| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de Dezembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de Dezembro/2012, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 12.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 2206.94 | 00090853300410 | SEVERINO JOSÉ BATISTA | Valor empenhado referente ao pagamento retroativo da pensão de Severino José Batista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 215.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos,digitação e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 200.00 | 00064960072415 | ROBERTO CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 02 (duas ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 400.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 04 (quatro ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC.Ao mês de dezembro ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 7.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2013 | 7.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2013 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de dezembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2013 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2013 | 89.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a janeiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 42.95 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 12.76 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2013 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a Dezembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2013 | 14.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2013 | 79949.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a dezembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2013 | 48455.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a dezembro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de dezembro/2012, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2013 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo a dezembro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2013 | 106362.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de dezembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2013 | 1740.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio Maternidade da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a janeiro/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2013 | 506.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a janeiro/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2013 | 320.00 | 00018592023491 | NEILTON BERNADINO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de reforma de móveis deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2013 | 755.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a complementação do extrato de consignação em folha de pagamento vencimento 05/01/2013,da convenente IPSEC nº 33308-5, ora regularizado,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2013 | 437.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo as tarifas bancárias,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2013 | 1100.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a janeiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2013 | 200.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 02 (duas) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2013 | 511.96 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da parcela nº 0004 do parcelamento com o INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2013 | 2392.06 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da parcela nº 0005 do parcelamento com o INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2013 | 302.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2013 | 64.95 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 51879.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a Janeiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de janeiro/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de janeiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 79949.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a janeiro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 115938.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de janeiro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2013 | 146.28 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de expediente ,para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Aquisição de Móveis e Equipamentos para o IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2013 | 240.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de um birô em MDF cinza para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/02/2013 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/02/2013 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/02/2013 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/02/2013 | 42.95 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2013 | 4800.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | Valor empenhado referente a Auditoria e Gestão Previdenciária de Regimes Próprios de Previdencia Social, Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigações junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão de Ativos Previdenciários, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/02/2013 | 522.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a complementação do extrato de consignação em folha de pagamento vencimento 05/02/2013,da convenente IPSEC nº 33308, ora regularizado,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2013 | 1740.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio Maternidade da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a Fevereiro/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2013 | 440.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a Fevereiro/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2013 | 410.19 | 00002185906445 | SEVERINA LUCRÉCIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Salário Maternidade de funcionária da Camara Municipal de Caapora, relativo a Fevereiro/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/02/2013 | 410.19 | 00058448012453 | MARINES CÉSAR DA SILVA | Valor empenhado referente ao Salário Maternidade de funcionária da Camara Municipal de Caapora, relativo a Fevereiro/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2013 | 15000.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a Assessoria Técnica Especializada no parcelamento Especial Portaria 21/2013 : Implementação e Consolidação da Divida Previdenciária do regime Próprio de Previdencia. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2013 | 301.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo as tarifas bancárias,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2013 | 329.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2013 | 74.36 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento Lib/Ant Float Pg Sal, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de Janeiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2013 | 79949.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a fevereiro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2013 | 115938.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de Fevereiro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2013 | 11800.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | José Alexandre Ferreira e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2013 | 51879.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a fevereiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de fevereiro/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 01 de março de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2013 | 14.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 01 de MARÇO de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/03/2013 | 391.35 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza e para cantina, destinados a este Instituto,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/03/2013 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/03/2013 | 37.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/03/2013 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/03/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 06 de março de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/03/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 06 de MARÇO de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/03/2013 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/03/2013 | 119.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/03/2013 | 102.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a Fevereiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/03/2013 | 124.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/03/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de janeiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00040173216404 | SALATIEL SILVA DE MENESES | Valor empenhado referente a prestação de serviços administrativos ( Digitação e Arquivo), , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/03/2013 | 42.95 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/03/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 11 de março de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/03/2013 | 100.00 | 00009493689468 | JOSÉ BEZERRA FILHO | Valor empenhado referente a confecção de carimbos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/03/2013 | 678.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de Janeiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/03/2013 | 678.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/03/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 11 de MARÇO de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/03/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 12 de março de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/03/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 12 de MARÇO de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/03/2013 | 7.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/03/2013 | 1244.00 | 00024622427400 | ELIANE CEZAR DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de parte do retroativo da pensão deixada pelo ex-servidor S.r Mário Bernardo da Silva, os meses de junho e julho/2011, conforme processo nº 002.20011.000.241-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/03/2013 | 1100.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a fevereiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/03/2013 | 678.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços especializados de consultoria técnica em processos licitatórios , realizados pelo IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/03/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 15 de MARÇO de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/03/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 15 de março de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/03/2013 | 110.00 | 00004835768400 | FABIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma ) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/03/2013 | 18.50 | 02963253000196 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor empenhado referente a prestação de serviços de 01 (uma) procuração INSS e 01 (um) cartão de Autógrafo,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/03/2013 | 5200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a serviços de Consultoria Técnica Especializada em Auditoria e Gestão Previdenciaria de Regimes Próprios de Previdencia Social,Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigação junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão deAtivos Previdenciarios. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/03/2013 | 106.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a março/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/03/2013 | 517.42 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da parcela nº 5 do parcelamento com o INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/03/2013 | 2417.45 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da parcela nº 6 do parcelamento com o INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/03/2013 | 14.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/03/2013 | 842.38 | 00058448012453 | MARINES CÉSAR DA SILVA | Valor empenhado referente ao AUXILIO DOENÇA de funcionária da Camara Municipal de Caapora, relativo a Março/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/03/2013 | 820.38 | 00002185906445 | SEVERINA LUCRÉCIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Salário Maternidade de funcionária da Camara Municipal de Caapora, relativo a março/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/03/2013 | 920.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio Maternidade da Camara Municipal de Caapora, relativo a março/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/03/2013 | 443.84 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a março/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/03/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de março/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/03/2013 | 110.00 | 00005642282492 | JAILSON LUCAS DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma ) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC.Ao mês de dezembro ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/03/2013 | 240.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos,digitação e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/03/2013 | 5166.67 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente as férias trabalhadas , periodo de 2012, acrescida de 1/3, conforme parcer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/03/2013 | 220.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 02 (duas ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/03/2013 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/03/2013 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de JANEIRO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/03/2013 | 440.00 | 00064960072415 | ROBERTO CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 02 (duas ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/03/2013 | 73.97 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/03/2013 | 329.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de março/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/03/2013 | 79949.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a março/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/03/2013 | 13700.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | José Alexandre Ferreira e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de março/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/03/2013 | 51879.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a março/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/03/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de março/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/03/2013 | 114582.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de março/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/03/2013 | 346.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo as tarifas bancárias,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/04/2013 | 90.80 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/04/2013 | 517.42 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da parcela nº 6 do parcelamento com o INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/04/2013 | 2417.45 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da parcela nº 7 do parcelamento com o INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/04/2013 | 978.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a complementação do extrato de consignação em folha de pagamento vencimento 05/03/2013,da convenente IPSEC nº 33308-5, ora regularizado,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/04/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 2 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/04/2013 | 122.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/04/2013 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/04/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 2 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/04/2013 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/04/2013 | 143.30 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza e para cantina, destinados a este Instituto,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/04/2013 | 678.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços especializados de consultoria técnica em processos licitatórios , realizados pelo IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Aquisição de Móveis e Equipamentos para o IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/04/2013 | 1100.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de um FLYPC INTEL PENTIU DUAL CORE, 4GB, HD 500, DVD-RW,TEC/MAUSESIST.SOM para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/04/2013 | 1500.00 | 00008173652490 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de auxiliar de contabilidade , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/04/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 8 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/04/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 8 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/04/2013 | 678.00 | 00005452965440 | ISMAEL SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços administrativos ( Digitação e Arquivo), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/04/2013 | 400.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 04 (QUATRO) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/04/2013 | 1100.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a MARÇO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/04/2013 | 1500.00 | 17713293000157 | SALATIEL SILVA DE MENESES | Valor empenhado referente a prestação de serviços administrativos ( Digitação e Arquivo), , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/04/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 27 de março de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/04/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 20 de março de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/04/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 27 de março de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/04/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 20 de março de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/04/2013 | 5200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a serviços de Consultoria Técnica Especializada em Auditoria e Gestão Previdenciaria de Regimes Próprios de Previdencia Social,Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigação junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão deAtivos Previdenciarios. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/04/2013 | 20.00 | 00009493689468 | JOSÉ BEZERRA FILHO | Valor empenhado referente a confecção de carimbos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/04/2013 | 42.95 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/04/2013 | 622.00 | 00024622427400 | ELIANE CEZAR DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de parte do retroativo da pensão deixada pelo ex-servidor S.r Mário Bernardo da Silva, os meses de junho e julho/2011, conforme processo nº 002.20011.000.241-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/04/2013 | 260.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/04/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 11 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/04/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 11 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/04/2013 | 236.00 | 01602074000160 | PARA@I INFORMATICA | Valor referente aos serviços prestados em recarga de cartuchos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/04/2013 | 360.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de acabamentos gráficos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/04/2013 | 25.60 | 00018569099487 | GENI CARLOS DA SILVA | Valor referente a restituição,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/04/2013 | 330.00 | 00058128107453 | LUIZ TEODORO DOS SANTOS FILHO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03(tres) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/04/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 16 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/04/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 16 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/04/2013 | 220.00 | 00058128107453 | LUIZ TEODORO DOS SANTOS FILHO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 02(duas) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/04/2013 | 127.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a abril/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/04/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 18 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/04/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 18 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/04/2013 | 130.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR-ME | Valor empenhado referente a compra de uma fonte para notebook 19v-20v, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/04/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 19 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/04/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 19 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/04/2013 | 528.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a complementação do extrato de consignação em folha de pagamento vencimento 05/04/2013,da convenente IPSEC nº 33308-5, ora regularizado,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/04/2013 | 151.80 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/04/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 22 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/04/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 22 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/04/2013 | 62.00 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/04/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 24 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/04/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 24 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/04/2013 | 920.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio Maternidade da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a abril/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/04/2013 | 467.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a abril/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/04/2013 | 410.19 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio Doença da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a abril/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/04/2013 | 119.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/04/2013 | 820.38 | 00002185906445 | SEVERINA LUCRÉCIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Salário Maternidade de funcionária da Camara Municipal de Caapora, relativo a ABRIL/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/04/2013 | 842.38 | 00058448012453 | MARINES CÉSAR DA SILVA | Valor empenhado referente ao AUXILIO DOENÇA de funcionária da Camara Municipal de Caapora, relativo a ABRIL/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/04/2013 | 334.00 | 00058128107453 | LUIZ TEODORO DOS SANTOS FILHO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03(TRES) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/04/2013 | 359.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo as tarifas bancárias,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/04/2013 | 23.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de ABRIL/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/04/2013 | 22.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/04/2013 | 289.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/04/2013 | 66.89 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento Lib/Ant Float Pg Sal, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/04/2013 | 520.18 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da parcela nº 007 do parcelamento com o INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/04/2013 | 2430.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da parcela nº 008 do parcelamento com o INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/04/2013 | 79949.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a abril/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/04/2013 | 13700.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | José Alexandre Ferreira e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de abril/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/04/2013 | 51879.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a abril/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/04/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de abril/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/04/2013 | 113226.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de abril/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/05/2013 | 139.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/05/2013 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/05/2013 | 14.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/05/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 29 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/05/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 29 de abril de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/05/2013 | 60.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/05/2013 | 5200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a serviços de Consultoria Técnica Especializada em Auditoria e Gestão Previdenciaria de Regimes Próprios de Previdencia Social,Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigação junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão deAtivos Previdenciarios. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/05/2013 | 678.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços especializados de consultoria técnica em processos licitatórios , realizados pelo IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/05/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de abril/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/05/2013 | 1500.00 | 17713293000157 | SALATIEL SILVA DE MENESES | Valor empenhado referente aos serviços administrativos (Diligencias e Arquivos de documentos) durante o mês de abril/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005452965440 | ISMAEL SOARES DA SILVA | çValor empenhado referente aos serviços administrativos (digitalção e arquivo) prestados durante o mês de abril/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/05/2013 | 22.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/05/2013 | 42.95 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00008173652490 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na contabilidade das receitas e despesas e elaboração e geração da folha de pagamento do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/05/2013 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/05/2013 | 622.00 | 00024622427400 | ELIANE CEZAR DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de parte do retroativo da pensão deixada pelo ex-servidor S.r Mário Bernardo da Silva, os meses de junho e julho/2011, conforme processo nº 002.20011.000.241-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/05/2013 | 1100.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a abril/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/05/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 15 de maio de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/05/2013 | 35.00 | 11983335000193 | CARTÓRIO MARQUES COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de busca e 2ª via de certidão de óbito ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/05/2013 | 57.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/05/2013 | 24.00 | 41226960000151 | SERVIÇO REGISTRAL ALCANTARA BRITO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de busca e 2ª via de certidão de óbito ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/05/2013 | 145.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a maio/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/05/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 21 de maio de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/05/2013 | 41.30 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | Valor empenhado referente a compra de (02) duas Lampadas Florescente tubular 20W,(01) uma Lampada florescente compacta 34W e Adaptador, conforme comprovante em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/05/2013 | 694.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a complementação do extrato de consignação em folha de pagamento vencimento 05/05/2013,da convenente IPSEC nº 33308, ora regularizado,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/05/2013 | 7500.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a serviços de Consultoria Técnica Especializada para implementação de repectuação dos parcelamentos Previdenciarios do RPPS do municipio de caaporã de acordo com a portaria MPS 21/2013.. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/05/2013 | 920.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio Maternidade da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a maio/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/05/2013 | 490.56 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a maio/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/05/2013 | 820.38 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio Doença da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a maio/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/05/2013 | 820.38 | 00002185906445 | SEVERINA LUCRÉCIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Salário Maternidade de funcionária da Camara Municipal de Caapora, relativo a maio/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/05/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 24 de maio de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de maio/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/05/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 28 de maio de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/05/2013 | 120.00 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/05/2013 | 2250.00 | 00056786760406 | MARILEIDE MARIA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locação do veiculo Volkswagen Gol 1.0, placa MOK9408, relativo ao periodo de abril e maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/05/2013 | 368.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo as tarifas bancárias,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/05/2013 | 65.75 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Lib/Ant Float Pg Sal, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/05/2013 | 285.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/05/2013 | 120684.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de maio/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/05/2013 | 51879.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a maio/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/05/2013 | 13700.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | José Alexandre Ferreira e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de maio/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/05/2013 | 79949.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a maio/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/05/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CONTABILIDADE | Valor empenhado referente aos serviços contabeis prestados a esta Intituição, referente os meses de março e abril/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/05/2013 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a ao debito automatico na conta de aplicação deste Instituto,relativo a tarifa de extrato postado , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/05/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de maio/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/05/2013 | 5166.67 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente as férias trabalhadas, período de 2012, acrescida de 1/3, conforme parecer anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/05/2013 | 660.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CONTABILIDADE | Valor referente aos serviços de assessoria contábil, prestada a este Instituto, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/05/2013 | 660.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CONTABILIDADE | Valor referente aos serviços de assessoria contábil, prestada a este Instituto, relativo ao mês de JANEIRO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/06/2013 | 678.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Referente a complementação ao empenho de número 000192, por lançamento a menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/06/2013 | 140.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/06/2013 | 12.00 | 00009493689468 | JOSÉ BEZERRA FILHO | Valor empenhado referente a confecção de (01)Um carimbo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005452965440 | ISMAEL SOARES DA SILVA | çValor empenhado referente aos serviços administrativos (digitalção e arquivo) prestados durante o mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/06/2013 | 1785.00 | 00002909488438 | RUBINEIDE SILVA DE LUCENA | Valor empenhado referente aos serviços de digitalização prestados durante o mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/06/2013 | 1500.00 | 17713293000157 | SALATIEL SILVA DE MENESES | Valor empenhado referente aos serviços administrativos (Diligencias e Arquivos de documentos) durante o mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/06/2013 | 639.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de combustivel , conforme nota fiscal nº 2044 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/06/2013 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/06/2013 | 14.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/06/2013 | 678.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços especializados de consultoria técnica em processos licitatórios , realizados pelo IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/06/2013 | 1500.00 | 00008173652490 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na contabilidade das receitas e despesas e elaboração e geração da folha de pagamento do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/06/2013 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/06/2013 | 5200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a serviços de Consultoria Técnica Especializada em Auditoria e Gestão Previdenciaria de Regimes Próprios de Previdencia Social,Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigação junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão deAtivos Previdenciarios. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/06/2013 | 4610.05 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio doença, relativo a abril/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/06/2013 | 44.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de salario familia, relativo mês de abril/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/06/2013 | 814.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de salario familia, relativo mês de abril/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/06/2013 | 4989.77 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente o auxilio doença , relativo ao mês de abril/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/06/2013 | 6545.82 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente o auxilio doença , relativo ao mês de abril/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/06/2013 | 46.09 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/06/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de maio/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/06/2013 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/06/2013 | 153.50 | 70109798000190 | Lagoa da Gamaleira,S/N | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/06/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 7 de junho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/06/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 10 de junho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/06/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 7 de Junho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/06/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 10 de Junho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/06/2013 | 1100.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a maio/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/06/2013 | 400.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente ao pagamento da nota fiscal de serviço nº0189, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Aquisição de Móveis e Equipamentos para o IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/06/2013 | 380.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de (01) uma impressora Deskjet HP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/06/2013 | 460.85 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de expediente ,para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/06/2013 | 360.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos,digitação e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/06/2013 | 283.84 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza e para cantina, destinados a este Instituto,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/06/2013 | 212.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/06/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 14 de JUNHO de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/06/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 14 de JUNHO de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/06/2013 | 117.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a JUNHO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/06/2013 | 622.00 | 00024622427400 | ELIANE CEZAR DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de parte do retroativo da pensão deixada pelo ex-servidor S.r Mário Bernardo da Silva, o mes de outubro/2011, conforme processo nº 002.20011.000.241-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/06/2013 | 610.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a complementação do extrato de consignação em folha de pagamento vencimento 05/06/2013,da convenente IPSEC nº 33308-5, ora regularizado,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/06/2013 | 50.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/06/2013 | 35.80 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 18 de junho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/06/2013 | 35.80 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,80), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 15 de junho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/06/2013 | 487.84 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de salario familia, relativo mês de junho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/06/2013 | 3940.32 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio doença relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/06/2013 | 4553.73 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio maternidade, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/06/2013 | 792.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de salario familia, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/06/2013 | 6686.05 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio doença, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/06/2013 | 1922.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio doença, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/06/2013 | 1122.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de salario familia, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/06/2013 | 1356.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio doença, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/06/2013 | 836.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de salario familia, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/06/2013 | 2068.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de salario familia, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/06/2013 | 1000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CONTABILIDADE | Valor empenhado referente aos serviços contabeis prestados a esta Intituição, referente os mes de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços tecnicos profissionais prestados na elaboração da Prestação de Contas, (Balanço Geral)referente ao exercicio financeiro de 2012 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/06/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de junho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/06/2013 | 2.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de (01) uma cola bastão,para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/06/2013 | 399.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo as tarifas bancárias,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/06/2013 | 156.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/06/2013 | 39.41 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento Lib/Ant Float Pg Sal, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/06/2013 | 79949.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a junho/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/06/2013 | 51879.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a junho/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/06/2013 | 13700.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | José Alexandre Ferreira e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de junho/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/06/2013 | 120684.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de junho/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/06/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de JUNHO/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/07/2013 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a ao debito automatico na conta de aplicação deste Instituto,relativo a tarifa de extrato postado , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/07/2013 | 1500.00 | 00008173652490 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na contabilidade das receitas e despesas e elaboração e geração da folha de pagamento do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/07/2013 | 1300.00 | 00002909488438 | RUBINEIDE SILVA DE LUCENA | Valor empenhado referente a locação do veículo, Ford/EcoSport,ano de fabricação 2010, ano modelo 2011, placa - EQO-1600,relativo a junho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/07/2013 | 678.00 | 00005452965440 | ISMAEL SOARES DA SILVA | çValor empenhado referente aos serviços administrativos (digitalção e arquivo) prestados durante o mês de Junho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/07/2013 | 1500.00 | 17713293000157 | SALATIEL SILVA DE MENESES | Valor empenhado referente aos serviços administrativos (Diligencias e Arquivos de documentos) durante o mês de Junho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/07/2013 | 678.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços especializados de consultoria técnica em processos licitatórios , realizados pelo IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/07/2013 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/07/2013 | 4070.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de salario familia, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/07/2013 | 2712.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio doença, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/07/2013 | 496.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de combustivel , conforme nota fiscal nº 2124 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/07/2013 | 5200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a serviços de Consultoria Técnica Especializada em Auditoria e Gestão Previdenciaria de Regimes Próprios de Previdencia Social,Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigação junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão deAtivos Previdenciarios. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/07/2013 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/07/2013 | 1100.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a junho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/07/2013 | 46.09 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de junho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/07/2013 | 178.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/07/2013 | 622.00 | 00024622427400 | ELIANE CEZAR DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de parte do retroativo da pensão deixada pelo ex-servidor S.r Mário Bernardo da Silva, o mes de dezembro/2011, conforme processo nº 002.20011.000.241-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/07/2013 | 46.50 | 02963253000196 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor empenhado referente a prestação de serviços de 01 (uma) procuração sem cunho financeiro e 01 (um) cartão de Autógrafo,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/07/2013 | 3815.22 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de salario familia, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/07/2013 | 4068.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio doença, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/07/2013 | 106.44 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de salario familia, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/07/2013 | 11104.76 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio doença, relativo mês de maio/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/07/2013 | 86.00 | 10228474000149 | CASA DE TAIPA CHURRASCARIA E SELF-SERVICE | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/07/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,70), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 28 de junho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/07/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,70), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 03 de julho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/07/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,70), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 09 de julho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/07/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,13), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 03 de julho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/07/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,13), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 09 de julho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/07/2013 | 110.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a JULHO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/07/2013 | 81.03 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/07/2013 | 115.66 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de salario familia, relativo mês de junho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/07/2013 | 950.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio doença, relativo mês de junho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/07/2013 | 3268.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio maternidade, relativo mês de junho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/07/2013 | 1000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CONTABILIDADE | Valor empenhado referente aos serviços contabeis prestados a esta Intituição, referente os mes de JUNHO/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/07/2013 | 7500.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a serviços de Consultoria Técnica Especializada para implementação de repectuação dos parcelamentos Previdenciarios do RPPS do municipio de caaporã de acordo com a portaria MPS 21/2013.. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/07/2013 | 14.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/07/2013 | 230.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente ao pagamento da nota fiscal de serviço nº0192, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/07/2013 | 513.92 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a julho/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/07/2013 | 526.90 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente ao pagamento da nota fiscal eletronica nº 000.000.367, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/07/2013 | 425.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo as tarifas bancárias,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/07/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a tarifa bancária,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/07/2013 | 272.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/07/2013 | 61.34 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/07/2013 | 79949.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a julho/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/07/2013 | 51879.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a julho/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/07/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de julho/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/07/2013 | 122040.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de julho/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/07/2013 | 13700.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | José Alexandre Ferreira e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de julho/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/08/2013 | 84.00 | 10228474000149 | CASA DE TAIPA CHURRASCARIA E SELF-SERVICE | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/08/2013 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/08/2013 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/08/2013 | 130.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/08/2013 | 106.00 | 10228474000149 | CASA DE TAIPA CHURRASCARIA E SELF-SERVICE | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/08/2013 | 1500.00 | 17713293000157 | SALATIEL SILVA DE MENESES | Valor empenhado referente aos serviços administrativos (Diligencias e Arquivos de documentos) durante o mês de Julho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/08/2013 | 14.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/08/2013 | 647.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de combustivel , conforme nota fiscal nº 2204 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/08/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,70), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 26 de julho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/08/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,13), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 26 de julho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/08/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,70), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 31 de julho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/08/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,13), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 31 de julho de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/08/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,70), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 1 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/08/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,13), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 1 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/08/2013 | 678.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços especializados de consultoria técnica em processos licitatórios , realizados pelo IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/08/2013 | 678.00 | 00005452965440 | ISMAEL SOARES DA SILVA | çValor empenhado referente aos serviços administrativos (digitalção e arquivo) prestados durante o mês de Julho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/08/2013 | 1320.00 | 00002909488438 | RUBINEIDE SILVA DE LUCENA | Valor empenhado referente a locação do veículo, Ford/EcoSport,ano de fabricação 2010, ano modelo 2011, placa - EQO-1600,relativo a julho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/08/2013 | 91.90 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/08/2013 | 5200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a serviços de Consultoria Técnica Especializada em Auditoria e Gestão Previdenciaria de Regimes Próprios de Previdencia Social,Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigação junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão deAtivos Previdenciarios. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/08/2013 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/08/2013 | 152.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/08/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,70), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 7 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/08/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,13), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 7 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/08/2013 | 89.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/08/2013 | 3278.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio doença, relativo mês de junho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/08/2013 | 3740.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia , relativo a junho/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/08/2013 | 9558.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio doença, relativo mês de junho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/08/2013 | 7687.22 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia , relativo a junho/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/08/2013 | 280.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos,digitação e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/08/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de julho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/08/2013 | 46.09 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/08/2013 | 1100.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a julho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00008173652490 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na contabilidade das receitas e despesas e elaboração e geração da folha de pagamento do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/08/2013 | 515.10 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza e para cantina, destinados a este Instituto,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/08/2013 | 300.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de expediente ,para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/08/2013 | 300.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente ao pagamento da nota fiscal de serviço nº0194, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/08/2013 | 622.00 | 00024622427400 | ELIANE CEZAR DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de parte do retroativo da pensão deixada pelo ex-servidor S.r Mário Bernardo da Silva, relativo ao 13º salario de 2011, conforme processo nº 002.20011.000.241-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/08/2013 | 141.90 | 09355917000183 | PICANHA DOS BASTOS | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/08/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,70), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 14 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/08/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,13), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 14 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/08/2013 | 76.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a AGOSTO/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de julho/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/08/2013 | 31.43 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor referente ao pagamento do IPTU , relativo ao predio do IPSEC na Rua Salomão Veloso, 65-centro- Caapora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/08/2013 | 864.57 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/08/2013 | 69.00 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/08/2013 | 1000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CONTABILIDADE | Valor empenhado referente aos serviços contabeis prestados a esta Intituição, referente os mes de julho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/08/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,70), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 16 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/08/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,13), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 16 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/08/2013 | 69.00 | 10228474000149 | CASA DE TAIPA CHURRASCARIA E SELF-SERVICE | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/08/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,70), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 23 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/08/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,13), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 23 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/08/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de agosto/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/08/2013 | 73.00 | 10228474000149 | CASA DE TAIPA CHURRASCARIA E SELF-SERVICE | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/08/2013 | 25983.28 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio doença, relativo mês de junho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/08/2013 | 726.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia , relativo a junho/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/08/2013 | 10075.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de auxilio maternidade, relativo mês de junho/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/08/2013 | 467.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente pagamento de salario familia da Câmara , relativo mês de agosto/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/08/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,70), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 29 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/08/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,13), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 27 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/08/2013 | 66.00 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/08/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,70), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 28 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/08/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$53,13), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 28 de agosto de 2013, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/08/2013 | 85.05 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/08/2013 | 61.30 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento Lib/Ant Float Pg Sal, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/08/2013 | 272.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005452965440 | ISMAEL SOARES DA SILVA | çValor empenhado referente aos serviços administrativos (digitalção e arquivo) prestados durante o mês de agosto/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/08/2013 | 1320.00 | 00002909488438 | RUBINEIDE SILVA DE LUCENA | Valor empenhado referente a locação do veículo, Ford/EcoSport,ano de fabricação 2010, ano modelo 2011, placa - EQO-1600,relativo a agosto/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00079740359434 | MIGUEL JOÃO DA SILVA FILHO | çValor empenhado referente aos serviços administrativos (digitalção e arquivo) prestados durante o mês de agosto/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/08/2013 | 385.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a tarifa bancária,conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/08/2013 | 13700.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | José Alexandre Ferreira e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de AGOSTO/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/08/2013 | 79949.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a AGOSTO/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/08/2013 | 51879.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a AGOSTO/2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/08/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de AGOSTO/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/08/2013 | 122040.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/08/2013 | 2967.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a regularização das GDEs nº 029 e 030 datadas de maio de 2013, relativo a parcelamento de I.N.S.S. desta edilidade que ora se contabiliza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/08/2013 | 2984.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a regularização das GDEs nº 034 e 035 datadas de junho de 2013, relativo a parcelamento de I.N.S.S. desta edilidade que ora se contabiliza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/08/2013 | 14726.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a regularização das GDEs nº 036, 037, 038, 039, 043, e 044 datadas de julho de 2013, relativo a parcelamento de I.N.S.S. desta edilidade que ora se contabiliza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/08/2013 | 532.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao parcelamento do INSS, parcela n° 011 , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/08/2013 | 2489.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao parcelamento do INSS, parcela n° 012 , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 02/09/2013 | 145.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (83) 3286-1050 DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 02/09/2013 | 5200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉC. ESPECIAL. EM AUDITORIA E GESTÃO PREVIDENCIARIA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, GESTÃO EXECUTIVA DO R P P S GESTAO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO MINIS. PREV. SOCIAL. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 03/09/2013 | 1000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CONTABILIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 03/09/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 05/09/2013 | 1100.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSEC, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00008173652490 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IPSEC, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 05/09/2013 | 56.00 | 10228474000149 | CASA DE TAIPA CHURRASCARIA E SELF-SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 06/09/2013 | 733.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA C COMUM , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 06/09/2013 | 678.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO IPSEC, DO MUNICIPIO DE CAAPORA, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 09/09/2013 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 09/09/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 05/09/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 09/09/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 05/09/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 10/09/2013 | 46.09 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA MOVIMENTO DESTE INSTITUTO, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 10/09/2013 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED INTERNET, NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 13/09/2013 | 25.00 | 17688828000187 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MODURA TAMANHO 20X30 PARA USO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 13/09/2013 | 65.00 | 10228474000149 | CASA DE TAIPA CHURRASCARIA E SELF-SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 16/09/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 13/09/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 16/09/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 13/09/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 16/09/2013 | 121.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (83) 3286-1050 DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 17/09/2013 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO MES 09/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 18/09/2013 | 106.80 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 19/09/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 18/09/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 19/09/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 18/09/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 20/09/2013 | 67.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 20/09/2013 | 3671.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL , RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 20/09/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED INTERNET, NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 23/09/2013 | 223.85 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 24/09/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 23/09/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 24/09/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 18/09/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 24/09/2013 | 236.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEB TARIFA , NO DIA 24/09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 25/09/2013 | 33.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 25/09/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET , NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 25/09/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 25/09/2013 | 290.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITUTO, RELATIVO AO 09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 25/09/2013 | 310.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 RECARGAS PRETAS, 4 RECARGAS COLORIDAS, 2 ATIVAÇÕES DO WINDONS, 1 MANUTENÇÃO HARDWARE, 1 INSTALAÇÃO DE NAVEGADOR, 1 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC TED ELETRONICO, NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 26/09/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA/ ESGOTO E SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 26/09/2013 | 2505.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 60768767-3 JUNTO AO INSS , RELATIVO A PARCELA Nº 13 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 26/09/2013 | 536.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 60788606-4 JUNTO AO INSS , RELATIVO A PARCELA Nº 12 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 26/09/2013 | 600.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO , CONFERENCIA E ENVIO DE GFIP DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012 E AINDA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 27/09/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET , NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 27/09/2013 | 124.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEB TARIFA , NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 27/09/2013 | 290.30 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINACEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 30/09/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 27/09/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 30/09/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 27/09/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 30/09/2013 | 272.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA PAG SALAR CRED. CONTA , NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 30/09/2013 | 61.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA LIB/ANT FLOAT SAL. , NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 30/09/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET , NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 30/09/2013 | 1320.00 | 00002909488438 | RUBINEIDE SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/ ECOSPORT,A SERVIÇO DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 30/09/2013 | 678.00 | 00018864244468 | ISMAEL COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DIGITAÇÃO E ARQUIVO,PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 30/09/2013 | 678.00 | 00002492896528 | IRINEIA NERI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO , DIGITAÇÃO E ARQUIVO , PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00079740359434 | MIGUEL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AUXILIARES , DILIGENCIAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, ENTREGA DE OFICIOS, ETC, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 30/09/2013 | 1100.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSEC, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 30/09/2013 | 891.24 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS-CELULAR DO IPSEC, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 30/09/2013 | 13700.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 30/09/2013 | 121362.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS , RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 30/09/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS , RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 30/09/2013 | 79949.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INATIVOS , RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 30/09/2013 | 53857.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS , RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 30/09/2013 | 350.40 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 30/09/2013 | 4262.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 01/10/2013 | 664.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA C COMUM , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 01/10/2013 | 410.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS, PLATIFICAÇÕES,ENCADERNAÇÕES E DIGITAÇÕES, REFERENTE A AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 01/10/2013 | 63.00 | 10228474000149 | CASA DE TAIPA CHURRASCARIA E SELF-SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 02/10/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 01/10/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 02/10/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 01/10/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 02/10/2013 | 455.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICA DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL, CNPJ E TOKEN DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 02/10/2013 | 5200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉC. ESPECIAL. EM AUDITORIA E GESTÃO PREVIDENCIARIA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, GESTÃO EXECUTIVA DO R P P S GESTAO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO MINIS. PREV. SOCIAL. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 04/10/2013 | 69.50 | 10228474000149 | CASA DE TAIPA CHURRASCARIA E SELF-SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 04/10/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 03/10/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 04/10/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 04/10/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 04/10/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET , NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 07/10/2013 | 1500.00 | 00008173652490 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IPSEC, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 08/10/2013 | 678.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO IPSEC, DO MUNICIPIO DE CAAPORA, REF.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 08/10/2013 | 59.50 | 10228474000149 | CASA DE TAIPA CHURRASCARIA E SELF-SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 10/10/2013 | 60.70 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETO PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 10/10/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 08/10/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 10/10/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 10/10/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 10/10/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 08/10/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 10/10/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 10/10/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 10/10/2013 | 46.09 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA MOVIMENTO DESTE INSTITUTO, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC /TED ELETRONICO L. , NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 11/10/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET , NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 11/10/2013 | 117.92 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINACEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 14/10/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 11/10/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 14/10/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 11/10/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 15/10/2013 | 74.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO MES 10/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 15/10/2013 | 96.00 | 10228474000149 | CASA DE TAIPA CHURRASCARIA E SELF-SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 16/10/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 15/10/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 16/10/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 15/10/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 16/10/2013 | 75.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEB TARIFA , NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 16/10/2013 | 53123.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS 10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 17/10/2013 | 128.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (83) 3286-1050 DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 17/10/2013 | 73.80 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 18/10/2013 | 135.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 18/10/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 17/10/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 18/10/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 17/10/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 18/10/2013 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 21/10/2013 | 334.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITUTO, RELATIVO AO 10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 21/10/2013 | 355.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 21/10/2013 | 711.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 21/10/2013 | 3276.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO E SERV. PRESTADOS , RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 22/10/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED INTERNET , NO DIA 22/10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 22/10/2013 | 85.00 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 23/10/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 22/10/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 23/10/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 22/10/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 23/10/2013 | 404.06 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS-CELULAR DO IPSEC, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 24/10/2013 | 283.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED INTERNET , NO DIA 24/10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 26/10/2013 | 48.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 29/10/2013 | 69.70 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 30/10/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 29/10/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 30/10/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 29/10/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 30/10/2013 | 1310.00 | 00002909488438 | RUBINEIDE SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/ ECOSPORT,A SERVIÇO DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 30/10/2013 | 540.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO COM INSS Nº 60788606-4 , REFERENTE A PARCELA 13 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 30/10/2013 | 2522.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO COM INSS Nº 60788606-4 , REFERENTE A PARCELA 14 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 30/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA/ ESGOTO E SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 30/10/2013 | 24.45 | 08589289000138 | FELLINI FOODSERVICE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 30/10/2013 | 58.78 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O O DIRETOR FINANCEIRO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 30/10/2013 | 30.00 | 00009493689468 | JOSÉ BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 30/10/2013 | 33.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 31/10/2013 | 40.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA C COMUM , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 31/10/2013 | 20.00 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 31/10/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED INTERNET , NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 31/10/2013 | 268.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA PAG. SALAR CRED CONTA , NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 31/10/2013 | 60.85 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA LIB/ANT FLOAT SAL , NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 31/10/2013 | 678.00 | 00018864244468 | ISMAEL COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DIGITAÇÃO E ARQUIVO,PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 31/10/2013 | 120684.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPSEC, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 31/10/2013 | 16300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO IPSEC, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 31/10/2013 | 81577.64 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INATIVOS DO IPSEC, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 31/10/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS 10/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 31/10/2013 | 1190.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA C COMUM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 31/10/2013 | 1100.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSEC, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 31/10/2013 | 295.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 RECARGAS PRETAS, 05 RECARGAS COLORIDAS, 2 ATIVAÇÕES DO WINDONS, 1 INSTALAÇÃO JAVA, 1 INSTALAÇÃO DE NAVEGADOR, 2 FORMATAÇÃO COM BUCKUP. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00008173652490 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IPSEC, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00079740359434 | MIGUEL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AUXILIARES , DILIGENCIAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, ENTREGA DE OFICIOS, ETC, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 31/10/2013 | 4683.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES 10/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 31/10/2013 | 15.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS PATRONAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES 10/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 01/11/2013 | 80.00 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 01/11/2013 | 5200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉC. ESPECIAL. EM AUDITORIA E GESTÃO PREVIDENCIARIA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, GESTÃO EXECUTIVA DO R P P S GESTAO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO MINIS. PREV. SOCIAL. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 04/11/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED INTERNET , NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 04/11/2013 | 75.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETO PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 04/11/2013 | 678.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO IPSEC, DO MUNICIPIO DE CAAPORA, REF.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 05/11/2013 | 234.52 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEB TARIFAS , NO DIA 05/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 05/11/2013 | 35.85 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O O DIRETOR FINANCEIRO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 05/11/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 05/11/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 05/11/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 05/11/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 06/11/2013 | 145.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINACEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 07/11/2013 | 77.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEB TARIFAS , NO DIA 07/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 07/11/2013 | 70.00 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 07/11/2013 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 07/11/2013 | 305.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITUTO, RELATIVO AO 11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 08/11/2013 | 159.28 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE , DIRETOR FINANCEIRO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 11/11/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 07/11/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 11/11/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 07/11/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 11/11/2013 | 26.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED INTERNET , NO DIA 11/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 11/11/2013 | 92.95 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 11/11/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 08/11/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 11/11/2013 | 46.09 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA MOVIMENTO DESTE INSTITUTO, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 12/11/2013 | 107.40 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 11/11/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 12/11/2013 | 106.28 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 11/11/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 14/11/2013 | 126.10 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINACEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Aquisição de Móveis e Equipamentos para o IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 14/11/2013 | 1760.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FLYPC DUAL, MONITOR, ESTABILIZADOR E FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ESTE INSTITUTO, RELATIVO AO 11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 18/11/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 14/11/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 18/11/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 14/11/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 18/11/2013 | 99.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO MES 11/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 18/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA/ ESGOTO E SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 19/11/2013 | 145.80 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINACEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 19/11/2013 | 14.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 20/11/2013 | 69.50 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETO PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 21/11/2013 | 544.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS,REFERENTE A PARCELA 14, RELATIVO AO MES 11/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 21/11/2013 | 2541.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS,REFERENTE A PARCELA 15, RELATIVO AO MES 11/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 21/11/2013 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 06/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 21/11/2013 | 700.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 06/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 21/11/2013 | 831.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS , RELATIVO AO MES 06/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 21/11/2013 | 193.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES 06/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 21/11/2013 | 296.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS FUNCIONAL DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 21/11/2013 | 4.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS FUNCIONAL DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 10/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 21/11/2013 | 96.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS FUNCIONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES 06/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 21/11/2013 | 1.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA DO INSS FUNCIONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES 10/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 22/11/2013 | 678.00 | 00005452965440 | ISMAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ( DIGITAÇÃO E ARQUIVO) PRESTADOS DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 25/11/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED INTERNET , NO DIA 25/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 26/11/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED INTERNET , NO DIA 26/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 26/11/2013 | 128.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETO PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 26/11/2013 | 12.00 | 06888387000140 | MARCEL JOSE GUIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 26/11/2013 | 1162.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS , REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 27/11/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED INTERNET , NO DIA 27/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 27/11/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 26/11/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 27/11/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 26/11/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 28/11/2013 | 50.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DEB , NO DIA 28/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 28/11/2013 | 148.28 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINACEIRO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 28/11/2013 | 25.41 | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 28/11/2013 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA C COMUM , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 29/11/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED INTERNET, NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 29/11/2013 | 265.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA PAG SALÁR CRÉD CONTA , NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 29/11/2013 | 60.24 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL , NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 29/11/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 28/11/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 29/11/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 29/11/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 29/11/2013 | 135.85 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 29/11/2013 | 1310.00 | 00002909488438 | RUBINEIDE SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/ ECOSPORT,A SERVIÇO DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00079740359434 | MIGUEL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AUXILIARES , DILIGENCIAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, ENTREGA DE OFICIOS, ETC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 29/11/2013 | 16300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 29/11/2013 | 1100.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSEC, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 29/11/2013 | 134.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (83) 3286-1050 DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 29/11/2013 | 5200.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉC. ESPECIAL. EM AUDITORIA E GESTÃO PREVIDENCIARIA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, GESTÃO EXECUTIVA DO R P P S GESTAO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO MINIS. PREV. SOCIAL. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00008173652490 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IPSEC, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 29/11/2013 | 51540.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS 11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 29/11/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS 11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 29/11/2013 | 81577.64 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INATIVOS, RELATIVO AO MÊS 11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 29/11/2013 | 121362.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MÊS 11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 29/11/2013 | 3995.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES 11/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 02/12/2013 | 600.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO , CONFERENCIA E ENVIO DE GFIP DO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 02/12/2013 | 325.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHOS E PASTAS PARA ESTE INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS 12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 02/12/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED INTERNET, NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 03/12/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 03/12/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 03/12/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 03/12/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 03/12/2013 | 148.60 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 04/12/2013 | 82.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 04/12/2013 | 490.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS, PLATIFICAÇÕES,ENCADERNAÇÕES ,DIGITAÇÕES E RECARGAS DE CARTUCHOS, REFERENTE A AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 04/12/2013 | 1322.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA C COMUM , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 04/12/2013 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED INTERNET, NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 05/12/2013 | 79.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINACEIRO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 05/12/2013 | 313.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEB TARIFA , NO DIA 05/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 05/12/2013 | 428.65 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 06/12/2013 | 178.84 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 06/12/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 06/12/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 06/12/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 06/12/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 09/12/2013 | 88.32 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O O DIRETOR FINANCEIRO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 10/12/2013 | 135.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINACEIRO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 10/12/2013 | 275.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 RECARGAS PRETAS, 06 RECARGAS COLORIDAS, 1 ATIVAÇÕES DO WINDONS, 1 INSTALAÇÃO JAVA, 1 INSTALAÇÃO DE NAVEGADOR, 1 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 10/12/2013 | 96.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO MES 12/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 10/12/2013 | 46.09 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA MOVIMENTO DESTE INSTITUTO, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 10/12/2013 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED INTERNET , NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 10/12/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 10/12/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 10/12/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 10/12/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 11/12/2013 | 486.49 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS-CELULAR DO IPSEC, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 11/12/2013 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 11/12/2013 | 678.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO IPSEC, DO MUNICIPIO DE CAAPORA, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 11/12/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED INTERNET , NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 11/12/2013 | 115.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES 05/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 11/12/2013 | 314.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 05/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 11/12/2013 | 40.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS , RELATIVO AO MES 09/2012 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
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| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 11/12/2013 | 55.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS , RELATIVO AO MES 04/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 11/12/2013 | 276.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 03/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 11/12/2013 | 322.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 04/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 12/12/2013 | 151.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 09/2012 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 12/12/2013 | 142.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 12/2012 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 12/12/2013 | 142.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 12/2012 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 12/12/2013 | 148.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 10/2012 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 12/12/2013 | 139.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 01/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 12/12/2013 | 258.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 02/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 12/12/2013 | 145.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS FUNCIONAL DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 11/2012. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 13/12/2013 | 68.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINACEIRO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 13/12/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 13/12/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 16/12/2013 | 125.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (83) 3286-1050 DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 17/12/2013 | 81.00 | 03752801000100 | GUAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARTA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 17/12/2013 | 53.70 | 00085672769420 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 17/12/2013, DO DIRETOR PRESIDENTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 17/12/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 17/12/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 17/12/2013 | 33.14 | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 18/12/2013 | 86.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 18/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA/ ESGOTO E SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 19/12/2013 | 55.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 19/12/2013 | 678.00 | 00005452965440 | ISMAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ( DIGITAÇÃO E ARQUIVO) PRESTADOS DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 19/12/2013 | 2250.00 | 17713293000157 | SALATIEL SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, CAPINADA E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SITUA-SE O IPSEC, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000722013 | 2000695 | 19/12/2013 | 22000.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉC. ESPECIAL. PARA RESTRUTURAÇÃO/ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PROJETO DE LEI MUINICIPAL DE REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAAPORA. . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 20/12/2013 | 47.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINACEIRO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 20/12/2013 | 53.13 | 00018564321904 | LAUDELINO MOREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAJEM NO DIA 20/12/2013, DO DIRETOR ADM/ FINAN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 20/12/2013 | 13599.99 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO 13º SALARIO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO , NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 20/12/2013 | 1027.84 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 23/12/2013 | 77.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 23/12/2013 | 2558.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 602768767-3 DO INSS RELATIVO A PARCELA 16 , RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 23/12/2013 | 547.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 60788606-4 DO INSS RELATIVO A PARCELA 15 , RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 23/12/2013 | 524.11 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 24/12/2013 | 188.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINACEIRO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 24/12/2013 | 51540.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 24/12/2013 | 117859.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DOS INATIVOS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 24/12/2013 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED INTERNET , NO DIA 24/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 26/12/2013 | 65.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO A SERVIÇO DO IPSEC. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 26/12/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED INTERNET , NO DIA 26/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO , NO DIA 26/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 30/12/2013 | 362.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEB TARIFA , NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 30/12/2013 | 513.92 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 31/12/2013 | 101.72 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL., NO DIA 31/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 31/12/2013 | 489.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA PAG SALAR CRED CONTA . NO DIA 31/12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 31/12/2013 | 382.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 11/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 31/12/2013 | 1056.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES 12/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 31/12/2013 | 24.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS , RELATIVO AO MES 12/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 31/12/2013 | 2938.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 12/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 31/12/2013 | 67.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES 12/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 31/12/2013 | 2436.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS 13º SALARIO , RELATIVO AO MES 12/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 31/12/2013 | 56.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS 13º SALARIO , RELATIVO AO MES 12/2013 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 31/12/2013 | 1311.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS , RELATIVO AO MES 09/2012 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 31/12/2013 | 393.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS , RELATIVO AO MES 09/2012 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 31/12/2013 | 1311.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS , RELATIVO AO MES 10/2012 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 31/12/2013 | 386.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS , RELATIVO AO MES 10/2012 . | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00079740359434 | MIGUEL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AUXILIARES , DILIGENCIAS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, ENTREGA DE OFICIOS, ETC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 31/12/2013 | 562.58 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS-CELULAR DO IPSEC, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 31/12/2013 | 1310.00 | 00002909488438 | RUBINEIDE SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/ ECOSPORT,A SERVIÇO DO IPSEC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00008173652490 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IPSEC, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 31/12/2013 | 678.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO IPSEC, DO MUNICIPIO DE CAAPORA, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 31/12/2013 | 80356.31 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INATIVOS 13º SALARIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 31/12/2013 | 81577.64 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES INATIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 31/12/2013 | 121362.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 31/12/2013 | 51540.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 31/12/2013 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 31/12/2013 | 16300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024