| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2013 | 351.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO IPAM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PELO O PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS, CREDITADOS EM CONTAS CORRENTES PELO O SISTEMA DO PROGRAMA CAIXA PROGRAMADO DEBITADONOS DIAS 02 E 25/01/2013, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 25/01/2013 | 114.40 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 08/01/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2013 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, CONCERNENTE AO MES JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2013 | 551.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADO AO IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 10/01/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2013 | 226.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 25/01/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 25/01/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2013 | 500.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. PRESIDENTE DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2013 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000171. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2013 | 16500.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2013 | 269139.30 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2013 | 30119.22 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS PROVENTOS DE PENSÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2013 | 3039.96 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CONCERNENTE A COMPTENCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2013 | 154.00 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE A RECEITA PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - GRPM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2013 | 269139.30 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/02/2013 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, CONCERNENTE AO MES FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/02/2013 | 99.41 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 08/02/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/02/2013 | 128.88 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 10/12/2012. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/02/2013 | 195.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDES E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS SOFTWARE NOS COMPUTADORES DO IPAM, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 393 EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/02/2013 | 1499.00 | 70120662002710 | ATACADAO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LT | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK C13 HD500 6GB DE USO EXCLUSIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS (IPAM), CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 979. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/02/2013 | 780.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 10/02/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/02/2013 | 58.50 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO IPAM, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 277. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/02/2013 | 3149.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO REPASSE FEITO EM FAVOR DO IPAM, SENDO DEDUZIDO DA RECEITA PATRONAL, ESPECIFICADOS NAS GRPM COM COMPETENCIAS DE: JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2013 DAS FOLHAS DA PREFEITURA DO MDE, FUNDEB E DEMAISSECRETARIAS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2013 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE A DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2013 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A CONTA DO IPAM DE Nº 26837-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA, CORRESPONENTE A TARIFA DE EXTRATO AG, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2013 | 16812.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2013 | 351.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO IPAM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PELO O PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS, CREDITADOS EM CONTAS CORRENTES PELO O SISTEMA DO PROGRAMA CAIXA PROGRAMADO, DEBITADO NOS DIAS 01 E 22/02/2013, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/02/2013 | 3000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇSO CONTABEIS PRESTADOS AO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 0001 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/02/2013 | 500.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DEMONSTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2013 | 600.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. PRESIDENTE DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO IPAM, JUNTO A TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DEMONSTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2013 | 678.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO MENSAL DA SEFIP DO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/02/2013 | 326957.91 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2013 | 32218.78 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS PROVENTOS DE PENSÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 25/02/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2013 | 196.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 27/02/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2013 | 3039.96 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CONCERNENTE A COMPTENCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2013 | 327.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA APLICADO SOBRE A RECEITA PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AS COMPETENCIA DE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NAS GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - GRPM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/03/2013 | 104.85 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 08/03/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/03/2013 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, CONCERNENTE AO MES MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/03/2013 | 485.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 10/03/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/03/2013 | 3176.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETENCIA FEV/2013 CONFORME DISCRIMINA GUIAS DE RECOLHIMENTO (GRPM) EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/03/2013 | 70.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES, DESTINADOS AOS TRABALHOS NO IPAM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 157. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/03/2013 | 135.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NOS TRABALHOS DO IPAM, CONFORME COTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 273. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2013 | 116.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE A DESPESA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/03/2013 | 16812.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2013 | 35.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS CLONE, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 02572. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/03/2013 | 4019.84 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA GUIAS DE RECOLHIMENTO (GRPM) EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2013 | 750.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03 (TRES) DIARIAS AO SR. PRESIDENTE DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPAM, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2013 | 500.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. DIRETOR DE ADM E FINANÇÃS DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/03/2013 | 678.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO MENSAL DA SEFIP DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/03/2013 | 309788.58 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DE MARÇO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/03/2013 | 31169.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS PROVENTOS DE PENSÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/03/2013 | 3000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇSO CONTABEIS PRESTADOS AO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 0002, ALEM DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE EM NOSSO PODER Nº 001/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/03/2013 | 80.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA, COM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO E RECARGA DE 02 (DUAS) IMPRESORAS DE USO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 42. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/03/2013 | 3039.96 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CONCERNENTE A COMPTENCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/03/2013 | 123.33 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 25/03/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/03/2013 | 193.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 27/03/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/03/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DE EMPENHO Nº 0047/2013 CONCERNENTE A COMPTENCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/03/2013 | 360.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO IPAM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PELO O PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS, CREDITADOS EM CONTAS CORRENTES PELO O SISTEMA DO PROGRAMA CAIXA PROGRAMADO, DEBITADO NOS DIA 04 E 25/ DE MARÇO DE 2013, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/03/2013 | 163.52 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DA PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2013 CONFORME DISCRIMINA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRPM) EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/04/2013 | 435.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/04/2013 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, CONCERNENTE AO MES ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/04/2013 | 157.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEN DRIVE SONY 8GB, 01 (UM) COOLER, ALEM DE PAPEL (RESMA), TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/04/2013 | 16812.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/04/2013 | 130.00 | 10790329000157 | GERLANI PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/04/2013 | 678.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO MENSAL DA SEFIP RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANULA) EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/04/2013 | 3000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/04/2013 | 800.00 | 00007124874416 | CLAUDIA SUZY DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ARQUIVAMENTO E FICHAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS RELATIVO AOS EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/04/2013 | 31169.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÕES DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/04/2013 | 331298.85 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/04/2013 | 500.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. DIRETOR FINANCEIRO DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAM, JUNTO AO COMPREV. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/04/2013 | 195.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/04/2013 | 48.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/04/2013 | 99.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME FATURA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/04/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS, (EMPENHO Nº 0065/2013) RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/04/2013 | 3039.96 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2013 | 362.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO IPAM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PELO O PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS, CREDITADOS EM CONTAS CORRENTES PELO O SISTEMA DO PROGRAMA CAIXA PROGRAMADO, DEBITADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2013 | 0.02 | 11180607000117 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIO REALIZADO AO IPAM, REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2013 | 210.24 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PARTE PATRONAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2013 | 163.52 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DA PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 CONFORME DISCRIMINA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/05/2013 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, CONCERNENTE AO MES MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/05/2013 | 2000.00 | 17852505000187 | REGINALDO SOARES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO IPAM, RELATIVO AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/05/2013 | 150.36 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE INTERNET VIA RADIO PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/05/2013 | 678.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO MENSAL DA SEFIP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/05/2013 | 3000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇSO CONTABEIS PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/05/2013 | 733.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/05/2013 | 108.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME FATURA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/05/2013 | 900.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SR. DIRETOR FINANCEIRO DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO (CPA-10/20), NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2013, PROMOVIDO PELA PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/05/2013 | 900.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SR. PRESIDENTE DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO (CPA-10/20), NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2013, PROMOVIDO PELA PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2013 | 121.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE INTERNET VIA RADIO PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2013 | 16812.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/05/2013 | 46.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/05/2013 | 245.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOL DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/05/2013 | 678.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO MENSAL DA SEFIP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/05/2013 | 3000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇSO CONTABEIS PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/05/2013 | 31169.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÕES DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/05/2013 | 340776.47 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/05/2013 | 145.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA, COM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, CARGA E RECARGA DE TONNERS DE 02 (DUAS)IMPRESORAS DE USO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/05/2013 | 12.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO IPAM, CORRESPONDENTE A TARIFA DE CRED TED FEITA ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA (DO BANCO SANTANDER PARA A CEF), DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DO IPAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/05/2013 | 3039.96 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM, COMPETENCIA DE MAIO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/05/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERIVÇOS CONFORME EMPENHO Nº 84, COMPETENCIA DE MAIO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/05/2013 | 373.23 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO IPAM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, RELATIVO A TARIFAS DE CRED TED FEITA ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO PARA A CEF), DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS DO IPAM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/05/2013 | 163.52 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL POR PARTE PATRONAL NA COMPETENCIA DEMAIO DE 2013 CONFORME DISCRIMINA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/06/2013 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, CONCERNENTE AO MES JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/06/2013 | 542.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/06/2013 | 109.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME FATURA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/06/2013 | 8406.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/06/2013 | 500.00 | 17852505000187 | REGINALDO SOARES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO IPAM, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/06/2013 | 1600.00 | 00007124874416 | CLAUDIA SUZY DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ARQUIVAMENTO E FICHAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DO IPAM, RELATIVO AOS MESES DE: ABRIL EMAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2013 | 121.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE INTERNET VIA RADIO PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2013 | 16812.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/06/2013 | 31169.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÕES DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/06/2013 | 352757.39 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/06/2013 | 678.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO MENSAL DA SEFIP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/06/2013 | 196.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/06/2013 | 3039.96 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE OO SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/06/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS, EMPENHO DE Nº 115/2013, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/06/2013 | 393.93 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO IPAM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, RELATIVO A TARIFAS DE CRED TED FEITA ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS DO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/06/2013 | 3000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇSO CONTABEIS PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/06/2013 | 1344.16 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA GUIAS DE RECOLHIMENTO (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/06/2013 | 490.56 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA GUIAS DE RECOLHIMENTO (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/07/2013 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/07/2013 | 35.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/07/2013 | 500.00 | 17852505000187 | REGINALDO SOARES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO IPAM, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/07/2013 | 65.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PEN DRIVE MULTILASE E SANDISK COM 04 E 08 GB, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO IPAM | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/07/2013 | 581.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/07/2013 | 500.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. DIRETOR FINANCEIRO DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRATANDO DE ASSUNTO DO CONVENIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMPREV E DAR ENTRADA EM DOCUMENTOS NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL NA AGENCIA DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/07/2013 | 110.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME FATURA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/07/2013 | 750.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SR. PRESIDENTE DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AOS PROCESSOS DE APOSENTADORIAS DE Nº 04296/05, 09956/10 E 07464/09, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/07/2013 | 40.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E MANUTEÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/07/2013 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE INTERNET VIA RADIO PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/07/2013 | 16812.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/07/2013 | 678.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO MENSAL DA SEFIP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/07/2013 | 97.07 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/07/2013 | 3000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/07/2013 | 31169.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÕES DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/07/2013 | 352421.79 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/07/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/07/2013 | 159.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/07/2013 | 3039.96 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/07/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS CONFORME EMPENHO DE Nº 000131/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/07/2013 | 382.59 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO IPAM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, RELATIVO A TARIFAS DE CRED TED FEITA ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS DO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/07/2013 | 163.52 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE A FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 CONFORME DISCRIMINA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/07/2013 | 116.80 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DESCONTADO SOBRE A PARTE PATRONAL APLICADO NA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DO FUNCDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/07/2013 | 1390.88 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DISCRIMINA GUIAS DE RECOLHIMENTO (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/07/2013 | 2990.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETENCIA MARÇO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA GUIAS DE RECOLHIMENTO (GRPM) EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/08/2013 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, CONCERNENTE AO MES AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/08/2013 | 500.00 | 17852505000187 | REGINALDO SOARES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO JULHO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/08/2013 | 500.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. PRESIDENTE DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM GESTORES DOS RPPS, EM ELABORAÇÕES DE METAS ATUARIAIS PARA O EXERCICIO DE 2013, REUNIÃO CONDUZIDA PELO BNB (BANCO DO NORDESTE), NA SEDE LOCALIZADA NO SHOPPING SEBRAE 1º ANDAR , BAIRRO DOS ESTADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/08/2013 | 500.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. DIRETOR FINANCEIRO DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM GESTORES DOS RPPS, EM ELABORAÇÕES DE METAS ATUARIAIS PARA O EXERCICIO DE 2013, REUNIÃO CONDUZIDA PELO BNB (BANCO DO NORDESTE), NA SEDE LOCALIZADA NO SHOPPING SEBRAE 1º ANDAR , BAIRRO DOS ESTADOS NA CIDADE DE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/08/2013 | 123.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, EM FAVOR DA (TELEMAR NORTE LESTE S/A) RELATIVO AO PERIODO NOS DIAS DO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME FATURA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/08/2013 | 412.14 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/08/2013 | 1300.00 | 10994844000159 | PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO INSTITUTO (IPAM) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, PARCELA 1/6, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00001657. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/08/2013 | 243.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO SAMSUNG 500 GB DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO IPAM, CONFORME DISCRIMINA NIOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002.913. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/08/2013 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE INTERNET VIA RADIO PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/08/2013 | 17038.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2013 | 678.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO MENSAL DA SEFIP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/08/2013 | 500.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. PRESIDENTE DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A PENDENCIAS DE PROCESSOS DOS APOSENTADOS DO IPAM QUE ESTÃO EM ANÁLISES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/08/2013 | 130.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E MANUTEÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS NOSCOMPUTADORES DO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/08/2013 | 60.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM CARGA E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DE USO DO IPAM, CONFORME CONTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/08/2013 | 3000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/08/2013 | 120.00 | 10790329000157 | GERLANI PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL (A4) E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/08/2013 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/08/2013 | 207.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/08/2013 | 3039.96 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/08/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIDÇOS CONFORME EMPENHO Nº (158) RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/08/2013 | 33406.96 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÕES DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/08/2013 | 357804.09 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/08/2013 | 382.59 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS AO IPAM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, RELATIVO A TARIFA DE CRED TED FEITA ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PENSIOMNISTAS E COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA (IPAM) | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/08/2013 | 23.36 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DESCONTADO SOBRE A PARTE PATRONAL APLICADO NA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DO FUNCDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/08/2013 | 4905.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DESCONTADO SOBRE A PARTE PATRONAL APLICADO NA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CONCERNENTE AS COMPETENCIAS DE: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/08/2013 | 22260.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DESCONTADO SOBRE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE DEMAIS SECRETARIAS COM AS COMPETENCIAS DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DEMONSTRA NA GUIA DE RECOLHIMENTO PROPRIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/08/2013 | 161147.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A AUXILIO DOENÇA DESCONTADO SOBRE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE DEMAIS SECRETARIAS COM AS COMPETENCIAS DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DEMONSTRA NA GUIA DE RECOLHIMENTO PROPRIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/09/2013 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, CONCERNENTE AO MES SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/09/2013 | 500.00 | 17852505000187 | REGINALDO SOARES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/09/2013 | 1300.00 | 10994844000159 | PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO INSTITUTO (IPAM) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PARCELA 2/6, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0001730. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/09/2013 | 121.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, EM FAVOR DA (TELEMAR NORTE LESTE S/A) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/09/2013 | 342.43 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/09/2013 | 200.00 | 00010856691496 | MARCOS YURE PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/09/2013 | 398.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS: ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/09/2013 | 18645.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/09/2013 | 143.38 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2013 | 678.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO MENSAL DA SEFIP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2013 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE INTERNET VIA RADIO PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/09/2013 | 300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. DIRETOR DE ADM E FINANÇAS DO IPAM, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INCONSISTENCIA NAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPAM, REPASSADAS AO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/09/2013 | 358503.68 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/09/2013 | 34762.96 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÕES DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/09/2013 | 3000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/09/2013 | 26411.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO MATERNIDADE DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETENCIA DE: JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA GUIAS DE RECOLHIMENTO (GRPM) EM NOSSO PODER. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/09/2013 | 109242.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A AUXILIO DOENÇA DESCONTADO SOBRE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DAS DEMAIS SECRETARIAS COM AS COMPETENCIAS DE: JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/09/2013 | 9713.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALARIOS MATERNIDADE PAGO PELO IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DOS BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/09/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/09/2013 | 42619.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS COMO: AUXILIO DOENÇA, PAGO PELO IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DOS BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/09/2013 | 212.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/09/2013 | 3039.96 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/09/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/09/2013 | 504.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO IPAM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO A TARIFAS DE CRED TED FEITA ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS DO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/09/2013 | 163.52 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE A FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DE JULHO DE 2013 CONFORME DISCRIMINA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/09/2013 | 70.08 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DESCONTADO SOBRE A PARTE PATRONAL APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO MUNICIPAL (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/09/2013 | 5442.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIAS DE: MAIO/JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO MUNICIPAL (GRPM) | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/10/2013 | 500.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. PRESIDENTE DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A PENDENCIAS DE PROCESSOS DOS APOSENTADOS DO IPAM QUE ESTÃO EM ANÁLISES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/10/2013 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, CONCERNENTE AO MES OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/10/2013 | 1300.00 | 10994844000159 | PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO INSTITUTO (IPAM) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARCELA 3/6, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0001816. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/10/2013 | 343.38 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA EM FAVOR DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/10/2013 | 107.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, EM FAVOR DA (TELEMAR NORTE LESTE S/A) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/10/2013 | 500.00 | 17852505000187 | REGINALDO SOARES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/10/2013 | 130.00 | 00014502400890 | ADALBERTO GON€ALVES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/10/2013 | 16812.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/10/2013 | 678.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO MENSAL DA SEFIP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/10/2013 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE INTERNET VIA RADIO PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/10/2013 | 100.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E MANUTEÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS NOS COMPUTADORES DO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/10/2013 | 500.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. DIRETOR FINANCEIRO DO IPAM, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO BANCO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTODO IPAM, JUNTO A EMPRESA ELMAR INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/10/2013 | 37082.92 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÕES DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/10/2013 | 362266.58 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/10/2013 | 3000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/10/2013 | 300.00 | 00007099872427 | JOSE DATANAYRGTON FERREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE AO SERVIDOR WINDOWS E ASSISTENCIA REMOTA PARA USUARIOS EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DO INSTITUTO (IPAM) NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/10/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/10/2013 | 196.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/10/2013 | 3039.96 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/10/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DE EMPENHO Nº 209, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/10/2013 | 504.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO IPAM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO A TARIFAS DE CRED TED FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS DO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/10/2013 | 50.00 | 11180607000117 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIO REALIZADO AO IPAM, REFERENTE A TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO A OUTRA A GENCIA, DEBITADO SOBRE A CONTA 000343-4, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/10/2013 | 6167.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS COMO: AUXILIO MATERNIDADE, PAGO PELO IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DOS BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/10/2013 | 45527.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS COMO: AUXILIO DOENÇA, PAGO PELO IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DOS BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/10/2013 | 70.08 | 13291727000117 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DESCONTADO SOBRE A PARTE PATRONAL APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO MUNICIPAL (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/10/2013 | 2686.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO MUNICIPAL (GRPM) | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/10/2013 | 60259.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A AUXILIO DOENÇA DESCONTADO SOBRE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DAS DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIAS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/10/2013 | 16000.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DESCONTADO SOBRE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DAS DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIAS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/11/2013 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, CONCERNENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/11/2013 | 200.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM CARGA E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DE USO DO IPAM, ALEM DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E DA MAQUINA DE XEROX DO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/11/2013 | 500.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. DIRETOR FINANCEIRO DO IPAM, PARA SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVENIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPAM, JUNTO A COMPREV, ALEM DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PARCELAMENTO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, AGENCIA DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/11/2013 | 500.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. DIRETOR FINANCEIRO DO IPAM, PARA SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVENIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPAM, JUNTO A COMPREV, ALEM DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PARCELAMENTO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, AGENCIA DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/11/2013 | 152.35 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/11/2013 | 543.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA "TIM CELULAR" RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/11/2013 | 107.48 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/11/2013 | 1300.00 | 10994844000159 | PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO INSTITUTO (IPAM) REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2013, PARCELA 4/6, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/11/2013 | 500.00 | 17852505000187 | REGINALDO SOARES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/11/2013 | 16812.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM, LOTAÇÃO 001, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/11/2013 | 678.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO MENSAL DA SEFIP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/11/2013 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE INTERNET VIA RADIO PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/11/2013 | 3000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/11/2013 | 300.00 | 00007099872427 | JOSE DATANAYRGTON FERREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE AO SERVIDOR WINDOWS E ASSISTENCIA REMOTA PARA USUARIOS EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DO INSTITUTO (IPAM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/11/2013 | 37862.62 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÕES DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/11/2013 | 378613.56 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/11/2013 | 189.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/11/2013 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/11/2013 | 3039.96 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/11/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DE EMPENHO Nº 240/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/11/2013 | 393.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO IPAM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, RELATIVO A TARIFAS DE CRED TED FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS DO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/11/2013 | 25.00 | 11180607000117 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIO REALIZADO AO IPAM, REFERENTE A TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO A OUTRA AGENCIA, DEBITADO SOBRE A CONTA 000343-4, CONFORME SE VERIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/11/2013 | 5008.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIAS DE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO MUNICIPAL (GRPM) | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/11/2013 | 280.32 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA, PARTE PATRONAL NA COMPETENCIA DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 CONFORME DISCRIMINA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/11/2013 | 4564.08 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA GUIAS DE RECOLHIMENTO (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/11/2013 | 11255.89 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | AUX. DOENÇA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE: MAIO, JUNHO, JULHO, E AGOSTO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA GUIAS DE RECOLHIMENTO (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/11/2013 | 18755.05 | 11902878000139 | SALARIO FAMILIA-FUNDO MUN SAUDE | SALARIO MATERNIDADE DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE: MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA GUIAS DE RECOLHIMENTO (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/11/2013 | 4744.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SALARIO MATERNIDADE), PAGO PELO IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DOS BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/11/2013 | 41417.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS )AUXILIO DOENÇA), PAGO PELO IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DOS BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/12/2013 | 750.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM, CONCERNENTE AO MES DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/12/2013 | 8406.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13º (SALARIO) EXERCICIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/12/2013 | 7800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), REFERENTE AO PERIODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/12/2013 | 500.00 | 17852505000187 | REGINALDO SOARES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/12/2013 | 1300.00 | 10994844000159 | PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO INSTITUTO (IPAM) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PARCELA 5/6, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/12/2013 | 386.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA "TIM CELULAR" RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO JUNTO AO IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/12/2013 | 117.27 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE PERTENCENTE AO IPAM DE Nº 3531-5743, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 08/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/12/2013 | 338184.66 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DO IPAM, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013), CONFORME FOLHAS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/12/2013 | 33206.92 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÕES DO IPAM, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013), CONFORME FOLHAS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/12/2013 | 140.00 | 10790329000157 | GERLANI PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL (A4) E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/12/2013 | 16812.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/12/2013 | 678.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO MENSAL DA SEFIP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/12/2013 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE INTERNET VIA RADIO PRESTADOS AO IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/12/2013 | 17147.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (AUXILIO DOENÇA), PAGO PELO IPAM, RELATIVO AO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013), CONFORME FOLHA DOS BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/12/2013 | 56.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SALARIO MATERNIDADE), PAGO PELO IPAM, RELATIVO AO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013), CONFORME FOLHA DOS BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/12/2013 | 300.00 | 00007099872427 | JOSE DATANAYRGTON FERREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE AO SERVIDOR WINDOWS E ASSISTENCIA REMOTA PARA USUARIOS EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DO INSTITUTO (IPAM) NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/12/2013 | 3000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/12/2013 | 378613.56 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INATIVOS), DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/12/2013 | 37862.62 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÕES DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/12/2013 | 228.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/12/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/12/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DE EMPENHO Nº 270/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/12/2013 | 3039.96 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/12/2013 | 33438.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (AUXILIO DOENÇA), PAGO PELO IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DOS BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/12/2013 | 8464.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE (SALARIOS MATERNIDADE) PAGO PELO IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DOS BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/12/2013 | 808.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO IPAM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVO A TARIFAS DE CRED TED FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E COMISSIONADOS DO IPAM. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/12/2013 | 5400.00 | 08171794000168 | ITCSP - INST.DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E SELEÇÃO PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO IPAM, NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROCESSOS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/12/2013 | 1300.00 | 10994844000159 | PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO INSTITUTO (IPAM) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PARCELA 5/6, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/12/2013 | 500.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. DIRETOR PRESIDENTE DO IPAM, PARA SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PENDENCIAS DE PROCESSOS DOS APOSENTADORIA DO IPAM QUE ESTÃO EM ANALISES, JUNTO AO TCE. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/12/2013 | 500.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. DIRETOR FINANCEIRO DO IPAM, PARA SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO BANCO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IPAM, JUNTO A EMPRESA ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/12/2013 | 500.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. DIRETOR PRESIDENTE DO IPAM, PARA SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PENDENCIAS DE PROCESSOS DOS APOSENTADORIA DO IPAM QUE ESTÃO EM ANALISES, JUNTO AO TCE, NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/12/2013 | 420.48 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | SALARIO FAMILIA DEDUZIDO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, (PARTE PATRONAL) , COMPETENCIA DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (GRPM). | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPAM - INST PREV.ASS.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/12/2013 | 29.00 | 11180607000117 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIO REALIZADO AO IPAM, REFERENTE A TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO A OUTRA AGENCIA (DOC), DEBITADO SOBRE A CONTA 000343-4, CONFORME SE VERIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024