| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2013 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS NA AGENCIA BANCARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2013 | 2006.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X, AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2013 | 15957.22 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SCTRANS - AGENTES DE TRANSITO, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2013 | 7900.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2013 | 1738.00 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTAÇÃO 002, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2013 | 850.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2013 | 504.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO SCTRANS, EM 25.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2013 | 62.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SCTRANS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2013 | 200.00 | 00020467427453 | TARCISO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DA SEDE DO SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2013 | 140.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 11.183-X NOS DIAS: 07, 08, 09, 10, 14, 15, 24, 25, 29, 30 E 31, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BREASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2013 | 300.00 | 00004447134411 | EDCARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA TIPO SAVEIRO PLACA NNX-0783/PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O SCTRANS NO PERIODO DE 08 A 18 DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2013 | 3539.38 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SCTRANS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME GRPM, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2013 | 140.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 11.183-X NOS DIAS: 07, 08, 09, 10, 14, 15, 24, 25, 29, 30 E 31, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BREASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2013 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/02/2013 | 1558.40 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.558 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/02/2013 | 250.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001398, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/02/2013 | 1500.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 CAVALETES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.292 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/02/2013 | 350.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLENTAÇÃO DE PROGRAMA DE TESOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 015950, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2013 | 359.06 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.051 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/02/2013 | 152.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO SCTRANS, EM 12.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2013 | 240.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SCTRANS JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2013 | 2209.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE JANEIRO DE 2013, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X, AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 19.02.2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2013 | 850.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2013 | 17298.89 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SCTRANS - AGENTES DE TRANSITO, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2013 | 13416.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2013 | 5424.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 003, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2013 | 380.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DE APOIO NO NO PERIODO CARNAVALESCO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2013 | 13446.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2013 | 17298.07 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SCTRANS - AGENTES DE TRANSITO, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2013 | 366.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PAMPA, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2013 | 110.00 | 00087290014472 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS E MOTOCICLETAS PARA O SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 016005, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2013 | 238.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2013 | 150.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DESIVOS PARA O SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 147, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2013 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SCTRANS, JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2013 | 400.00 | 00003104872422 | JUSCELINO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO SCTRANS, JUNTO AO TCE, ACOMPANHADO DO SUPERINTENDENTE DA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2013 | 400.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO SCTRANS, JUNTO AO TCE, ACOMPNHANDO DOSUPERINTENDENTE DA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2013 | 742.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 11.183-X NOS DIAS: 01, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 E 28, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BREASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2013 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2013 | 4151.40 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTAÇÃO 002, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2013 | 3691.12 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SCTRANS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GRPM, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2013 | 1558.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.558 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2013 | 200.00 | 00000764392409 | LUIZ DOPSON DE OLIVEIRA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE BANCOS DO VEICULO PAMPA, PERTENCENTE AO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 015939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2013 | 369.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 015952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/03/2013 | 120.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SCTRANS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/03/2013 | 977.50 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.174 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/03/2013 | 380.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORA A LASER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/03/2013 | 339.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 630 DESIVOS TAMANHO 9X9CM PARA O SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 151, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/03/2013 | 590.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINIL (ADESIVO IMPRESSO) PARA ADESIVAGEM DE AUTOMOVEL PAMPA E VINIL REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/03/2013 | 1663.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X, AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 19.03.2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/03/2013 | 850.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/03/2013 | 897.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.630 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/03/2013 | 16641.66 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SCTRANS - AGENTES DE TRANSITO, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/03/2013 | 13446.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/03/2013 | 4068.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 003, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/03/2013 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/03/2013 | 885.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 11.183-X NOS DIAS: 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27 E 28, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BREASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2013 | 850.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003536588476 | CARLOS PAULO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE 02 (DOIS) VENTILADORES, PERTENCENTE A SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/04/2013 | 622.96 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVI€OS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SCTRANS, CONFORME NOPA FISCAL Nº 1.030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/04/2013 | 680.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 85 JOGOS DE ADESIVOS COM VERNIZ PARA MOTO TAXI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1532, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/04/2013 | 870.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS-G PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 533, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/04/2013 | 210.00 | 00020467427453 | TARCISO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS E BARREIRAS DE SINALIZAÇÕES (GELO BAIANO) EM VIAS PUBLICAS, (PRAÇAS MÃE ANINHA E ANA ALBUQUERQUE) CRUSAMENTO DA RUA VICTO JUREMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/04/2013 | 360.00 | 24103251000160 | ELEGANTECAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE ALGODÃO, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 275, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/04/2013 | 320.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/04/2013 | 700.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS E 500 CARTEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1209, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/04/2013 | 250.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO PAINEL FRONTAL E PARA CHOQUE DIANTEIRO E DESAMASSAMENTO LATERAL TRAZEIRO L/D DO VEICULO FIAT UNO COR BRANCA PLACAS OSA-4628/PB, DE PROPRIEDADE DO SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/04/2013 | 120.00 | 00087290014472 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO E REMOÇÃO DE COLA DO FIAT UNO BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/04/2013 | 1637.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE MARÇO DE 2013, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X, AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 16.04.2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/04/2013 | 3853.08 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTAÇÃO 002 E 003, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/04/2013 | 1265.50 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1273 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/04/2013 | 440.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 55 JOGOS DE ADESIVOS COM VERNIZ PARA MOTO TAXI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/04/2013 | 440.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PLOTAGEM DE VERNIZ NO FIAT UNO DE PLACA OFA-4628-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/04/2013 | 110.00 | 00051838761420 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE 02 (DOIS) VEICULOS ABANDONADOS NA RUA A VARIO ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/04/2013 | 600.00 | 00003104872422 | JUSCELINO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2013, PARA REUNIÃO NO DETRAN-PB E SEMOB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/04/2013 | 741.37 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 573, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/04/2013 | 400.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA, NO PERIODO DE 25 E26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, REUNIÃO NO DETRAN-PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SEMOB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/04/2013 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN-PB, TRIBUNAL DE CONTAS E SEMOB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/04/2013 | 1019.36 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVI€OS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SCTRANS, CONFORME NOPA FISCAL Nº 1.061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/04/2013 | 160.00 | 00007310385411 | RAIMUNDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FIXAÇÃO DE 02 (DUAS) BASES PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, NAS AVENIDAS: SEVERINO CORDEIRO E JULIO MARQUES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/04/2013 | 826.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 11.183-X NOS DIAS: 03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 E 30, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BREASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/04/2013 | 3691.12 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SCTRANS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GRPM, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2013 | 17144.08 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SCTRANS - AGENTES DE TRANSITO, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2013 | 13446.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2013 | 5424.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 003, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2013 | 4151.40 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTAÇÃO 002 E 003, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2013 | 3686.68 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SCTRANS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME GRPM, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/04/2013 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/05/2013 | 129.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO SCTRANS, EM 12.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/05/2013 | 195.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERGIA DES.RURAL | REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) HORA E MEIA DO CAMINHÃO MUNK, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PLACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/05/2013 | 125.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AOS COMPUTADORES DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488, ANEXA, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/05/2013 | 137.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE 1 MOTOCICLETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/05/2013 | 245.50 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001415, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/05/2013 | 872.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.703 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/05/2013 | 172.00 | 07617677000112 | JAQUELINE DANTAS FORMIGA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.243, PARA QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO E DOU PLENA QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/05/2013 | 120.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DAS MOTOS DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 016451, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/05/2013 | 145.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUZA SILVA | REFERENTE A CONCERTO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO UM (01) APARELHO DE 7.500 BTUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2013 | 1653.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE ABRIL DE 2013, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X, AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 21.05.2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/05/2013 | 1048.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 131 JOGOS DE ADESIVOS COM VERNIZ PARA MOTO TAXI NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/05/2013 | 300.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO SCTRANS, OBJETIVANDO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ZONA AZUL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/05/2013 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/05/2013 | 635.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 11.183-X NOS DIAS: 02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28, 29 E 31, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BREASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/05/2013 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2013 | 16721.66 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SCTRANS - AGENTES DE TRANSITO, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/05/2013 | 13446.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/05/2013 | 6102.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 003, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/05/2013 | 3708.86 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SCTRANS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME GRPM, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/05/2013 | 4300.56 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTAÇÃO 002 E 003, COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/06/2013 | 164.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO SCTRANS, EM 12.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/06/2013 | 300.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 10/05/2013, PARA TREINAMENTO DE ZONA AZUL E MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/06/2013 | 813.18 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVI€OS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SCTRANS, CONFORME NOPA FISCAL Nº 1.121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/06/2013 | 651.36 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.089 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/06/2013 | 1697.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE ABRIL DE 2013, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X, AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 18.06.2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/06/2013 | 171.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/06/2013 | 110.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/06/2013 | 191.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO SCTRANS, EM 12.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/06/2013 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/06/2013 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/06/2013 | 577.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 11.183-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BREASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/06/2013 | 16970.91 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SCTRANS - AGENTES DE TRANSITO, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/06/2013 | 13446.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/06/2013 | 6102.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 003, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/06/2013 | 4300.56 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SCTRANS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME GRPM, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/06/2013 | 4300.56 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTAÇÃO 002 E 003, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/06/2013 | 3731.04 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SCTRANS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME GRPM, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/07/2013 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIA DESTINADO A TROCA NO VEICULO PAMPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2214, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/07/2013 | 100.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) CHAVE DE LUZ PARA A PAMPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1665, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/07/2013 | 584.58 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1290, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/07/2013 | 148.00 | 01649780000168 | KLEBER RODRIGUES LVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) CHAVE SETA PARA PAMPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/07/2013 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/07/2013 | 250.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 250 FICHAS PARA VAGAS IDOSOS E 150 FICHAS PARA VAGAS ESPECIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1396, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/07/2013 | 265.04 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVI€OS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SCTRANS, CONFORME NOPA FISCAL Nº 1.162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/07/2013 | 280.00 | 00001992114420 | FRANCIMARIO RUFINO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DA AV. PEDRO MORENO GOMDIM, NO HORARIO DE 05:00 AS 6:40 DA MANHÃ PARA REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROJETO DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/07/2013 | 110.00 | 00087290014472 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/07/2013 | 200.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA FRONT IMPRESSO PERSONALIZADO COM PROTEÇÃO DE VERNIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/07/2013 | 1771.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO PARA TAXI PERSONALIZADO COM PROPTEÇÃO DE VERNIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/07/2013 | 198.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA AGENTES DE TRANSITO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM NOSSA CIDADE: LANCHES NOTURNO DIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/07/2013 | 1566.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE MAIO DE 2013, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X, AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 16.07.2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/07/2013 | 400.00 | 00003104872422 | JUSCELINO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/07/2013 | 846.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCALNº 2851 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/07/2013 | 250.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS REPAROS E PREVENÇÕES DE VEICULO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO NA SUAPENSÃO DIANTEIRA E CONCERTO NO CAMBIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/07/2013 | 685.00 | 01230394000137 | GRµFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 247, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/07/2013 | 64.00 | 34028316366353 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTA, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/07/2013 | 198.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO SCTRANS, EM 12.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/07/2013 | 255.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS LASERS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 605, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/07/2013 | 185.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A CONCERTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/07/2013 | 897.11 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/07/2013 | 142.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCALNº 049, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/07/2013 | 220.00 | 00008659077490 | DIEGO DE RAVERON ARAUJO MEDEIROS DA ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PLOTER DE CORTE CONFIGURAÇÃO DA MAQUINA E TREINAMENTO DE FUNCIONARIO PARA OPERAÇÃO DA PLOTER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/07/2013 | 17308.97 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SCTRANS - AGENTES DE TRANSITO, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/07/2013 | 13964.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/07/2013 | 2712.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 003, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/07/2013 | 200.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/07/2013 | 420.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 11.183-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BREASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/07/2013 | 78.82 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 11.183-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BREASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/08/2013 | 1321.02 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1370, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/08/2013 | 27.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO DE UM DIA NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1370, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/08/2013 | 300.00 | 00001992114420 | FRANCIMARIO RUFINO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DA AV. PEDRO MORENO GOMDIM, NO HORARIO DE 05:00 AS 6:40 DA MANHÃ PARA REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME PROJETO DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/08/2013 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/08/2013 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2013, QUANDO DE VISITAS AS CIA'S DE TRANSITO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/08/2013 | 145.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA HONDA BROSS 150 DE PLACA NQB-5440-PB, PERTENCENTE A SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/08/2013 | 205.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO SCTRANS, EM 12.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/08/2013 | 189.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SCTRANS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/08/2013 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/08/2013 | 2000.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA SCTRANS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/08/2013 | 160.00 | 00073856568468 | NIELSON TORREÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUIAMENTOS DE DUAS MOLAS DE REFORÇO E DOIS PARAFUSOS DE CENTRO E MÃO DE OBRA PARA VEICULO PAMPA/COR PRATA DE PLACAS HUF-5950-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/08/2013 | 200.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2013, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN-PB COM REFERENCIA A COMUNICAÇÃO COM ENG. DE TRAFEGO PARA UM PROJETO DE TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/08/2013 | 200.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN-PB COM REFERENCIA A COMUNICAÇÃO COM ENG. DE TRAFEGO PARA UM PROJETO DE TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/08/2013 | 2188.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO PARA TAXI E MOTOTAXI PERSONALIZADO COM PROPTEÇÃO DE VERNIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/08/2013 | 550.00 | 00020467427453 | TARCISO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/08/2013 | 600.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/08/2013 | 1709.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE JULHO DE 2013, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X, AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 20.08.2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/08/2013 | 750.00 | 00020467427453 | TARCISO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/08/2013 | 400.00 | 00003104872422 | JUSCELINO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/08/2013 | 250.00 | 00002634420471 | MARCOS ANTONIO SIMÃO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA SEDE DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/08/2013 | 250.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/08/2013 | 680.00 | 00020467427453 | TARCISO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/08/2013 | 160.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/08/2013 | 349.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 11.183-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BREASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/08/2013 | 20220.02 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SCTRANS - AGENTES DE TRANSITO, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/08/2013 | 13987.36 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/08/2013 | 9492.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 003, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/08/2013 | 4368.93 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SCTRANS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GRPM, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/08/2013 | 4414.52 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTAÇÃO 002 E 003, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/08/2013 | 13355.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 854, DESTINADO A SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/09/2013 | 1331.41 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1440, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/09/2013 | 640.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.134 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/09/2013 | 519.00 | 09085903000197 | ERIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005738, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/09/2013 | 1128.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.855 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/09/2013 | 220.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS FAIXAS DE PEDESTRES NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/09/2013 | 300.00 | 00001992114420 | FRANCIMARIO RUFINO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DA AV. PEDRO MORENO GOMDIM, NO HORARIO DE 05:00 AS 6:40 DA MANHÃ PARA REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROJETO DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/09/2013 | 3960.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1716 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/09/2013 | 460.00 | 00020467427453 | TARCISO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/09/2013 | 3840.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4192, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/09/2013 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/09/2013 | 430.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LANCHES DOS AGENTES DE TRANSITO DA SCTRANS E AGENTES DA 5ª CIA DE TRANSITO DE CAJAZEIRAS, (POLICIA MILITAR DO ESTADO-PB) NAS BLITZS NORTUNAS PARA TIRAR DE CIRCULAÇÃO OS MOTOTAXISTAS CLANDESTINOS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/09/2013 | 100.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 072, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/09/2013 | 420.00 | 00076079996472 | FRANCISCA DIAS DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04 (QUATRO) SEMAFOROS DIGITAL PERTENCENTE A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 016979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA SCTRANS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/09/2013 | 220.00 | 00062047523320 | JOAO RONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PEÇAS EM DUAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/09/2013 | 295.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SEMOB - JOAO PESSOA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CIRANDA DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA MINISTRAR CAMPANHA EDUCATIVA PARA TODO O PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 684, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/09/2013 | 605.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA SEMOB - JOAO PESSOA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CIRANDA DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA MINISTRAR CAMPANHA EDUCATIVA PARA TODO O PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 089, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/09/2013 | 225.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO SCTRANS, EM 12.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/09/2013 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/09/2013 | 450.00 | 00020467427453 | TARCISO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS, REFERENTE A 06 (SEIS) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/09/2013 | 83.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA MOTO YAMAHA YBR DE PLACA NQF-6509-PB, PERTENCENTE A SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/09/2013 | 1608.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE AGOSTO DE 2013, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X, AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 17.09.2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/09/2013 | 1600.00 | 00004422227424 | BEETHOVEM ULIANOV RICARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 (SETE) APRESENTAÇÕES TEATRAL DURANTE A SNT-SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NO PERIODO DOS DIAS: 18, 19, 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2013, ENVOLVENDO ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULARES ALEM DA SOCIEDADE CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/09/2013 | 1400.00 | 00008676662428 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NA CAMPANHA EDUCATIVA DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NAS ESCOLAS E DISTRITOS DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 18/09 A 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/09/2013 | 4372.94 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTAÇÃO 002 E 003, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/09/2013 | 4156.28 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO IPAM-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SCTRANS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GRPM, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/09/2013 | 19311.28 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DO SCTRANS - AGENTES DE TRANSITO, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/09/2013 | 14453.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/09/2013 | 5424.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 003, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/09/2013 | 206.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 11.183-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BREASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/10/2013 | 125.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE PINTURAS VIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000211, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/10/2013 | 899.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR (UDP N3 ARGUS WKS SERIES (0) PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3039, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/10/2013 | 300.00 | 00001992114420 | FRANCIMARIO RUFINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA INTERDIÇÃO DA AV. PEDRO MORENO GONDIM, NO HORARIO DE 05:00 AS 06:40 DA MANHÃ PARA REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROJETO DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/10/2013 | 122.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NA SCTRANS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/10/2013 | 400.00 | 00003104872422 | JUSCELINO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/10/2013 | 1200.00 | 00017598857890 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/ESTRADA WORKING DE PLACA OGC-6996-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SCTRANS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/10/2013 | 312.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PAMPA DO ANO 1994, COR PRATA DE PROPRIEDADE DO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILDADE NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/10/2013 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/10/2013 | 122.00 | 00087290014472 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/10/2013 | 2000.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA SCTRANS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/10/2013 | 3725.97 | 71649800000186 | BREMEM TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NAS CORES: AMARELA, BRANCA, AZUL E PRETA, PARA PINTURA EMERGENCIAL DAS FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2091, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/10/2013 | 1286.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULOS DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1528, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/10/2013 | 265.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET (LANCHE PARA ADCIONAL NOTURNO NO TRABALHO DE BLITS E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES IRREGULARES), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/10/2013 | 1636.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SCTRANS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/10/2013 | 375.55 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS/ATM/MULTA E JUROS/SEGURADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/10/2013 | 365.91 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS/ATM/MULTA E JUROS/SEGURADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/10/2013 | 354.52 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS/ATM/MULTA E JUROS/SEGURADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/10/2013 | 281.80 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS/ATM/MULTA E JUROS/SEGURADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/10/2013 | 150.27 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS/ATM/MULTA E JUROS/SEGURADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/10/2013 | 900.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO (TALÕES DE MULTAS) QUANTIDADE, (CEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1617, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/10/2013 | 450.00 | 00020467427453 | TARCISO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS, 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 14 HÁ 19 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/10/2013 | 1240.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO E PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1972, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/10/2013 | 59.64 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 127, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPAM-EMPRESA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/10/2013 | 3728.77 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS AGENTES DE TRANSITOS-EFETIVOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME GRPM, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/10/2013 | 240.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AH PARA VEICULO DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/10/2013 | 240.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AH DA MARCA REIFOR, PARA O VEICULO FIAT UNO, COR BRANCA DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/10/2013 | 177.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SCTRANS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/10/2013 | 560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PENUS 185/70/13 TORNEL CORONA, PARA O VEICULO PAMPA DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1237, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/10/2013 | 818.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1995, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/10/2013 | 315.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MELHORAR O SISTEMA INTERNO DA SCTRANS, 01 (UM) ROTEADOR TP LINK 84 IND E 01 (UM) ADAP INTELBRAS WBN240, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/10/2013 | 6102.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 03, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/10/2013 | 14453.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 02, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/10/2013 | 18739.08 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITOS-EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/10/2013 | 316.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/11/2013 | 1350.00 | 01230394000137 | GRµFICA PONTUAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONFECCIONADOS PARA EVENTOS DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, 100 (CEM) FOLDER'S, 1000 (MIL) PANFLETOS COLORIDOS E 100 (CEM) CONVITES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000259 | 04/11/2013 | 640.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL TAIS COMO:ADESIVOS,BANNER,FAIXA,(MADEIRAS E PONTEIRAS) CONFORME NOTA FISCAL Nº214 DO DIA 30/10/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/11/2013 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REF.PAGAMENTO NA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NA SCTRANS.CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXADO EM CARNÊ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/11/2013 | 300.00 | 00001992114420 | FRANCIMARIO RUFINO DE LIRA | REF.SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DA AV.PEDRO MORENO GONDIM,NO HORÁRIO DE HRS:05:00 ÁS 06:40 DA MANHÃ PARA REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE OUTUBRO 2013,CONFORME PROJETO DA SEC.DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/11/2013 | 400.00 | 00003104872422 | JUSCELINO NONATO DA SILVA | REF.02(DUAS) DIÁRIAS:VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB-VISITA A SEMOB E DETRANS-PB NO PERÍODO DE 30 E 31 DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/11/2013 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO:PAMPA COR PRATA ANO/MODELO 1992/1993,PLACAS HUF-5950/PB,PERTECENTE A SCTRANS,(CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO DIANTEIRA)CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0000264 | 07/11/2013 | 1089.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | REF.PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DE USO EXCLUSIVO DO SCTRANS NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO 2013,CONF.NOTA FISCAL:01589 SERIE 4 E RECIBO DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000265 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | REF.SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA JURIDICA DO SCTRANS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/11/2013 | 206.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE OUTUBRO DO ANO DE 2013,COM VENCIMENTO EM 12/11/2013,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/11/2013 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/11/2013 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/11/2013 | 1472.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SCTRANS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO DIA 19.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/11/2013 | 8785.00 | 00079725759400 | GISELDA MOURA CANDIDO ESTRELA | REF.PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE TRANSITO DA SCTRANS CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E LICITACAO NO VALOR INTEGRAL DE 8.785,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS, CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS, CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00017598857890 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/STRADA WORKING DE PLACAS OGC-6996-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SCTRANS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/11/2013 | 1600.00 | 13547348000145 | FUNDAMENTO, IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 (CEM) LAMP. INC. HELIOS 235V 10000 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NOS SEMAFOROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/11/2013 | 1685.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR E SEUS COMPONENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/11/2013 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PENEUS 175/65/14 DUNLOP, DESTINADOS A VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/11/2013 | 350.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 (VINTE) LAMPADAS LUMINARIA LED 5W, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/11/2013 | 73.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, CLIP AGEM DE CABO, 15MTS DE CABO, NA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/11/2013 | 65.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) FONTE 800MA 12V 90 GRAUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/11/2013 | 132.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/11/2013 | 18933.32 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/11/2013 | 14777.60 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/11/2013 | 4060.36 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/11/2013 | 3251.07 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0000278 | 30/11/2013 | 1152.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SENDO: 243,972 LTS DE GASOLINA E 125,030 LTS DE ETANOL, 01 (UM) FILTRO TECFIL PSL 562, 04 (QUATRO) OLEOS LUBRAX ESSENACIAL 4T ILT E 04 (QUATRO) OLEOS LUBRAX ESSENCIAL SL ILT, DESTINADO PARA USO DOS VEICULOS DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/12/2013 | 58.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNN-1836, PERTENCENTE A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 017426 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000287 | 04/12/2013 | 2000.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/12/2013 | 15961.42 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/12/2013 | 1200.00 | 00017598857890 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACAS OGC-6996/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SCTRANS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/12/2013 | 152.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/12/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/12/2013 | 500.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES E SEFIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/12/2013 | 100.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET (LANCHE PARA ADICIONAL NOTURNO NO TRABALHO DE BLITS E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES IRREGULARES), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 017482 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/12/2013 | 1483.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000293 | 18/12/2013 | 12940.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL COMPREENDENDO: BANNER OU FAIXA, LONA FRONT IMPRESSA PERSONALIZADA COM ACABAMENTO DE MADEIRAS E PONTEIRAS 80M2, CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO PERSONALIZADO COM PROTEÇÃO DE VERNIZ 68M2 E CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO PERSONALIZADO 24M2, DESTINADO AO USO DA SCTRANS, DURANTE A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO OCORRIDA DE 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 232 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/12/2013 | 150.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE 01 (UM) COFRE COM TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE Nº 000124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0000295 | 20/12/2013 | 3489.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2262 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052013 | 0000296 | 20/12/2013 | 1503.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS NA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4831 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0000297 | 20/12/2013 | 1752.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 1,12M3 DE BARROTE TABUA TAIPA E 20 (VINTE) CONES FLEXIVEL 75CM LARANJA REFLETIVO, DESTINADO AO USO DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2263 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052013 | 0000298 | 20/12/2013 | 872.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS NA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4830 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0000299 | 26/12/2013 | 1538.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTAVEL E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 188 ANEXA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0000300 | 26/12/2013 | 1185.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTAVEL E AGUA MINERAL, DESTINADO A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 189 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000301 | 27/12/2013 | 322.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO PERSONALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 236 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0000302 | 30/12/2013 | 897.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 173,123LTS DE GASOLINA COMUM, 140,047 LTS DE ETANOL, 01 FILTRO TECFIL PSL55, 01 LUBRAX ESSENCIAL S ILT E 01 LUBRAX ESSENCIAL SJ 3LT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1808 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/12/2013 | 2480.81 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/12/2013 | 3970.53 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS AGENTES DE TRANSITOS-EFETIVOS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/12/2013 | 17901.42 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/12/2013 | 11276.40 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/12/2013 | 68.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SCTRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00017598857890 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA WORK, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 309
Última atualização: 11/06/2024