| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2013 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente ao mês de Dezembro/2012 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2013 | 283.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Dezembro/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 500.00 | 00084026162400 | AGAMENON ANTONIO CIRINO | Valor empenhado referente aos serviços prestados no conserto de tubulações na barreira anexa à BR 101 em Cruz de Almas- Caaporã, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a Dezembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 300.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2013 | 94.00 | 07012546000101 | MEGA MÍDIA .COM | Valor empenhado referente a aquisição de 01 Memória Markivision 2GB para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2013 | 68.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2013 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2013 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2013 | 260.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Implantação de Escritórios do SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2013 | 276.66 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a 2ª parcela da compra de uma MULTIFUCIONAL, para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2013 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2013 | 700.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a Janeiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Janeiro/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo Janeiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 2712.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente ao mês de Janeiro/2013 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de Janeiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/02/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/02/2013 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/02/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/02/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/02/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/02/2013 | 1300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviços advocaticios no acompanhamento de processoas nos Tribunais de Contas e Controladorias de contas Publicas e fatos inerentes ao direito administrativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/02/2013 | 55.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/02/2013 | 911.00 | 09930165006763 | CREDMÓVEIS NOVOLAR LTDA | Valor empenhado referente a compra de um Ar Condicionado LG , conforme NF nº1621 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/02/2013 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo aos meses de dezembro/2012 e janeiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/02/2013 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/02/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/02/2013 | 300.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/02/2013 | 50.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/02/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/02/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/02/2013 | 53.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/02/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/02/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/02/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Implantação de Escritórios do SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2013 | 276.66 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a 3ª parcela da compra de uma MULTIFUCIONAL, para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/02/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/02/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/02/2013 | 430.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/02/2013 | 510.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | Valor empenhado referente ao serviços prestados nos reparos e construção de caixas de alvenaria para registro, junto ao SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/02/2013 | 270.00 | 00097779032434 | LENILSON MELO DA SILVA | Valor empenhado referente ao serviço prestado na instalação de um ar condicionado LG Life's Good no predio do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/02/2013 | 1115.14 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente aos meses de novembro e dezembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/02/2013 | 678.00 | 00010970260431 | DANILO MARQUES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados no recadastramento dos oteiro do setor 01,02 e 03, junto ao SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2013 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de Fevereiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2013 | 2712.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente ao mês de Fevereiro/2013 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2013 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2013 | 123.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/03/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/03/2013 | 250.00 | 00079858805420 | MARCIA CRISTINA SILVINO DA SILVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na confecção da RAIS- Relação Anual de Informações Sociais- Ano base 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/03/2013 | 50.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/03/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/03/2013 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/03/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/03/2013 | 700.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a Fevereiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/03/2013 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/03/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/03/2013 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Fevereiro/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/03/2013 | 300.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE,relativo ao mês de Fevereiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/03/2013 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo Fevereiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/03/2013 | 38.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/03/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/03/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/03/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Implantação de Escritórios do SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/03/2013 | 500.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a nota fiscal eletronica de nº 298 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/03/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/03/2013 | 200.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,referente aos eses de fevereiro e Março/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/03/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/03/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/03/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/03/2013 | 700.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a Março/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/03/2013 | 320.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | Valor empenhado referente ao serviços prestados nos reparos e construção de caixas de alvenaria para registro, junto ao SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/03/2013 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de MARÇO/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/03/2013 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo MARÇO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/03/2013 | 232.66 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/03/2013 | 1400.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviços advocaticios no acompanhamento de processoas nos Tribunais de Contas e Controladorias de contas Publicas e fatos inerentes ao direito administrativo,relativo ao mês de janeiro e fevereiro/2013 conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/03/2013 | 5212.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de março/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/03/2013 | 2712.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente ao mês de MARÇO/2013 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/03/2013 | 63.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/03/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/03/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/03/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/03/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/03/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/03/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/04/2013 | 153.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/04/2013 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/04/2013 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/04/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/04/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/04/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/04/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/04/2013 | 530.00 | 00084026162400 | AGAMENON ANTONIO CIRINO | Valor empenhado referente aos serviços prestados no conserto de tubulações na barreira anexa à BR 101 em Cruz de Almas- Caaporã, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/04/2013 | 340.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE,relativo ao mês de Fevereiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/04/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de MARÇO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/04/2013 | 1060.74 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/04/2013 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/04/2013 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/04/2013 | 130.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/04/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/04/2013 | 320.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | Valor empenhado referente ao serviços prestados na construção de caixas de alvenaria para hodrômetro, junto ao SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/04/2013 | 432.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/04/2013 | 877.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/04/2013 | 35.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/04/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/04/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/04/2013 | 700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviços advocaticios no acompanhamento de processoas nos Tribunais de Contas e Controladorias de contas Publicas e fatos inerentes ao direito administrativo,relativo ao mês de março/2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/04/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/04/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/04/2013 | 400.00 | 00002266419455 | JOSÉ SERAFIM DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao serviços prestados no controle do abastecimento d'água do Salsalito III e Barreiros , relativo ao mês de março/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/04/2013 | 390.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de informatica para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/04/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/04/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/04/2013 | 664.90 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/04/2013 | 250.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a compra de (01)um Birô em MDF Conza, nota fiscal eletronica de nº 315 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/04/2013 | 940.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/04/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/04/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/04/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/04/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/04/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/04/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/04/2013 | 157.50 | 08995631004430 | ARMAZÉM PARAÍBA | Valor empenhado referente a compra de um telefone sem fio c/ secret.elet., conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/04/2013 | 5212.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de ABRIL/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/04/2013 | 2712.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraides Valong dos Santos e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos contratados do SAAE, relativos ao mês de ABRIL/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/04/2013 | 350.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/04/2013 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de ABRIL/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/04/2013 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo ABRIL/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/04/2013 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a ABRIL/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/04/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/04/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/05/2013 | 146.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/05/2013 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,referente ao mes de abril/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/05/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/05/2013 | 11.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/05/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de abril/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/05/2013 | 530.37 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente aos meses de março/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/05/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/05/2013 | 269.63 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/05/2013 | 400.00 | 00002266419455 | JOSÉ SERAFIM DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao serviços prestados no controle do abastecimento d'água do Salsalito III e Barreiros , relativo ao mês de abril/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/05/2013 | 340.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE,relativo ao mês de abril/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/05/2013 | 320.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | Valor empenhado referente ao serviços prestados na construção de caixas de alvenaria para hodrômetro, junto ao SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/05/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/05/2013 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/05/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/05/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/05/2013 | 700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviços advocaticios no acompanhamento de processoas nos Tribunais de Contas e Controladorias de contas Publicas e fatos inerentes ao direito administrativo,relativo ao mês de abril/2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/05/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/05/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/05/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/05/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/05/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/05/2013 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/05/2013 | 166.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA-ME | Valor referente a confeccções de carimbos automáticos,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/05/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/05/2013 | 2784.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraides Valong dos Santos e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos contratados do SAAE, relativos ao mês de maio/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/05/2013 | 5212.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de maio/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/05/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/05/2013 | 430.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/05/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/05/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á | Implantação de Hidrômetros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/05/2013 | 4760.00 | 07938446000100 | SIMONE TOSCANO BARBOSA-ME | Valor referente a compra de um tubo uPVC, HEAAVY-3' , relativo a nota fiscal eletronica nº 000,000,013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/05/2013 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo maio/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a maio/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/05/2013 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/05/2013 | 260.00 | 00086598490430 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | Valor empenhado referente aos serviços prestados na escavação de valas no conjunto Nova esperança em Cupissura , relativo maio/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/05/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/05/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/06/2013 | 147.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/06/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/06/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/06/2013 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/06/2013 | 130.00 | 00084026162400 | AGAMENON ANTONIO CIRINO | Valor empenhado referente aos serviços prestados na fixação da tubulação sob boeira na BR 101 em Cruz de Almas- Caaporã, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/06/2013 | 320.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | Valor empenhado referente ao serviços prestados na construção de caixas de alvenaria para hodrômetro, junto ao SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/06/2013 | 340.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE,relativo ao mês de Maio/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/06/2013 | 400.00 | 00002266419455 | JOSÉ SERAFIM DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao serviços prestados no controle do abastecimento d'água do Salsalito III e Barreiros , relativo ao mês de maio/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/06/2013 | 1600.00 | 12572892000184 | CONSTRUTORA FONTE DAS ÁGUAS LTDA | Valor empenhado referente a prestação de serviço de instalação de motor bomba e instalação de bomba dosadora,confome comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á | Implantação de Hidrômetros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/06/2013 | 2000.00 | 07938446000100 | SIMONE TOSCANO BARBOSA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletronica 000.000.016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/06/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/06/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/06/2013 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/06/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/06/2013 | 700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviços advocaticios no acompanhamento de processoas nos Tribunais de Contas e Controladorias de contas Publicas e fatos inerentes ao direito administrativo,relativo ao mês de maio/2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/06/2013 | 700.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados com a organização, conferencia e impressao da prestação de Contas do exercicio Financeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/06/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/06/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/06/2013 | 240.00 | 07099334000103 | ATACADÃO DAS FECHADURAS | Valor empenhado referente a aquisição de materias para uso do SAAE ,referente nota fiscal eletronica 000.001.681.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/06/2013 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/06/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/06/2013 | 442.60 | 08995631004430 | ARMAZÉM PARAÍBA | valor empenhado referente a aquisição de (04) quatro Banqueta, (01) Um Kit 6PTS, e (01)Uma mesa canada ,referente nota fiscal eletronica 000.000.730.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/06/2013 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/06/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/06/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/06/2013 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,referente aos eses de fevereiro e junho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/06/2013 | 1200.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de troca de contactor e revisão do quadro do comando da bomba do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/06/2013 | 700.00 | 07938446000100 | SIMONE TOSCANO BARBOSA-ME | Valor referente a aquisição de hipoclorito de sodio granulado grosso , relativo a nota fiscal eletronica nº 000,000,021, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/06/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/06/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/06/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/06/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/06/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/06/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/06/2013 | 73.60 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/06/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/06/2013 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/06/2013 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo aos meses de maio e junho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/06/2013 | 2784.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraides Valong dos Santos e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos contratados do SAAE, relativos ao mês de junho/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/06/2013 | 5212.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de Junho/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/06/2013 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de junho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a junho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/06/2013 | 400.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/06/2013 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo junho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/06/2013 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/06/2013 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/07/2013 | 135.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/07/2013 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/07/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/07/2013 | 445.50 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/07/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/07/2013 | 1060.74 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente aos meses de abril e maio/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/07/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/07/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/07/2013 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/07/2013 | 316.00 | 00097779032434 | LENILSON MELO DA SILVA | Valor empenhado referente ao serviço prestado no conserto de um ar condicionado Elgin 1800, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/07/2013 | 320.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | Valor empenhado referente ao serviços prestados na construção de caixas de alvenaria para hodrômetro, junto ao SAAE, ao mês de julho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/07/2013 | 340.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE,relativo ao mês de Junho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/07/2013 | 400.00 | 00002266419455 | JOSÉ SERAFIM DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao serviços prestados no controle do abastecimento d'água do Salsalito III e Barreiros , relativo ao mês de Junho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/07/2013 | 700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviços advocaticios no acompanhamento de processoas nos Tribunais de Contas e Controladorias de contas Publicas e fatos inerentes ao direito administrativo,relativo ao mês de junho/2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/07/2013 | 225.00 | 00084026162400 | AGAMENON ANTONIO CIRINO | Valor empenhado referente aos serviços prestados na escavação de valas para aprofundamento de dutos d'agua em Cruz de Almas- Caaporã, relativo ao mes de julho,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/07/2013 | 55.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/07/2013 | 13.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/07/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/07/2013 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/07/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/07/2013 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/07/2013 | 700.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados com a organização, conferencia e impressao da prestação de Contas do exercicio Financeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/07/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/07/2013 | 144.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/07/2013 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,referente aos eses de fevereiro e julho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/07/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/07/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/07/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/07/2013 | 5212.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de Julho/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/07/2013 | 2784.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraides Valong dos Santos e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos contratados do SAAE, relativos ao mês de julho/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/07/2013 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/07/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/07/2013 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo julho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a julho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/07/2013 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de julho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/07/2013 | 730.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE,referente ao mes de julho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/07/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/07/2013 | 270.00 | 09214155000103 | RAÇÃOFERT AGROPECUÁRIA COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de (06)seis pares de bota bico de aço , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/07/2013 | 2606.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativo a 1ª parcela do 13º salario, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/08/2013 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/08/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/08/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/08/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/08/2013 | 350.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de troca de rele de falta de fase e revisão do quadro do comando da bomba de Cupissura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/08/2013 | 700.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Valor referente aos serviços prestados no acompanhamento de processos no Tribunal de Contas e Controladorias, com preparação do quadro de funcionários do setor no tocante aos procedimentos administrativos pertinentes as despesas publicas municipais ao mes de julho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/08/2013 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/08/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/08/2013 | 200.00 | 00084026162400 | AGAMENON ANTONIO CIRINO | Valor empenhado referente aos serviços prestados na escavação de valas para aprofundamento de dutos d'agua em Cruz de Almas- Caaporã, relativo ao mes de agosto,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/08/2013 | 236.05 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/08/2013 | 320.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | Valor empenhado referente ao serviços prestados na construção de caixas de alvenaria para hodrômetro, junto ao SAAE, ao mês de agosto/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/08/2013 | 400.00 | 00002266419455 | JOSÉ SERAFIM DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao serviços prestados no controle do abastecimento d'água do Salsalito III e Barreiros , relativo ao mês de Julho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/08/2013 | 1060.74 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente aos meses dejunho e julho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/08/2013 | 340.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE,relativo ao mês de julho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/08/2013 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo aos meses de maio e julho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/08/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/08/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/08/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/08/2013 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/08/2013 | 250.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de instalaçao de um temporizador no quadro do comando de Cupissura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/08/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/08/2013 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,referente aos eses de fevereiro e agosto/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/08/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/08/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/08/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/08/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/08/2013 | 1925.82 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/08/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/08/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/08/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/08/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/08/2013 | 610.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de informatica para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/08/2013 | 90.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/08/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/08/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/08/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/08/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/08/2013 | 620.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/08/2013 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de agosto/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a agosto/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/08/2013 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo agosto/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/08/2013 | 5212.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de agosto/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/08/2013 | 2784.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraides Valong dos Santos e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos contratados do SAAE, relativos ao mês de agosto/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/09/2013 | 530.37 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mes de agosto/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/09/2013 | 167.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/09/2013 | 1000.00 | 24103343000140 | JHC -GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | Valor empenhado referente a confecção de contas d`água em formulário contínuo, para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/09/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/09/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/09/2013 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/09/2013 | 13.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/09/2013 | 700.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Valor referente aos serviços prestados no acompanhamento de processos no Tribunal de Contas e Controladorias, com preparação do quadro de funcionários do setor no tocante aos procedimentos administrativos pertinentes as despesas publicas municipais ao mes de agosto/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/09/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/09/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/09/2013 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/09/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/09/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/09/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/09/2013 | 340.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE,relativo ao mês de agosto/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/09/2013 | 320.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | Valor empenhado referente ao serviços prestados na construção de caixas de alvenaria para hodrômetro, junto ao SAAE, ao mês de setembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/09/2013 | 400.00 | 00002266419455 | JOSÉ SERAFIM DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao serviços prestados no controle do abastecimento d'água do Salsalito III e Barreiros , relativo ao mês de agosto/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/09/2013 | 320.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços na troca de um disjuntor trifasico e revisao geral no quadro da bomba em cruz de Almas , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/09/2013 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/09/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/09/2013 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mes de agosto/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/09/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/09/2013 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/09/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/09/2013 | 985.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | Valor empenhado referente a pretação de serviços na substituição do cabo de alimentação e refil do bombeador , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/09/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/09/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/09/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/09/2013 | 700.00 | 07938446000100 | SIMONE TOSCANO BARBOSA-ME | Valor referente a aquisição de hipoclorito de sodio granulado grosso , relativo a nota fiscal eletronica nº 000,000,032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/09/2013 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,referente ao mes de setembro/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/09/2013 | 482.98 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA- ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/09/2013 | 480.00 | 00009354186440 | GILVAN CIRINO FERREIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na escavação de valas para aprofundamento de dutos d'agua m Cruz de Almas em setembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/09/2013 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo setembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/09/2013 | 640.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/09/2013 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a setembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/09/2013 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de setembro/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/09/2013 | 5212.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de setembro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/09/2013 | 2784.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraides Valong dos Santos e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos contratados do SAAE, relativos ao mês de setembro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/10/2013 | 324.00 | 02316250000160 | COM. DE FERRAGENS. MAQUINAS,MAT.DE CONST. ELETRICA | Valor empenhado referente a aquisição de material hidráulico para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/10/2013 | 142.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/10/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/10/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/10/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/10/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/10/2013 | 455.00 | 09117631000160 | CÃMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | Valor empenhado referente aos serviços de certificado digital e CNPJ A3 token 3 anos, conforme compovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/10/2013 | 700.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Valor referente aos serviços prestados no acompanhamento de processos no Tribunal de Contas e Controladorias, com preparação do quadro de funcionários do setor no tocante aos procedimentos administrativos pertinentes as despesas publicas municipais ao mes de setembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/10/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/10/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/10/2013 | 400.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de manutençao eletrica no quadro da bomba e revisao de cabiação externa em cruz de Almas , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/10/2013 | 400.00 | 00002266419455 | JOSÉ SERAFIM DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao serviços prestados no controle do abastecimento d'água do Salsalito III e Barreiros , relativo ao mês de agosto/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/10/2013 | 340.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE,relativo ao mês de setembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/10/2013 | 320.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | Valor empenhado referente ao serviços prestados na construção de caixas de alvenaria para hodrômetro, junto ao SAAE, ao mês de outubro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/10/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/10/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/10/2013 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/10/2013 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo aos mes de setembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/10/2013 | 530.37 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mes de setembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/10/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/10/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/10/2013 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,referente ao mes de outubro/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/10/2013 | 16.31 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de despesas com correspondência de interesse desta Autarquia, conforme comporvante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/10/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/10/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/10/2013 | 215.22 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/10/2013 | 2784.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraides Valong dos Santos e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos contratados do SAAE, relativos ao mês de outubro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/10/2013 | 5212.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de outubro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/10/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/10/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/10/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/10/2013 | 350.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a outubro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/10/2013 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de outubro/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/10/2013 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo outubro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/10/2013 | 510.00 | 02316250000160 | COM. DE FERRAGENS. MAQUINAS,MAT.DE CONST. ELETRICA | Valor empenhado referente a aquisição de material hidráulico para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/10/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/10/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/11/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/11/2013 | 135.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/11/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/11/2013 | 700.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Valor referente aos serviços prestados no acompanhamento de processos no Tribunal de Contas e Controladorias, com preparação do quadro de funcionários do setor no tocante aos procedimentos administrativos pertinentes as despesas publicas municipais ao mes de outubro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/11/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/11/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/11/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/11/2013 | 19.85 | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/11/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/11/2013 | 340.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE,relativo ao mês de outubro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/11/2013 | 400.00 | 00002266419455 | JOSÉ SERAFIM DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao serviços prestados no controle do abastecimento d'água do Salsalito III e Barreiros , relativo ao mês de outubro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/11/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/11/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/11/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/11/2013 | 1000.00 | 00057788960420 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviços prestados na sbstituição da tubulação do poço de Cruz de Almas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/11/2013 | 425.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de informatica para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/11/2013 | 530.37 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mes de outubro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/11/2013 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo aos mes de outubro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/11/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/11/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/11/2013 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de internet,referente ao mes de novembro/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/11/2013 | 1917.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/11/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/11/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/11/2013 | 600.00 | 00004479863419 | SINEZIO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao serviços prestados na limpeza da caixa d'agua de Cupissura e Cruz de Almas , junto ao SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/11/2013 | 2784.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraides Valong dos Santos e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos contratados do SAAE, relativos ao mês de novembro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/11/2013 | 5212.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de novembro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/11/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á | Implantação de Hidrômetros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/11/2013 | 1200.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL - BOMBA, MOTORES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a uma compra de materia hidraulicos, relativo nota fiscal eletronoca 000.003.550 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/11/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a novembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/11/2013 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de novembro/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/11/2013 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo novembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/11/2013 | 132.54 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a Recife, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/11/2013 | 132.54 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a Recife, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/12/2013 | 152.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/12/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/12/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/12/2013 | 700.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Valor referente aos serviços prestados no acompanhamento de processos no Tribunal de Contas e Controladorias, com preparação do quadro de funcionários do setor no tocante aos procedimentos administrativos pertinentes as despesas publicas municipais ao mes de novembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/12/2013 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/12/2013 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á | Implantação de Hidrômetros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/12/2013 | 2750.00 | 18912516000178 | ANDERSON FILHO DA SILVA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de um hidrômetro, relativo nota fiscal eletronoca 000.000.084, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/12/2013 | 14.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/12/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/12/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/12/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/12/2013 | 400.00 | 00002266419455 | JOSÉ SERAFIM DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao serviços prestados no controle do abastecimento d'água do Salsalito III e Barreiros , relativo ao mês de novembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/12/2013 | 340.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE,relativo ao mês de novembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/12/2013 | 85.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de carimbo automático para esta Autarquia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/12/2013 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/12/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/12/2013 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/12/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/12/2013 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/12/2013 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de internet,referente ao mes de dezembro/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/12/2013 | 530.37 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mes de novembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/12/2013 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo aos mes de novembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/12/2013 | 2606.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativo a 2ª parcela do 13º salario, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/12/2013 | 2784.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraides Valong dos Santos e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos contratados do SAAE, relativo ao 13º salario, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/12/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/12/2013 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/12/2013 | 16.31 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de despesas com correspondência de interesse desta Autarquia, conforme comporvante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/12/2013 | 5212.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de dezembro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/12/2013 | 2784.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraides Valong dos Santos e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos contratados do SAAE, relativos ao mês de dezembro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/12/2013 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/12/2013 | 950.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/12/2013 | 400.00 | 00002266419455 | JOSÉ SERAFIM DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao serviços prestados no controle do abastecimento d'água do Salsalito III e Barreiros , relativo ao mês de dezembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/12/2013 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo dezembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/12/2013 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de dezembro/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00079749224434 | JOSÉ SEVERINO FREITAS DA COSTA | Valor empenhado referente ao serviços prestados na escavação de 250 metros de valas e implantação de rede em Cruz de Almas e substituição dos canos galvanizados por PVC CRI no poço de Cruz de Almas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/12/2013 | 600.00 | 00073882496487 | VALÉRIA COSMA VIEIRA | Valor empenhado referente ao serviço prestado na elaboração de informações SNIS ano base 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a dezembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SAA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/12/2013 | 340.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE,relativo ao mês de dezembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024