| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 28938.37 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU-PB, REFERENTE MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 2946.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPSEJ, MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 2000.00 | 00005166556470 | DARIO DINO DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JURU - IPSEJ, MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO TOCANTE A ELABORACAO DOS BALANCETES E INCLUSAO DOS DADOS JUNTO AO SAGRES CAPTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 819.40 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENC MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FOLHA 39 DO INSTITUTO DE PREVIDENC IA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 1378.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA 38 DO INSTITUTO DE PREVIDENC IA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 09/01/2013 | 23.90 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MANUTENCAO CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 01/02/2013 | 23.90 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MANUTENCAO CONTA CORRENTE, MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 01/02/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPSEJ, MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2013 | 2533.11 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA 38 DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2013 | 795.19 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FOLHA 39 DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2013 | 2946.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2013 | 29082.20 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU-PB, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/03/2013 | 3923.74 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCA MATERNIDADE DA FOLHA 38 DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/03/2013 | 1666.90 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FOLHA 39 DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/03/2013 | 2946.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/03/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/03/2013 | 30569.45 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU-PB, REFERENTE MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/03/2013 | 200.00 | 00003305460822 | ALSENI RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PRUDENTE NUNES 248 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPSEJ REFERENTE AO MES MARCO/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 01/03/2013 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DOC/TEDE PESSOAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 01/03/2013 | 23.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DOC/TEDE PESSOAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/03/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPSEJ, MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O IPSEJ, MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00005166556470 | DARIO DINO DA SILVA SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JURU - IPSEJ, MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00005166556470 | DARIO DINO DA SILVA SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JURU - IPSEJ, MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 07/03/2013 | 207.90 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL LEMBRETE,CLIPS, GRAMPEADOR,ENVELOPES, MARCA TEXTO,CALCULADORA MANUAL, LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA, PERFURADOR), PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 01/04/2013 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 01/04/2013 | 900.00 | 17514128000176 | PCS - PORTAL DE INFORMACOES, TREINAMENTOS E FEIRAS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO PRESIDENTE DO IPSEJ JOSE NILDO RAMOS DA SILVA, PARA O ENCONTRO PREVIDENCIA E COISA SERIA A SE REALIZAR NOS DIAS 24/04 A 26/04/2013, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 01/04/2013 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSE, MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 01/04/2013 | 300.00 | 00035827955353 | JOSE NILDO RAMOS DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DO IPSEJ SENHOR JOSE NILDO RAMOS DA SILVA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PREVIDENCIA E COISA SERIA, A SE REALIZAR NOSDIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL/2013 NO HOTEL OASIS ATLANTICO BEIRA MAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 01/04/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPSEJ, MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/04/2013 | 3923.74 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA 38 DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 01/04/2013 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICOS, MES DE ABRIL/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/04/2013 | 847.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FOLHA 39 DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 01/04/2013 | 300.00 | 11617353000151 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA SEDE DO IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/04/2013 | 2946.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 40 - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 01/04/2013 | 23.90 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MANUTENCAO CONTA CORRENTE, MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/04/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO 41 - DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/04/2013 | 13.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA RECIBO DE RETIRADA DEP. CONTA, MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/04/2013 | 30569.45 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO FOLHA 42 DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU-PB, REFERENTE MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 01/04/2013 | 3.20 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA RECIBO DE RETIRADA COM RECIBO AVULSO, SAQUE COM CHEQUE, MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O IPSEJ, MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000046 | 01/04/2013 | 2000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DE GESTAO, PRESTACOES DE CONTAS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSEJ, DURANTE O MESDE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 01/04/2013 | 200.00 | 00003305460822 | ALSENI RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PRUDENTE NUNES 248 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPSEJ REFERENTE AO MES ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 01/04/2013 | 171.00 | 00062057065553 | JOSE VANILDO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO IPSEJ JOSE NILDO RAMOS DA SILVA, DESDE A CIDADE DE JURU PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PATICIPAR DE CURSO REPRESENTANDO O IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/05/2013 | 3923.74 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA 38 DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/05/2013 | 847.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICNCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FOLHA 39 DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/05/2013 | 2946.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 40 - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/05/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO 41 - DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/05/2013 | 30569.45 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO FOLHA 42 DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU-PB, REFERENTE MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000054 | 02/05/2013 | 2000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DE GESTAO, PRESTACOES DE CONTAS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSEJ, DURANTE O MESDE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/05/2013 | 27.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/05/2013 | 200.00 | 00003305460822 | ALSENI RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PRUDENTE NUNES 248 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPSEJ REFERENTE AO MES MAIO/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/05/2013 | 99.99 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MENSALIDADES DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/05/2013 | 22.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/05/2013 | 23.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/05/2013 | 50.50 | 34028316539398 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICOS, MES DE MAIO/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/05/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPSEJ, MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/05/2013 | 315.00 | 00008143515494 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/05/2013 | 300.00 | 00035827955353 | JOSE NILDO RAMOS DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DO IPSEJ SENHOR JOSE NILDO RAMOS DA SILVA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA EXAME CPA-10 A SER MINISTRADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICOS, MES DE JUNHO/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 03/06/2013 | 27.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 03/06/2013 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 03/06/2013 | 44.00 | 13891883000119 | NEXWAY COMERCIO ELETRONICO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PELA INTERNET PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, CIONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 03/06/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPSEJ, MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/06/2013 | 678.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA 38 DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/06/2013 | 2946.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 40 - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/06/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO 41 - DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/06/2013 | 30569.45 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO FOLHA 42 DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU-PB, REFERENTE MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003305460822 | ALSENI RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PRUDENTE NUNES 248 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPSEJ REFERENTE AO MES JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 03/06/2013 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MENSALIDADES DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000077 | 03/06/2013 | 2000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DE GESTAO, PRESTACOES DE CONTAS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSEJ, DURANTE O MESDE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/06/2013 | 210.00 | 00008143515494 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ, DURANTE OS MESES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/06/2013 | 884.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS, COMISSIONADOS E OUTRAS FOLHAS DO IPSEJ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, 13o. SALARIO/2012 E FOLHAS DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/07/2013 | 13.15 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS, COMISSIONADOS E OUTRAS FOLHAS DO IPSEJ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/07/2013 | 27.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/07/2013 | 210.00 | 00008143515494 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/07/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPSEJ, MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/07/2013 | 2946.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 40 - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/07/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO 41 - DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/07/2013 | 39580.17 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO FOLHA 42 DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU-PB, REFERENTE MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/07/2013 | 600.00 | 17514128000176 | PCS - PORTAL DE INFORMACOES, TREINAMENTOS E FEIRAS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO NOVO PRESIDENTE DO IPSEJ MOACI PEDRO DA SILVA, PARA O CURSO DE FORMACAO DE GESTORES DE RPPS A SE REALIZAR NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/07/2013 | 300.00 | 00002703891482 | MOACI PEDRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3,0 (TRES) DIARIAS PARA PRESIDENTE DO IPSEJ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GESTORES DE RPPS, NO PERIODO DE 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2013, MINISTRADO PELO PCS PORTAL DE INFORMACOES, TREINAMENTOS E FEIRAS LTDA, PORTAL DA PREVIDENCIA E COISA SERIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/07/2013 | 950.00 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/07/2013 | 250.00 | 11617353000151 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9 BTU, DA ANTIGA SEDE DO IPSEP, PARA A NOVA SEDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000093 | 02/07/2013 | 2000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DE GESTAO, PRESTACOES DE CONTAS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSEJ, DURANTE O MESDE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/07/2013 | 3000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVIDOS DE AUDITORIA NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, PERIODO DE 1994 A 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICOS, MES DE JULHO/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICOS, MES DE JULHO/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000097 | 02/07/2013 | 2000.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/08/2013 | 2900.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 40 - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/08/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO 41 - DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000100 | 01/08/2013 | 2000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DE GESTAO, PRESTACOES DE CONTAS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSEJ, DURANTE O MESDE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICOS, MES DE AGOSTO/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 01/08/2013 | 17.07 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS FOLHAS DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 01/08/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPSEJ, MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/08/2013 | 156.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MENSALIDADES DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/08/2013 | 210.00 | 00008143515494 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002703891482 | MOACI PEDRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PRESIDENTE DO IPSEJ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23/08.2013, PARA CADASTRO DE USUARIO EXTERNO - GESTOR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000107 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/08/2013 | 39580.17 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO FOLHA 42 DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU-PB, REFERENTE MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/08/2013 | 10.43 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS FOLHAS DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 01/09/2013 | 27.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS, MANUTENCAO CONTA CORRENTE MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 01/09/2013 | 300.00 | 00005401480407 | BARBARA TORRES TEIXEIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MANOEL PRUDENTE NUNES, 248, CENTRO,NA CIDADE DE JURU-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, PELO VALOR DE R$ 150,00 MENSAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/09/2013 | 49.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/09/2013 | 13.15 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DOC/TED PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/09/2013 | 13.15 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DOC/TED PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/09/2013 | 6.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS ENTREGA TAL DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/09/2013 | 2900.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 40 - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/09/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO 41 - DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/09/2013 | 39580.17 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/ SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 42- DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DOC/TED ELETRONICO, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/09/2013 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MENSALIDADES DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000121 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000122 | 02/09/2013 | 2000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DE GESTAO, PRESTACOES DE CONTAS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSEJ, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 02/09/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPSEJ, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/09/2013 | 210.00 | 00008143515494 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/09/2013 | 250.00 | 09006249000189 | ERNANE GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/10/2013 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MENSALIDADES DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/10/2013 | 210.00 | 00008143515494 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/10/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPSEJ, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000129 | 01/10/2013 | 2000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DE GESTAO, PRESTACOES DE CONTAS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSEJ, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/10/2013 | 2900.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 40 - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/10/2013 | 38902.17 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/ SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 42- DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/10/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO 41 - DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DOC/TED ELETRONICO, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/10/2013 | 75.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/10/2013 | 150.00 | 00005401480407 | BARBARA TORRES TEIXEIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MANOEL PRUDENTE NUNES, 248, CENTRO,NA CIDADE DE JURU-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, PELO VALOR DE R$ 150,00 MENSAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 08/10/2013 | 27.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA CORRENTE, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/11/2013 | 39808.74 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/ SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 42- DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/11/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO 41 - DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000139 | 01/11/2013 | 2000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DE GESTAO, PRESTACOES DE CONTAS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSEJ, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DOC/TED ELETRONICO, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000141 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DOC/TED ELETRONICO, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/11/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPSEJ, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/11/2013 | 315.00 | 00087273160415 | MARCOS OLIMPIO ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA DO CALCULO ATUARIAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/11/2013 | 132.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL OFICIO PARA CONSUMO NO IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/11/2013 | 27.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA CORRENTE, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/11/2013 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/11/2013 | 150.00 | 00005401480407 | BARBARA TORRES TEIXEIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MANOEL PRUDENTE NUNES, 248, CENTRO,NA CIDADE DE JURU-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, PELO VALOR DE R$ 150,00 MENSAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/11/2013 | 98.00 | 34028316539398 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, EM 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/11/2013 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MENSALIDADES DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/11/2013 | 210.00 | 00008143515494 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/11/2013 | 2900.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 40 - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/12/2013 | 210.00 | 00008143515494 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/12/2013 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MENSALIDADES DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/12/2013 | 20.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICACOES E INFORMATICA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MENSALIDADES DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/12/2013 | 150.00 | 00005401480407 | BARBARA TORRES TEIXEIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MANOEL PRUDENTE NUNES, 248, CENTRO,NA CIDADE DE JURU-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PELO VALOR DE R$ 150,00 MENSAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000157 | 01/12/2013 | 2000.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000158 | 01/12/2013 | 2000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DE GESTAO, PRESTACOES DE CONTAS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSEJ, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/12/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DOC/TED ELETRONICO, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/12/2013 | 2900.00 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 40 - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/12/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO 41 - DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/12/2013 | 39808.74 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/ SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 42- DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/12/2013 | 1616.67 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 40 - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/12/2013 | 1588.05 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO FOLHA 41 - DOS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | PAGAR INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/12/2013 | 34996.74 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA Q/ SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA 42 - DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/12/2013 | 150.00 | 00005401480407 | BARBARA TORRES TEIXEIRA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA MANOEL PRUDENTE NUNES, 248, CENTRO,NA CIDADE DE JURU-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, PELO VALOR DE R$ 150,00 MENSAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/12/2013 | 210.00 | 00008143515494 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO IPSEJ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DOC/TED ELETRONICO, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/12/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O IPSEJ, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/12/2013 | 3618.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DO EMPREGADOR), SERVIDOR COMISSIONADO E ASSESSOR JURIDICO DO IPSEJ, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 30/12/2013 | 1720.00 | 40980187000232 | KALCULUS LTDA COM DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEKIT MESA, ARMARIO, ARQUIVOM SUPORTE CPU, CADEIRAS PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU - IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 30/12/2013 | 1575.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT CONSUL CBF09/CBG09 PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 30/12/2013 | 437.00 | 13652543000135 | JOSE MACIEL SOARES VASCONCELOS ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO PARA AGUA REFR COLORMAQ 220 V PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 30/12/2013 | 745.00 | 08358842000121 | RONALDO P SILVA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UDP N3 ARGUS WKS SERIES, 01 MONITOR AOC, 01 ESTABILIZADOR EXX POWER 300 VA AUTO 115 TTN ENERMAX, 01 MOUSE OPTICO PS2, 01 TECLADO PS2 ABNT PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/12/2013 | 745.00 | 08358842000121 | RONALDO P SILVA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UDP N3 ARGUS WKS SERIES, 01 MONITOR AOC, 01 ESTABILIZADOR EXX POWER 300 VA AUTO 115 TTN ENERMAX, 01 MOUSE OPTICO PS2, 01 TECLADO PS2 ABNT PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JURU - IPSEJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| IPSEJ | Previdência Social | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | MANTER AS ATIVIDADES DO IPSEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 30/12/2013 | 27.50 | 24228736000180 | IPSEJ-INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE JURÚ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA CORRENTE, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024