR | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO(A) AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM AVANÇADA - CETH, EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 16/10/2013 A 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 248 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/10/2013 | 3838.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SISTEMA DE ALARME E CFTV DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/10/2013 | 500.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE ALARME E CFTV DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/10/2013 | 2100.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/10/2013 | 200.00 | 00006455252438 | DANILO GABRIEL GOMES DE MELO | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/10/2013 | 310.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000672 | 14/10/2013 | 415.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOMÉ - ME (COMERCIAL MAIS) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000673 | 14/10/2013 | 3446.78 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOMÉ - ME (COMERCIAL MAIS) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/10/2013 | 290.00 | 13820266000122 | JOYCE PAULA MOURA - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTALADOS EM VEÍCULOS DA FROTA DO STTP COM PLACAS: OEU-2017, OEU-2037, NQF-5443, NQF-5473 e NQF-5383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/10/2013 | 30.00 | 13820266000122 | JOYCE PAULA MOURA - ME | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/10/2013 | 18.74 | 08991812000158 | CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (R$ 9,85), MULTA (R$ 4,77), JUROS (R$ 2,38) e TX. DE SERVIÇOS DIVERSOS (R$ 1,74) - RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE IPTU 2013 DO IMÓVEL LOCADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA COM INSCRIÇÃO Nº 1.0201.005.01.0433.0001 e SEQUENCIAL Nº 1.0036202, PARCELA 07/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0000677 | 15/10/2013 | 11349.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO E TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 132/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 026/2013 C/ PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADO EM 05/08/2013 INDO ATÉ 04/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/10/2013 | 93.00 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO (ASSESSORIA JURÍDICA) DESTA AUTARQUIA PARA FAZER CARGA (PROTOCOLO) DO PROCESSO Nº 010.0012-15.2011.815.0011 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 277 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000682 | 15/10/2013 | 14876.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/10/2013 | 7899.50 | 05097634000128 | SUPRISERV IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE SUPRIMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) CANALIZADORES DE FLUXO VEICULAR EM FORMATO CÔNEGO PARA CICLOFAIXA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 22,57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/10/2013 | 157.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/10/2013 | 335.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO C/ VIDRO ANTI-REFLEXO E MOLDURA REF. 965-1166 NO VALOR DE R$ 250,00 e 01 (UM) VIDRO INCOLOR MEDINDO 6,0 M NO VALOR DE R$ 85,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/10/2013 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/10/2013 | 181291.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/10/2013 | 106286.19 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/10/2013 | 62443.12 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/10/2013 | 13520.05 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/10/2013 | 43384.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/10/2013 | 678.00 | 00007261187453 | ALCIONE VIEIRA PORDEUS | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/10/2013 | 678.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/10/2013 | 678.00 | 00069742898472 | JOSÉ FLAVIANI ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/10/2013 | 678.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/10/2013 | 2000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DE CONDUTA EXECUTADOS NA SEDE E ANEXO DO STTP NO PERÍODO DE 13 (TREZE) DIAS CONSECUTIVOS DO CORRENTE MÊS E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/10/2013 | 585.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, DURANTE OS DIAS 28 e 29 DE OUTUBRO DE 2013, PARA DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO TEMPORAL DAS MALVINAS. TOTAL DE 13 (TREZE) HORAS A R$ 45,00 POR HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/10/2013 | 1050.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, MEDINDO 5X5 METROS CADA AO VR. UNITÁRIO DE R$ 200,00, TOTALIZANDO R$ 800,00 e de 01 (UM) TABLADO MEDINDO 5X5 MTS X 0,35 CM COM PISO REVESTIDO EM CARPETE NO VALOR DE R$ 250,00,MATERIAL UTILIZADO DURANTE A SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO TEMPORAL DAS MALVINAS, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/10/2013 | 900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL COMPLETO COM MESA SOM DIGITAL, UTILIZADA NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO TEMPORAL DAS MALVINAS, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/10/2013 | 300.00 | 13043722000175 | OFICINA DE FESTAS LTDA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO RELATIVO AO EVENTO "OLIMPÍADAS DEEDUCAÇÃO DE TRÂNSITO" e EVENTO NO PARQUE DA CRIANÇA NO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000701 | 18/10/2013 | 13920.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 139/2013/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013/STTP/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/10/2013 | 1160.00 | 00004565386402 | POLYANA KATIUCIA DUARTE DE ASSIS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) CD's DISTRIBUÍDOS NAS "OLIMPÍADAS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, PROMOVIDAS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/10/2013 | 1356.00 | 00020630980420 | MARCOS ANTÔNIO DE BRITO | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO Nº 001.2005.024.705-3 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR POR MORTE DE SUA ESPOSA E FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITOPROVOCADO POR DEFEITO EM SEMÁFORO, LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS NILO PEÇANHA E PEDRO II NO BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, SENDO ESTE REFERENTE A PARCELA Nº 005 DE 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/10/2013 | 2552.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS "OLIMPÍADAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", PROMOVIDA POR ESTA STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/10/2013 | 93.00 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA PARA RESOLVER ASSUNTOS COM FORNECEDORES EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 31/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 279 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/10/2013 | 258.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/10/2013 | 78.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/10/2013 | 144.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/10/2013 | 768.00 | 18341083000148 | PETRUS KYRBB DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 384(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) PUDINS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), TOTALIZANDO R$ 768,00 (SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE OS DIAS DE SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/10/2013 | 1650.03 | 16838225000151 | PASSPORT AGÊNCIA DE VIAGENS | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS, UMA COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, BILHETE Nº 2T589K, EM NOME DE VICENTE ROCHA, SUPERINTENDENTE DO STTP; e OUTRA COM DESTINO CAMPINA GRANDE/RECIFE/ARACAJU/RECIFE/CAMPINA GRANDE, BILHETE Nº DERQUE, EM NOME DE HENRIQUE COSTA, ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/10/2013 | 542.50 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRAIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/10/2013 | 40.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA COM POTÊNCIA DE 2KWA UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NOS DIAS 16 e 17/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 4327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0000713 | 18/10/2013 | 33980.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE CAPACETES, LUVAS, COTOVELEIRAS, JOELHEIRAS e MANGUITOS PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 149/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 027/2013, DATADO DE 05/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/10/2013 | 1023.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO DA GESTÃO DE ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE NATAL-RN, DIAS 23, 24 e 25/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 278 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/10/2013 | 78.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/10/2013 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2013, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/10/2013 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2013, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/10/2013 | 145.00 | 02817788000159 | ERICSONIA CORREIA CORDEIRO - ME | AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 29 (VINTE E NOVE) CHAVES TIPO YALE, NO VALOR DE R$ 5,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 145,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/10/2013 | 4350.00 | 17657084000133 | EDVAN FERREIRA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/10/2013 | 1409.16 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA, ADQUIRIDOS COM UM DESCONTO APROXIMADO DE 9,99%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/10/2013 | 220.00 | 00047510242487 | IOMA LINHARES DA SILVA | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS, 01 (UMA) KOMBI, 01 (UMA) S-10 e 05 (CINCO) VIATURAS TIPO GOL, PERTENCENTES A FROTA DA STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/10/2013 | 2010.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA GERAL DE 67 (SESSENTA E SETE) CAVALETES DE SINALIZAÇÃO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), UTILIZADOS POR ESTA AUTARQUIA NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/10/2013 | 93.00 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO (ASSESSORIA JURÍDICA) DESTA AUTARQUIA PARA FAZER CARGA (PROTOCOLO) DO PROCESSO Nº 010.0012-15.2011.815.0011 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/10/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 280 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/10/2013 | 120000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO, REFERENTE AO SALDO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0048/2011, RELACIONADO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000532012 | 0000725 | 21/10/2013 | 6596.73 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE AGRUPAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO/2013 - FATURA Nº 1021, CONFORME CONTRATO Nº 130/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO TIPO "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013", RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012, REALIZADO EM 19/09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/10/2013 | 1600.00 | 00003299358448 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL DE CAMPANHA INFORMATIVA (FOLDERS, FAIXAS, BANNERS) DO NOVO TERMINAL DE APOIO À INTEGRAÇÃO TEMPORAL DAS MALVINAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/10/2013 | 1396.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA "I OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS", REALIZADA DIA 08/11/2013 NO SESC AÇUDE VELHO, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) METROS LINEAR GRID EM ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS P-30, AOPREÇO UNITÁRIO DE R$ 23,00 E DE 10 (DEZ) UNIDADES DE TABLADOS EM MADEIRA, PARA SEREM UTILIZADOS COMO PISO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/10/2013 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE À DEBITO(S) AUTORIZADO(S) RELATIVO A TARIFA(S) E SERVIÇO(S) BANCÁRIO(S), ESTIMADO(S) PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/10/2013 | 300.00 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO INFANTIL NA TENDA DAS CRIANÇAS DO STTP NO DIA 12/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/10/2013 | 566.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/10/2013 | 449.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/10/2013 | 899.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/10/2013 | 420.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) METROS DE MANTA 150G/M2 2,20X60 M C/LD, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/10/2013 | 280.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS DE MANTA 150G/M2 2,20X60 M C/LD, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/10/2013 | 644.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) METROS DE VELUDO JACKNYL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 17,90 ( DEZESETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/10/2013 | 370.00 | 00006396837463 | DIEGO DA SILVA PARAGUAI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MÁQUINA ENVELOPADORA) DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/10/2013 | 430.00 | 10157411000149 | E DANTAS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) MANUTENÇÕES, 01 (UM) CONSERTO DE PLACA ELETRÔNICA e 01 (UMA) TROCA DE CAPACITOR, REALIZADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/10/2013 | 500.00 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS | VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADOR(A) DA EQUIPE QUE OBTEVE A 1ª COLOCAÇÃO NA "I OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - ANO 2013", REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME REGULAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/10/2013 | 500.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADOR(A) DA EQUIPE QUE OBTEVE A 1ª COLOCAÇÃO NA "I OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - ANO 2013", REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME REGULAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/10/2013 | 300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFÍRIO PESSOA | VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADOR(A) DA EQUIPE QUE OBTEVE A 2ª COLOCAÇÃO NA "I OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - ANO 2013", REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME REGULAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/10/2013 | 300.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADOR(A) DA EQUIPE QUE OBTEVE A 2ª COLOCAÇÃO NA "I OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - ANO 2013", REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME REGULAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/10/2013 | 200.00 | 00056826010410 | FRANCINALDA XAVIER OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADOR(A) DA EQUIPE QUE OBTEVE A 3ª COLOCAÇÃO NA "I OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - ANO 2013", REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME REGULAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/10/2013 | 200.00 | 00001836658486 | AURISETE DE ALMEIDA NEVES | VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADOR(A) DA EQUIPE QUE OBTEVE A 3ª COLOCAÇÃO NA "I OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - ANO 2013", REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME REGULAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/10/2013 | 279.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A NATAL - RN,PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NO DIA 22/11/2013,CONFORME REQUERIMENTO DE N °281 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/10/2013 | 186.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A NATAL - RN PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NO DIA 22/11/2013 CONFORME REQUERIMENTO N° 282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/11/2013 | 3175.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NAS EDIÇÕES DOS DIAS 26/09/2013; 01, 04, 10, 15, 17, e 23/10/2013; 09 e 12/11/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/11/2013 | 225.00 | 07010249000127 | WAGNER JOSÉ DE MEDEIROS ME | AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA CICLISTA DESTINADO A PREMIAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA PARA INCENTIVAR OS USUÁRIOS UTILIZAREM AS CICLOVIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/11/2013 | 222.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM UM REFRIGERADOR UTILIZADO NA COZINHA DESTA AUTARQUIA, RELATIVOS A TROCA DE VÁLVULA, FILTRO, SOLDA e CARGA DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/11/2013 | 260.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE TINTA SECAGEM RÁPIDA COR VERDE LIMÃO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 52,00 (CINQUENTA E DOIS REAIS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/11/2013 | 287.64 | 15089487000106 | OSHIKATA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATE | AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) CORDAS DE LÂMPADAS LED DE BOLINHA, 5 METROS C/ FONTE, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,98 (QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), A SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/11/2013 | 25.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA - 01 (UMA) MAÇANETA EXT P- MALAS KOMBI 97 C/ CHAVE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/11/2013 | 2900.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ALVENARIA COMO BOCA DE LOBO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA (AVENIDA CANAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/11/2013 | 560.00 | 07465197000183 | JALMAQ - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 ANO 2010 PARA LIMPEZA DE MATERIAL EM INTERVENÇÕES REALIZADAS POR ESTA AUTARQUIA EM VIAS PÚBLICAS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/11/2013 | 3380.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CABINES SANITÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00 e DE 02 (DOIS) TOLDOS 5 X 5 METROS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 250,00; EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE TRÂNSITO PROMOVIDAS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/11/2013 | 181291.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/11/2013 | 130513.50 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/11/2013 | 54786.70 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/11/2013 | 62677.01 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/11/2013 | 13542.81 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/11/2013 | 345.80 | 16948607000138 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA - ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLOTAGENS, XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000532012 | 0000761 | 18/11/2013 | 1822.12 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE TELEFONIA MÓVEL OI, FATURA Nº 484776635, PERÍODO 13/10/2013 A 13/11/2013, EMITIDA EM 15/11/2013, CONFORME CONTRATO Nº 130/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO TIPO "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013", RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012, REALIZADO EM 19/09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000762 | 18/11/2013 | 15101.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/11/2013 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/11/2013 | 588.00 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/11/2013 | 740.00 | 18341083000148 | PETRUS KYRBB DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA) PUDINS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE OS DIAS DE SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/11/2013 | 678.00 | 00007261187453 | ALCIONE VIEIRA PORDEUS | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/11/2013 | 678.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/11/2013 | 678.00 | 00069742898472 | JOSÉ FLAVIANI ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/11/2013 | 678.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0000770 | 18/11/2013 | 2875.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS E ORIGINAIS E TONERS RECICLADOS E ORIGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA STTP, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 65 (SESSENTA E CINCO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 0148/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0000771 | 18/11/2013 | 528.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS E ORIGINAIS E TONERS RECICLADOS E ORIGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA STTP, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 65 (SESSENTA E CINCO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 0148/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000772 | 18/11/2013 | 13230.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 139/2013/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013/STTP/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/11/2013 | 900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL COMPLETO COM MESA SOM DIGITAL, UTILIZADO NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA I OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS, REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2013 NO SESC AÇUDE VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/11/2013 | 1356.00 | 00020630980420 | MARCOS ANTÔNIO DE BRITO | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO Nº 001.2005.024.705-3 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR POR MORTE DE SUA ESPOSA E FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITOPROVOCADO POR DEFEITO EM SEMÁFORO, LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS NILO PEÇANHA E PEDRO II NO BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, SENDO ESTE REFERENTE A PARCELA Nº 006 DE 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/11/2013 | 53.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) METROS DE VELUDO JACKNYL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 17,90 ( DEZESETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/11/2013 | 94.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/11/2013 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DO DIA 20/11/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/11/2013 | 1116.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL,PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES PÚBLICOS DE TRANSPORTE URBANO E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2013,CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 283 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/11/2013 | 39.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0000780 | 25/11/2013 | 1150.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS E ORIGINAIS E TONERS RECICLADOS E ORIGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA STTP, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 65 (SESSENTA E CINCO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 0148/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000282013 | 0000781 | 25/11/2013 | 8169.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, ESTABILIZADORES, SCANNERS, PEN DRIVES, IMPRESSORAS, HDS, TECLADOS, MOUSES, NO BREAKS, PLACAS, ETC), CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) ITENS DE PRODOTOS, ANEXA E CONTRATO Nº 0147/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/11/2013 | 1600.00 | 00071459391420 | INÁCIA VIRGINIA SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA PANFLETOS, FAIXAS DE RUA, POSTERS, BANNERS E EXECUÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA DE IMPLANTAÇÃO DA FAIXA EXCLUSIVA PARA ÔNIBUS NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/11/2013 | 139.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/12/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/11/2013 | 140.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE 04 (QUATRO) CONTROLES DESTINADOS AO PORTÃO DE ACESSO LATERAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/11/2013 | 1416.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) CONJUNTOS DE MESAS DE PLÁSTICO (PVC) C/ 04 (QUATRO) CADEIRAS CADA, VALOR DA DIÁRIA DE R$ 108,00 (CENTO E OITO REAIS), E DE 03 (TRÊS) TOLDOS MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DIÁRIA DE R$ 600,00 ( SEISCENTOS REAIS); ÍTENS LOCADOS POR 02 (DOIS) DIAS SEGUIDOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS E AO DIA DO HOMEM, EM 12 e 13 DE AGOSTO DE 2013 NA SEDE DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/11/2013 | 100.00 | 03617160000172 | WANDERLEY BARBOSA DE LIMA | SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA STANNER TOP-500 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/11/2013 | 2101.49 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2013 DA SEDE DO STTP-CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/11/2013 | 186.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DO STTP COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR PROCESSOS JUDICIAIS PARA MANEJO DE RECURSOS E PEDIDO DE VISTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/12/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 285 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/11/2013 | 514.50 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRAIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/11/2013 | 98.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/11/2013 | 360.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GRINALDAS E ARRANJOS A SEREM UTILIZADOS NOS VELÓRIOS DE PESSOAS DIRETA OU INDIRETAMENTE LIGADAS A ESSA AUTARQUIA, A SABER: SENHORA RITA VEIGA, TIA DO PREFEITO ROMERO RODRIGUES; LAURA GONÇALVES DE ARAÚJO, MÃE DE VALFREDO (TERMINAL DE INTEGRAÇÃO); e RAFAEL AUGUSTO NICOLAU, ESTAGIÁRIO DO DEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/11/2013 | 879.03 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA, ADQUIRIDOS COM UM DESCONTO APROXIMADO DE 10,387%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/12/2013 | 744.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO BRT e SISTEMA VIÁRIO METROPOLITANO, NO PERÍODO DE 11 a 13/12/2013, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 286 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/12/2013 | 513.60 | 02656438000158 | MGL - MECANOGRAFIA & LASER LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA ENVELOPADORA EM USO NO DAT, PERTENCENTE AO STTP/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000795 | 02/12/2013 | 886.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE BILHETES P/ ATENDER A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 163/2013, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINO CAMPINA GRANDE-PB/RECIFE-PE/MACEIÓ-AL/RECIFE-PE/CAMPINA GRANDE-PB, PARA O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, SENHOR VICENTE ROCHA, SOB Nº MYUB3Q, CONFORME FATURA e DUPLICATA Nº 2204805 EMITIDA EM 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/12/2013 | 687.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutenção Gerência Operações e Fiscalização Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000797 | 02/12/2013 | 5575.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E GESTÃO DE TRANSPORTES, E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 162/2013, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000798 | 02/12/2013 | 3507.68 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOMÉ - ME (COMERCIAL MAIS) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000799 | 02/12/2013 | 197.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOMÉ - ME (COMERCIAL MAIS) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0000800 | 02/12/2013 | 6543.78 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO E TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 132/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 026/2013 C/ PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADO EM 05/08/2013 INDO ATÉ 04/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000801 | 02/12/2013 | 13230.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 139/2013/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013/STTP/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/12/2013 | 978.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DE CONDUTA EXECUTADOS NA SEDE E ANEXO DO STTP-CGE NO PERÍODO COMPREEENDIDO ENTRE NOVEMBRO/2013 (01 A 30/11/2013) E INÍCIO DE DEZEMBRO/2013 (01/12 A 10/12/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/12/2013 | 2169.01 | 00088478840478 | JUAREZ DE ALMEIDA BARBOSA JUNIOR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO EM VACÂNCIA, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA (PARECER/ASSEJUR/STTP/CG/PB Nº 126/2013), DE ACORDO COM A PLANILHA DE LANÇAMENTOS DE RESCISÃO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000804 | 02/12/2013 | 13084.33 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/12/2013 | 346.20 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DO SETOR ACESSO JURÍDICO E PASSAGEM DE FIAÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMERAS, COM ORÇAMENTO Nº 1432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/12/2013 | 5999.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME QUINTO ADITIVO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912229183/2009 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000807 | 02/12/2013 | 10000.00 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO "CHEGADA DE PAPAI NOEL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000808 | 02/12/2013 | 20000.00 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO "CHEGADA DE PAPAI NOEL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/12/2013 | 756.00 | 18341083000148 | PETRUS KYRBB DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 378 (TREZENTOS E SETENTA E OITO) PUDINS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE OS DIAS DE SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/12/2013 | 139.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A EMPRESA SINAL LÍDER NA CIDADE DE SAPÉ-PB, NO DIA 19/12/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/12/2013 | 93.00 | 00002216840424 | ALEX ANTONIO MARCOLINO ARAUJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A EMPRESA SINAL LÍDER NA CIDADE DE SAPÉ-PB, NO DIA 19/12/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 288 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/12/2013 | 635.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/12/2013 | 628.97 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/12/2013 | 3750.00 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES) DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, REALIZADA NO DIA 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0000815 | 02/12/2013 | 915.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS E ORIGINAIS E TONERS RECICLADOS E ORIGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA STTP, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 65 (SESSENTA E CINCO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 0148/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0000816 | 02/12/2013 | 1089.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS E ORIGINAIS E TONERS RECICLADOS E ORIGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA STTP, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 65 (SESSENTA E CINCO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 0148/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000282013 | 0000817 | 02/12/2013 | 2738.38 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, ESTABILIZADORES, SCANNERS, PEN DRIVES, IMPRESSORAS, HDS, TECLADOS, MOUSES, NO BREAKS, PLACAS, ETC), CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) ITENS DE PRODUTOS, ANEXA E CONTRATO Nº 0147/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000282013 | 0000818 | 02/12/2013 | 962.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, ESTABILIZADORES, SCANNERS, PEN DRIVES, IMPRESSORAS, HDS, TECLADOS, MOUSES, NO BREAKS, PLACAS, ETC), CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) ITENS DE PRODUTOS, ANEXA E CONTRATO Nº 0147/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000819 | 02/12/2013 | 11250.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 139/2013/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013/STTP/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/12/2013 | 250.00 | 00002159486450 | FABIANO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE SERVIÇO MUSICAL DO ENCERRAMENTO DA 1ª OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/12/2013 | 1734.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/12/2013 | 305.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE BOBINAS, AO PREÇO DE R$ 137,50 CADA, ACRÉSCIDAS DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) REFERENTE AO FRETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/12/2013 | 2082.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E REFIS DE REFERÊNCIAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0000824 | 02/12/2013 | 55097.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETROREFLETIVA APLICADA NA AV. FLORIANO PEIXOTO,EIXO E BORDO 1600M² DE PINTURA. APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 790 TACHÕES C/ FAIXA REFLETIVA MONO DIRECIONAL; CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 48 PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR e FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 16 TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 POLEG. DE 3,5 METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 030/2013 - STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/12/2013 | 1942.50 | 08956534000106 | DOLOMIL INDUSTRIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PRÉ-PINTURA DE LOMBADAS - REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000826 | 02/12/2013 | 6214.60 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA FRONT GRANDE FORMATO COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, ILHÓS, BASTÕES E PONTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0000827 | 02/12/2013 | 5311.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DE CÂMARAS DAS VIAS PÚBLICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 105/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 020/2013, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, INICIANDO EM 01/07/2013 INDO ATÉ 31/07/2013. CONTRATO ADITADO DE ACORDO COM OS TERMOS ADITIVOS Nº 01 e 02, SENDO O PRIMEIRO UM ADITIVO DE PRAZO, ASSINADO EM 29/07/2013 e o SEGUNDO UM ADITIVO DE VALOR, ASSINADO EM 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000828 | 02/12/2013 | 3671.95 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA FRONT ALTA RESOLUÇÃO, COM ACABAMENTO, BASTÕES E CORDÃO DE NYLON E PONTEIRAS PLÁSTICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000829 | 02/12/2013 | 1384.60 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE PVC COM ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000830 | 02/12/2013 | 15028.20 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS COM CHAPA GALVANIZADA Nº 18 COM PINTURA TIPO PU e TUBO DE AÇO PRETO FOSCO/BRANCA e AMARELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000831 | 02/12/2013 | 6072.00 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO COM RECORTE ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000832 | 02/12/2013 | 1495.00 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VEÍCULOS TIPO KOMBI COM ADESIVOS EM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000833 | 09/12/2013 | 6736.12 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA FRONT COM IMPRESSÃO DIGITAL GRANDE FORMATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/12/2013 | 181291.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/12/2013 | 90810.63 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/12/2013 | 43581.73 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/12/2013 | 57047.65 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/12/2013 | 12356.41 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/12/2013 | 678.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/12/2013 | 678.00 | 00007261187453 | ALCIONE VIEIRA PORDEUS | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/12/2013 | 678.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 E RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/12/2013 | 678.00 | 00069742898472 | JOSÉ FLAVIANI ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/12/2013 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/12/2013 | 100.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO SISTEMA DE ALARME CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 8181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/12/2013 | 160.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DE CONDUTA EXECUTADO NA SEDE DO STTP-CGE, NO PERÍODO DIURNO, NO HORÁRIO DAS 06:30 ÀS 12:00 HORAS DO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/12/2013 | 409.50 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/12/2013 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2013, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/12/2013 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2013, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0000849 | 09/12/2013 | 14970.00 | 14394723000127 | UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, AUXILIAR DE MECÂNICA, PROGRAMADOR DE INFORMÁTICA E ALMOXARIFE, NO PERÍODO DE 02/12/2013 A 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 159/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 031/2013, HOMOLOGADA EM 21/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/12/2013 | 139.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/12/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0000851 | 20/12/2013 | 480.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS E ORIGINAIS E TONERS RECICLADOS E ORIGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA STTP, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 65 (SESSENTA E CINCO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 0148/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/12/2013 | 3650.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENÁRIOS COM TEMAS NATALINOS, DEFRONTE A SEDE DA STTP, COM MONTAGEM NO DIA 06/12/2013 E DESMONTAGEM NO DIA 06/01/2014, PARA FUNCIONAMENTO NO PERÍODO DE 07/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/12/2013 | 55.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/12/2013 | 63061.08 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Gerência Administrativa Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/12/2013 | 13589.98 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/12/2013 | 181291.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/12/2013 | 133681.04 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/12/2013 | 43287.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutenção da Coordenadoria e Gerência Operações de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000859 | 30/12/2013 | 211292.50 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO "CHEGADA DE PAPAI NOEL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024