| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1681.76 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do FIAT UNO do fundo municipal de saude desse municipio, conforme nota fiscal no2094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 150.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no transporte de medicamentos da farmacia basica do municipio, durante os meses de Outubro a Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2013 | 1695.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma estufa mod 3 bivolt destinada ao Laboratorio de Analises clinicas desse municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 2578.28 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceutico, destinado aos PSF s desse municipio, conforme nota fiscal no6230. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2013 | 6.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 1.237-8, referente a tarifas bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 85.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro pta dd vde para o Celta Life do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento ambulatorial as pessoas carentes do municipio do congo, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 2988.13 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 599.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguroda Pirua KOMBI do FMS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2013 | 359.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventilador arno e 01 fogao astra destinado ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2013 | 1000.00 | 00002418712478 | LAZARO SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Bioquimico para realizacao de exames de analises clinicas no laboratorio municipal desse municipio, durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2013 | 460.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada, dos funcionarios do programa saude bucal, competencia 12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2013 | 864.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada, dos funcionarios do programa agentes de saude, competencia 12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2013 | 1883.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada, dos funcionarios do PSF, competencia 12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2013 | 5084.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do fundo municipal de saude, competencia 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2013 | 634.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada, dos funcionarios do programa combate a endemias, competencia 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2013 | 2200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada, dos funcionarios do programa agente de saude, competencia 12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2013 | 970.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada, dos funcionarios do programa saude bucal, competencia 12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2013 | 6689.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte segurada, dos funcionarios do PSF, competencia 12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2013 | 1000.00 | 00006004698407 | ILMA TARGINO MOREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fonoudialogia no PSE, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2013 | 622.00 | 00004713499412 | MARIA JOSENILDA RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da tecnica de enfermagem sra. Maria da Conceicao Alves da Silva no periodo de dezemrbro de 2012 a janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2013 | 688.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone da saude linha 3359-1140 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2013 | 450.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando a ambulancia S10 de campina grande, para santa cruz do capibaribe para reparo no motor. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2013 | 2988.13 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2013 | 857.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da saude quitado atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2013 | 62.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos destinados ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2013 | 3570.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio, para realizacao de hemodialise, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2013 | 425.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dos balancetes da prefeitura e do fundo municipal de saude desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2013 | 700.00 | 70132337000138 | CLINICA S CAMILO DIAG E CIRURG DO APAR DIGESTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colonoscopia com biopsia realizado no paciente Jose Amaro de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2013 | 280.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao do motor de partida de veiculo do fundo municipal de saude desse municipio, conforme nota fiscal no110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2013 | 2860.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados ao laboratorio de analises clinicas desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2013 | 220.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de informatica para o Fundo Municipal de Saude referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2013 | 749.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica para diversos predios da secretaria de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2013 | 951.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maretiais para as atividades no laboratorio do fundo municipal de saude desse municipio, conforme nota fiscal no860. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2013 | 2014.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados ao laboratorio de analises clinicas desse municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2013 | 344.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais destinados ao laboratorio de analises clinicas desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2013 | 2400.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o paciente desse municipio Sr. Jose Ramos Rodrigues de Oliveira, para tratamento de radio-terapia no hospital de FAP em campina grande, no periodo de dezembro de 2012 a janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2013 | 3000.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, prestados ao fundo municipal de saude desse municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2013 | 233.19 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2013 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames realizados em pacientes carentes desse municipio, conforme nometa fiscal no340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2013 | 1020.00 | 10296540000118 | NT VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 passagem de ida e 01 de volta, com destino a brasilia para funcionario da saude, para participar do encontro nacional dos gestores municipais de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2013 | 800.00 | 00005665435830 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE E VIAGENS COM OS AGENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas doc/Ted Eletronico, feito na C/C 1.237-8, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2013 | 3969.23 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno de Placa OFA-2616 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2013 | 33.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camara de ar destinado ao Celta Lafe do Fndo Municipal e Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2013 | 2510.41 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Celta Life do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2013 | 279.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destindos a frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2013 | 99.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto CG 125 de Placa MOD -8383 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2013 | 321.21 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia UTI Ducato desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2013 | 3119.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ao Fiat Uno Placa NQJ 4097 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2013 | 3526.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Combi Placa OFA - 0441 da Saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2013 | 1500.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno Placa MNZ-0285 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2013 | 1067.32 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceutico destinado a farmacia basica desse municipio, conforme nota fiscal no 43285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2013 | 457.04 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado para a farmacia basica desse municipio, conforme nota fiscal no43284. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2013 | 754.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse municipio, conforme nota fiscal no43283. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2013 | 1708.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse municipio, conforme nota fiscal no43286. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2013 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pessoas carentes desse municipio atraves do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2013 | 2988.13 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 3000.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, prestados ao fundo municipal de saude desse municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 3664.50 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com execucao de exames laboratoriais, realizado em diversos pacientes carentes desse municipio, conforme nota fiscal no400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 22285.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos funcionarios do fundo municipal de saude, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 3254.40 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos funcionarios do programa agente de combate a endemias, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 360.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alimentacao e despesas com transporteem brasilia para funcionario da saude, para participar do encontro nacional dos gestores municipais de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 31011.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos funcinonarios do programa saude da familia, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 5398.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos funcinonarios do programa saude bucal, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 13160.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos funcinonarios do programa agente comunitario de saude, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 287.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT UNO do FMS, de placa OFA-2616, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 1480.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes da hemodialise e pessoal do fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria em licitacao, contratos administrativos durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2013 | 235.07 | 00480608000160 | SAN MARCO HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem em brasilia para funcionario da saude, para participar do encontro nacional dos gestores municipais de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2013 | 678.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos com a retirada de ferias do motorista Sr. Ariosto de Oliveira no periodo de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 700.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames histopatologicos realizados em pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 868.05 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao dos orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga. Para uso na secretaria de saude, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1237-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 6227.42 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao da farmacia basica,referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 900.00 | 00010056565410 | BRAZ JONIAS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversass viagens transportando pacientes desse municipio, para atendimento de fisioterapia e atendimento de urgencia de saude durante os meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100012013 | 0000229 | 01/02/2013 | 30000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Tecnicos Especializados de Contabilidade Publica relativo ao Ano de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2013 | 1185.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquissicao de materiais hospitalar destinados a manutencao dos PSF`S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2013 | 6.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1237-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2013 | 415.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracao de carros e ambulancia do FMS desse municipio, referente aos meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2013 | 900.00 | 00086159062468 | SEBASTIAO JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens, transportando pacientes para realizacao de exames medicos em campina grande, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2013 | 678.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da auxiliar de servicos gerais Marcia Maria P. de Melo, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2013 | 630.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversass viagens transportando pacientes desse municipio, para realizacao de exames e consultas medicas nos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2013 | 1200.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da ambulancia ducato, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2013 | 630.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no servico de troca na base do motor e kit de embreagem do FIAT NQJ 4097 e troca de correia dentada do celta LIFE e troca de correa dentada do FIA OFA 2616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2013 | 1005.33 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao dos PSF`s. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1237-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2013 | 800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no conserto de autoclaves dos gabinetes odontologicos dos PSF I e II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00002418712478 | LAZARO SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de bioquimico para realizacao de exames de analise clinica no laboratorio municipal desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2013 | 525.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da suspencao e sistema de embreagem da ambulancia UTI DUCATO desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000288 | 08/02/2013 | 640.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando pessoas carentes desse municipio, para atendimento de urgencia de ssaude em diversos hospitais da regiao durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000290 | 08/02/2013 | 1140.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de dezembro de 2012 ejaneiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2013 | 2988.13 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2013 | 710.00 | 00004531928407 | IRENE NASCIMENTO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem na ambulancia UTI no acompanhamento de pacientes para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2013 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do predio da fundacao FUMHOSC e seus equipamentos para funcionamento do centro de media complexidade deste municipio, referente ao mes fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2013 | 599.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da Pirua KOMBI do FMS, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2013 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o centro municipal de fisioterapia, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2013 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel da casa de apoio da saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2013 | 850.00 | 00003976758442 | JOAO GUTEMBERG B. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na saude de digitador e alimentacao dos programas do SUS no periodo de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contraste para tomografia realizada em Jocirlania Barbosa da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2013 | 692.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa agente de combate a endemias, competencia 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2013 | 4639.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FMS, competencia 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2013 | 2532.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa agente comunitario de saude, competencia 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2013 | 6822.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do PSF, competencia 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2013 | 1187.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do programa saude bucal, competencia 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2013 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de aluguel de uma moto CG FAN destinada a secretaria de saude desse municipio durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000344 | 18/02/2013 | 550.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica a diversos hospitais da regiao durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2013 | 720.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica para diversos predios da saude desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000353 | 19/02/2013 | 3400.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise durante o m^~es de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2013 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manipulacao de materiais de exames no laboratorio de analise deste municipio, durante o Mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2013 | 2000.00 | 00012725498449 | DIRCEU MELO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na realizacao de procedimento cirujico na paciente Debora Ariane A. de Oliveira, por se tratar de pessoa de baixa rendda e com necessidade de tratamento cirurgico conforme laudo medico anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2013 | 678.00 | 00004405878404 | JUCICLEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a retirada de ferias do servidor Jose Arquimedes da Silva, no periodo de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2013 | 2988.13 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2013 | 1148.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da saude quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2013 | 148.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia de residencias onde funcionam atividades da saude e morao funcionarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2013 | 130.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de agua das residencias alugadas onde funcionam as atividades da saude e onde morao funcionarios da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2013 | 327.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone do predio da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2013 | 220.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2013 | 425.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dos balancetes da saude no periodo de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2013 | 1520.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes e pessoal de apoio da saude desse municipio, durante os meses de dezembro de 2012 e de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2013 | 175.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atividades no centro de fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga. Para uso na secretaria de saude, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2013 | 85.00 | 00004175410406 | GIUSEPE PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem no percurso de sitio riacho do algodao para a cidade de sume transportando paciente para atendimento de urgencia de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2013 | 3000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAÚDE - CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS EM SAÚDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de servicos especializados em Assessoria, Consultoria, Treinamento na gestao do SUS, nas acoes de servicos de media e alta complexidade e outros. Pagamento referente aos mese de janeiro e fervereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1237-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2013 | 1244.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica e alimentacao dos programas da saude referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2013 | 2988.13 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2013 | 11663.67 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios do programa AGENTE DE SAUDE, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2013 | 29928.84 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2013 | 7728.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do programa SAUDE BUCAL, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2013 | 3254.40 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do programa AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2013 | 25392.47 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do funcionarios do FMS, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 Pneus (175/70R13 FIR MULTIHAWK) para o veiculo FIAT PLACA NQJ-4097, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus (175/70R13 GTR CHAMPIRO), para veiculo CELTA PLACA MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus (175/70R13 GTR CHAMPIRO), para veiculo FIAT PLACA OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2 pneus (185R14C 102/100Q R201 DEESTONE), do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria em licitacoes de contratos administrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 710.15 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinado aos PSF`S 1 e 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 24.34 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais para manutencao de imoveis da ssecretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2013 | 276.26 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de saude PSF 1 e PSF 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2013 | 2076.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO PLACA NQJ-4097 do FMS, comforme nota fiscal No 697. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2013 | 2950.47 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO PLACA OFA-2616 do FMS, comforme nota fiscal No 695. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2013 | 2599.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo COMBI PLACA OFA-4104 do FMS, comforme nota fiscal No 694. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2013 | 150.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a MOTO CG PLACA MNX-9951 do FMS, comforme nota fiscal No 701. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2013 | 205.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo AMBULANCIA UTI do FMS, comforme nota fiscal No 699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2013 | 221.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a MOTO CG FAN 125 PLACA MOD-8383 do FMS, comforme nota fiscal No 698. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2013 | 2484.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo CELTA PRETO PLACA MNZ-5721 do FMS, comforme nota fiscal No 696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2013 | 336.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de LUBRIFICANTES para a frota de veiculosd o FMS, comforme nota fiscal No 700. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2013 | 375.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e aspiracoes de carros e ambulancias da secretarias de saude desse municipio, no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2013 | 210.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 servicos de desempeno de coluna 02 servicos de alinhamento traz. e dianteiro 02 servicos de regulagem do caster Destinado para o Fiat placa OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2013 | 356.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salgados e bolos destinados a confraternisacao do centro de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2013 | 10580.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma bicicleta ergometrica para o centro de fisioterapia e um fotometro para o laboratorio de analise, atraves do convenio 087/2011 celebrado entre a Secretaria de estado de Saude e o Municipio do Congo, Programa Pacto Social pelo Desenvolvimento da Paraiba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/03/2013 | 850.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plantao na ambulancia no carnaval e subistituicao do servidor Arleando Feitosa que pediu demissao, servicos referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2013 | 720.00 | 00005330109426 | JOSE SERGIO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na subistituicao do motorista Ariosto Feitosa por pedido de demissao referente ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2013 | 360.00 | 41135146000121 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 FOGAO ARES 4 BOCAS DESTINADO A ESF-I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2013 | 180.00 | 41135146000121 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquiscao de fogao APOLO 4 bocas de mesa destinado a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2013 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameno de diaria para Claudia Jeane de Sousa Santos portadora do RG 1734912 SSP/PB, referente ao treinamento do sistema de regulacao de consulta e exames especializados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2013 | 360.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com viagens para Joao Pessoa para participar de reunioes no Tribunal de contas e viagens para Campina Grande para resolver assuntos do interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 1237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2013 | 678.00 | 00002811852476 | MARIA LUCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de preenchimento de fichas de exames laboratoriais e servicos de exterelizacao de materiais do laboratorio municipal durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2013 | 678.00 | 00004222347450 | MARIA JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao cadastral dos pacientes para realizacao de exames atraves do consorcio de saude cisco referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2013 | 1604.12 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a manutencao da farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2013 | 1307.78 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a manutencao da farmacia basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2013 | 1791.60 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2013 | 198.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a manutencao da farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2013 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do predio da fundacao FUMHOSC e seus equipamentos para funcionamento do centro de media complexidade deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2013 | 599.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da Pirua KOMBI do FMS, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2013 | 1049.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito da conta ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2013 | 4981.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do FMS, competencia 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2013 | 692.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos Agentes de Combate a Endemias, competencia 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2013 | 6138.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do PSF, competencia 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2013 | 2322.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios Agentes de Saude , competencia 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2013 | 1700.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Saude Bucal , competencia 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2013 | 712.26 | 09193681000126 | INMETRO -INST. DE PESOS E MEDIDAS PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Afericao de balanca do sistema de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2013 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2013 | 1000.00 | 00002418712478 | LAZARO SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Bioquimico para realizacao de exames de analises clinicas no laboratorio municipal desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2013 | 3500.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2013 | 678.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de folgas dos motoristas da saude nos finais de semana e horarios noturno durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2013 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com a manipulacao de materiais de exames no laboratorio de analise deste municipio, ddurante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2013 | 990.00 | 00010056565410 | BRAZ JONIAS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes da zona rural para atendimento de urgencia de saude e pacientes para tratamento de fisioterapia no periodo de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2013 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona centro municipal de fisioterapia desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2013 | 160.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 bolsas para ostomia drenavel opaca-Flexor para os pacientes Jose Amaro de Lima portador do RG 1511122-SSP-PB e Maria Jose do Nascimento Juliao portadora do RG 2737064-PE de baixa renda desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2013 | 450.00 | 00004745243456 | BERNADETE FARIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da unidade de saude da comunidade sitio Tapera zona rural deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2013 | 300.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINCA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se a procedimento de eletroneuromiografia - 02 membros - realizado no paciente: Elenildo Feitosa de Sousa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2013 | 2988.13 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2013 | 530.00 | 00010709202407 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada nos servicos de divisoria de gesso no laboratorio de analises clinicas do municipio durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 100062013 | 0000668 | 18/03/2013 | 2817.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais para manutencao dos consultorios odontologicos da estrategia de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2013 | 2640.00 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reforma do laboratorio de Analise deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa com emissao de DOC na C/C 1237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2013 | 723.15 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais Hospitalar para manutencao dos PSFS I e II, conforme nota fiscal No10476. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2013 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de uma moto CG FAN destinada a secretaria de saude desse municipio durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2013 | 635.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da conta ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2013 | 2988.13 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2013 | 220.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2013 | 610.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpesa do centro de fisioterapia desse municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100032013 | 0000709 | 21/03/2013 | 14000.00 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ampliacao da unidade basica de saude de acordo com boletim de medicao No01 do PSF II. | 10042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2013 | 220.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oxigenio Medic. Cil T 10m3 para a Ambulancia DUCATI do FMS, conforme nota fiscal No203. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2013 | 274.00 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao ao pessoal da secretaria de saude, durante o seminario sobre mucopolissorcaridos, conforme nota fiscal no293. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2013 | 892.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo AMBULANCIA UTI DUKATO do FMS, comforme nota fiscal No 721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2013 | 86.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo CELTA PLACA MNZ-5721 do FMS, comforme nota fiscal No 727. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2013 | 1663.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo CELTA PLACA MNZ-5721 Do FMS, comforme nota fiscal No 720. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2013 | 88.83 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo MOTO CG PLACA MNX-9951 do FMS, comforme nota fiscal No 723. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2013 | 298.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lubrificantes para a frota de veiculos do FMS, comforme nota fiscal No 724 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2013 | 69.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a MOTO FAN CG 125 PLACA MOD-8383 do FMS, comforme nota fiscal No 722. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2013 | 3640.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO PLACA OFA-2616, do FMS, conforme nota fiscal no718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2013 | 2391.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo COMBI PLACA OFA-4104 do FMS, conforme nota fiscal no719. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, Marco de 2013 conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2013 | 2438.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a veiculo FIAT UNO PLACA NQJ-4097, conforme nota fiscal No 717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de assesoria em licitacoes e contratos administrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2013 | 336.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1140 do FMS, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2013 | 18.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone celular da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2013 | 23449.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF referente ao mes de marco. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2013 | 10450.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PACS refrente ao mes de marco. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2013 | 7728.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamendo da FOPAG dos funcionarios da SAUDE BUCAL referente ao mes de marco. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2013 | 2988.13 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2013 | 5307.23 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2013 | 27030.76 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fopag dos funcionarios do FMS, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2013 | 171.46 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados para os PSF I e PSF II e secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2013 | 1310.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversa viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100082013 | 0000831 | 01/04/2013 | 708.30 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos PSFS I e II, conforme nota fisca No 79. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000840 | 02/04/2013 | 625.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mercadorias do Fundo Municipal de Saude (FMS) desse municipio, no periodo de fevereiro a marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2013 | 450.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 01 viagem no percurso de campina grande para o congo transportando piso de porcelanato para o piso do laboratori municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2013 | 46.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das faturas de agua dos predios locados para o FMS, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2013 | 51.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das faturas de energia dos predios locados para o FMS, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2013 | 160.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude que trabalham no dia da saude da mulher realisado no dia 08 de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/04/2013 | 1200.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada no assentamento de 100 metros de porcelanato no laboratorio de analises clinicas desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/04/2013 | 678.00 | 00005330109426 | JOSE SERGIO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de folgas e plantoes nos finais de semana dos motoristas da saude durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/04/2013 | 250.00 | 07207029000198 | AMANDA FREITAS BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames laboratoriais realizados no paciente Jose Hiago Leite L. Honorato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/04/2013 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prrestados de locacao de uma moto CG FAN destinada a secretaria de saude desse municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/04/2013 | 2000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Medicos prestados referente a cirurgia Prostatectomia Radical.Paciente: Valdomiro Severino da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2013 | 3216.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2013 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do predio da fundacao FUMHOSC e seus equipamentos para funcionamento do centro de media complexidade deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2013 | 599.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da Pirua KOMBI do FMS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2013 | 410.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da ambulancia DUCATO do FMS, conforme nota fiscal no597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2013 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria para Tamires Felix de Morais, CPF 066 733 204-94, RG 3092365, devido a viagem para Joao Pessoa-PB, para realizacao de curso de Gestao de Trabalho e Educacao em Saude, realizado no dia 11 de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2013 | 90.00 | 00007023953400 | RENATA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria para Renata Nascimento da Silva, CPF 07023953400, RG 7608067, devido a viagem para Joao Pessoa-PB, para realizacao de curso de Gestao de Trabalho e Educacao em Saude, realizado no dia 11 de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2013 | 180.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diaria para Aussangela Ramos de Araujo, CPF 04880478466, RG 5939539, devido a viagem para Joao Pessoa-PB, para realizacao de curso de Gestao de Trabalho e Educacao em Saude, realizado no dia 11 de Abril de 2013, e para reunioes para solucionar pendencias da Secretaria Municipal de Saude no dia Subsequente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100072013 | 0000956 | 11/04/2013 | 156.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a farmacia basica desse municipio, conforme nota fiscal no22489. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100072013 | 0000957 | 11/04/2013 | 7150.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atencao basica desse municipio, conforme nota fiscal no22488. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2013 | 1303.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado as unidades de saude desse municipio, conforme nota fiscal no1672. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2013 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2013 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona centro municipal de fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2013 | 684.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes e pessoal de apoio da saude desse municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2013 | 765.00 | 00009124914428 | IDELBRANDO ALEXANDRE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada nos servicos de finalisacao de assentamento de porcelanato no laboratorio de analises clincas do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2013 | 2088.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do Programa Agentes de Saude, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2013 | 2584.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do PSF, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2013 | 1700.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2013 | 5681.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do FMS, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2013 | 879.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2013 | 7500.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 75 proteses dentarias para pessoas carente deste municipio, atraves do programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2013 | 589.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1140 do FMS, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de saude, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2013 | 556.82 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de licenciamento do veiculo PLACA HXJ-8045, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/04/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de licenciamento do veiculo PLACA OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2013 | 383.89 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de licenciamento do veiculo PLACA HXJ-8045, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2013 | 1356.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria tecnica e alimentacao dos programas da saude referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00045161933453 | SORAIA JORDAO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de uma oficina com profissionais da saude, assitencia social e educacao do municipio do congo sobre prevencao a violencia sexual contra criancas e adolescente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/04/2013 | 749.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das faturas de agua dos predios da saude, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/04/2013 | 642.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das faturas de energia dos predios da saude, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/04/2013 | 1981.88 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do laboratorio de analises e secretaria de saude desse municipio, conforme nota fiscal no16049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2013 | 480.00 | 00028869923487 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diarias de tecnica de enfermagem no acompahamento de pacientes na AMBULANCIA UTI DUCATO durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2013 | 530.00 | 00006506338490 | ANA KIARA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS PACIENTES DA FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/04/2013 | 600.00 | 00002515632432 | LUSIENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa do ambulatorio desse municipio durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/04/2013 | 515.00 | 00097830674434 | ANA MARIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de auxiliar de servicos gerais no PSF II durante os finais de semana durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2013 | 505.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de auxiliar de servicos gerais na SISIOTERAPIA e FONAOUDIOLOGIA referente aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/04/2013 | 339.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria efetiva Sra. Marileide Xavier de Sousa durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (Locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 100062013 | 0001056 | 17/04/2013 | 1741.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ondotologicos destinado ao programa saude bucal, conforme nota fiscal no1863. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2013 | 2690.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de consulta e exames medicos atraves do consorcio de saude Cisco durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2013 | 4400.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2013 | 1100.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no servico de recuperacao da base do radiador do Celta, servicos de troca de oleo dos amotecedores do celta, troca da correia dentada do Fiat OFA 2616, troca das luvas da caixa de marcha da PERUA COMBI e servicos na suspencao traseira do Fiat 05 no periodo de janeiro a marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2013 | 940.00 | 00011481230409 | HIAGO MENDES DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na instalacao de loucas nos banheiros e rejunte de porcelanato das paredes do laboratorio municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/04/2013 | 567.12 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do licenciamento do veiculo Fiat MNZ-5721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/04/2013 | 160.00 | 00006274126457 | ANAILDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 05 DIARIAS DE ACOMPANHANTE DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM cAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/04/2013 | 3216.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032013 | 0001082 | 22/04/2013 | 260.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao do alternador do Fiat NQJ 4097 e troca de oleo dos Fiats OFA 4616, NQJ 4097 e Celta MNZ 5721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2013 | 220.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de saude, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2013 | 1200.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao em dois consultorios odontologicos e aparelho de raio X, conforme nota fiscal no301. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2013 | 180.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameto de 02 diarias integral, referente a viagens a campina grande para marcacao de exames, consultas e cirurgias para pacientes desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2013 | 680.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit filtro de ar e pedal de acionamento destinado a manutencao dos consultorios ondotologicos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/04/2013 | 270.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos do FMS, conforme ntoa fiscal No 750. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/04/2013 | 648.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lubrificantes e filtros destinados a veiculos do FMS, conforme nota fiscal No 747. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2013 | 84.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a veiculo Moto CG 125 PLACA MOD-8383, conforme nota fiscal No 751. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2013 | 1267.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a veiculo AMBULANCIA UTI PLACA HXJ-8045, conforme nota fiscal No8045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2013 | 70.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a veiculo MOTO MOD-8383, conforme nota fiscal No749. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2013 | 3644.32 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO Placa OFA-2616, conforme nota fiscal No 743. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2013 | 3165.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a veiculo Combi Placa OFA-4104, conforme nota fiscal No744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2013 | 2771.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a veiculo Fiat UNO Placa NQJ-4097, conforme nota fiscal No 745 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2013 | 1957.73 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a veiculo Celta Preto Placa MNZ-5721, conforme nota fiscal No746. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria em Licitacoes e Contratos Administrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2013 | 3216.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2013 | 201.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos PSFS I e II, comforme nota fiscal No 668. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2013 | 142.66 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, comforme nota fiscal No 667. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2013 | 2500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAOLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Medicos pretados-Cirurgia para o paciente Inacio Francisco Nunes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2013 | 7728.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos Funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2013 | 10450.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos Funcionarios do Programa Agentes de Saude referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2013 | 20923.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos Funcionarios do PSF referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2013 | 940.68 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo destinado a orgaos da saude, conforme nota fiscal no84. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2013 | 24860.84 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do FMS, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2013 | 2440.80 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/05/2013 | 940.68 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado aos PSFïS I e II e secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/05/2013 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas Medicos-Hospitalares prestadas ao paciente Eugenio Barbosa da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/05/2013 | 2950.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente para os PSFïS I e II e Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/05/2013 | 79.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das faturas de agua, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/05/2013 | 77.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das faturas de Energia, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/05/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria em Licitacoes e Contratos Administrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/05/2013 | 590.87 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais para manutencao do Laboratorio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2013 | 1030.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material medico hospitalar para os Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2013 | 716.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais medico hospitalar para os Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2013 | 800.00 | 00010056565410 | BRAZ JONIAS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes para tratamento de fisioterapia e paciente para hospital da regiao durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2013 | 1040.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao durante os meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2013 | 225.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a equipe de vacincao da influenza tipo A na zona rural e urbana desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/05/2013 | 1300.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de passagens de ida e volta no percurso de congo a campina grande de transporte alternativo transportando pacientes desse municipio para antendimento medico e realizacao de exames e consultas medicas durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2013 | 330.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e aspiracoes de carros e ambulancias da secretaria de saude desse municipio durante o mes de marco e abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2013 | 650.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao durante os meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2013 | 156.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao da Moto da Secretaria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2013 | 1054.13 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais para a reforma do Laboratorio de analises. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/05/2013 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Placa: MNZ5721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de 04 Pneus 175/70R13 para o veiculo de Placa MNZ5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/05/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de 04 Pneus 175/70R13 para o veiculo de Placa NQJ4097, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2013 | 90.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande nos dia 06 de maio de 2013 para tratar de servico de interesse do FMS junto ao Comercio Local. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2013 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aluguel de uma moto CG FAN destinada ao fundo municipal de saude desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2013 | 260.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de porta de aco 0,60X0,60 mm para o compressor do PSF II e servico de soldas no FIAT UNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2013 | 3483.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2013 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2013 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2013 | 635.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpesa do centro de fisioterapia desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2013 | 425.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na limpesa do posto de saude do sitio tapera zona rural desse municipio, durante os meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2013 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do predio da fundacao FUMHOSC e seus equipamentos para funcionamento do centro de media complexidade deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2013 | 346.00 | 69940443000169 | E. LUIS DE S. SILVA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos para manutencao do Programa Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2013 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 PNEUS 205/70R15C CARGO, destinados ao veiculo de placa HXI 8045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2013 | 685.00 | 00076823822449 | ALEX ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de soldas e retoque no Celta LIFE, FIAT V, AMBULANCIA DUCATO do FMS desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2013 | 4967.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios do FMS, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2013 | 513.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios do Programa de Combate a Endemias, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2013 | 1700.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Saude Bucal , competencia 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2013 | 2029.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios dos PSFïS, competencia 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/05/2013 | 2088.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do programa Agentes de Saude, competencia 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/05/2013 | 885.00 | 00001969979410 | KATIA SILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de camisetas promocionais para a feira de saude a ser realisada em praca publica na data 18/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2013 | 865.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bolsa Ostomica Drenavel Opaca - Flexor para distribuicao gratuita para pacientes carentes desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2013 | 665.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das faturas de agua dos predios da saude, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/05/2013 | 300.00 | 00067517749404 | ANTONIO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao geral emergencial da parte eletrica do FIAT VI e Celta LIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/05/2013 | 3300.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/05/2013 | 2930.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sevicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio, para realizacao de consultas e exames medicos atraves do consorcio de saude CISCO referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (Locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/05/2013 | 1100.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/05/2013 | 1356.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica e alimentacao dos programas da saude referente aos meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2013 | 700.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de escovas dentais para realizacao de servicos odontologicos na feira da cidadania rrealizada em 18/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2013 | 1010.00 | 00009261644490 | MARIELSON ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforma do predio da secretaria de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2013 | 1399.97 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente para manutencao do fundo municipal de saude (FMS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga para uso na secretaria de saude, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2013 | 22023.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos Funcionarios dos PSFïS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2013 | 3483.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2013 | 220.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo do FMS, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/05/2013 | 1344.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes e pessoal de apoio da saude desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/05/2013 | 2500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Cirurgia RTU de prostata no paciente: Raimundo Paulino da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/05/2013 | 638.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das faturas de energia, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/05/2013 | 374.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento para reforma do laboratorio de analise. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/05/2013 | 1851.27 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao da Ambulancia do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2013 | 105.00 | 00003908098459 | DIANA DA SILVA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em tecnica de laboratorio para testes rapidos da SIFILIS e HIV, durante o evento da feira de saude realizada na data 18/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2013 | 8895.46 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamento para manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001012013 | 0001516 | 23/05/2013 | 5930.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao da farmacia basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2013 | 85.00 | 00029147133805 | SANDRA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa do laboratorio durante os dias 17 e 18 de maio de 2013, para teste rapido de SIFILIS e HIV, durante a feira de saude neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/05/2013 | 10242.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Hospitalar destinado as unidades Basicas de Saude desse municipio (PSFïS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2013 | 180.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande nos dias 23 e 24 de maio de 2013 para tratar de servico de interesse do FMS junto aos Hospitais e clinicas de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001012013 | 0001521 | 23/05/2013 | 5593.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades dos PSFïS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/05/2013 | 524.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao na instalacao do FIAT PLACA OFA 2616, e revisao na parte eletrica da ambulancia DUCATO, revisao do Celta LIFE Placa MNZ 5721 da secretaria de saude desse municipio durante om~es de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/05/2013 | 442.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1140 da Secretaria de saude, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/05/2013 | 69.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone movel do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/05/2013 | 678.00 | 00028869923487 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da tecnica de enfermagem Sra Maria de Fatima Basilio, no periodo de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/05/2013 | 300.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assentamento de forras e portas no laboratorio de analises clinicas desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/05/2013 | 601.87 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a AMBULANCIA UTI do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/05/2013 | 57.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a MOTO CG PLACA MNX-9951 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/05/2013 | 102.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao FIAT PLACA NQJ-4097 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/05/2013 | 609.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel e Lubrificantes destinados aos veiculos doFMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/05/2013 | 244.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel e camaras de ar destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/05/2013 | 270.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03 diarias integrais para dislocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 27,28 e 29 de maio de 2013, para tratar de servicos do FMS junto a secretaria do Estado da saude, FUNASA e Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/05/2013 | 97.81 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo MOTO CG FAN 125 PLACA MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/05/2013 | 140.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio para a ambulancia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/05/2013 | 2747.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para veiculo Fiat UNO de PLACA NQJ-4097 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/05/2013 | 3311.64 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo FIAT UNO de PLACA OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/05/2013 | 3566.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo COMBI de PLACA OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2013 | 2324.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Celta preto de PLACA MNZ-5721 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2013 | 3483.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2013 | 500.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpesa do posto de saude do sitio tapera durante os meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2013 | 266.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos Odontologicos para manutencao do programa Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2013 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com geracao de arquivo de dados online dos contra cheques mensais e das fichas financeiras e declaracao de rendimento anuais referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2013 | 200.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto do aparelho de fisioterapia do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacao e contratos adiministrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2013 | 10450.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos Funcionarios do Programa Agentes de Saude referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2013 | 7878.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos Funcionarios do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2013 | 26988.80 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do FMS, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2013 | 2931.80 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do Programa Agente de Combate a Endemias, referente ao m~es de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2013 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos medicos prestados no paciente: Braz Mariano de Farias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2013 | 263.44 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para manutencao da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2013 | 62.03 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001651 | 31/05/2013 | 5880.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2013 | 180.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos PSFïS I e II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/06/2013 | 3215.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos controlados para distribuicao na Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/06/2013 | 538.92 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpesa para manutencao das atividades das unidades Basicas de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/06/2013 | 90.00 | 00006084121470 | JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para Juliana Fernandes de Oliveira, CPF 060 841 214-70, devido a viagem para Joao Pessoa-PB, no dia 05 de Junho de 2013, para realizacao de Curso de Treinamento SISCAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a taxa de inscricao da secretaria de saude Aussangela Ramos de Araujo no XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude de 07 a 10 de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/06/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a procedimentos medicos especializados (Avaliacao de Marcapasso) realizado no sr. Francisco Alves de Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/06/2013 | 450.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/06/2013 | 400.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao paciente Jose Laercio de Lima para tratamento psicosocial por consequencia do Alcoolismo no (CAPS) durante os meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/06/2013 | 1060.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de Saude em diversos Hospitais da regiao durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/06/2013 | 900.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportando pessoas carentes desse municipio para consulta medica em hospitais da regiao,durante oo mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/06/2013 | 455.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens de carros e ambulancia da secretaria de saude desse municipio, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/06/2013 | 2250.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para realizacaode exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/06/2013 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de uma Moto CG FAN destinada a secretaria de saude desse municipio durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/06/2013 | 450.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no transporte de medicamentos e materiais do fundo municipal de Saude durante Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/06/2013 | 475.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no servico na subistituicao da correia dentada do FIAT V e servicos de reparo da Bomba de agua do Celta Life da Saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2013 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do predio da fundacao FUMHOSC e seus equipamentos para funcionamento do centro de media complexidade deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2013 | 1230.00 | 00010056567464 | UANDESON DE FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na retirada de salinas, servico de alvenaria do predio da secretaria de saude e instalacao do sistema hidraulico do laboratorio de analises clinicas desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2013 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2013 | 3483.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2013 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em lababoratorio na manipulacao de materiais para realizacao de exames de laboratorio de analises clinicas desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2013 | 665.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito da conta ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/06/2013 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/06/2013 | 284.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos controlados para distribuicao na Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/06/2013 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de PNUES para o veiculo de Placa OFA-4104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/06/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 PNEUS 175/70R13 GPS-3 82T GOODYEAR destinado ao veiculo de Placa OFA-2616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/06/2013 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas das contas de energia da casa de apoio e fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/06/2013 | 67.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas das contas de agua da casa de apoio e fisioterapia desse municipio, referente ao meses de Maio e Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/06/2013 | 600.00 | 00010056565410 | BRAZ JONIAS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes com urgencia de saude no percurso de sitio carmo para o hospital Alice Almeida em Sume-PB, e pacientes para tratamento de fisioterapia nestemunicipio durante os meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/06/2013 | 3300.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens Transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/06/2013 | 305.00 | 11105504000192 | CONECTRIO COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 celulares e 01 Chip para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/06/2013 | 75.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 50 Respiradores Dobravel 9902PFF2 para a Vigilancia Epidemologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/06/2013 | 1961.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do programa Agentes de Saude, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/06/2013 | 2062.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do PSFïS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/06/2013 | 1681.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/06/2013 | 5590.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do FMS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/06/2013 | 605.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios Agentes de Combate as Endemias, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/06/2013 | 180.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para secretaria de saude, para custear despesas com viagens a Joao Pessoa, para tratar de assintos do fundo municipal de saude junto a FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/06/2013 | 572.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/06/2013 | 531.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/06/2013 | 3483.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na secretaria de saude, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/06/2013 | 245.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo FIAT UNO de PLACA OFA-2616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/06/2013 | 150.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de conserto de um banho Maria da marca FANEM com reposicao de pecas no valor R$ 150,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2013 | 305.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos motoristas, pacientes e pessoal de apoio da saude desse municipio durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/06/2013 | 11343.80 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos Funcionarios do Programa Agentes de Saude referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/06/2013 | 4378.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos Funcionarios do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/06/2013 | 21223.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos Funcionarios dos PSFïS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/06/2013 | 3254.40 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do Programa Agente de Combate a Endemias, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/06/2013 | 28580.73 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do FMS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/06/2013 | 734.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia UTI DUKATO de PLACA HXJ-8045, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/06/2013 | 2036.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo CELTA PRETO de PLACA MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/06/2013 | 117.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo CELTA PRETO de PLACA MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/06/2013 | 336.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/06/2013 | 109.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto CG 125 de PLACA MOD-8383, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/06/2013 | 58.99 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo MOTO de PLACA MNX-9951, do FMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/06/2013 | 3400.31 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT de PLACA OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/06/2013 | 2690.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT PLACA NQJ-4097, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/06/2013 | 3270.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo COMBI de PLACA OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/06/2013 | 225.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas das FOPAGS referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2013 | 313.56 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital e Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/06/2013 | 130.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos PSFïS I e II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/06/2013 | 3517.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao para reforma da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/06/2013 | 1808.23 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao para reforma da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2013 | 979.96 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpesa para manutencao das atividades dos orgaos de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacao e contratos adiministrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2013 | 5880.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/06/2013 | 3483.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2013 | 1487.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Produtos Hospitalares destinados ao Laboratorio de Analise. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2013 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de geracao de arquivo de dados online dos contra cheques mensais e das fichas financeiras e declaracoes de rendimento anuais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ponto de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2013 | 117.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo CELTA PRETO de PLACA MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ponto de acesso a internet banda larga, para uso da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ponto de acesso de internet banda larga , para o uso da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2013 | 2036.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo CELTA PRETO de PLACA MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de assessoria em licitacoes e contratos administrativos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2013 | 1399.97 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de material de expediente para manutencao do Fundo Municipal de Saude (FMS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2013 | 734.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia UTI DUKATO de PLACA HXJ-8045, do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ponto de acesso de internet banda larga para uso na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na secretaria de saude, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2013 | 284.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de medicamentos controlados para distribuicao na Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2013 | 336.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2013 | 109.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto CG 125 de placa MOD8383, do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2013 | 3400.31 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aqusicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT de placa OFA 2616, do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2013 | 130.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos PSFïS I e II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/07/2013 | 2410.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saïde (CISCO) durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/07/2013 | 1050.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de exames e consultas medicas, hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/07/2013 | 1420.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude e realizacao de exames em diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/07/2013 | 582.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material odontologico destinado ao programa Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/07/2013 | 678.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de retirada de ferias do funcionario Jose Roberio Batista Lucas durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/07/2013 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de manipulacao de materiais para realizacao de exames laboratoriais de analise desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/07/2013 | 1070.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens nas campanhas de vacinacao da Influeza e Poliomelite, durante os meses de Maio e Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/07/2013 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de uma moto CG FAN destinada a secretaria de saude desse municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/07/2013 | 180.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 Diarias para deslocamento a cidade de Campina grande para marcar exames e consultas em hospitais e clinicas daquele municipio para pacientes do congo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/07/2013 | 450.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 06 diarias para Aussangela Ramos de Araujo, CPF 048 804 784-66, devido a viagem para Brasilia-DF, para participacao de XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude e X CongressoBrasileiro de Saude, Cultura de Paz e nao Violencia, que sera realizado entre os dia 07 a 10 de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/07/2013 | 900.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica e para realizacao de exames em hospitais e clinicas durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0002156 | 09/07/2013 | 1544.90 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0002157 | 09/07/2013 | 1457.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/07/2013 | 1993.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/07/2013 | 948.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/07/2013 | 2050.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do progrma Agentes de Saude, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2013 | 51.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas das contas de energia da casa de apoio e fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/07/2013 | 45.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas das contas de agua da casa de apoio e fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/07/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/07/2013 | 200.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens com o Sro Jose Laercio de lima, residente no Sitio Lagoa da Ilha para a cidade de Sume para tratamento Psicicosocial por consequencia do alcolismo o tratamento estasendo realizado no CAPS de Sume. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2013 | 3706.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2013 | 2034.49 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao de Veiculo Fiat UNO do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2013 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do predio da fundacao FUMHOSC e seus equipamentos para funcionamento do centro de media complexidade deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0002185 | 10/07/2013 | 965.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2013 | 1200.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do predio da fundacao FUMHOSC e seus equipamentos para funcionamento do centro de media complexidade deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/07/2013 | 825.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de Freio, Suspencao e Injecao eletronica do Fiat UNO do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/07/2013 | 2508.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hospitalar destinado ao laboratorio de analise do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/07/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisiscao de 04 pneus para o veiculo de placa NQJ-4097 do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/07/2013 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 Pneus para o veiculo de placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2013 | 5988.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do FMS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/07/2013 | 681.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do Programa Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/07/2013 | 11818.87 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50%(porcento) do 13o salario dos funcionarios do FMS, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/07/2013 | 1243.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50%(porcento) do 13o salario dos funcionarios do programa Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/07/2013 | 8782.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50%(porcento) do 13o salario dos funcionarios do PSF, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/07/2013 | 1839.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50%(porcento) do 13o salario dos funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/07/2013 | 4982.75 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50%(porcento) do 13o salario dos funcionarios do programa agentes de Saude, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 100092013 | 0002255 | 15/07/2013 | 9222.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Hospitalar destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 100092013 | 0002256 | 15/07/2013 | 5100.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/07/2013 | 572.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 26 sacos de cimento 50kg destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/07/2013 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/07/2013 | 1050.00 | 00004440228488 | GILIARDY DAMIAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na colocacao de pvc na entrada da secretaria de saude e banheiros da vigilancia sanitaria e confeccao de prateleiras em placas de gesso da farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/07/2013 | 850.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de mercadorias e medicamentos do FMS desse municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/07/2013 | 517.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da conta ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/07/2013 | 10170.46 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/07/2013 | 5907.52 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos destinados a Atencao Basica das Unidades de Saude desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/07/2013 | 834.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito da conta ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/07/2013 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona centro municipal de fisioterapia desse municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de informatica para o Fundo Municipal de Saude referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/07/2013 | 1444.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material odontologico destinado a saude bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/07/2013 | 180.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 01 viagem no percurso de congo a Campina Grande transportando paciente para atendimento medico no mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/07/2013 | 6301.46 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/07/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de saude, referente a julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/07/2013 | 3314.40 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do Programa Agente de Combate a Endemias, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/07/2013 | 29601.53 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do FMS, referente ao mes de Julhode 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/07/2013 | 21223.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fopag dos funcionarios do PSF, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/07/2013 | 11839.90 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do programa Agentes de Saude (PACS), referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/07/2013 | 4378.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag dos funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/07/2013 | 1224.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamento para distribuicao gratuita para pessoa carentes desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/07/2013 | 225.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas das FOPAGS referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/07/2013 | 160.00 | 41214594000110 | HCG. HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos medicos a pacientes carentes, assistidos por esta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/07/2013 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza do posto de saude da comunidade sitio Tapera zona rural desse municipio, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/07/2013 | 520.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao na instalacao de Motor de partida dos Fiat V, Fiat VI, Ambulancia DUCATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2013 | 3300.00 | 00002879974305 | FRANCISCO GLEDISON GOMES FEIJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 03 PLANTOES MEDICO DURANTE O PERIODO DE FESTA DE PADROEIDA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria em licitacao e contratos administrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2013 | 54.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone celular da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2013 | 276.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2013 | 877.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Ambulancia UTI do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2013 | 27.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camara de Ar CG 18 PIRELLE para o veiculo MOTO CG de PLACA MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2013 | 677.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para manutencao dos veiculos do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2013 | 174.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo MOTO CG de PLACA MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2013 | 703.91 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do licenciamento do veiculo Fiat OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2013 | 633.39 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do licenciamento do veiculo Fiat NQJ-4097 do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2013 | 2242.51 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisiscao de combustivel para o veiculo FIAT de PLACA NQJ-4097, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2013 | 3019.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisiscao de combustivel para o veiculo FIAT de PLACA OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2013 | 2395.85 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisiscao de combustivel para o veiculo CELTA PRETO de PLACA MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2013 | 3893.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisiscao de combustivel para o veiculo COMBI de PLACA OFA-4104 , do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002415 | 30/07/2013 | 5880.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2013 | 540.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes da hemodialise e pessoal de apoio da saude desse municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2013 | 236.52 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos PSFïS I e II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2013 | 433.85 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2013 | 1313.29 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2013 | 58.99 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel destinado ao veiculo MOTO de PLACA MNX-9951, do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 100062013 | 0002485 | 01/08/2013 | 6730.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos Odontologicos destinados ao programa Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2013 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Geracao de dados online dos contra cheques mensais, das fichas financeiras e declaracoes de rendimento anuais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2013 | 1280.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico referente a conserto, manutencao e recuperacao de equipamentos Odontologicos dos PSFïS I e II deste municipio, incluso tambem o conserto de 02 canetas de alta rotacao e conserto de dois contra angulo de baixa rotacao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2013 | 464.66 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de forras para portas da secretaria de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2013 | 230.37 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras e dobradicas para portas da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/08/2013 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de uma moto CG FAN destinada a secretaria de saude desse municipio durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0002540 | 06/08/2013 | 1171.19 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para o veiculo MILLE 1.0 PLACA NPQ-4097 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/08/2013 | 1150.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinados aos PSFïS desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/08/2013 | 90.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Campina para tratar de servico e pendencias de interesse do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/08/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/08/2013 | 180.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias destinadas a servidora do FMS para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande para marcar exames e consultas em hospitais e clinicas para pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/08/2013 | 570.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e aspiracao de carros e ambulancias da secretaria de saude desse municipio, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/08/2013 | 678.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos pretados de retirada de ferias do funcionario Jose Arivan de Oliveira Neves e durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002563 | 09/08/2013 | 1080.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002564 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica a diversos hospitais da regiao durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002566 | 09/08/2013 | 1250.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002569 | 09/08/2013 | 2620.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), durante o mes de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/08/2013 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento ambulatorial as pessoas carentes do municipio do Congo, durante o mes de Agosto de 2013, conforme convenio firmado entre Prefeitura Municipal do Congo e FUMHOSC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/08/2013 | 440.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens no percurso Sitio Lagoa da Ilha a Sume, transportando paciente para o CAPS no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/08/2013 | 780.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na pintura do predio da secretaria de saude e laboratorio de analises clinicas desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/08/2013 | 950.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes para atendimento de urgencia de saude no periodo de maio a julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/08/2013 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002625 | 13/08/2013 | 810.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de passagens de ida e volta no percursso de congo a Campina Grande transportando pacientes para realizacao de atendimentos medicos em geral. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 100092013 | 0002626 | 13/08/2013 | 1875.07 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais Medico-Hpitalares destinados as Unidades Basicas de Saude desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001012013 | 0002628 | 13/08/2013 | 9617.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos desinados a atencao Basica das Unidades de Saude (PSFïS), desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/08/2013 | 52.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Faturas de Energia dos predios locados a secretaria de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/08/2013 | 96.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Faturas de Agua dos predios locados a secretaria de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/08/2013 | 5855.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte patronal, dos funcionarios do FMS, refente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/08/2013 | 681.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte patronal, dos funcionarios do progrma Agentes de Combate a Endemias, refente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/08/2013 | 2307.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios Agentes de Saude, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/08/2013 | 4597.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios dos PSFïS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/08/2013 | 948.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/08/2013 | 250.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vigilancia externa do PSF I durante os finais de semanas do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/08/2013 | 696.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito da conta ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/08/2013 | 294.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/08/2013 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona centro municipal de fisioterapia desse municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/08/2013 | 5881.22 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao de Prestacao de Contas junto ao Governo do Estado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/08/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/08/2013 | 2034.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria e na alimentacao dos programas da saude, durante o periodo de Maio, Junho e Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002713 | 20/08/2013 | 3740.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de Hemodialise durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/08/2013 | 400.00 | 00010056565410 | BRAZ JONIAS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes da zona rural para realizacao de tratamento de fisioterapia na sede do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/08/2013 | 419.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da conta ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/08/2013 | 374.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de OI FIXO, OI VELOX e taxas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/08/2013 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande no dia 20 de Agosto de 2013, para Gerencia Tecnica Regional. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/08/2013 | 1512.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Beliche, 01 cama auxiliar, 04 colchoes e 01 cama athenas, destinados a casa de Apoio desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/08/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na secretaria de saude, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/08/2013 | 330.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oxigenio Medic. CIL T 10M3, destinado a Ambulancia do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/08/2013 | 1260.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinados aos PSFïS desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/08/2013 | 500.00 | 00005909744402 | ANJEANE ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para pagamento de exame de Eco Cardiograma Transessofagico, para pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0002773 | 26/08/2013 | 3394.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo CELTA PLACA MNZ-5721 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0002777 | 26/08/2013 | 3319.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo FIAT PLACA NQJ-4097 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0002779 | 26/08/2013 | 2562.43 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo FIAT UNO PLACA OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0002780 | 26/08/2013 | 1272.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo AMBULANCIA UTI do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0002798 | 26/08/2013 | 279.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Bateria MOURA 60HP 7897154231595 para veiculo do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0002799 | 26/08/2013 | 479.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0002800 | 26/08/2013 | 174.87 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a MOTO CG 125 PLACA MOD-8383, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0002801 | 26/08/2013 | 47.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a MOTO da Saude locada de PLACA MNX-9951. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002818 | 28/08/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de assessoria em licitacoes e contratos administrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2013 | 300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de Capsulotomia com YAG LASER em pacinete carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100082013 | 0002829 | 30/08/2013 | 950.51 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude Municipal do Congo e demais Orgaos da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2013 | 5880.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2013 | 3530.40 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do programa Agentes de Combate a Endemias, refeente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2013 | 13015.90 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do Funcionarios Agentes de Saude referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2013 | 32773.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios dos PSFïS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2013 | 9278.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG do Funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2013 | 277.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos PSFïS I e II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100082013 | 0002839 | 30/08/2013 | 950.51 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpesa para a secretaria de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2013 | 28535.90 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do FMS referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2013 | 234.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas das FOPAGS referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2013 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da folha de pagamento (SFP) referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001012013 | 0002901 | 02/09/2013 | 700.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001012013 | 0002902 | 02/09/2013 | 6166.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/09/2013 | 191.85 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de saude desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/09/2013 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de PNUES para o veiculo de Placa OFA-4104. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/09/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 PNEUS 175/70R13 GPS-3 82T GOODYEAR destinado ao veiculo de Placa OFA-2616. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/09/2013 | 1808.23 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao para reforma da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/09/2013 | 572.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 26 sacos de cimento 50kg destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de informatica para o Fundo Municipal de Saude referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/09/2013 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na secretaria de saude, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0002917 | 02/09/2013 | 3319.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo FIAT PLACA NQJ-4097 do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0002918 | 02/09/2013 | 2562.43 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo FIAT UNO PLACA OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0002919 | 02/09/2013 | 1272.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo AMBULANCIA UTI do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100082013 | 0002920 | 02/09/2013 | 950.51 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude Municipal do Congo e demais Orgaos da Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001012013 | 0002929 | 03/09/2013 | 6176.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012013 | 0002930 | 03/09/2013 | 9364.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao atraves do Programa Saude da Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso de sistema de informatica, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/09/2013 | 679.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 refrigerador destinado a sala de vacinacao do PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/09/2013 | 2546.00 | 08651475000150 | OFICINA NEW CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Franquia, veiculo Kombi de PLACA OFA-4104. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/09/2013 | 50.00 | 13930985000104 | COOPERATIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 01 (UMA) hospedagem. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0002957 | 06/09/2013 | 375.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do veiculo Ambulancia DUCATO do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0002958 | 06/09/2013 | 600.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do veiculo FIAT UNO do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/09/2013 | 189.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto de equipamentos da Fisioterapia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/09/2013 | 650.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes da Hemodialise e pessoal de apoio da saude desse municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0002970 | 09/09/2013 | 885.52 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo AMBULANCIA DUCATO MULT PLACA HXJ-8045 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0002971 | 09/09/2013 | 695.61 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo FIAT UNO 2012 do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/09/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/09/2013 | 134.96 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao para manutencao da casa de Apoio da Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2013 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento ambulatorial as pessoas carentes do municipio do Congo, durante o mes de Setembro de 2013, conforme convenio firmado entre Prefeitura Municipal do Congo e FUMHOSC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2013 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aluguel de uma Moto CG FAN destinada a secretaria de saude desse municipio durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003003 | 10/09/2013 | 3740.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2013 | 294.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001012013 | 0003024 | 12/09/2013 | 1400.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/09/2013 | 662.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cadeira de rodas destinada a paciente de baixa renda deste municipio conforme cadastro Social em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/09/2013 | 351.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/09/2013 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003042 | 13/09/2013 | 2200.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendiento de urgencia de Saude em Hospitais e Clinicas da regiao durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003043 | 13/09/2013 | 1180.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos Hospitais da regiao durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003044 | 13/09/2013 | 2100.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportando pessoas desse municipio com urgencia medica a diversos Hospitais e Clinicas da regiao durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003052 | 13/09/2013 | 2330.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carente desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), e clinicas, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/09/2013 | 220.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens no percurso do Sitio Lagoa da Ilha a Sume transportando paciente para o CAPS no mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/09/2013 | 1120.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/09/2013 | 640.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 02 viagens com o Sr. Cosme Janu Alves e acompanhante para consulta e tratamento psiquiatrico na cidade de Campina Grande e Grasielle Lima de Almeida par tratamento de saude de seu filho e 01 viagem com a coordenadora da vigilancia sanitaria a servico do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/09/2013 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona centro municipal de fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/09/2013 | 180.00 | 00007023953400 | RENATA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias para Renata Nascimento da Silva, referente a participacao do I Seminario de Politicas Publicas e Enfrentamento ao Trabalho Infantil, no Palacio das Artes Fundacao Suellen Caroline,em Campina Grande-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/09/2013 | 180.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias para Aussangela Ramos de Araujo, referente a entrega de documentacao e projeto na Secretaria Estadual de Saude, em Joao Pessoa-PB, e participacao da eleicao do COSEMS-PB em CampinaGrande. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/09/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/09/2013 | 150.00 | 00006174293408 | BEATRIZ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de consulta especializada com pisiquiatra, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/09/2013 | 189.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tela para realizacao de cirurgia de Hernia em paciente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/09/2013 | 200.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bolsas Colostomicas destinadas a pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/09/2013 | 461.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da conta ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/09/2013 | 5644.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte patronal, dos funcionarios do FMS, refente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/09/2013 | 730.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte patronal, dos funcionarios Agentes de Combate as Endemias, refente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/09/2013 | 2562.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte patronal, dos funcionarios Agentes de Saude (PACS), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/09/2013 | 7087.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte patronal, dos funcionarios dos PSFïS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/09/2013 | 2009.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte patronal, dos funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/09/2013 | 604.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito da conta ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/09/2013 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/09/2013 | 1368.26 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na emissao de certificado digital modelo E-CNPJ A3 TOKEN, para o Fundo municipal de saude e certificado digital E-CPF modelo A3 do secretario desta instituicao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/09/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Suporte Profilatico e Terapeutico | Aquisicao de Veiculos/ Ambulancia para Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100212013 | 0003146 | 20/09/2013 | 53268.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) FIAT WAY zero KM, ano/modelo 2013/2013, 04 (quatro) portas, equipado com ar-condicionado, apoios de cabeca dianteiros com regulagem de altura, adquirido com recursos proprios do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/09/2013 | 1020.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de retifica e alinhamento do cabecote, servicos de solda do tanque de combustivel, servicos de suspensao na dianteira do CELTA LIFE, servicos de troca de correia dentada e ingecao eletronica do FIAT de PLACA OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003156 | 24/09/2013 | 990.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens em alternativo no percurso de Congo a Campina Grande transportando pacientes desse municipio, para realizacao de consultas e exames medicos durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/09/2013 | 200.00 | 00005252944490 | JOSENILDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de R$ 200,00 para complementacao de pagamento de oculos de grau, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/09/2013 | 2000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material grafico para manutencao das atividades dos PSFïS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003177 | 26/09/2013 | 96.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO de PLACA NQJ-4097, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003178 | 26/09/2013 | 775.99 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia DUCATO UTI, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003179 | 26/09/2013 | 2760.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO de PLACA NQJ-4097, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003180 | 26/09/2013 | 2899.23 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo CELTA de PLACA MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003181 | 26/09/2013 | 3185.98 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo COMBI de PLACA OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003182 | 26/09/2013 | 3912.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO de PLACA OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003183 | 26/09/2013 | 377.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003184 | 26/09/2013 | 65.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo MOTO CG 125 de PLACA MOD-8383, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003185 | 26/09/2013 | 65.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo locado MOTO de PLACA MNX-9951, do FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/09/2013 | 260.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de assoalho GOL 95/ DIR BOLA e ESQ BOLA, destinado a KOMBI do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/09/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/09/2013 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa da unidade de saude da comunidade sitio tapera zona rural desse municipio para receber a equipe da Saude na Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/09/2013 | 1400.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao corretiva em 01 Auto Clave com limpeza de Purgadores e Filtros e 01 Foco Cirurgico com substituicao de pecas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/09/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de assessoria em licitacoes e contratos administrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003203 | 30/09/2013 | 5880.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100082013 | 0003214 | 30/09/2013 | 1012.27 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpesa destinados ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2013 | 181.63 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude, clube do Idoso e a Vacinacao desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2013 | 243.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos PSFïS I e II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2013 | 3284.40 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do programa Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2013 | 30147.56 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do FMS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2013 | 238.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas das FOPAGS referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2013 | 21293.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios dos PSFïS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2013 | 13363.90 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios Agentes de Saude (PACS), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2013 | 8378.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios Agentes de Saude, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/10/2013 | 422.00 | 00000135233410 | MARIA ELIANE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de auxiliar de servicos de dentista no turno da noite para realizacao de cirurgia odontologicas durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/10/2013 | 1650.14 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de saude, referente a exames laboratoriais destinados a pessoas carentes deste municipio, realizados no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/10/2013 | 600.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico referente a conserto no protetor termico e valvula de seguranca do compressor e conserto na turbina de alta rotacao, do consultorio odontologico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/10/2013 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de aluguel de uma Moto CG FAN destinada a secretaria de saude desse municipio durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 100092013 | 0003341 | 03/10/2013 | 10000.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais Hospitalares destinados aos PSFïS desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0003345 | 03/10/2013 | 211.40 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Farmacia Basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0003346 | 03/10/2013 | 1632.34 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Farmacia Basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0003347 | 03/10/2013 | 146.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Farmacia Basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0003348 | 03/10/2013 | 777.70 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Farmacia Basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100052013 | 0003350 | 04/10/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 Pneus 175/70R13 GPS-3, destinado ao veiculo de Placa MNZ-721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/10/2013 | 578.00 | 00028869893472 | MARIA EVANGELISTA SALES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse do SUS para as Campanhas de Multivacinacao e Influenza. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/10/2013 | 578.00 | 00028869931404 | MARIA GENEIDE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse do SUS para as Campanhas de Multivacinacao e Influenza. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/10/2013 | 578.00 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse do SUS para as Campanhas de Multivacinacao e Influenza. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 100092013 | 0003372 | 07/10/2013 | 4876.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Medico-Hospitalar, destinado aos PSFïS desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/10/2013 | 3000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULT. E ASSES. EM SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de consultoria e assessoria em saude, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/10/2013 | 760.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinados aos pacientes da Emodialise. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/10/2013 | 521.20 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao e pintura da ambulancia Savero, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/10/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2013 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento ambulatorial as pessoas carentes do municipio do Congo, conforme convenio firmado entre Prefeitura Municipal do Congo e FUMHOSC, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2013 | 294.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do fiat uno da saude, referente ao mes de semtebro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/10/2013 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona centro municipal de fisioterapia desse municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/10/2013 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio referente, ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/10/2013 | 350.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Limpeza e manutencao com formatacao de computadores destinados ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas de informatica para o Fundo Municipal de Saude, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/10/2013 | 696.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/10/2013 | 569.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/10/2013 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAOLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico medico prestado de Cirurgia de Timpanoplastia realizada em Maria Wilma de Farias Lima pessoa carente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/10/2013 | 4612.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte patronal, dos funcionarios dos PSFïS, refente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/10/2013 | 1814.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte patronal, dos funcionarios do programa Saude Bucal, refente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/10/2013 | 2464.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte patronal, dos funcionarios Agentes de Saude (PACS), refente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/10/2013 | 6101.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte Patronal, dos funcionarios do FMS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/10/2013 | 681.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte Patronal, dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/10/2013 | 394.05 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de licenciamento do veiculo PLACA OGG-9850, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003496 | 16/10/2013 | 900.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica a hospitais e clinicas da regiao durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003497 | 16/10/2013 | 1220.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003498 | 16/10/2013 | 1050.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/10/2013 | 631.00 | 00004440228488 | GILIARDY DAMIAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na manutencao do telhado do PSF II desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003500 | 16/10/2013 | 3740.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/10/2013 | 850.00 | 00008253364490 | JOSE JUCELIO DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens transportando paciente do Carmo para atendimento de urgencia de saude durante os mes de Julho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003506 | 16/10/2013 | 2350.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens transporatando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), e clinicas, durante o mes de setembro de2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/10/2013 | 480.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e aspiracao de carros da secretaria de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/10/2013 | 1590.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica a hospitais e clinicas da regiao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/10/2013 | 90.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar de reunioes do COSEMS e da CIB que se realizara na Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/10/2013 | 455.00 | 00028869923487 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnica de enfermagem no acompanhamento de pacientes na ambulancia UTI no periodo de Agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 100062013 | 0003553 | 21/10/2013 | 18898.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos odontologicos, destinados ao Consultorio Odontologico no Sitio Riacho do Algodao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003562 | 22/10/2013 | 720.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte em veiculo alternativo de diversas pessoas carentes desse municipio no percurso de congo a Campina Grande para realizacao de exames e consultas medicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 100062013 | 0003565 | 22/10/2013 | 1355.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Odontologico, destinados aos consultorios localisados nos PSFïS I e II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/10/2013 | 460.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto 2 de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de saude, no periodo de janeiro a setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/10/2013 | 263.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo celta life da saude, referente ao mes de semtebro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/10/2013 | 263.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do fiat V da saude, referente ao mes de semtebro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/10/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032013 | 0003588 | 23/10/2013 | 1185.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao do motor de partida da ambulancia Ducato, servico no motor de partida do celta Life e servicos na instalacao do Fiat de Placa OFA-2616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/10/2013 | 300.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 (uma) viagem transportando pessoas carente desse municipio, para atendimento medico no EMIPE na cidade do Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/10/2013 | 90.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos na Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012013 | 0003601 | 24/10/2013 | 17213.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003608 | 25/10/2013 | 3529.43 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo FIAT UNO de Placa OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003609 | 25/10/2013 | 820.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo Ambulancia Ducato de Placa HXJ-8045, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003610 | 25/10/2013 | 283.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lubrificantes e gasolina para lavagens de pecas automotivas, dos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003611 | 25/10/2013 | 61.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo MOTO CG de Placa MNX-9951, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003612 | 25/10/2013 | 597.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo FIAT UNO de Placa OGG-9850, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003613 | 25/10/2013 | 109.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo Celta Preto de Placa MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003614 | 25/10/2013 | 59.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo MOTO CG de Placa MOD-8383, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003615 | 25/10/2013 | 2431.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo COMBI de Placa OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003616 | 25/10/2013 | 3075.98 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa NQJ-4097, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003617 | 25/10/2013 | 74.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo COMBI de Placa OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0003623 | 26/10/2013 | 2490.37 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo Celta Preto de Placa MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/10/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003667 | 30/10/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de assessoria em licitacoes e contratos administrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0003668 | 30/10/2013 | 1344.71 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Ambulancia DUCATO do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0003669 | 30/10/2013 | 811.30 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo KOMBI do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0003670 | 30/10/2013 | 581.59 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo FIAT UNO 2010 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0003671 | 30/10/2013 | 394.49 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Celta de Placa MNZ-5721 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 100092013 | 0003674 | 30/10/2013 | 6072.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais Medico-Hospitalar, destinado a manutencao das atividades dos PSFïS, desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/10/2013 | 499.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/10/2013 | 417.93 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas das FOPAGS referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/10/2013 | 27452.90 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do FMS, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/10/2013 | 4518.76 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/10/2013 | 8378.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/10/2013 | 32175.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios dos PSFïS, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/10/2013 | 13974.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios Agentes de Saude (PACS), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/10/2013 | 420.00 | 00000135233410 | MARIA ELIANE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de auxiliar de servicos de dentista no turno da noite para realizacao de cirurgia odontologicas durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003702 | 31/10/2013 | 5880.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/10/2013 | 286.74 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/10/2013 | 55.36 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos PSFïS I e II, desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos cirurgicos de alta complexidade no paciente Manoel Honorio Feitoza, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001012013 | 0003754 | 01/11/2013 | 6166.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100082013 | 0003756 | 01/11/2013 | 661.67 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001012013 | 0003757 | 01/11/2013 | 1400.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001012013 | 0003758 | 01/11/2013 | 700.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2013 | 4677.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de complementacao de contribuicao previdenciaria de parte segurada, referente ao ano de 2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2013 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 100062013 | 0003768 | 04/11/2013 | 1000.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais Odontologicos, destinados para manutencao das atividades do consultorio Odontologico localizado no PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/11/2013 | 380.00 | 41214594000110 | HCG. HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos prestados a pacientes, assistidos pelo FMS desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/11/2013 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de radiador, destinado a Ambulancia S10 de placa IKF-9331, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/11/2013 | 72.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Espaldeira para Postura de Brim P-C-334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/11/2013 | 680.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas aos pacientes da emodialise, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/11/2013 | 200.00 | 00009842033465 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao pa complementacao de pagamento de oculos de grau, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/11/2013 | 678.00 | 00010522934412 | LUANA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de ferias da servidora Ana Lucia Calu dos Santos no periodo de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/11/2013 | 780.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no servico de troca de correia dentada servicos nas bandeijas do Fiat V, servicos de troca de pastilhas de freios suspencao dianteira e trazeira do Fiat VI e Celta Life do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/11/2013 | 707.74 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de licenciamento do veiculo Kombi de PLACA OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/11/2013 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aluguel de uma Moto CG FAN destinada a secretaria de saude desse municipio durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/11/2013 | 2034.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica e na alimentacao dos programas da saude, durante o periodo de agosto a Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/11/2013 | 90.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral, para deslocamento ao Instituto de Medicina Infantil de Pernambuco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0003839 | 07/11/2013 | 552.73 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo FIAT UNO 2012, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0003840 | 07/11/2013 | 117.99 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo CELTA de PLACA MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/11/2013 | 330.00 | 00002096073430 | DJAIR ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP 13Kg, destinados aos orgaos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/11/2013 | 134.96 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cadeado, Caixa de Descarga, Fechadura e Torneiras, destinados a manutencao dos Orgaos de Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/11/2013 | 200.00 | 00007809158449 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para pagamento de cardiologico, por ser reconhecidamentw pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/11/2013 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao com a Acessoria Tecnica em joao pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/11/2013 | 90.00 | 00007023953400 | RENATA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao com a Acessoria Tecnica em joao pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/11/2013 | 90.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao com a Acessoria Tecnica em joao pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/11/2013 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/11/2013 | 270.00 | 00004745240430 | JOSEFA MARIA FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao pa complementacao de pagamento de oculos de grau, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/11/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/11/2013 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio referente, ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/11/2013 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento ambulatorial as pessoas carentes do municipio do Congo, conforme convenio firmado entre Prefeitura Municipal do Congo e FUMHOSC, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/11/2013 | 5783.00 | 07841118000191 | CARUARU RETIFICA E AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recuperacao do Motor MWM SPRINTER 2.8 da Ambulancia de PLACA IKF-9331, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas de informatica para o Fundo Municipal de Saude, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00007702427400 | ANGELICA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao pa complementacao de pagamento de cirurgia de Gabrille vitoria da Silva Nascimento de 03 anos de idade, e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/11/2013 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona centro municipal de fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/11/2013 | 395.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da Moto do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/11/2013 | 5810.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte Patronal, dos funcionarios do FMS, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/11/2013 | 933.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte Patronal, dos funcionarios do Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/11/2013 | 1814.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte Patronal, dos funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/11/2013 | 6969.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte Patronal, dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/11/2013 | 2676.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte Patronal, dos funcionarios Agentes de Saude, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/11/2013 | 915.13 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 20 cirurgias de Pterigeo, em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/11/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a procedimentos medicos especializados (consulta) realizado no Sr. Damiao Alves de Queiroz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/11/2013 | 450.00 | 00004440228488 | GILIARDY DAMIAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na manutencao do predio do PSF I sede desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de 01 viagem no percurso de Campina Grande Hospital ISEA para Fortaleza-CE Hemocentro, transportando Cordao Umbilical para multiplicacao de celulas tronco, destinada a transpante de medula ossea em paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/11/2013 | 678.00 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada de ferias do vigilante Raimundo Alves Feitosa no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/11/2013 | 4020.50 | 14313179000141 | CLAUIDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de projeto de construcao de Unidade Basica de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/11/2013 | 440.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 08 viagens no percurso do Sitio Lagoa da Ilha a Sume transportando pacientes para realizacao de atendimento no CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/11/2013 | 270.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e aspiracao dos veiculos da saude no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003968 | 18/11/2013 | 1350.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003969 | 18/11/2013 | 900.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens no percurso de congo a Recife transportando pacientes desse municipio para atendimento medico no periodo de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003970 | 18/11/2013 | 2860.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens transportando pessoas carente desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO) no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/11/2013 | 2020.00 | 00008253364490 | JOSE JUCELIO DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens transportando paciente do carmo para atendimento de urgencia de saude e realizacao de atendimento de fisioterapia no periodo de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003972 | 18/11/2013 | 900.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/11/2013 | 672.02 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das faturas de Celulares da Secretaria de Saude, desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/11/2013 | 517.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003975 | 18/11/2013 | 3740.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/11/2013 | 650.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio, para atendimento de urgencia de saudedurante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100052013 | 0003977 | 18/11/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 4 PNEUS 175/70R13 GPS-3, destinados ao veiculo de PLACA NQJ-4097, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/11/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/11/2013 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na secretaria de saude, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/11/2013 | 592.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/11/2013 | 1708.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/11/2013 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesas medicos hospitalares prestadas a paciente Celia Cardoso de Lagos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/11/2013 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para acompanhamento de paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/11/2013 | 300.00 | 00004245829451 | JOSEVANIA FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para pagamento de exame, Urografia Excretora e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/11/2013 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria integral para custear despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa, para capacitacao de atualizacao de dados para Imunizacao, realizado na Secretaria de Saude do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/11/2013 | 515.00 | 00097830674434 | ANA MARIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza do PSF I durante atendimento noturno no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/11/2013 | 316.00 | 00010435293494 | ROBSON PEREIRA GUENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados fazendo fichas para atendimento em horarios noturno no PSF I no periodo de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/11/2013 | 590.00 | 00028869923487 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestadoscomo tecnica de enfermagem de diversos acompanhamentos de pacientes na Ambulancia no periodo de Setembro a Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004016 | 21/11/2013 | 810.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte alternativo de pacientes desse municipio, para realizacao de exames e consultas medicas em Campina Grande durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/11/2013 | 375.00 | 10868746000175 | LAZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Xerox de documentos e balancetes no periodo de Maio a Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/11/2013 | 1580.00 | 00033346260836 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada nos servicos de lanternagem e pintura da Ambulancia Saveiro de Placa MOQ-2142, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004047 | 26/11/2013 | 562.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes e derivados de petroleo, para os veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004048 | 26/11/2013 | 869.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004049 | 26/11/2013 | 3293.43 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo KOMBI de Placa OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004050 | 26/11/2013 | 2403.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Celta de Placa MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004051 | 26/11/2013 | 65.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Moto CG de Placa MOD-8383, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004052 | 26/11/2013 | 59.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Moto CG 150 de Placa MNX-9951, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004053 | 26/11/2013 | 2581.13 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat UNO de Placa OGG-9850, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004054 | 26/11/2013 | 3879.31 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat UNO de Placa OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004055 | 26/11/2013 | 2798.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat UNO de Placa NQj-4097, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/11/2013 | 4084.06 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/11/2013 | 371.94 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/11/2013 | 322.67 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/11/2013 | 571.14 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materil de expediente, destinado ao FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/11/2013 | 422.00 | 00000135233410 | MARIA ELIANE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos preatados de auxiliar nos servicos com dentista no turno da noite para realizacao de cirurgias odontologicas durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100082013 | 0004135 | 29/11/2013 | 781.41 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de saude e ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/11/2013 | 4558.76 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/11/2013 | 29497.77 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/11/2013 | 8378.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/11/2013 | 14200.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/11/2013 | 30531.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/11/2013 | 234.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas das FOPAGS referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/11/2013 | 110.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com consulta para paciente Almiriany Yasmim Torres, reconhecidamente pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012013 | 0004169 | 02/12/2013 | 1300.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da farmacia municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004170 | 02/12/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria em Licitacoes e Contratos Administrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100052013 | 0004171 | 02/12/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus 175/70R13 GPS-3, para o Veiculo Fiat de Placa OFA-2616, do FMS, referente ao mes de Setembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/12/2013 | 250.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza do PSF I durante atendimento Noturno no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004193 | 03/12/2013 | 5880.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/12/2013 | 320.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicosprestados na limpesa da unidade de saude do Sitio Riacho do AlgodaoZona Rural desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/12/2013 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza do posto de saude da comunidade sitio Tapera Zona Rural desse Municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/12/2013 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULT. E ASSES. EM SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico de consultoria e assessoria em Saude. Referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/12/2013 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de uma moto CG Fan destinada a secretaria de saude desse municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/12/2013 | 340.57 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Massa Acrilica e lixa Massa, para realizacao de retoques no PSF I desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/12/2013 | 400.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico referente a conserto de maquinas Odontologicas e revisao do PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012013 | 0004229 | 05/12/2013 | 2203.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da farmacia municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/12/2013 | 130.00 | 15768874000160 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA CARNEIRO DO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesas com alimentacao com o pessoal da saude deste municipio na cidade de Boqueirao-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/12/2013 | 4084.06 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0004243 | 06/12/2013 | 241.94 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Batedor do Eixo Dianteiro, Sensor de Nivel do Combustivel, Tambor de Freio e Coxim do Cambio, para manutencao do veiculo Celta de Placa MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0004244 | 06/12/2013 | 871.24 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat UNO 2010, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/12/2013 | 682.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas e pacientes da Hemodialise no periodo de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/12/2013 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona centro municipal de fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/12/2013 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio referente, ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2013 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento ambulatorial as pessoas carentes do municipio do Congo, conforme convenio firmado entre Prefeitura Municipal do Congo e FUMHOSC, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2013 | 180.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias intregral para acompanhamento do paciente Damiao Alves de Queiroz para avaliacao cardiologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/12/2013 | 51.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone movel do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2013 | 707.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro da Pirua KOMBI de Placa OFA-4104 do FMS, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/12/2013 | 294.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do fiat uno da saude, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/12/2013 | 263.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do CELTA LIFE placa MNZ-5721 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/12/2013 | 250.00 | 00005371727426 | JOSICLEIDE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de oculos de graus, e por ser reconhecidamene pessoa carente desse municipio, conforme fotos e cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/12/2013 | 1829.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais para realizacao de exames de Dengue, destinados ao Laboratorio de Analises deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/12/2013 | 250.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/12/2013 | 11349.62 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios do FMS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/12/2013 | 247.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas das FOPAGS do 13o Salario, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/12/2013 | 8378.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/12/2013 | 3089.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/12/2013 | 6087.25 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios dos Agentes de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/12/2013 | 1243.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/12/2013 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet Banda Larga, para uso na secretaria de saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/12/2013 | 110.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a solda e planagem do veiculo Fiat de Placa NQJ-4097, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/12/2013 | 140.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a solda e planagem do veiculo Celta de Placa MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/12/2013 | 358.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/12/2013 | 513.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para realizacao de reparos no Veiculo Ambulancia Saveiro 1.8 de Placa MOQ-2142, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012013 | 0004383 | 13/12/2013 | 5601.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados, para manutencao das atividades da Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001012013 | 0004385 | 13/12/2013 | 7391.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados ao programa da familia - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas de informatica para o Fundo Municipal de Saude, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100052013 | 0004387 | 13/12/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus 175/70R13 GPS-3, para o Veiculo Fiat de Placa OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao dos veiculos do FMS, durante os meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004394 | 16/12/2013 | 1780.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004395 | 16/12/2013 | 3740.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de Hemodialise durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004396 | 16/12/2013 | 2650.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carente desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), durante o med de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/12/2013 | 450.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 09 viagens no percurso do Sitio Lagoa da Ilha a Sume transportando pessoas para realizacao de atendimento no CAPS durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032013 | 0004398 | 16/12/2013 | 710.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao do Fiat de Placa OFA-2616, e revisao na parte eletrica da Ambulncia S10 de Placa IKF-9331 da Secretaria de saude desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004399 | 16/12/2013 | 1200.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica a diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/12/2013 | 1050.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para tratamento de saude em clinicas e hospitais da regiao durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/12/2013 | 375.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e aspiracao de veiculos da saude, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004403 | 16/12/2013 | 1200.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/12/2013 | 90.00 | 00007018563437 | JOSE ALBERTO DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para Jose Alberto de Lima Farias para a cidade de Campina Grande, para de assuntos de enteresse do FMS no comercio local. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/12/2013 | 270.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande para reuniao da CIES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/12/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a procedimentos medicos especializados (avaliacao de marcapasso) realizado no Sr. Francisco Alves de Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/12/2013 | 708.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/12/2013 | 1210.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/12/2013 | 4084.06 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/12/2013 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do licenciamento do veiculo FIAT de Placa OXO-4017, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/12/2013 | 350.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a exame Cariotipo, realizado na paciente Almiriany Yasmim Torres. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/12/2013 | 6183.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte patronal, dos funcionarios do FMS, refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/12/2013 | 933.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte patronal, dos funcionarios do Agente de Combate a Endemias, refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/12/2013 | 6032.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte Patronal, dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/12/2013 | 2725.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte Patronal, dos funcionarios Agentes de Saaude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/12/2013 | 1814.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao Previdenciria parte Patronal, dos funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/12/2013 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02-Ponto de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004475 | 20/12/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria em Licitacoes e Contratos Administrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/12/2013 | 815.29 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para manutencao das atividades da Secretaria de Saude e PSFïS I e II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004505 | 26/12/2013 | 1938.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o Veiculo FIAT de Placa OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004506 | 26/12/2013 | 152.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o Veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004507 | 26/12/2013 | 79.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o Veiculo Moto CG de Placa MOD-8383, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004508 | 26/12/2013 | 1039.31 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o Veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004509 | 26/12/2013 | 364.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes destinados aos Veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/12/2013 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refernte a exame Histopatologico de Maria dos Anjos Batista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/12/2013 | 180.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com viagens como motorista do Prefeito Municipal durante viagens a Joao Pessoa, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/12/2013 | 30989.90 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/12/2013 | 229.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas das FOPAGS referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao das Atividades da Saude Bucal / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/12/2013 | 4711.33 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Saude Bucal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/12/2013 | 20425.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atendimento Ambulatorial | Atividades do PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/12/2013 | 13197.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/12/2013 | 3284.40 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004564 | 26/12/2013 | 3698.23 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno placa OGG-9850 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004565 | 26/12/2013 | 3120.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a KOMBI placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/12/2013 | 3150.73 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/12/2013 | 430.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes e pessoal de apoio da saude desse municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004605 | 30/12/2013 | 685.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de mercadorias da secretaria de saude desse municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012013 | 0004607 | 30/12/2013 | 9946.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados, para manutencao das atividades da Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012013 | 0004608 | 30/12/2013 | 10327.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados, para manutencao das atividades da Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2013 | 350.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da unidade basica de saude do sitio riacho do algodao no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2013 | 6216.21 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, de realizacao de exames laboratorios destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012013 | 0004615 | 30/12/2013 | 9734.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0004653 | 31/12/2013 | 563.09 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Kombi de Placa OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100042013 | 0004654 | 31/12/2013 | 880.21 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Ducato de Placa HXJ-8045, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100082013 | 0004655 | 31/12/2013 | 780.25 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados aos orgaos do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/12/2013 | 400.00 | 00028869923487 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seevicos prestados como tecnica de enfermagem no acompanhamento de pacientes em urgencia na ambulancia durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024