| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 226.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.20661, 21121, 23770, 31456 E 35198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 39.00 | 09192697000114 | O GAUCHINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicao junto a este SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 72.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos junto aos servidores do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 39.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes nas notas em anexo, cola, luvas, chave de teste, abracadeira e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 48.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de almocos conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 23.00 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abracadeiras para cabo de aco 1/2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2013 | 40.25 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (papel A4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2013 | 217.50 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de contactores destinados a equipamentos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2013 | 80.00 | 11064468000166 | POSTO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2013 | 48.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes quando a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2013 | 115.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tones e cilindros de impressoras, conf. nf 419 e 448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2013 | 204.95 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO SAAE, NFs. 2613, 2629, 2685, 2719, 2722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 70.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na NF 15909 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 5.00 | 13763251000170 | GABRIEL MOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de mola e mao-de-obra em moto a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2013 | 50.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos em servico pelo SAAE, conf. NF 7909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2013 | 65.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS EM EXECUCAO DE SERVICOS DO SAAE, CONF. NF 581693 E 576597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2013 | 44.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco a pessoal do SAAE quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2013 | 100.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos em servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2013 | 85.00 | 00930087000104 | PRENER - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de haste de terra bx camada, conf. nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2013 | 88.00 | 07984819000180 | COMERCIAL TAVARES - MAT.ELETRICO, HIDRAULICOS E TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos e hidraulicos conf. nf 2984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2013 | 90.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes nas NF em anexos, Colar de tomada-plastubos e GL-Aluminio Hidrotintas-Hipercor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2013 | 84.84 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para de manutencao constantes na NF 043560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2013 | 2796.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o fornecimento de cloro granulado, hipoclorito de calcio 65% 45KG, conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2013 | 31.00 | 12577534000164 | CHURRASCARIA CUPIM DO ZE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes ao servidores do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2013 | 24.14 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO - IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza conf. NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2013 | 41.40 | 03695676000135 | CASA PAINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grampeador para uso na administracao do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2013 | 31.00 | 08202009000197 | RESTAURANTE DA MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almocos fornecidos ao SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2013 | 1460.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2013 | 20047.44 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2013 | 80.00 | 11372084000534 | POSTO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2013 | 800.00 | 00093137184487 | Edson Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na elaboracao da folha de pagamento, gfip e outros servicos, neste no mes de janeiro, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico em Assessoria Contabil junto ao SAAE, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2013 | 544.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com negociacao da linha telefonica do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2013 | 100.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos em servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2013 | 50.00 | 00023579005804 | BAR DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao de funcionarios do SAAE a servico do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2013 | 89.60 | 07984819000180 | COMERCIAL TAVARES - MAT.ELETRICO, HIDRAULICOS E TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao dos equipamentos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2013 | 50.00 | 41066614000153 | JOSE MANOEL DOS SANTOS RESTAURANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com alimentacao de funcionarios do SAAE e servico do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/02/2013 | 137.90 | 05126801000111 | MARIA DA PENHA A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias para manutencao de maquinas e equipamentos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/02/2013 | 80.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/02/2013 | 20.70 | 11560810000119 | J.SEVERINO SILVA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para ornamentacao do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/02/2013 | 56.00 | 03065624000185 | RESTAURANTE JAPUMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao de funcionarios do SAAE a servico do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/02/2013 | 20.00 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (papel A4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/02/2013 | 721.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica, faturas dez/2012, jan/2013 e fev/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/02/2013 | 120.00 | 11064468000166 | POSTO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/02/2013 | 451.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica oi-fixo, da unidade do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/02/2013 | 19401.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00085674893420 | NORMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO MODELO CLASSIC, ANO 2010/2011, PLACA NPX-8048, PARA USO DA ADMNISTRACAO DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/02/2013 | 50.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS EM EXECUCAO DE SERVICOS DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/02/2013 | 100.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS EM EXECUCAO DE SERVICOS DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/02/2013 | 259.94 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/02/2013 | 70.00 | 10651703000133 | AUTO POSTO BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/02/2013 | 47.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos constantes na nf 23258 que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/02/2013 | 58.90 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de contactores destinados a equipamentos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/02/2013 | 92.00 | 00930087000104 | PRENER - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material eletrico para manutencao de equipamentos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/02/2013 | 120.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GASTO DE COMBUSTIVEL COM VEICULOS A SERVICO DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/02/2013 | 2105.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos, torneiras, ferramentas e itens hidraulicos para uso do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/02/2013 | 80.02 | 11109723000140 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JACUMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/02/2013 | 30.00 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar, para moto de uso do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/02/2013 | 6280.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TAQUARA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/02/2013 | 1432.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PELOS CORREIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/02/2013 | 737.42 | 06814684000141 | LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador destinado as atividades administrativas do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/02/2013 | 4900.00 | 09578884000130 | TECMETRIA - MEDICAO INDIVIDUALIZADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e medicao de hidrometros destinados a este SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/02/2013 | 13.00 | 15660155000121 | BAR E RESTAURANTE RECANTO DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao de funcionarios do SAAE a servico do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/02/2013 | 70.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tones e cilindros de impressoras, conf. nf 419 e 448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2013 | 4040.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal, parte empresa sobre folha de pagamento do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2013 | 562.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2013 | 20547.44 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, FEV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2013 | 51.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO COM FUNCIONARIOS DO SAAE A SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/02/2013 | 961.20 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/02/2013 | 577.60 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/02/2013 | 180.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/02/2013 | 174.95 | 09192697000114 | O GAUCHINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEPESA COM REFEICAO COM PESSOAL DO SAAE A SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/02/2013 | 750.00 | 06198438000102 | 3ATECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/02/2013 | 245.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. EM ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/02/2013 | 44.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL PARA USO EM MANUTENCAO DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/02/2013 | 30.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/02/2013 | 23.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao de funcionarios do SAAE a servico do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/02/2013 | 1980.00 | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/02/2013 | 25.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/02/2013 | 26.93 | 09131978000167 | FLADEMIR FRANKLIN GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com alimentacao de funcionarios do SAAE a servico do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/02/2013 | 100.00 | 08131708000193 | ROCHA & BELTRAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/02/2013 | 60.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao da Moto de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2013 | 501.00 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, CONFORME NF No 00001, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2013 | 1505.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2013 | 737.42 | 06814684000141 | LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2013 | 50.00 | 05121408000135 | AUTO POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2013 | 38.24 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO - IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza conf. NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2013 | 109.00 | 05507789000195 | MARINALVA LOPES CORDEIRO MÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis e utensilios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico em Assessoria Contabil junto ao SAAE, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/03/2013 | 800.00 | 00093137184487 | Edson Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na elaboracao da folha de pagamento, gfip e outros servicos, neste no mes de fevereiro, conf. contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FOX ano 2013, placa PFY 6803, para uso desta administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/03/2013 | 1538.80 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO, E TREINAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/03/2013 | 129.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao pessoal do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/03/2013 | 1629.20 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/03/2013 | 3225.00 | 15665192000122 | R.B.F MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas e servicos constantes nas notas fiscais em anexo, para manutencao do veiculo Ford Ranger MNP 3243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/03/2013 | 11367.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/03/2013 | 101.48 | 09192697000114 | O GAUCHINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes neste periodo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/03/2013 | 150.52 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tones e cilindros de impressoras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/03/2013 | 500.00 | 00005828916475 | DANIEL MOTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como encanador, durante o mes de marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/03/2013 | 244.95 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/03/2013 | 55.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS EM EXECUCAO DE SERVICOS DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/03/2013 | 87.50 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIAO FERRAGENS-PROD.METALURGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 chapa 1/8(1x). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/03/2013 | 35.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conf. cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/03/2013 | 54.68 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO - IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes nas nfs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/03/2013 | 50.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIS X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis - gasolina comum, conf. cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/03/2013 | 455.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/03/2013 | 45.30 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/03/2013 | 30.00 | 08848483000190 | POSTO VILHENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conf. cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/03/2013 | 184.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisisao de materiais de higiene, conf. nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/03/2013 | 385.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/03/2013 | 20.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos em servico pelo SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/03/2013 | 80.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com refeicao de funcionarios do SAAE a servico do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/03/2013 | 28.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com materiais de manutencao hidraulica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/03/2013 | 19.80 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes nas NF em anexos, TE Soldavel e reducao soldavel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/03/2013 | 80.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas, conforme nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/03/2013 | 22.00 | 15660155000121 | BAR E RESTAURANTE RECANTO DO SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/03/2013 | 100.00 | 69943686000312 | CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para uso em veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/03/2013 | 80.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conf. cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/03/2013 | 791.55 | 12681144000130 | PROJECTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/03/2013 | 54.35 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes quando a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/03/2013 | 300.00 | 00001034494422 | RENATA MARIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos junto a este SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/03/2013 | 4.40 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de copos descartaveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/03/2013 | 4882.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/03/2013 | 1500.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PELOS CORREIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/03/2013 | 3645.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal, parte empresa sobre folha de pagamento do mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/03/2013 | 864.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica oi-fixo, da unidade do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/03/2013 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/03/2013 | 50.00 | 11064468000166 | POSTO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conf. cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/03/2013 | 385.75 | 00778553000170 | O Mestre Materias de Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de registros de gaveta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/03/2013 | 20097.44 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/03/2013 | 1238.10 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferramentas e materiais para manutencao predial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FOX ano 2013, placa PFY 6803, para uso desta administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/03/2013 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico em Assessoria Contabil junto ao SAAE, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/03/2013 | 89.13 | 17405849000148 | RESTAURANTE JAPUMIM - JESIMIEL LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal do SAAe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/03/2013 | 1655.61 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/04/2013 | 2796.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o fornecimento de hipoclorito de sodio, conforme nota fiscal de no. 00750 que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/04/2013 | 961.20 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suporte aos Software P.sseidon e Oceano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/04/2013 | 250.00 | 00004502713406 | GABRIEL NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico em construcao de caixas de hidrometros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/04/2013 | 225.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/04/2013 | 486.91 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/04/2013 | 300.00 | 00007180844462 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/04/2013 | 6.00 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/04/2013 | 20089.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/04/2013 | 100.00 | 11064468000166 | POSTO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/04/2013 | 203.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico Prestado com encanacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/04/2013 | 400.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de Painel, no Sitio das Cruz e Taquara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/04/2013 | 265.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/04/2013 | 45.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculo deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/04/2013 | 47.00 | 17405849000148 | RESTAURANTE JAPUMIM - JESIMIEL LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fornecimento de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/04/2013 | 20.75 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO - IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/04/2013 | 1483.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/04/2013 | 20.00 | 05822300000170 | AUTOPOSTO VIEIRA E RABELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conf. nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/04/2013 | 250.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a estacao de tratamento do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/04/2013 | 380.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco e pastilhas de freio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/04/2013 | 64.35 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, quando em viagem a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/04/2013 | 24.17 | 09131978000167 | FLADEMIR FRANKLIN GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/04/2013 | 22163.28 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, REF. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/04/2013 | 50.00 | 11109723000140 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JACUMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculo deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/04/2013 | 117.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de registro de esfera sold, reg. esfera sold 20 forma-agilev. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/04/2013 | 160.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIS X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/04/2013 | 3715.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento inss-patronal, referente a competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/04/2013 | 160.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis - gasolina - destinada a frota deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso(locacao) do sistema de contabilidade informatizado, mes 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/04/2013 | 160.00 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS COLIBRIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de despesas com combustiveis conf. cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/04/2013 | 200.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE - ADIANTAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/04/2013 | 110.60 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/04/2013 | 68.66 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao papeis, elasticos, bobinas, canetas e calculadora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/04/2013 | 36.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/04/2013 | 140.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de tones em impressora deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/04/2013 | 17.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colar de tomada com trava - tigre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/04/2013 | 90.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos em pneus em veiculos de uso do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/05/2013 | 203.00 | 00006374135474 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como encanador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/05/2013 | 369.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/05/2013 | 104.10 | 35591395000129 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA REZENDE EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de disjuntores, conforme NF 1549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/05/2013 | 50.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/05/2013 | 1200.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/05/2013 | 385.00 | 62173620001747 | SERASA EXPERIAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de certificacao eletronica e-cnpj do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/05/2013 | 672.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/05/2013 | 45.72 | 09608633000151 | MARINEZ NOBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de funcionarios a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/05/2013 | 50.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIS X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/05/2013 | 556.94 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/05/2013 | 110.00 | 00004055163479 | GERALDO LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo Ranger de uso do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/05/2013 | 30.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em retroescavadeira de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/05/2013 | 15.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao de funcionarios a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/05/2013 | 47.96 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com alimentacao de funcionarios do SAAE, a servico do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/05/2013 | 80.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conf. cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/05/2013 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/05/2013 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/05/2013 | 21.38 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO - IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, conf. notas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/05/2013 | 99.99 | 69943686000312 | CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculo deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/05/2013 | 6.50 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao de funcionarios do SAAE,a servico do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/05/2013 | 160.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para manutencao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/05/2013 | 40.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/05/2013 | 678.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, no mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/05/2013 | 1338.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/05/2013 | 14.00 | 00023579005804 | BAR DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de funcionarios a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/05/2013 | 12.50 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a manutencao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/05/2013 | 50.00 | 11064468000166 | POSTO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de locacao de sistema de Contabilidade, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/05/2013 | 120.00 | 00043399460449 | LUIZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 (duas) bracadeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/05/2013 | 70.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao e funcionarios a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/05/2013 | 93.35 | 17405849000148 | RESTAURANTE JAPUMIM - JESIMIEL LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando em viagem a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/05/2013 | 30.06 | 01362131000181 | POSTO SANTA ISABEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/05/2013 | 24.80 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abracadeiras e parafusos conf. NF 18655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/05/2013 | 140.00 | 07617461000157 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/05/2013 | 4000.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/05/2013 | 315.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/05/2013 | 961.20 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/05/2013 | 904.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, ferias do servidor Severino Adriano Pereira da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/05/2013 | 22236.52 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/05/2013 | 13626.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das Estacoes de Tratamento de Agua do SAAE, conforme faturas diversas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/05/2013 | 5883.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/05/2013 | 160.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas para manutencao de motocicleta a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/05/2013 | 78.00 | 00050448943468 | CHURRASCARIA 4 IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando em viagem a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/05/2013 | 60.00 | 00020587228415 | AUTO ELETRICA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em veiculo de placa MNP 3243 de uso desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/05/2013 | 90.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/05/2013 | 90.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/05/2013 | 140.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais e conserto de bomba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/05/2013 | 50.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/05/2013 | 71.50 | 11624640000199 | N.S. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/05/2013 | 55.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/05/2013 | 82.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner de impressora do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/05/2013 | 1484.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/06/2013 | 200.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, adiantamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/06/2013 | 1593.40 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos de manutencao predial, conforme descrito na nf 005 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/06/2013 | 19.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando em viagem em servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/06/2013 | 18.33 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO - IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, expediente e generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/06/2013 | 105.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/06/2013 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/06/2013 | 258.00 | 13449860000159 | CBR MOTO PECAS - R C DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de manutencao e conserto de moto de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/06/2013 | 52.50 | 08995631004430 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafeteira CF2422 CONFORME NF 724 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/06/2013 | 90.00 | 07551829000121 | COELHO MATERIAIS PARA PESCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 4,5mt de corda para uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/06/2013 | 73.00 | 00050448943468 | CHURRASCARIA 4 IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/06/2013 | 120.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender a frota deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/06/2013 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessorial contabil, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/06/2013 | 203.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender a frota de uso do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/06/2013 | 2796.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o fornecimento de cloro granulado, hipoclorito de calcio 65% 45KG, conforme nota fiscal de no. 00819 que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/06/2013 | 86.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em Moto de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/06/2013 | 110.00 | 11064468000166 | POSTO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/06/2013 | 54.34 | 24103780000163 | STATUS LANCHES - JOAO NITO NOBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando em viagem a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/06/2013 | 33.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/06/2013 | 1732.48 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, ferias do servidor Ferias de Jose Diolindo de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/06/2013 | 95.50 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes, conforme notas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/06/2013 | 305.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/06/2013 | 47.30 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de porcas, parafusos e tomadas para uso nas atividades do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/06/2013 | 1048.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa da administracao desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/06/2013 | 961.20 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suporte aos software posseidon e oceano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/06/2013 | 67.00 | 01982212000184 | POSTO DE CONBUSTIVEIS SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculo deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/06/2013 | 7.96 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis para uso do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/06/2013 | 42.00 | 05834641000165 | MERCADINHO CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel 4A, tres resmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, BOLETO DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/06/2013 | 4053.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/06/2013 | 2796.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o fornecimento de cloro granulado, hipoclorito de calcio 65% 45KG, conforme nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/06/2013 | 105.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 recargas de toner HP desta administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/06/2013 | 160.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/06/2013 | 60.01 | 05302544000121 | DEVILLE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina para veiculo de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/06/2013 | 190.00 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS COLIBRIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de despesas com combustiveis conf. cupom fiscal em anexo, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/06/2013 | 60.00 | 08848483000190 | POSTO VILHENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculo deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/06/2013 | 80.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIS X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/06/2013 | 18982.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pessoal do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/07/2013 | 678.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, mes anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/07/2013 | 30.00 | 01362131000181 | POSTO SANTA ISABEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/07/2013 | 105.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de cartuchos, conf. nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/07/2013 | 54.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIS X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/07/2013 | 49.75 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para uso da administracao do SAAe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/07/2013 | 342.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/07/2013 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/07/2013 | 165.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/07/2013 | 80.00 | 11661993000169 | AUTO POSTO DE COMB. MONSENHOR MAGNO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, quando em viagem a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/07/2013 | 35.54 | 24103780000163 | STATUS LANCHES - JOAO NITO NOBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conf. NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/07/2013 | 1456.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/07/2013 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/07/2013 | 70.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/07/2013 | 65.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para impressora e grampeador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/07/2013 | 90.00 | 11064468000166 | POSTO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/07/2013 | 495.50 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferreamentas e outros materiais hidraulicos descritos nas notas 00008 e 00009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/07/2013 | 42.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/07/2013 | 50.00 | 07617461000157 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, quando em viagem a servico desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/07/2013 | 30.00 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS COLIBRIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de despesas com combustiveis conf. cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/07/2013 | 42.00 | 05834641000165 | MERCADINHO CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tres resmas de papel A4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/07/2013 | 12.29 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO - IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/07/2013 | 1595.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o fornecimento de cloro granulado, hipoclorito de calcio 65% 45KG, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/07/2013 | 118.00 | 00050448943468 | CHURRASCARIA 4 IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/07/2013 | 50.00 | 10329882000278 | POSTO IGARASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis quando em viagem a servico desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/07/2013 | 956.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/07/2013 | 4070.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/07/2013 | 496.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais: luvas, cordas e abracadeiras e outros materiais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/07/2013 | 52.70 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes conf. cupom fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/07/2013 | 1600.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/07/2013 | 961.20 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/07/2013 | 865.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CUPONS FISCAIS NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/07/2013 | 1148.08 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, ferias do servidor Jonas Julio de Souza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/07/2013 | 49.00 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de parafusos com porcas em aco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/07/2013 | 7795.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS (sitio Navalho)PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/07/2013 | 6652.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS(taquara) PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/07/2013 | 6012.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/07/2013 | 628.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de encanador, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/07/2013 | 50.00 | 11109723000140 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JACUMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculo deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/07/2013 | 14268.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS, 905438, 111120 e 905461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/07/2013 | 473.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de registros de gaveta e adaptadores hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/07/2013 | 663.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, adiantamentos e diferenca de mes anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/07/2013 | 135.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de retentor e rolamentos de roda dianteira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/07/2013 | 179.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/07/2013 | 100.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/07/2013 | 50.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/07/2013 | 578.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como encanador junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/07/2013 | 88.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de duas picaretas e dois cabos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/07/2013 | 20424.64 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00010108139433 | JOAO BATISTA MONTEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, junto a este SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/07/2013 | 703.50 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza, conforme lista em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/08/2013 | 1471.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/08/2013 | 42.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/08/2013 | 12.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cabo de embreagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/08/2013 | 35.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de cartuchos, conf. nf 3591 em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/08/2013 | 150.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/08/2013 | 143.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/08/2013 | 47.00 | 03695676000135 | CASA PAINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/08/2013 | 5600.00 | 04562361000182 | Grafica Goianense - Sady Bezerra de Oliveira - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de formularios de conta de agua F/V microserrilhado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/08/2013 | 250.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, referente a adiantamentos salariais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/08/2013 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessorial contabil, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/08/2013 | 1437.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinado a servicos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/08/2013 | 72.60 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de cartuchos, aquisicao de antivirus e teclado conf. nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/08/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | Edson Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como presidente da CPL e elaboracao de processos licitatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/08/2013 | 1686.50 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.2291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/08/2013 | 1694.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/08/2013 | 6012.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/08/2013 | 20199.28 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, refetente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/08/2013 | 114.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, constantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/08/2013 | 3729.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/08/2013 | 631.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/08/2013 | 5674.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/08/2013 | 7308.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/08/2013 | 87.00 | 05126801000111 | MARIA DA PENHA A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 unid de luvas sold. para uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/08/2013 | 19.20 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tubos de cola, conf. nf 212486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/08/2013 | 628.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/08/2013 | 59.60 | 05834641000165 | MERCADINHO CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de papel A4, resma 4 unid. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/09/2013 | 608.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/09/2013 | 528.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/09/2013 | 35.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de cartuchos, conf. nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/09/2013 | 87.68 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destinada a este SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/09/2013 | 134.00 | 09356921000166 | GATINER SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente - formularios - para uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/09/2013 | 52.75 | 17405849000148 | RESTAURANTE JAPUMIM - JESIMIEL LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fornecimento de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/09/2013 | 300.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/09/2013 | 1685.50 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/09/2013 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/09/2013 | 130.00 | 00004439307400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA NO SITIO DAS CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/09/2013 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/09/2013 | 686.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/09/2013 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessorial contabil, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/09/2013 | 1476.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/09/2013 | 70.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/09/2013 | 7.99 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO - IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cafe e copos descartaveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/09/2013 | 1922.40 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/09/2013 | 200.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, ADIANTAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/09/2013 | 678.00 | 00058129030420 | JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVICOS DE OPERADOR DE BOMBA NA ETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/09/2013 | 12653.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/09/2013 | 150.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/09/2013 | 1026.00 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral, copos descartaveis e materiais de limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/09/2013 | 3939.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/09/2013 | 1550.00 | 04562361000182 | Grafica Goianense - Sady Bezerra de Oliveira - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/09/2013 | 21127.28 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/09/2013 | 1656.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/09/2013 | 1200.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, para uso nas atividades do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | Edson Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como presidente da CPL e elaboracao de processos licitatorios, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/10/2013 | 22.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/10/2013 | 530.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao hidraulica no quadro de Sitio das Cruzes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/10/2013 | 530.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com por servicos de manutencao hidraulica no quadro de Sitio das Cruzes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/10/2013 | 5761.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/10/2013 | 5278.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/10/2013 | 30.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas LR 32X1 SOLD. KRONA, conf. NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/10/2013 | 4697.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/10/2013 | 194.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/10/2013 | 1345.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.2423 EM ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/10/2013 | 65.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Toner MasterPrint para uso do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/10/2013 | 250.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/10/2013 | 105.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de cartuchos, conf. nf 061.064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/10/2013 | 10.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/10/2013 | 1483.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/10/2013 | 10.00 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis para uso do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/10/2013 | 42.00 | 00023579005804 | BAR DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, quando a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/10/2013 | 40.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/10/2013 | 21150.64 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/10/2013 | 30.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis quando em servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/10/2013 | 73.50 | 05834641000165 | MERCADINHO CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel A4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/11/2013 | 21150.64 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, REF. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/11/2013 | 3.00 | 41030842000173 | ARMARINHO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Giz de Cera, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/11/2013 | 620.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, fatura do mes de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/11/2013 | 20.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis quando em servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/11/2013 | 200.00 | 05822300000170 | AUTOPOSTO VIEIRA E RABELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina comum)quando em viagem a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/11/2013 | 110.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.175326 E 176401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/11/2013 | 85.00 | 00006119273492 | POLIANA DOS S. FERREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos do EMPRENDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/11/2013 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/11/2013 | 428.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/11/2013 | 628.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/11/2013 | 961.20 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/11/2013 | 25.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pedais para moto deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/11/2013 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessorial contabil, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/11/2013 | 48.00 | 13763251000170 | GABRIEL MOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar e oleo para moto deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/11/2013 | 72.00 | 04171595000107 | MARIA JOSE DA SILVA VINAGRETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes junto a esta Autarquia Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/11/2013 | 1000.00 | 05505924000163 | TUBRAS - IND. DE TUBOS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tubos para agua, para uso e manutencao das Estacoes de Tratamento dagua neste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/11/2013 | 300.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/11/2013 | 1680.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.2494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/11/2013 | 1512.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/11/2013 | 40.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/11/2013 | 42.32 | 11488905000179 | TEMPLO DAS ARTES GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes quando em viagem a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/11/2013 | 45.00 | 00005915761470 | GILSON WELLIGTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de dois almocos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/11/2013 | 136.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/11/2013 | 135.75 | 03695676000135 | CASA PAINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expedientes para uso da Administracao do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/11/2013 | 70.00 | 08131708000193 | ROCHA & BELTRAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel quando em viagem a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/11/2013 | 50.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 0000418 | 19/11/2013 | 23572.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos conforme nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/11/2013 | 95.00 | 00050448943468 | CHURRASCARIA 4 IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/11/2013 | 100.00 | 13517999000192 | POSTO MERIDIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis quando em viagem a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/11/2013 | 4711.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/11/2013 | 100.43 | 11520038000101 | RESTAURANTE CAMINHO DA ILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes quando a servico desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/11/2013 | 100.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/11/2013 | 100.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/11/2013 | 4.25 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis para uso do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/11/2013 | 287.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicoes, quando a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/11/2013 | 1618.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/12/2013 | 1700.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/12/2013 | 378.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como encanador, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/12/2013 | 100.00 | 05822300000170 | AUTOPOSTO VIEIRA E RABELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina comum)quando em viagem a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/12/2013 | 5773.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em bomba submerssa em ETA deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/12/2013 | 628.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/12/2013 | 160.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/12/2013 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/12/2013 | 467.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/12/2013 | 192.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/12/2013 | 1900.00 | 00007180844462 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diversos servicos de solda nas ETA deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/12/2013 | 940.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIAO FERRAGENS-PROD.METALURGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TUBOs GALV. 1 (10 unid.) conf. cupom fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/12/2013 | 139.00 | 07551829000121 | COELHO MATERIAIS PARA PESCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corda de solda para uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/12/2013 | 100.00 | 08131708000193 | ROCHA & BELTRAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao combustiveis quando em viagem a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/12/2013 | 176.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/12/2013 | 166.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/12/2013 | 199.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/12/2013 | 85.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/12/2013 | 100.00 | 13517999000192 | POSTO MERIDIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis, quando em viagem a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/12/2013 | 130.00 | 00005915761470 | GILSON WELLIGTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de almocos quando em servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/12/2013 | 70.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de cartuchos, conf. nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/12/2013 | 420.90 | 13763251000170 | GABRIEL MOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de Moto de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/12/2013 | 78.65 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando em viagem em servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/12/2013 | 1698.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/12/2013 | 15.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/12/2013 | 96.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/12/2013 | 1525.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 2584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/12/2013 | 961.20 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/12/2013 | 170.00 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao em instalacoes hidraulicas em estacao de tratamento de agua deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | Edson Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como presidente da CPL e elaboracao de processos licitatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/12/2013 | 20610.11 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/12/2013 | 4496.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/12/2013 | 400.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como encanador, junto a este SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/12/2013 | 300.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/12/2013 | 2062.59 | 75315333007464 | ATACADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios diversos, constantes nas notas fiscais em anexo, para a confraternizacao natalina de nossos servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com por servicos de manutencao no quadro eletrico de Praia Azul, Taquara e Sitio Navais, no mes de dez/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONF. COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/12/2013 | 21180.44 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/12/2013 | 30.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis quando em servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/12/2013 | 1926.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/12/2013 | 339.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como encanador neste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/12/2013 | 628.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, em dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/12/2013 | 339.00 | 00075336650404 | DJACIR CANDIDO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de Encanador, de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/12/2013 | 678.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Saneamento | Recursos Hidrícos | Agua Potavel para Todos | Operacao e Manutencao do Sistema de Agua - Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/12/2013 | 14.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de luva agua 60mm Krona PVC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/12/2013 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Administração Geral | Acoes do Saae | Manut. das Atividades Adm. do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00093137184487 | Edson Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como presidente da CPL e elaboracao de processos licitatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 474
Última atualização: 11/06/2024