| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 70000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO FPM E OUTRAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 72000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS, DELEGACIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012 (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE E OUTRAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 183.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 171000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 230.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 217.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 450.76 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 622.00 | 00005675640452 | REJANE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BPC (BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 5000.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 8200.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A AMCAP, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2013, DESTINADA AO ENFERMEIRO JOSE MESSIAS BEZERRA, PARA ACOMPANHAR DO GRUPO FOLCLORICO REISADO DE ZABELE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 240.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2013, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A FORNECEDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2013 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2013 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2013, DESTINADA AO ENFERMEIRO JOSE MESSIAS BEZERRA, PARA ACOMPANHAMENTO DA SRA MARIA DAS DORES BATISTA, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2013 | 170.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2013 | 320.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 0A DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE LARANJEIRAS-SE, NO PERIODO DE 07 A 13 DE JANEIRO DE 2013, DESTINADA AO ENFERMEIRO JOSE MESSIAS BEZERRA, PARA ACOMPANHAR DO GRUPO FOLCLORICO REISADO DE ZABELE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2013 | 40.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO DE IRIS DE CEU HENRIQUE, PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2013 | 459.72 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 1241.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 92.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2013, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2013 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO JUMPER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2013 | 51.16 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2013 | 41.77 | 00048677841415 | QUITERIA MADALENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2013 | 245.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2013 | 221.05 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO, NO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2013 | 82.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2013 | 12465.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2013 | 813.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2013 | 419.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2013 | 3310.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2013 | 311.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2013 | 200.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE TELHAS, PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2013 | 190.00 | 00007518647494 | MARISA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO SITIO ZABELE, NESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2013 | 90.00 | 00010008142467 | DANIEL HERLAN F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2013 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2013 | 440.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2013 | 1500.00 | 00004470955442 | CAYO JEFERSON HELI PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATUALIZACAO DE RELATORIOS, JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA-CRP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2013 | 240.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2013 | 202.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2013 | 223.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2013 | 6247.27 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012-ICMS (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2013 | 10148.78 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012-FUNDEB (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2013 | 3540.48 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012-MDE (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2013 | 10566.72 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012-FUS (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2013 | 1461.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2013 | 1252.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2013 | 222.22 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2013 | 150.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADA EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2013 | 287.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2013 | 808.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2013 | 227.66 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULO PARTICULAR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA EUCLIDES BEZERRA NETO (EM ACOMPANHAMENTO A SUA FILHA EMILLY CRISTINA ALVES BEZERRA EM TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2013 | 470.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PNEU, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2013 | 88.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E COMPRA DE PECA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES ELGIN, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2013 | 110.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE CAMBAGEM E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2013 | 1800.00 | 00004788602423 | JOSE CLAUDIVAN LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE ANUIDADE DO SISTEMA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2013 | 631.58 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE ACESSORIO (PARA-CHOQUE) DE VEICULO COBALT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2013 | 669.80 | 00002680000420 | JOSE VANIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E DE INSTALACAO NOS VEICULOS F-4000, CORSA PRETO E TRATOR, AMBOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2013 | 1235.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS E ACESSORIOS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2013 | 5610.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 24 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2013 | 5443.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2013 | 48.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 PARAFUSOS COM PORCAS PARA AS RODAS TRASEIRAS DO AUTOMOVEL F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2013 | 179.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2013 | 4781.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 24 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013, PARA ENTREGA DE DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2013 | 2462.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 24 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2013 | 1125.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA RECEIRA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2013 | 902.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 24 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2013 | 100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PNEU, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2013 | 1144.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 24 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2013 | 663.16 | 00025082019449 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMPRESSOR, PARA SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMALEAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2013 | 236.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E OUTROS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2013 | 67.52 | 00009999764436 | MARTA ANDREA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2013 | 14879.00 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00402012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2013 | 636.78 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2013 | 813.90 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO DE VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2013 | 668.42 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VPAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA RECUPERACAO DE VENTILADOR E FOLGOES INDUSTRIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 57271.58 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 18051.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 2200.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 6600.68 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 36 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 1653.17 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 36 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 120.00 | 14522187000106 | JOSE ROBERTO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 06 CARIMBOS PARA A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 898.35 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 6254.66 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 1491.60 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 3729.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 6659.89 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 3178.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 4034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 2912.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 4068.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 480.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE COM O MINISTRO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 2252.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 26899.05 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 2395.58 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 2690.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 2700.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 4568.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 439.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 3937.98 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 1356.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 210.53 | 00099140004449 | LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA EQUIPE BRAGANTINO FUTEBOL CLUBE, DESTE MUNICIPIO EM EVENTO ESPORTIVO DO CARIRI PARAIBANO (COPA VERAO DE FUTSAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 890.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CAMIONETE KGB-6265) AS CIDADES DE MONTEIRO, S. S. DO UMBUZEIRO, SUME E SERTANIA, PARA DESLOCAMENTO DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS E DE ANIMAIS, PARA EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 339.00 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 525.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAN IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO MOTO, PERCORRENDO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO DE PEIXES A POPULACAO, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 625.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 622.00 | 00008340276409 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 710.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICPIO, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 855.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 350.00 | 00069704937415 | JONY EDSON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 1800.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PACA KJN-7420), AS CIDADES DE SERTANIA, SUME, ARCOVERDE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 2390.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA E ARCOVERDE (VEICULO GOL PLACA CJP3317-SERTANIA-PE), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 525.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO A ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 520.99 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 22000.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 2550.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DESTINADA A PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DESTINADA A POPULACAO, DEVIDO AO PERIODO DE ESTIAGEM, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 200.00 | 00003467065481 | RITA CANDIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 4200.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DESTINADA A PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DESTINADA A POPULACAO, DEVIDO AO PERIODO DE ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 2165.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PROPAGANDAS DE EVENTOS, REUNIOES E OUTROS TIPOS DE ATIVIDADES DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E CULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 205.26 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 275.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 230.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 320.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 154.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 4000.00 | 00072784903400 | REGINALDO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 490.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICACAO (DIFUSORA) DE PROPRIEDADE PARTICULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 840.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 631.58 | 00083593381400 | JANAINA BARBOSA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RESIDENCIA PARA APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM O CURSO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SERTANIA-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 448.42 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, LONGARINAS, BUREAUS E ARMARIOS, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 52282.80 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA CARTA CONVITE 001/2013. | 00412013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS COMPLETO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 184.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 6.69 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 90.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA, A SER UTILIZADA EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 80.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2013, EM BUSCA DE VEICULO ONIBUS OFERECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 560.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CARUARU, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 1200.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 3409.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS EM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 5600.00 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 005/2012, CONFORME ADITIVO 01/2013, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 480.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 2396.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 1080.70 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDECOM O MINISTRO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2013 | 2699.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 7250.00 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (CORSA CLASSIC E JUMPER) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL 001/2012, ADITIVO 01. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 5500.00 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, DE ACORDO COM ADITIVO AO CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 600.00 | 08780690000150 | W3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA KHI-8348, NO PERIODO DE 08 A 13 DE JANEIRO DE 2013, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2013 | 450.60 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2013 | 200.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS E MEIA, PARA AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2013 | 500.00 | 00025081047449 | PAULO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COORDENADOR NO PROJETO PACTO PELA EDUCACAO NA IDADE CERTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO, NO PERIODO DE 04 E 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2013 | 500.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COORDENADOR PEDAGOGICO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO 223/2013, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2013 | 1046.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO COBALT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2013 | 300.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DURANTE O CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES NO PROJETO RONDON ENTRE OS DIAS 13 E 27 DE JANEIRO DE 2013, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2013 | 149.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2013 | 1430.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2013 | 360.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRESSOSTATO, A SER UTILIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2013 | 1964.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2013 | 440.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2013 | 1320.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COBRIR DESPESAS GERAIS QUANDO NA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2013 | 770.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2013 | 285.10 | 00003158967448 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (ATRAVES DO SISTEMA DE CORREIOS E TELEGRAFOS)DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2013 | 1680.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ENVELOPES E TIMBRADOS, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2013 | 6300.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 CADERNOS PERSONALIZADOS PARA ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2013 | 683.74 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2013 | 4500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2013 | 3000.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM O ASSESSOR JURIDICO E CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO, TRIBUNAL DE CONTAS E NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2013 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2013 | 1780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, A SER UTILIZADO NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2013 | 2000.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO ACUDE DOS BODES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2013 | 2500.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO CALCAMENTO CONSTRUIDO (NOVO) NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2013 | 2000.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO CLUBE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2013 | 4000.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2013 | 600.00 | 00001032601450 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE GFIP, E SEU RESPECTIVO ENVIO PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2013 | 450.11 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2013 | 2280.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2013 | 360.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2013 | 562.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DE VEICULO, DESTINADO AO VEICULO COBALT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, COMO TAMBEM IPVA 2013, RELATIVO A VEICULO PLACA MOS2171, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2013 | 211.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2013 | 330.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2013 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2013 | 585.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2013 | 171.70 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2013 | 480.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2013 | 227.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2013 | 660.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNCIIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2013 | 280.00 | 00009949995426 | VIVYAN MARIA RENNALLY ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANCA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ACOMPANHADA PELA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2013 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS A DIRETOR DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2013 | 3289.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS CORSA E JUMPER, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2013 | 2800.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA ARMACOES DE OCULOS E LENTES BIFOCAIS, A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2013 | 2442.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS CACAMBA E F-4000, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, COM O GOVERNO DO ESTADO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2013 | 320.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 15, 16, 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVICO DA SEC. DE EDUACACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2013 | 29527.80 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA CARTA CONVITE 001/2013. | 00412013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2013 | 5824.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E COBALT, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2013 | 41755.18 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE (PRO-INFANCIA), NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 005/2011, CONVENIO 201073/2011. | 00212011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2013 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2013 | 75.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA CICERA MARIA SUOZA MONTEIRO, NA REALIZACAO DO CURSO DE PH, JUNTO AO SAMU-MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2013 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO RENATO VAZ ALVES , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE POMBAL-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2013 | 80.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA ABERTURA DE EMPRESA E PLANO DE NEGOCIOS, NA AGENCIA DO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2013 | 80.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA ABERTURA DE EMPRESA E PLANO DE NEGOCIO, NA AGENCIA DO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2013 | 80.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM CARTORIO(REGISTRO DE ATAS), DE INTERESSE DA ASSOCIACAO CULTURAL DE ZABELE - ASCUZA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2013 | 117.67 | 00006531839414 | MAURICEIA BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2013 | 36.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VIVYAN RENNALLY ALVES PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2013 | 3000.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2013 | 50.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO WHITE MED, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2013 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013, DESTINADA AO ENFERMEIRO JOSE MESSIAS BEZERRA, PARA ACOMPANHAMENTO DO GRUPO FOLCLORICO REISADO DE ZABELE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2013 | 12398.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2013 | 442.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2013 | 426.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2013 | 2916.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2013 | 100.00 | 00010253103495 | MARIA ANDREZA VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA MARIA ANDREZA VITAL DE ALMEIDA , NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2013 | 1980.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GIRANDAS E FOGUETES ARTESANAIS, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2013 | 1071.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA, A SER UTILIZADA EM POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2013 | 220.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2013 | 389.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, COMO TAMBEM IPVA 2012, RELATIVO A VEICULO PLACA OGE9820, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2013 | 1600.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE 05 AR-CONDICIONADOS E CONCERTO DE 01, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2013 | 12599.74 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2013-FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2013 | 3971.28 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2013-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2013 | 30470.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS PARA ALUNOE E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2013 | 11469.74 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2013 | 1034.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 AR-CONDICIONADOS, CONCERTO DE 02 BEBEDOUROS E 01(UMA) GELADEIRA, PERTENCENTES AO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2013 | 11301.34 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2013-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2013 | 420.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPESSORAS, EM DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2013 | 120.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2013 | 120.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, COM O ALUNO MARIVALDO DA SILVA MEDEIROS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2013 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2013 | 120.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2013 | 88.50 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A QUITACAO DE MENSALIDADE NO CURSO DE APH EM URGENCIA E EMERGENCIA, DA ALUNA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2013 | 590.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2013 | 2928.10 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2013 | 2508.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2013 | 1383.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2013 | 100.00 | 00007998442417 | VALKIRIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENGERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, DA ALUNA VALKIRIA BEZERRA DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2013 | 120.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ALMIR CLEYDISON JOAQUIM DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2013 | 100.00 | 00008148152438 | JUSSARA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA JUSSARA VENANCIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2013 | 100.00 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, DA ALUNA JUCELMA VENANCIO DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2013 | 100.00 | 00010007859473 | THAIS BEZERRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DA ALUNA THAIS BEZERRA DOS SANTOS NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2013 | 120.00 | 00005152233444 | JOSE INALDO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA VANESSA LUZIA REMIGIO VIDAL, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2013 | 120.00 | 00054545196420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2013 | 797.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2013 | 80.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA CONSULTORIA JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2013 | 440.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, A SEREM FORNECIDOS DURANTE REALIZACOES DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2013 | 2800.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2013 | 800.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2013 | 1843.75 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2013 | 79.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2013 | 2495.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2013 | 800.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2013, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2013 | 3095.17 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO BASICA, A SER UTILIZADA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2013 | 800.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2013 | 800.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CARUARU, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2013 | 640.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE, CARUARU E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 24 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2013 | 500.00 | 00079855989449 | FLAVIO ROBERTO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO A BASE DE GESSO, NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2013 | 165.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2013 | 1015.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2013 | 100.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2013 | 100.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2013 | 240.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2013 | 100.00 | 00079885802487 | MARIA LUCIA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA MARIA LUCIA MARTINS ALVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2013 | 400.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2013 | 400.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2013 | 21700.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2013 | 265.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO, BRAGANTINO DE ZABELE, NA COPA CARIRI INTEGRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2013 | 1640.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECONSTITUICAO DO TETO, A BASE DE PVC, DE 02(DUAS) SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA, RECUPERACAO DO PORTAO DO CLUBE MUNICIPAL, DO PORTAO DA BIBLIOTECA PUBLICA E DAS TRAVES DE FUTEBOL DA QUADRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2013 | 150.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2013 | 100.00 | 00005792279446 | TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2013 | 256.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DE 16 ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2013 | 1150.00 | 00091810264472 | JAELSON MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLAO, EM PROJETO REALIZADO JUNTO A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2013 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 47203.86 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 17336.42 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 1052.63 | 00002805261488 | TARCISIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE CIRCO, PARA CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 1330.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 631.58 | 00083593381400 | JANAINA BARBOSA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RESIDENCIA PARA APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM O CURSO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2013 | 1746.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA RECEIRA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 6600.68 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 37 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 1653.17 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 37 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 898.35 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 6237.93 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 1395.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE EM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 1490.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE NO CONVEIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 1278.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 275.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 300.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 305.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 195.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICACAO (DIFUSORA) DE PROPRIEDADE PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 578.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 210.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPESSORAS, EM DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 835.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 1478.48 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 2510.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 337.28 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 2252.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 25506.42 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 2621.56 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 2690.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 3300.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 5119.96 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 36.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 13.80 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE NOTA DE JUAREZ DE OLIVEIRA-ME, RELATIVO AO EMPENHO 160/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 1491.60 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 3954.98 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 6807.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 442.10 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02(DOIS) MOTORES BOMBA, UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAMALEAO E LOGRADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DESTINADA A COMUNIDADE, DEVIDO AO PERIODO DE ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 635.00 | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 7000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA (PLACA KGB-4757), PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A COMUNIDADE, DEVIDO AO PERIODO DE ESTIAGEM, CONFORME CONVENIO 138/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 7000.00 | 00002747360474 | GEORGE BATISTA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA (PLACA LJS-7779), PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A COMUNIDADE, DEVIDO AO PERIODO DE ESTIAGEM, CONFORME CONVENIO 138/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 350.00 | 00030844894400 | AUGUSTO JORGE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE FORMAS, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000376 | 28/02/2013 | 84142.63 | 15285708000103 | CONSTRUTURA DIAS E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00422013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 4112.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 2912.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 4268.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 255.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAN IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS PERCORRENDO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO MOTO, PARA DISTRIBUICAO DE FRANGOS A POPULACAO, ATENDENDO AO PROGRAMA EXECUTADO JUNTO A CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 4500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 3080.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 2163.95 | 00053425880810 | JOSE RINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPRINTER PLACA LFS-1909, EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DA COROA GRANDE, NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA DESLOCAMENTO DO GRUPO ATISSAR (EQUIPE DE CULTURA), PARA EXCURSAO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 157.89 | 00007418938438 | RODOLFO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL DE SALAO, A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO, PELA COPA FUTSAL DE VERAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 157.90 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL DE SALAO ENTRE AS EQUIPES DE ZABELE E MONTEIRO, PELA COPA VERAO DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 500.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL (OTAVIO E BANDA) EM FESTIVIDADE CARNAVALESCA NO SITIO LOGRADOURO (BALNEARIO), NESTE MUNICIPIO, ONDE O PUBLICO TEVE LIVRE ACESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 157.89 | 00007418938438 | RODOLFO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL DE SALAO, ENTRE AS EQUIPES DE ZABELE E OURO VELHO, A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO, PELA COPA FUTSAL DE VERAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005653217492 | ADENILDO TEODORO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE DIRETOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 3034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, DIRETOR E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 200.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 339.00 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO AO LEITE NA ASSOCIACAO DAS VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/97, QUE PERMITE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2013 | 458.00 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO SEBRAE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2013 | 836.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2013 | 1134.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2013 | 1345.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2013 | 437.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2013 | 68.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2013 | 1739.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2013 | 1052.63 | 00002805261488 | TARCISIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE CIRCO, PARA CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2013 | 158.95 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2013 | 840.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS, DELEGACIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2013 | 4809.00 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO CACAMBA, F-4000 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2013 | 1568.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2013 | 1029.27 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2013 | 272.54 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO PLACA PGB-3143, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2013 | 128.25 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2013 | 1636.53 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2013 | 1351.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2013 | 3467.99 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS CORSAS E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2013 | 840.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPESSORAS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2013 | 366.40 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO ONIBUS, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2013 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG MODELO 4521, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2013 | 1295.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PRETOS E COLORIDOS, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2013 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR E ESTRUTURAR ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502012 | 0000384 | 01/03/2013 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) ONIBUS IVECO CITYCLASS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2013 | 217.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2013 | 1302.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2013 | 240.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2013 | 4765.50 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO COBALT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2013 | 80.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM ONIBUS ESTUDANTIL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2013 | 700.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO ONIBUS), DO SITIO CAMALEAO A SEDE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2013 | 700.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (VEICULO ONIBUS), DOS SITIOS CAPOEIRAS, ZABELEZINHO E TANQUES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2013 | 700.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR (VEICULO ONIBUS), DOS SITIOS SANTANA E SANTA CLARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2013 | 4401.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2013 | 540.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA, DESTINADA A VEICULO ONIBUS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2013 | 998.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2013 | 454.46 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2013 | 3693.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EVENTO CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2013 | 23000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES DE GRUPOS CULTURAIS NO EVENTO REALIZA CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2013 | 360.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A IMPLANTACAO DA FABRICA DE CONFECCAO EM ZABELE E DO REALIZA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000425 | 04/03/2013 | 93000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS CALCINHA PRETA, FORRO DO VALE, DANIEL MEDEIROS, LAILSON E LAERTE, DELMIRO BARROS E DESCENDENTES DO FORRO, A SE REALIZAREM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2013 | 100.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA, DESTINADA A DIRETORA DA SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, NO DIA 04 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2013 | 1152.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2013 | 858.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2013 | 525.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2013 | 1206.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2013 | 100.00 | 07578973000151 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO COBALT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2013 | 1315.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2013 | 43.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2013 | 251.78 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, RELATIVO A DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2013 | 100.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE MARCO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SISREG III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2013 | 1450.00 | 11525888000100 | MACOFEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2013 | 755.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2013 | 280.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2013 | 615.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2013 | 640.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 21, 22, 25, 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01, 04 E 06 DE MARCO DE 2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2013 | 240.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 04 E 06 DE MARCO DE 2013, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/03/2013 | 240.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/03/2013 | 1700.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2013 | 418.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, COMO TAMBEM IPVA 2012, RELATIVO A VEICULO PLACA OGE9820, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2013 | 396.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM FORNECIDOS DURANTE REALIZACOES DE EVENTO CULTURAL, REALIZA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2013 | 240.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 07 DE MARCO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2013 | 2614.41 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2013 | 1190.89 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2013 | 120.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2013, PARA PARTICIPA DE REUNIAO DO PLANO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2013 | 455.82 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO SEBRAE, NO DIA 08 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2013 | 830.94 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2013 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS A DIRETOR DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2013 | 90.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE MARCO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICACAO DERISCO PARA A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2013 | 200.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2013 | 120.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CURSO DE MUSICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000447 | 11/03/2013 | 40130.20 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE (PRO-INFANCIA), NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 005/2011, CONVENIO 201073/2011. | 00212011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2013 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2013 | 120.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ALMIR CLEYDISON JOAQUIM DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2013 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO RENATO VAZ ALVES , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE POMBAL-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2013 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2013 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2013 | 100.00 | 00007998442417 | VALKIRIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENGERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, DA ALUNA VALKIRIA BEZERRA DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2013 | 100.00 | 00005792279446 | TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2013 | 100.00 | 00010007859473 | THAIS BEZERRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DA ALUNA THAIS BEZERRA DOS SANTOS NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2013 | 100.00 | 00008148152438 | JUSSARA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA JUSSARA VENANCIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2013 | 100.00 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, DA ALUNA JUCELMA VENANCIO DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2013 | 100.00 | 00010007975465 | ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ALUNA ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA, NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2013 | 120.00 | 00054545196420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2013 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2013 | 120.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000469 | 12/03/2013 | 36902.63 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2013 | 800.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, NO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2013, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2013 | 720.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2013, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2013 | 160.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OLHO, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2013 | 100.00 | 00079885802487 | MARIA LUCIA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA MARIA LUCIA MARTINS ALVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2013 | 100.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/03/2013 | 100.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/03/2013 | 120.00 | 00005152233444 | JOSE INALDO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA VANESSA LUZIA REMIGIO VIDAL, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2013 | 200.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONDOMINIO DE IMOVEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOMODA ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2013 | 1330.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOMODA ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/03/2013 | 6000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS NA ELEBORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/03/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 13 DE MARCO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA RECEIRA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/03/2013 | 1319.04 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2013 | 120.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, COM O ALUNO MARIVALDO DA SILVA MEDEIROS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2013 | 120.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2013 | 320.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08, 11, 13 E 15 DE MARCO DE 2013, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2013 | 5834.72 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS COBALT, SEIS ONIBUS E UMA MOTO, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/03/2013 | 560.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 02 A 15 DE MARCO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2013 | 5251.00 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS JUMPER, DOIS CORSAS E UMA MOTO, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2013 | 4754.54 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CACAMBA, F-4000, RETROESCAVADEIRA E DUAS MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2013 | 240.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A CHEFE DO GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/03/2013 | 100.00 | 00010008222495 | JEFFERSON MILLAN JESUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A DIRETOR DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TRADICAO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/03/2013 | 100.00 | 00009589854486 | IARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A DIRETORA DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TRADICAO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2013 | 1070.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, COMO BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CALCOES, CAMISAS, LUVAS, DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2013 | 15382.83 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2013 | 80.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO CEFOR, DE TOTAL INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2013 | 3144.00 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2013 | 560.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE E CARUARU, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPECAO DO INMETRO, NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2013 | 608.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, COMO TAMBEM IPVA 2012, RELATIVO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX5801, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/03/2013 | 3814.01 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2013-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/03/2013 | 10256.99 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2013-FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/03/2013 | 3837.72 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/03/2013 | 11298.11 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2013-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/03/2013 | 220.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2013 | 1281.85 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES, A SEREM UTILIZADAS NAS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2013 | 120.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 21 DE MARCO DE 2013, PARA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2013 | 720.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2013 | 120.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE MARCO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE RENIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PROGRAMA HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2013 | 520.59 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA REVISAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2013 | 4000.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MND-8199, A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2013 | 419.66 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGD-3143, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2013 | 5500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JAMPER PLACA NOV-4811, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/03/2013 | 480.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, NO PERIODO DE 13 A 22 DE MARCO DE 2013, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2013 | 524.13 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/03/2013 | 385.00 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA DE ALUMINIO, A SER UTILIZADA NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/03/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE MARCO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO-MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2013 | 80.00 | 00010008321477 | GILVANDELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A ASSESSOR DA SEC. DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE MARCO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO-MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/03/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE MARCO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/03/2013 | 400.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 16 A 24 DE MARCO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2013 | 1030.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2013 | 6600.68 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 38 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2013 | 1653.17 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 38 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2013 | 348.42 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2013 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO (PLACA NQJ-4543) VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS, DELEGACIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2013 | 120.00 | 00052066762415 | ORLANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO, EM REFORMA DE BANHEIRO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE MARCO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2013 | 400.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO INTEGRAL DE 01(UMA) ATA DE CONSTITUICAO, 01(UM) ESTATUTO SOCIAL, 01(UMA) CERTIDAO DE REGISTRO, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ABERTURA DE FIRMA, AUTENTICACOES, ELABORACOES DE REQUERIMENTOS E EDITAL E FOTOCOPIAS, AMBOS PARA A ASSOCIACAO ZABELEENSE DE AVICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2013 | 21500.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000528 | 26/03/2013 | 47914.67 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE (PRO-INFANCIA), NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 005/2011, CONVENIO 201073/2011. | 00212011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2013 | 560.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE E CARUARU, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO,NO PERIODO DE 19 A 27 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2013 | 5505.61 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS JUMPER, DOIS CORSAS E DUAS MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2013 | 282.88 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-4593, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2013 | 1400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2013 | 26226.78 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2013 | 2305.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2013 | 2785.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2013 | 3050.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2013 | 4768.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2013 | 375.70 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM DUAS MOTOS, VINCULADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 28 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2013 | 4112.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2013 | 3390.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2013 | 4293.98 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2013 | 1356.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2013 | 3781.80 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS CACAMBA, DUAS MOTOS E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 A 28 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2013 | 1559.40 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2013 | 3864.60 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2013 | 6690.36 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2013 | 49072.85 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2013 | 19049.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2013 | 5074.93 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2013 | 717.00 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIO E UMA MOTO, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2013 | 879.86 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2013 | 5991.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2013 | 3034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, DIRETOR E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2013 | 4534.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2013 | 158.95 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2013 | 400.00 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL A SE REALIZADAR NESTE MUNICIPIO, PELA COPA CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2013 | 2000.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MINI TRIO, PARA DIVULGACAO DO EVENTO CULTURAL "REALIZA CULTURA", NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2013 | 846.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A GRUPOS FOLCLORICOS, NO EVENTO REALIZA CULTURA, NESTE MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2013 | 4500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2013 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2013 | 200.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2013 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2013 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2013 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2013 | 950.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CAMIONETE KGB-6265) AS CIDADES DE MONTEIRO, S. S. DO UMBUZEIRO, CAMALAU E SERTANIA, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2013 | 740.00 | 00008565298426 | JUBERLANIO MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2013 | 700.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUICAO A MOTORISTA DESTA PREFEITURA(ANDRE ALEIXO NUNES) QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2013 | 2500.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2013 | 575.00 | 00002680000420 | JOSE VANIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2013 | 825.50 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2013 | 300.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2013 | 1400.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DO RECIFE, ATRAVES DE VEICULO CORSA PLACA KJQ-0230, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2013 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2013 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2013 | 200.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONDOMINIO DE IMOVEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOMODA ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2013 | 1330.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOMODA ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2013 | 910.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPESSORAS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2013 | 147.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICACAO (DIFUSORA) DE PROPRIEDADE PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2013 | 275.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2013 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2013 | 305.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2013 | 640.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PLACA GMM-0291) AS CIDADES DE S.S.DO UMBUZEIRO, MONTEIRO E COMUNIDADES DA ZONA RURAL, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2013 | 95.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONDOMINIO DE IMOVEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOMODA ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2013 | 665.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOMODA ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2013 | 1230.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE NO CONVEIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2013 | 1220.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE EM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2013 | 946.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2013 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2013 | 1389.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL, RELATIVA A PROCESSO 0021300-76.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2013 | 158.00 | 17375057000178 | ALFREDO JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO COBALT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2013 | 80.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA EUCLIDES BEZERRA NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2013 | 315.79 | 00083593381400 | JANAINA BARBOSA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RESIDENCIA PARA APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM O CURSO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2013 | 665.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2013 | 630.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTORES BOMBA, UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2013 | 200.00 | 00005603047496 | FABIO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA (VEICULO FIAT BHE-9658), DESTINADA AO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2013 | 9203.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2013 | 509.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2013 | 458.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2013 | 1865.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2013 | 1500.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA SUAS WEB, BEM COMO, ELABORACAO DO PLANO DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2013 | 750.00 | 00007369297462 | JAILMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, JUNTO AOS GRUPOS SOCIAIS LIGADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2013 | 1017.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL, NA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCAS DIVERSAS, PARA OS GRUPOS SOCIAIS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2013 | 678.00 | 00009165890485 | VAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2013 | 150.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, A SER UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2013 | 280.00 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE BISCUIT, REALIZADA PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2013 | 480.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2013, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2013 | 1400.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE (VEICULO S-10 PLACA HZX-5902-MONTEIRO-PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2013 | 1720.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PACA KJN-7420), AS CIDADES DE SUME, ARCOVERDE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2013 | 1540.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME (VEICULO VERANEIO PLACA MRO-3490), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2013 | 1400.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-4605) AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E SERTANIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2013 | 1000.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2013 | 920.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICPIO, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2013 | 1500.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2013 | 835.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, TROCAS DE OLEO, SERVICOS DE SUSPENSAO, ENTRE OUTROS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2013 | 1772.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2013 | 653.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA E MATERIAL DE PROCEDIMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2013 | 501.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2013 | 1225.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO BASICA PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2013 | 270.04 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO PLACA PGB-3143, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2013 | 150.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA REVISAO DE VEICULO CORSA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2013 | 226.14 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO PLACA PGB-4593, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2013 | 150.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA REVISAO DE VEICULO PLACA PGB-4593, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2013 | 424.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO BASICA E MATERIAL DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2013 | 1759.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2013 | 1138.89 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2013 | 85.00 | 01475521000168 | ROMA REPRES E MANUT EM EQUIP HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2013 | 20.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) PEN DRIVE, A SER UTILIZADO NA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2013 | 309.81 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO PLACA PGB-4593, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2013 | 53.51 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO PLACA PGB-4593, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2013 | 1260.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOMATES, A SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA PASCOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2013 | 920.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CENOURAS, A SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA PASCOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2013 | 3740.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO, NO PERIODO DA PASCOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2013 | 7200.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO, NO PERIODO DA PASCOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2013 | 320.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2013 | 6160.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2013 | 747.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2013 | 1914.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2013 | 497.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2013 | 1296.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2013 | 249.34 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SANDALIAS, A SEREM UTILIZADAS EM OFICINA DE ARTESANATO EM SANDALIAS, PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2013 | 452.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2013 | 1628.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2013 | 2000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM EMISSAO DOS LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2013 | 960.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) MOTOBOMBA SUBMERSA, A SER UTILIZADA EM POCO ARTESIANO DO SITIO SERRA DO FOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2013 | 2100.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) MOTOBOMBAS SUBMERSAS, A SEREM UTILIZADAS EM POCOS ARTESIANOS DO SITIOS PAPAGAIO E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2013 | 1290.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO PRESTADOS EM MOTORES DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2013 | 591.98 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2013 | 74.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2013 | 80.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DE SAO CAETANO-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA CONDUCAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS PARA REVISAO, NO DIA 17 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2013 | 152.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2013 | 1163.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2013 | 10.36 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2013 | 120.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2013 | 180.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO (PLACA NQJ-4543) VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2013 | 4165.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA JAPYASSU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2013 | 1350.90 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2013 | 33.00 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E OUTROS, DA ALUNA MARIA APARECIDA SILVA SOUSA, NA REALIZACAO DE CURSO(COMPUTACAO) NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2013 | 2191.70 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS EDUCATIVOS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2013 | 1968.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2013 | 1230.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2013 | 212.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2013 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2013 | 178.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES A IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2013 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2013, EM BUSCA DE PATROCINIOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2013 | 1258.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2013 | 886.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2013 | 799.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2013 | 240.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A CHEFE DO GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FECHAMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, RELATIVA AO EXERCICIO DE 2012, JUNTAMENTE COM O SETOR CONTABIL DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2013 | 180.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA)DE TERRENO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2013 | 70.00 | 00010704384485 | THAIS CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, DA ALUNA THAIS CORREIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE MENTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2013 | 2843.50 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS ONIBUS, MOTO, COBALT, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2013 | 190.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CAMPINA GRANDE, BEM COMO COMBUSTIVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2013 | 457.08 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/04/2013 | 291.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2013 | 1338.40 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2013 | 1081.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO DE VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2013 | 654.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS, A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/04/2013 | 177.10 | 41145061000124 | ALGARVES HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2013 | 80.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/04/2013 | 423.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2013 | 900.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MIDIA DE CARTAZES DA DECIMA TERCEIRA FESTA DO JEGUE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/04/2013 | 120.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, RELATIVO A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/04/2013 | 162.40 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA DO PRO-JOVEM, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/04/2013 | 185.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, A SER UTILIZADA NO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/04/2013 | 37.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, A SER UTILIZADA NO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/04/2013 | 551.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, A SEREM UTILIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/04/2013 | 46.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/04/2013 | 1400.00 | 00004470955442 | CAYO JEFERSON HELI PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DOS RELATORIOS SIOPS (SAUDE), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2013 | 456.33 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2013 | 884.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2013 | 3960.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, A SER UTILIZADA NA COBERTURA DE BARRACAS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2013 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2013 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2013 | 480.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 28 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2013 | 5062.22 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2013 | 7298.79 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2013 | 11604.09 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2013 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS A DIRETOR DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2013 | 80.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2013 | 1500.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2013 | 150.00 | 00085476790810 | SEBASTIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DIARIAS DE PEDREIRO EM PEQUENA REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2013 | 173.40 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS MOTOS (DUAS), VINCULADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 29 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2013 | 20.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEN DRIVE, A SER UTILIZADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2013 | 212.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2013 | 495.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2013 | 4575.20 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS F-4000, CACAMBA, RETROESCAVADEIRA, COROLLA E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2013 | 2290.61 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS COBALT, 04 ONIBUS E 01(UM) MOTO, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2013 | 692.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2013 | 488.00 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIO E 01(UMA) MOTO, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 29 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2013 | 3891.61 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS JUMPER, 02(DOIS) CORSAS E 02(DUAS) MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 29 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2013 | 1940.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2013 | 202.30 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE CULTURA, NO PERIODO DE 29 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2013 | 120.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, A SER UTILIZADA NA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2013 | 120.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DE RENIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2013 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2013 | 120.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ALMIR CLEYDISON JOAQUIM DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2013 | 100.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2013 | 100.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2013 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO RENATO VAZ ALVES , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE POMBAL-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2013 | 100.00 | 00007998442417 | VALKIRIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENGERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, DA ALUNA VALKIRIA BEZERRA DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2013 | 100.00 | 00005792279446 | TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2013 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2013 | 2538.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2013 | 75.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2013 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2013 | 59.81 | 00003273868430 | ABERLUCIO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/04/2013 | 560.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 22 DE MARCO A 12 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/04/2013 | 800.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/04/2013 | 5500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JAMPER PLACA NOV-4811, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-3143, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2013 | 534.95 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2013 | 35.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2013 | 178.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/04/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/04/2013 | 120.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/04/2013 | 120.00 | 00054545196420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/04/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/04/2013 | 1360.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, A SER UTILIZADA NA COBERTURA DE BARRACAS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2013 | 700.00 | 15322839000113 | ASSOCIACAO DE CRIADORES DE CAVALOS MANGA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DE CAVALEIROS DESTE MUNICIPIO NA SETIMA CAVALGADA DA INTEGRACAO DO CARIRI PARAIBANO, A SE REALIZAR NO DIA 20 DE ABRIL DE 2013, NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/04/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA, PARA APRESENTACAO DA PORTARIA 560 DO DIA 04/07/2012 QUE TRATA DO PROGRAMA DE FOMENTO A SAUDE AMBIENTAL E EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/04/2013 | 32.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLASTIFICACOES, DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA, JUNTO A FUNASA, PARA APRESENTACAO DA PORTARIA 560 DO DIA 04/07/2012 QUE TRATA DO PROGRAMA DE FOMENTO A SAUDE AMBIENTAL E EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/04/2013 | 350.00 | 00009949995426 | VIVYAN MARIA RENNALLY ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANCA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ACOMPANHADA PELA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2013 | 222.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2013 | 320.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU, JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2013, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/04/2013 | 10480.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/04/2013 | 1139.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2013 | 513.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/04/2013 | 2440.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2013 | 6067.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2013 | 90.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO PARA FERNANDA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2013 | 240.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 17 E 21 DE ABRIL DE 2013, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2013 | 100.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/04/2013 | 1647.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/04/2013 | 798.46 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2013 | 100.00 | 00084029293468 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A VICE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2013, A SERVICO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2013 | 100.00 | 00032431694453 | MARIA AMELIA TEIXEIRA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, M VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2013 | 890.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2013 | 1544.52 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2013 | 365.98 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/04/2013 | 100.00 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, DA ALUNA JUCELMA VENANCIO DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/04/2013 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/04/2013 | 100.00 | 00079885802487 | MARIA LUCIA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA MARIA LUCIA MARTINS ALVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/04/2013 | 120.00 | 00005152233444 | JOSE INALDO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA VANESSA LUZIA REMIGIO VIDAL, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/04/2013 | 120.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/04/2013 | 100.00 | 00010007975465 | ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ALUNA ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA, NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/04/2013 | 30.00 | 00005491376450 | MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA MENSALIDADE DE CURSO DE INFORMATICA, PARA A ALUNA MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/04/2013 | 120.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CURSO DE MUSICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/04/2013 | 100.00 | 00010007859473 | THAIS BEZERRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DA ALUNA THAIS BEZERRA DOS SANTOS NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/04/2013 | 100.00 | 00008148152438 | JUSSARA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA JUSSARA VENANCIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/04/2013 | 1800.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCORREGADOR SPLASH, A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/04/2013 | 5289.09 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/04/2013 | 10796.02 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013-FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/04/2013 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/04/2013 | 6650.81 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/04/2013 | 2417.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/04/2013 | 11058.03 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/04/2013 | 92.43 | 00006857460469 | WELMA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/04/2013 | 70.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PELICULA FUME, DESTINADA AO VEICULO COROLA, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/04/2013 | 220.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/04/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/04/2013 | 86.70 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE CULTURA, NO PERIODO DE 12 A 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/04/2013 | 144.50 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 12 A 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2013 | 3788.40 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS F-4000, CACAMBA, RETROESCAVADEIRA E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12 A 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/04/2013 | 544.70 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIO E MOTO, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 12 A 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/04/2013 | 1488.50 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR (CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA), NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2013 | 830.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2013 | 120.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA FLAVIA LEITE ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2013 | 851.55 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2013 | 3089.00 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS JAMPER, 02(DOIS) CORSAS E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 12 A 22 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/04/2013 | 2208.30 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS COBALT, 04 ONIBUS E 01(UM) MOTO, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 12 A 22 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPECAO DO INMETRO, EM VEICULO DE PLACA NQJ-4573. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPECAO DO INMETRO, EM VEICULO DE PLACA NQJ-4543. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/04/2013 | 240.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 25 DE ABRIL DE 2013, A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2013 | 240.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 23 E 25 DE ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2013 | 150.00 | 00036853747453 | JURACI JOSE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA ESPECIALIZADA COM HEMATOLOGISTA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2013 | 240.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO CEFOR, DE TOTAL INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2013 | 670.00 | 00008750698435 | ISAAC DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE URGENCIA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A ISAAC DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2013 | 3880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/04/2013 | 26386.93 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2013 | 2305.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/04/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2013 | 2785.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/04/2013 | 3150.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2013 | 4993.98 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2013 | 20700.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2013 | 5807.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2013 | 3790.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/04/2013 | 4268.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/04/2013 | 1356.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2013 | 1559.40 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2013 | 3898.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2013 | 992.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/04/2013 | 5738.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2013 | 50101.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/04/2013 | 19838.49 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2013 | 5265.84 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2013 | 1005.68 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2013 | 6391.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/04/2013 | 150.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS, DESTINADAS A EVENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2013 | 50250.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO, BANHEIROS, ILUMINACAO, GERADOR, TELAO, GRADES METALICAS, SEGURANCA E OUTROS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/04/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/04/2013 | 3034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, DIRETOR E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/04/2013 | 5212.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/04/2013 | 2800.00 | 08435865000192 | ASIA MOTOS COMERCIO E SERVICO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTO SHINERAY, DESTINADA A PREMIACAO DA CORRIDA DE JEGUES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/04/2013 | 827.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/04/2013 | 199.44 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/04/2013 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM EMISSAO DOS LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA DE FORRO DE DEJINHA DE MONTEIRO, DENTRO DAS FESTIVIDADES VOLTADAS PARA GRUPOS SOCIAIS EXISTENTES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2013 | 160.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA A CONDUCAO DE ONIBUS DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REVISAO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2013 | 3850.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 BARRACAS COM ARMACAO A BASE DE FERRO PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2013 | 4000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACOES DADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2013 | 600.00 | 00010334879450 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA EM PAREDES, COMO PROPAGANDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, A SE REALIZAREM NESTE MES DE ABRIL DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2013 | 680.00 | 00002832246494 | JOSE GISOMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE MONTEIRO E ZONA RURAL, ATRAVES DE VEICULO MOTO PLACA MOI-3564, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2013 | 3470.00 | 00042058830563 | JOSE RENILDO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TAPECARIA PARA CONFECCAO DE COBERTURAS PARA BARRACAS A SEREM UTILIZADAS NA REALIZACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2013 | 790.22 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2013 | 200.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MENOR JOSE GUILHERME GONCALVES TIBUCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2013 | 7758.60 | 00037651137434 | JASON AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS (COM EQUIPE DE SEGURANCA) NA SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NESTE MES DE ABRIL DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2013 | 518.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2013 | 250.00 | 00002329165439 | JOAO CARLOS A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DE ZABELE E SAO JOAO DO TIGRE, ATRAVES DA COPA CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2013 | 393.68 | 00076094405404 | VALDENES FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DE ZABELE E CARAUBAS, PELA COPA CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2013 | 600.00 | 00010334879450 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA EM PAREDES, COMO PROPAGANDA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, COMO TAMBEM PINTURA DOS GRADEADOS E BOXES QUE FAZEM PARTE DO JEGODROMO NA DISPUTA DE CORRIDA DE JEGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2013 | 780.00 | 00076094405404 | VALDENES FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDAS REALIZADAS ENTRE AS EQUIPES DE ZABELE E VIZINHOS, PELA COPA CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2013 | 694.00 | 00003405573467 | SIMONE GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013 (EM TEMPO INTEGRAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2013 | 694.00 | 00013631797800 | ELIETE MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013 (EM TEMPO INTEGRAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2013 | 694.00 | 00005329694485 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013 (EM TEMPO INTEGRAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2013 | 694.00 | 00091055989404 | ARLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013 (EM TEMPO INTEGRAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2013 | 694.00 | 00043609201487 | MARIA DAS MONTANHAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013 (EM TEMPO INTEGRAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2013 | 694.00 | 00073964514420 | MARIA LUCILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (COZINHEIRA) NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013 (EM TEMPO INTEGRAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2013 | 680.00 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDAS DE FUTEBOL A SE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PELA COPA CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2013 | 320.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2013 | 414.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS QUANDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2013 | 4800.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM (TIPO F-4000) DIVULGANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM CIDADES VIZINHAS E NO PROPRIO MUNICIPIO, BEM COMO DIVULGACOES DE EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2013 | 480.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, DESTINADAS A CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2013 | 4500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2013 | 1258.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2013 | 70.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 529/2013, RELATIVO A REGISTRO INTEGRAL DE 01(UMA) ATA DE CONSTITUICAO, 01(UM) ESTATUTO SOCIAL, 01(UMA) CERTIDAO DE REGISTRO, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ABERTURA DE FIRMA, AUTENTICACOES, ELABORACOES DE REQUERIMENTOS E EDITAL E FOTOCOPIAS, AMBOS PARA A ASSOCIACAO ZABELEENSE DE AVICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2013 | 678.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTREO CISCO E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2013 | 200.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2013 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2013 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2013 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2013 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2013 | 930.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CAMIONETE KGB-6265) AS CIDADES DE MONTEIRO, S. S. DO UMBUZEIRO, ARCOVERDE, SERTANIA E ZONA RURAL, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2013 | 300.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2013 | 640.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAN IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO MOTO, PARA DISTRIBUICAO DE PEIXES E FRANGOS A POPULACAO, ATENDENDO AO PROGRAMA EXECUTADO JUNTO A CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2013 | 1594.26 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2013 | 1717.10 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2013 | 1029.27 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA LANGECLEIDE DUARTE, EM PERIODO DE FERIAS, COM BASE NO CONTRATO 023/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2013 | 280.00 | 00079904432449 | WAGNER GUIMARAES DE MEDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TAXI, NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS BEZERRA, DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2013 | 12515.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2013 | 600.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO A ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2013 | 3015.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PACA KJN-7420), AS CIDADES DE SERTANIA, SUME, ARCOVERDE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, EM ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2013 | 2030.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-4605) AS CIDADES DE ARCOVERDE, SERRA BRANCA, MONTEIRO, SUME E SERTANIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2013 | 2340.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA, MONTEIRO, SUME E ARCOVERDE (VEICULO S-10 PLACA HZX-5902-MONTEIRO-PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2013 | 3800.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME (VEICULO VERANEIO PLACA MRO-3490), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2013 | 2490.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2013 | 460.00 | 00079885799400 | ENEAS MINEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS VEICULOS CORSAS, LOCADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2013 | 620.00 | 00011826521828 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2013 | 671.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2013 | 836.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA OFICINA DE ARTESANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2013 | 483.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2013 | 2250.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-1078) AS CIDADES DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, MONTEIRO, SUME, SERTANIA, ARCOVERDE E ZONA RURAL, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2013 | 1230.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PARTICIPANTES DE REUNIOES E EVENTOS, DE TOTAL INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2013 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM EMISSAO DOS LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2013 | 1400.00 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2013 | 2620.00 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2013 | 3210.00 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2013 | 7265.00 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2013 | 626.55 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA NOTA NUMERO 100 DESTE CREDOR, RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE04 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000883 | 30/04/2013 | 40271.67 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2013 | 535.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2013 | 678.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE 03 MESES 015/2013, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO ADERIVAN TRIGUEIRO DE MELO, EM LICENCA PREMIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2013 | 150.00 | 00031357792891 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2013 | 832.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE PORTOES E OUTROS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2013 | 540.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2013 | 2175.00 | 00008886984456 | JOSE IVANILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO F-4000 PLACA KHC-5455, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2013 | 300.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2013 | 500.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO, NA CONFECCAO DE 05 JOGOS DE UNHAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2013 | 70.00 | 00010704384485 | THAIS CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, DA ALUNA THAIS CORREIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE MENTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2013 | 562.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DE VEICULO, DESTINADO AO VEICULO COBALT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2013 | 562.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DE VEICULO, DESTINADO AO VEICULO COBALT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2013 | 490.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2013 | 315.79 | 00083593381400 | JANAINA BARBOSA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RESIDENCIA PARA APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM O CURSO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2013 | 665.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2013 | 665.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOMODA ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2013 | 7295.36 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 39 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2013 | 1826.84 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 39 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2013 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2013 | 275.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2013 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2013 | 305.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2013 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2013 | 765.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PLACA GMM-0291) AS CIDADES DE S.S.DO UMBUZEIRO, MONTEIRO E COMUNIDADES DA ZONA RURAL, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2013 | 210.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICACAO (DIFUSORA) DE PROPRIEDADE PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2013 | 1590.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DO JOAO PESSOA, MONTEIRO E ZONA RURAL, ATRAVES DE VEICULO CORSA PLACA KJQ-0230, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2013 | 210.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPESSORAS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2013 | 450.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2013 | 509.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2013 | 841.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2013 | 1287.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE EM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2013 | 1284.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE NO CONVEIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2013 | 930.50 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2013 | 474.60 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA (ATESTADO MEDICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2013 | 422.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVISOES DE VEICULOS MOTOS, PERTENCENTES E LOCADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2013 | 894.63 | 00008083394432 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2013 | 126.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2013 | 180.50 | 09106703000173 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACAOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2013 | 2400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2013 | 595.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES, PERTENCENTES AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2013 | 600.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO. FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2013 | 66.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2013 | 258.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2013 | 400.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2013 | 116.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2013 | 54.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2013 | 4000.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MND-8199, A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2013 | 80.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2013 | 302.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2013 | 4173.07 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2013 | 1163.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2013 | 253.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2013 | 703.18 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO COBALT PLACA MOS-2171, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2013 | 240.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO COBALT PLACA MOS-2171, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2013 | 185.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR E ESTRUTURAR ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 200502012 | 0001020 | 02/05/2013 | 226840.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2013 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2013 | 173.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2013 | 1967.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2013 | 4450.00 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, A SER UTILIZADA EM SERVICOS E OBRAS DE MANUTENCAO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2013 | 1628.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2013 | 48.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2013 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2013 | 108.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2013 | 210.00 | 00003144676454 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE CDS, PARA SEREM ENTRGEUES COMO BRINDES NO DIA DO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2013 | 490.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2013 | 2160.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE OVOS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS NO PERIODO DA SEMANA SANTA, ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS, DELEGACIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2013 | 231.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2013 | 55.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2013 | 1923.24 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2013 | 30.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2013 | 60.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2013 | 55.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2013 | 1297.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2013 | 499.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2013 | 1215.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2013 | 315.79 | 00083593381400 | JANAINA BARBOSA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2013 | 30.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2013 | 474.26 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO PLACA PGB-4593, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2013 | 198.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERCEIRA REVISAO DO VEICULO PLACA PGB-4593, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2013 | 1156.89 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2013 | 1755.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2013 | 680.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2013 | 456.57 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2013 | 509.43 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO PLACA PGB-3143, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2013 | 198.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERCEIRA REVISAO DO VEICULO PLACA PGB-3143, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-4593, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2013 | 408.84 | 08772215000132 | PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2013 | 560.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2013 | 480.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, NO PERIODO DE 23 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2013, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARATRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2013 | 224.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2013 | 1952.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOR E PECAS A SEREM UTILIZADAS EM POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2013 | 412.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM POCO ARTESIANO, NA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2013 | 1258.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2013 | 459.20 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM POCO ARTESIANO, NA COMUNIDADE DO SITIO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2013 | 960.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADAS, RELATIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (FESTA DO JEGUE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2013 | 4600.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO COROLA PLACA PFY-9604, AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2013 | 220.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2013 | 799.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2013 | 877.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2013 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2013 | 734.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BASE TRIPLA EM MADEIRA PARA BANDEIRA E MASTROS EM ALUMINIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 02 DE MAIO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2013 | 120.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (UMA) DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O EVENTO NOVOS PALCOS E PLATEIAS 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2013 | 7070.00 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, A SER UTILIZADA NA CONFECCAO DE BARRACAS METALICAS PARA FESTA DO JEGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2013 | 2645.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DO JEGUE (DENTRO DAS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2013 | 3807.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DO JEGUE (DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITCA DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2013 | 657.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZACAO DA FESTA DO JEGUE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2013 | 3289.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NOS VEICULOS CORSAS (DOIS) E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2013 | 618.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2013 | 28.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2013 | 112.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2013 | 28.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, A SER UTILIZADO NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2013 | 6558.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS F-4000, RETROESCAVADEIRA, CACAMBA, COROLA E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2013 | 2661.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS COBALT, MOTO E 04 ONIBUS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2013 | 884.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIO E 01(UMA) MOTO, VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2013 | 560.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001040 | 06/05/2013 | 58465.86 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NONA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE (PRO-INFANCIA), NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 005/2011, CONVENIO 201073/2011. | 00212011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/05/2013 | 175.59 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DE 10000 KM DE VEICULO COROLA PLACA PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/05/2013 | 1600.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/05/2013 | 1876.75 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/05/2013 | 2022.16 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/05/2013 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/05/2013 | 200.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/05/2013 | 5504.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E COMPRA DE PNEUS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/05/2013 | 120.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013, PARA FORUM PARAIBANO DE GESTAO EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/05/2013 | 100.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE FORUM PARAIBANO DE GESTAO EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/05/2013 | 90.00 | 00069707316420 | CIDALICE BRITO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE MAPA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A CIDALICE BRITO MARTINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/05/2013 | 352.20 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, A SEREM SORTEADOS NO EVENTO REALIZADO NO DIA DAS MAES, ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/05/2013 | 982.90 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A EVENTO DO DIA DAS MAES, ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/05/2013 | 456.89 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/05/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08 DE MAIO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA COMPRA DE MERCADORIAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/05/2013 | 510.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA CALCINHA PRETA, QUANDO EM APRESENTACAO NESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/05/2013 | 49.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/05/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2013, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/05/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/05/2013 | 952.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2013 | 240.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10 E 13 DE MAIO DE 2013, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2013 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS A DIRETOR DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2013 | 522.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2013 | 3990.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOS, A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2013 | 845.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2013 | 1509.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS COMO BRINDES EM EVENTO DO DIA DAS MAES, ATRAVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2013 | 2000.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS E EDICAO DE DADOS PARA PLEITEAR PROJETO DO FNDE, COMO TAMBEM REPAROS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2013 | 2028.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA CALCINHA PRETA, QUANDO EM APRESENTACAO DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/05/2013 | 299.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE CULTURA, NO PERIODO DE 03 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/05/2013 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/05/2013 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/05/2013 | 936.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00004470955442 | CAYO JEFERSON HELI PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DOS RELATORIOS SIOP (EDUCACAO), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/05/2013 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO RENATO VAZ ALVES , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE POMBAL-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/05/2013 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/05/2013 | 100.00 | 00010007859473 | THAIS BEZERRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DA ALUNA THAIS BEZERRA DOS SANTOS NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/05/2013 | 100.00 | 00007998442417 | VALKIRIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENGERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, DA ALUNA VALKIRIA BEZERRA DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/05/2013 | 100.00 | 00008148152438 | JUSSARA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA JUSSARA VENANCIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/05/2013 | 100.00 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, DA ALUNA JUCELMA VENANCIO DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/05/2013 | 100.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/05/2013 | 100.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/05/2013 | 120.00 | 00054545196420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/05/2013 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/05/2013 | 120.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ALMIR CLEYDISON JOAQUIM DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/05/2013 | 120.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/05/2013 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/05/2013 | 401.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/05/2013 | 697.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO DECIMO QUARTO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOVOS TEMPOS, NOVAS JORNADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/05/2013 | 2535.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS COBALT, 01(UMA) MOTO E 04 ONIBUS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 03 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/05/2013 | 506.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/05/2013 | 585.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO ONIBUS UNIVERSITARIO, VINCULADA A SEC. DE ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE 03 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/05/2013 | 456.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/05/2013 | 615.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/05/2013 | 299.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001069 | 13/05/2013 | 19968.25 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/05/2013 | 3805.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS F-4000, CACAMBA, RETROESCAVADEIRA, COROLA E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 03 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/05/2013 | 4493.93 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/05/2013 | 6914.12 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/05/2013 | 9028.17 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/05/2013 | 4758.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS JUMPER, 02(DOIS) CORSAS E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 03 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/05/2013 | 1698.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/05/2013 | 403.20 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/05/2013 | 38.00 | 00003467545424 | VERONICA MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICOS DE CARTORIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/05/2013 | 1317.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NA VIATURA POLICIAL, QUE ATUA NAS DILIGENCIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/05/2013 | 560.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/05/2013 | 480.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO MES DE ABRIL DE 2013, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NA CONDUCAO DE VEICULO ONIBUS PARA REVISAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/05/2013 | 120.00 | 00010351195440 | TASSIO FERNANDES F. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDES FERREIRA DE BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/05/2013 | 120.00 | 00010715249410 | DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/05/2013 | 100.00 | 00005792279446 | TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/05/2013 | 50.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PEN DRIVES, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/05/2013 | 120.00 | 00010008222495 | JEFFERSON MILLAN JESUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JEFFERSON WILLAN JESUINO DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM MA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/05/2013 | 120.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA FLAVIA LEITE ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2013 | 300.00 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS DE VIDRO, A SEREM UTILIZADOS NA CORRIDA DE JEGUES, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/05/2013 | 1066.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/05/2013 | 4600.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO COROLA PLACA PFY-9604, AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/05/2013 | 4000.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MND-8199, A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/05/2013 | 120.00 | 00005152233444 | JOSE INALDO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA VANESSA LUZIA REMIGIO VIDAL, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/05/2013 | 120.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CURSO DE MUSICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2013 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM EMISSAO DOS LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/05/2013 | 270.04 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO PLACA PGB-3143, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/05/2013 | 150.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA PGB-3143 , VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/05/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-4593, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/05/2013 | 240.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2013, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/05/2013 | 5500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JAMPER PLACA NOV-4811, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2013 | 800.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/05/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-3143, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2013 | 2000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2013 | 1260.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/05/2013 | 313.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ROTEADOR, A SER UTILIZADO NA SEC DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2013 | 422.30 | 00003158967448 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (ATRAVES DO SISTEMA DE CORREIOS E TELEGRAFOS)DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2013 | 30.00 | 00005491376450 | MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA MENSALIDADE DE CURSO DE INFORMATICA, PARA A ALUNA MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2013 | 270.04 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO PLACA PGB-4593, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/05/2013 | 150.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA PGB-4593 , VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2013 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO CORSA, LOCADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2013 | 240.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA(EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA CLEVERSON VITORINO) EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2013 | 540.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO, A SER UTILIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/05/2013 | 100.00 | 00010007975465 | ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ALUNA ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/05/2013 | 70.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JUMPER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2013 | 1567.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2013 | 11710.58 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2013 | 5527.92 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2013 | 11182.79 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013-FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2013 | 2700.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTUFA E BALANCA, A SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2013 | 62.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES A IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2013 | 6361.62 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2013 | 531.60 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR IND E COMLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2013 | 1800.00 | 03567685000140 | RENOVARE CARUARU AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VACINAS AFTOSA BIOGENESIS, A SEREM DISTRIBUIDAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/05/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/05/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2013 | 3198.36 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/05/2013 | 866.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/05/2013 | 99.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/05/2013 | 111.23 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/05/2013 | 3100.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/05/2013 | 553.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/05/2013 | 9302.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/05/2013 | 1069.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/05/2013 | 477.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/05/2013 | 1891.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/05/2013 | 678.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE 03 MESES 015/2013, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO ADERIVAN TRIGUEIRO DE MELO, EM LICENCA PREMIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/05/2013 | 500.00 | 12035903000197 | CASA DO RADIADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA, A SER UTILIZADA EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/05/2013 | 268.00 | 00027004732487 | RUDEVAL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DA BAHIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM INTENCAO DE CONSEGUIR EMPREGO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/05/2013 | 3129.97 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/05/2013 | 100.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE SOBRE A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/05/2013 | 100.00 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A PSICOLOGA, EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANO PSICOSOCIAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/05/2013 | 480.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO MESDE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/05/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA, NA COMPRA DE MERCADORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/05/2013 | 660.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA, NA CONFECCAO DE BANNERS PARA EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/05/2013 | 300.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COORDENADOR PEDAGOGICO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/05/2013 | 300.00 | 00025081047449 | PAULO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COORDENADOR NO PROJETO PACTO PELA EDUCACAO NA IDADE CERTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPECAO DO INMETRO, EM VEICULO DE PLACA OGE-9820. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/05/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/05/2013 | 192.50 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS, DELEGACIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2013 | 660.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 23, 24 E 28 DE MAIO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA COMPRA DE MERCADORIAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2013 | 240.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2013 | 130.00 | 07393825000162 | POUSADA DO CAJUEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA ANA PAULA CLEMENTE, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2013 | 400.00 | 00004332612426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, DESTINADAS A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL E A CONSELHEIRA (MARIA APARECIDA SILVA SOUZA)EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/05/2013 | 894.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2013 | 242.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR E ESTRUTURAR ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/05/2013 | 440.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)VENTILADORES DE PAREDE, A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/05/2013 | 400.00 | 00011903321409 | RAFAELA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE MAPEAMENTO ANTRO-RETAL, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A MENOR RAFAELA DE OLIVEIRA BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2013 | 429.47 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, TROCAS DE OLEO, SERVICOS DE SUSPENSAO, ENTRE OUTROS EM VEICULO JUMPER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2013 | 1100.34 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/05/2013 | 970.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2013 | 130.00 | 00009320335478 | JOSIVALDO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CASA, LOCALIZADA NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE GUARDAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2013 | 7000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA (PLACA KGB-4757), PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 138/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/05/2013 | 7000.00 | 00002747360474 | GEORGE BATISTA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA (PLACA LJS-7779), PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 138/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/05/2013 | 98.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULO COBALT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/05/2013 | 120.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/05/2013 | 890.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/05/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/05/2013 | 1998.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEERRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/05/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/05/2013 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM EMISSAO DOS LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2013 | 1032.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) BOMBA SUBMERSA E PECAS, A SEREM UTILIZADAS NO POCO QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/05/2013 | 1301.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/05/2013 | 1892.84 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2013 | 1500.00 | 00009043873489 | GERLIANE TOME GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CIRURGIA PEDIATRICA PARA O MENOR JOSE GUILHERME GONCALVES TIBURCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/05/2013 | 1157.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2013 | 1755.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2013 | 678.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ROSINEIDE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/05/2013 | 4658.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2013 | 26107.63 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2013 | 2305.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2013 | 2785.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2013 | 3550.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2013 | 4768.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2013 | 19700.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2013 | 235.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MAQUIAGENS, A SEREM UTILIZADAS EM EVENTO MANHA DA BELEZA, REALIZADO NO DIA DAS MAES, COM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2013 | 705.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO E AVIAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTO DO DIA DAS MAES, PARA AS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2013 | 50.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS PELAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2013 | 780.96 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2013 | 516.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/05/2013 | 300.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS MAES, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/05/2013 | 1185.00 | 00069708835404 | SILVIA LOURDES MENDES CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EVENTO REALIZADO NO DIA DAS MAES, DAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/05/2013 | 180.00 | 00071613773404 | RAIMUNDA GERONIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO E AUXILIAR PARA PEQUENA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA RAIMUNDA JERONIMA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/05/2013 | 3773.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2013 | 3590.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2013 | 4268.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2013 | 2034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2013 | 1755.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/05/2013 | 1785.38 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2013 | 3898.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2013 | 992.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2013 | 5738.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2013 | 190.00 | 00026279118487 | VALDIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE MAPEAMENTO E PESQUISAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/05/2013 | 779.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/05/2013 | 6330.38 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2013 | 4195.32 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2013 | 1151.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2013 | 301.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DE IDADE CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2013 | 705.74 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2013 | 50016.27 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/05/2013 | 18473.33 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/05/2013 | 5265.84 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2013 | 811.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/05/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2013 | 3034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, DIRETOR E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2013 | 5212.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2013 | 206.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2013 | 200.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2013 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2013 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2013 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2013 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2013 | 678.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTREO CISCO E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2013 | 1710.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2013 | 3231.20 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACOES DA CORRIDA DE JEGUES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2013 | 4500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2013 | 562.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DE VEICULO, DESTINADO AO VEICULO COBALT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2013 | 665.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOMODA ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2013 | 665.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2013 | 3500.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMO TAMBEM TREINAMENTO, CAPACITACAO, PALESTRA E OFICINAS PARA A CONAE, E ORGANIZACAO DO EVENTO CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001267 | 31/05/2013 | 38128.30 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE (PRO-INFANCIA), NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 005/2011, CONVENIO 201073/2011. | 00212011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2013 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2013 | 275.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2013 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2013 | 305.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2013 | 305.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2013 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2013 | 7295.36 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 40 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2013 | 1826.84 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 40 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2013 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | MALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORA HP, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2013 | 715.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2013 | 150.00 | 00031357792891 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001273 | 31/05/2013 | 1663.57 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA NOTA DE NUMERO 154, DA CONSTRUTORA GONCALVES LTDA, RELATIVA A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2013 | 1990.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE 08 OCULOS VISAO SIMPLES, 05 OCULOS BIFOCAIS E 09 ÓCULOS MULTIFOCAIS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2013 | 100.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA, DESTINADA A DIRETORA DA SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 27 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2013 | 115.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO D'AGUA, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/06/2013 | 1255.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/06/2013 | 1361.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/06/2013 | 456.92 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/06/2013 | 800.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/06/2013 | 246.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/06/2013 | 6773.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS JUMPER, 02(DOIS) CORSAS E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/06/2013 | 2717.96 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2013 | 299.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/06/2013 | 6233.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS F-4000, CACAMBA, COROLA E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/06/2013 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/06/2013 | 225.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/06/2013 | 998.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL E GASOLINA, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIO E 01(UMA) MOTO, VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2013 | 56.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/06/2013 | 4751.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS COBALT, 01(UMA) MOTO E 04 ONIBUS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/06/2013 | 240.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/06/2013 | 172.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2013 | 440.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/06/2013 | 149.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE CULTURA, NO PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/06/2013 | 2402.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA E 01(UMA) MOTO, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/06/2013 | 172.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/06/2013 | 678.00 | 00002286550484 | ROSA MARIA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARCIA JOELMA LIMA FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/06/2013 | 2100.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/06/2013 | 3733.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL, RELATIVA A PROCESSO 0021300-76.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/06/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/06/2013 | 850.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, COMO TAMBEM NA CONFECCAO DE TAMPAS DE BUEIROS DO ESGOTAMENTO SANITARIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/06/2013 | 678.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARLENE DA SILVA (PERIODO DE FERIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/06/2013 | 5670.48 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/06/2013 | 170.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE MAPA, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/06/2013 | 52.64 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS,DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DE VEICULO PLACA MZM-7699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/06/2013 | 100.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMAS DE INFORMACOES (SISCOLO E SISMAMA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/06/2013 | 80.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMAS DE INFORMACOES SISCOLO E SISMAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/06/2013 | 4415.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/06/2013 | 3272.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/06/2013 | 1200.00 | 00005653192481 | CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/06/2013 | 220.00 | 00007518647494 | MARISA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PEQUENA REFORMA DE RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO ZABELE, NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/06/2013 | 140.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE RESIDENCIA, NO SITIO PAPAGAIO, NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/06/2013 | 678.00 | 00002832246494 | JOSE GISOMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/06/2013 | 51.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/06/2013 | 160.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA EMPRESA DE PRESTACAO CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/06/2013 | 678.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOS (LICENCA MATERNIDADE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/06/2013 | 180.00 | 00009589854486 | IARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR, PARA A ALUNA YARA BARBOSA DA SILVA, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/06/2013 | 180.00 | 00010704384485 | THAIS CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR, DA ALUNA THAIS CORREIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE MENTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/06/2013 | 375.00 | 00079885799400 | ENEAS MINEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS VEICULOS F-4000 E TRATOR, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/06/2013 | 620.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAN IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO MOTO, PARA DISTRIBUICAO DE PEIXES E FRANGOS A POPULACAO, DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/06/2013 | 200.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/06/2013 | 457.06 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/06/2013 | 393.68 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DE ZABELE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, PELA COPA CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPECAO DO INMETRO, EM VEICULO DE PLACA OGE-9820. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2013 | 120.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2013 | 1360.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2013 | 120.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA FLAVIA LEITE ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2013 | 120.00 | 00010008222495 | JEFFERSON MILLAN JESUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JEFFERSON WILLAN JESUINO DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM MA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2013 | 600.00 | 00079855989449 | FLAVIO ROBERTO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO A BASE DE GESSO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2013 | 560.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2013 | 949.22 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE TRAJES PARA DANCA JUNINA DOS GRUPOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM PARA FARDAMENTO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2013 | 476.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2013 | 302.56 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001339 | 10/06/2013 | 20626.07 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2013 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS A DIRETOR DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, SUME E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2013 | 1473.87 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, A SEREM UTILIZADOS EM FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COMO TAMBEM DE TOALHAS DE MESA, BANHO E ROSTO PARA USO NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2013 | 240.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10 E 18 DE JUNHO DE 2013, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA COM O CEREST/CG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/06/2013 | 1040.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/06/2013 | 800.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/06/2013 | 678.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA LANGECLEIDE DUARTE, EM PERIODO DE FERIAS, COM BASE NO CONTRATO 023/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/06/2013 | 582.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/06/2013 | 1449.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO BASICA, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/06/2013 | 675.00 | 00069708770434 | FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PEQUENA PONTE, UTILIZANDO MADEIRA, TIJOLOS, CIMENTO, FERRO E OUTROS, NA ESTRADA DO SITIO SERRA DO FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00008886984456 | JOSE IVANILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO F-4000 PLACA KHC-5455, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/06/2013 | 100.00 | 00010007859473 | THAIS BEZERRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DA ALUNA THAIS BEZERRA DOS SANTOS NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/06/2013 | 120.00 | 00010715249410 | DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/06/2013 | 120.00 | 00054545196420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/06/2013 | 100.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/06/2013 | 100.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/06/2013 | 100.00 | 00008148152438 | JUSSARA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA JUSSARA VENANCIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/06/2013 | 240.00 | 00086958623487 | MARINALVA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, COM O ALUNO RENATO FELIX DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/06/2013 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/06/2013 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/06/2013 | 120.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CURSO DE MUSICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/06/2013 | 490.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/06/2013 | 473.00 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS ANA MARIA SOUZA SANTOS E MARIA DO CARMO DA SILVA ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/06/2013 | 344.00 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AOS PROFESSORES ANDRE FEREIRA DE LIMA E JOYCE BEZERRA NEVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/06/2013 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO RENATO VAZ ALVES , NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE POMBAL-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/06/2013 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/06/2013 | 473.00 | 00031271637898 | SOLANGE FEITOSA DE FREITAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS FABIOLA CRISTIANE OLIVEIRA, JOSEILDA DA SILVA CHAGAS, CLEONICE AMELIA FERREIRA E JOANA RAQUEL LIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/06/2013 | 378.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA NQD-5564, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/06/2013 | 378.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA NQJ-4543, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/06/2013 | 443.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/06/2013 | 780.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DO MONTEIRO, SERTANIA, SUME E ZONA RURAL DE ZABELE, ATRAVES DE VEICULO CORSA PLACA KJQ-0230, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/06/2013 | 69.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICACAO (DIFUSORA) DE PROPRIEDADE PARTICULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2013 | 620.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/06/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/06/2013 | 240.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO MES DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES E INDICADORES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/06/2013 | 530.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA, UTILIZADA NA CORRIDA DE JEGUES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2013 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/06/2013 | 250.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/06/2013 | 1258.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/06/2013 | 650.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PLACA GMM-0291) AS CIDADES DE S.S.DO UMBUZEIRO, MONTEIRO E COMUNIDADES DA ZONA RURAL, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/06/2013 | 1115.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CAMIONETE PLACA MOH-4593) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/06/2013 | 734.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA E 01(UMA) MOTO, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/06/2013 | 440.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/06/2013 | 119.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/06/2013 | 50.00 | 00070826366449 | MARIA HELENA GALVINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS, A EXEMPLO DE PROCESSOS LICITATORIOS, PARA SEREM REMETIDOS AO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/06/2013 | 490.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPESSORAS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/06/2013 | 617.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL E GASOLINA, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIO E 01(UMA) MOTO, VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/06/2013 | 228.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/06/2013 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/06/2013 | 2684.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS COBALT, 01(UMA) MOTO E 04 ONIBUS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/06/2013 | 100.00 | 00005792279446 | TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/06/2013 | 100.00 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, DA ALUNA JUCELMA VENANCIO DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/06/2013 | 240.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/06/2013 | 130.00 | 00009320335478 | JOSIVALDO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CASA, LOCALIZADA NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE GUARDAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/06/2013 | 3302.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS F-4000, CACAMBA, COROLA E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/06/2013 | 440.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-1078) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/06/2013 | 31.09 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/06/2013 | 119.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/06/2013 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE CEISON DE AMORIM PEREIRA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/06/2013 | 120.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/06/2013 | 180.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2013 | 2590.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-4605) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/06/2013 | 400.00 | 70097894000165 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CG-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/06/2013 | 560.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CARUARU E RECIFE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/06/2013 | 800.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU, JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2013, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/06/2013 | 4300.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME (VEICULO VERANEIO PLACA MRQ-3490) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/06/2013 | 870.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PACA KJM-7420) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/06/2013 | 2600.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO S-10 PLACA HZX-5902-MONTEIRO-PB) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/06/2013 | 305.26 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA E POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/06/2013 | 305.26 | 00007116518410 | ILCA NADJANI SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA E POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/06/2013 | 305.26 | 00049703307434 | MARIA BERNADETE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA E POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/06/2013 | 3809.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS JUMPER, 02(DOIS) CORSAS E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/06/2013 | 240.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO A ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/06/2013 | 99.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/06/2013 | 100.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/06/2013 | 214.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/06/2013 | 60.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/06/2013 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/06/2013 | 1283.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/06/2013 | 120.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA BRUNA MARIANA PAZ MONTEIRO , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/06/2013 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/06/2013 | 120.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ALMIR CLEYDISON JOAQUIM DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/06/2013 | 100.00 | 00007998442417 | VALKIRIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENGERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, DA ALUNA VALKIRIA BEZERRA DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/06/2013 | 4000.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNB-8199, A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/06/2013 | 120.00 | 00005152233444 | JOSE INALDO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA VANESSA LUZIA REMIGIO VIDAL, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/06/2013 | 206.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/06/2013 | 3990.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOS, A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/06/2013 | 700.00 | 00079855989449 | FLAVIO ROBERTO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO A BASE DE GESSO, NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/06/2013 | 1181.02 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/06/2013 | 50.00 | 00006857460469 | WELMA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME ODONTOLOGICO (PANORAMICA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DE WELMA ALVES GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/06/2013 | 250.00 | 00088580121434 | JOSE CELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REVISAO DE MARCAPASSO, NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A JOSE CELIO DE LIMA SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/06/2013 | 5500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JAMPER PLACA NOV-4811, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/06/2013 | 320.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO CEFOR, DE TOTAL INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/06/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-3143, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/06/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-4593, A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/06/2013 | 4600.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO COROLA PLACA PFY-9604, AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/06/2013 | 480.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 27 DE JUNHO DE 2013, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/06/2013 | 4391.89 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/06/2013 | 2100.00 | 00004528822490 | CIDENICE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FORMADORA GERAL, NA REALIZACAO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/06/2013 | 320.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NA CONDUCAO DE VEICULO ONIBUS PARA REVISAO E OUTRAS DILIGENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/06/2013 | 80.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/06/2013 | 1288.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE EM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/06/2013 | 1289.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE NO CONVEIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/06/2013 | 240.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/06/2013 | 1317.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NA VIATURA POLICIAL, QUE ATUA NAS DILIGENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/06/2013 | 942.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/06/2013 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/06/2013 | 231.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/06/2013 | 570.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/06/2013 | 1794.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/06/2013 | 248.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/06/2013 | 1085.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICPIO, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/06/2013 | 425.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAN IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO MOTO, PARA DISTRIBUICAO DE PEIXES E FRANGOS A POPULACAO, DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/06/2013 | 420.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE VEICULO CARRO DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/06/2013 | 1591.33 | 00006826383403 | RAFAEL COELHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE CAMINHAO DE PLACA KIA-3978 - PETROLINA-PE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE JEGUES LEVADOS DE ZABELE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL (CORIDA DE JEGUES) NO MUNICIPIO DE PETROLINA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/06/2013 | 625.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTORES E BOMBAS, UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE SERRA DO FOGO, BARREIRAS, BENEVIDES, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/06/2013 | 390.00 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, PELA COPA CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/06/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/06/2013 | 120.00 | 00097206393500 | MARIA GORETTE ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE FORUM PARAIBANO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/06/2013 | 120.00 | 00097206393500 | MARIA GORETTE ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE FORUM PARAIBANO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/06/2013 | 120.00 | 10558135000120 | CAJU RENT A CAR LTDA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/06/2013 | 8928.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/06/2013 | 1060.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/06/2013 | 457.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/06/2013 | 2325.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INCRICAO DA SECRETARIA LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/06/2013 | 210.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VIVYAN RENNALLY ALVES PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/06/2013 | 200.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001467 | 19/06/2013 | 8000.00 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA DECIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE (PRO-INFANCIA), NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 005/2011, CONVENIO 201073/2011. | 00212011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/06/2013 | 265.59 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO COROLLA 2013/2014 GLI 1.8 PLACA PFY-9604 DE COR PRETA, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2013 | 220.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2013 | 162.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DE 20000 KM DE VEICULO COROLA PLACA PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2013 | 1000.00 | 07690186000105 | INSTITUTO SOMA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E PALESTRA PARA A SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2013 | 600.00 | 00001921717475 | JOSINALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO (CONTRA FEBRE AFTOSA) DE REBANHOS BOVINOS DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/06/2013 | 600.00 | 00005152233444 | JOSE INALDO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO (CONTRA RAIVA E FEBRE AFTOSA) DE REBANHOS DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2013 | 5222.62 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2013-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2013 | 11158.84 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2013-FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2013 | 130.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO CANTINHO DA LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2013 | 6691.54 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2013 | 7295.36 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 41 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2013 | 1826.84 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 41 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE SEGURADOS), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/06/2013 | 400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) KIT VEDACAO MYTHIC, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/06/2013 | 500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO MYTHIC, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/06/2013 | 95.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS,DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DE VEICULO PLACA MZM-7699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2013 | 11858.58 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2013-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2013 | 677.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2013 | 580.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JOGOS DE FORMAS (A BASE DE FERRO) PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2013 | 100.00 | 00010007975465 | ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ALUNA ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2013 | 120.00 | 00070808619420 | INACIO ADERIVAN TRIGUEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, COM O ALUNO ALLAN TEIXEIRA DE MELO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/06/2013 | 1990.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE LENTES E ARMACOES PARA OCULOS, A SEREM DOADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/06/2013 | 678.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE 03 MESES 015/2013, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO ADERIVAN TRIGUEIRO DE MELO, EM PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/06/2013 | 807.75 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/06/2013 | 302.60 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/06/2013 | 411.45 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/06/2013 | 1275.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/06/2013 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM EMISSAO DOS LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001501 | 25/06/2013 | 99637.79 | 15285708000103 | CONSTRUTURA DIAS E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00312012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/06/2013 | 1301.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/06/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/06/2013 | 3194.71 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDOES DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/06/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/06/2013 | 237.30 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA NECY DE MELO (ATESTADO MEDICO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/06/2013 | 950.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) BOMBA SUBMERSA, A SER UTILIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/06/2013 | 883.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/06/2013 | 1990.67 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/06/2013 | 631.58 | 00083593381400 | JANAINA BARBOSA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/06/2013 | 1297.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2013 | 1901.27 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/06/2013 | 19500.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/06/2013 | 500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/06/2013 | 935.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/06/2013 | 2396.59 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/06/2013 | 837.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/06/2013 | 1572.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/06/2013 | 569.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/06/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/06/2013 | 3700.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, BEM COMO APRESENTACOES DE TRIO DE FORRO PE-DE-SERRA, NO MES DE JUNHO DE 2013, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/06/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/06/2013 | 200.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/06/2013 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/06/2013 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/06/2013 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/06/2013 | 678.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTREO CISCO E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/06/2013 | 3034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, DIRETOR E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/06/2013 | 5890.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/06/2013 | 665.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOMODA ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/06/2013 | 665.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, BEM COMO APRESENTACOES DE TRIO DE FORRO PE-DE-SERRA, NO MES DE JUNHO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EJA (JOVENS E ADULTOS) E BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/06/2013 | 49639.18 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/06/2013 | 19085.37 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/06/2013 | 5943.84 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/06/2013 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/06/2013 | 275.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/06/2013 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/06/2013 | 305.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/06/2013 | 305.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/06/2013 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/06/2013 | 779.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/06/2013 | 6274.91 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/06/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/06/2013 | 150.00 | 00031357792891 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/06/2013 | 1559.40 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/06/2013 | 3898.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/06/2013 | 5997.04 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/06/2013 | 992.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/06/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/06/2013 | 715.79 | 00057037086487 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA DE ROUPAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA, EM APRESENTACOES NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/06/2013 | 350.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, BEM COMO APRESENTACOES DE TRIO DE FORRO PE-DE-SERRA, NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA OS GRUPOS SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/06/2013 | 3617.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/06/2013 | 3590.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/06/2013 | 4268.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/06/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/06/2013 | 2712.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/06/2013 | 25656.41 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/06/2013 | 4658.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/06/2013 | 2305.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/06/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/06/2013 | 2785.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/06/2013 | 3550.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/06/2013 | 4919.96 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/06/2013 | 1154.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/06/2013 | 949.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/06/2013 | 1900.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/06/2013 | 740.84 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/06/2013 | 1115.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO JUNINO DOS BENEFICIARIOS DO CRAS E GRUPOS SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/06/2013 | 300.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS(PSICOLOGA) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAUDE MENTAL E DEPENDENCIA QUÍMICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/06/2013 | 1884.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/06/2013 | 871.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/06/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/06/2013 | 301.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA SALA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/06/2013 | 1526.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/06/2013 | 351.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE ESPELHO E PLANTAS ARTIFICIAIS, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/06/2013 | 1250.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/06/2013 | 1231.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS JUNINAS, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NA REALIZACAO DE PROJETO JUNINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/06/2013 | 1431.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA VILA POPULAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/06/2013 | 863.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO JUNINA DA PREFEITURA, CLUBE MUNICIPAL E VILA POPULAR, NO PERIODO JUNINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/06/2013 | 1138.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/06/2013 | 4500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2013 | 1320.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELARIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2013 | 149.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2013 | 1240.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS : TRATOR, RETROESCAVADEIRA E 01 MOTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2013 | 239.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2013 | 166.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2013 | 3448.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 04 ONIBUS, 01 MOTO E 01 COUBALT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 13/06/2013 A 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2013 | 402.02 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-5801-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2013 | 389.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISAO NO VEICULO ONIBUS (PLACA NPX-5801) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2013 | 82.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2013 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2013 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES A IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2013 | 350.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD DE 500GB USB2.0 E 01 (UM) CARTUCHO HP 60 PRETO, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2013 | 998.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS (ONIBUS UNIVERSITARIO E 01 MOTO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2013 | 4780.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS F-4000, CACAMBA, COROLA E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2013 | 180.00 | 00005653192481 | CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O2 (DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2013 | 136.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2013 | 149.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS 2 (DUAS) MOTOS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2013 | 369.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06(SEIS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2013 | 6155.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS JAMPER, 02 CORSAS E O2 MOTOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2013 | 629.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERC DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2013 | 5081.95 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2013 | 500.00 | 09139551001691 | SEBRAE - ESCRITORIO REGIONAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CURSO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PRA SECRETARIOS MUNICIPAIS, REALIZADO EM ZABELE-PB, NO PERIODO DE 08 E 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME PROJETO 00558 (APRISCO-PB CENTRAL) AÇÃO 0005 (SEBRAETEC). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2013 | 660.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS F-4000,RETROESCAVADEIRA E TRATOR (DIREÇAO, RECUPERAÇAO DE TERMINAIS, PONTAS DE EIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Profissional | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | OFERECER OPORTUNIDADE DE ENSINO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2013 | 1220.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS, A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-9820,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2013 | 410.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-9820,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/07/2013 | 3110.82 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/07/2013 | 1873.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS, AGRICULTURA E CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/07/2013 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/07/2013 | 4890.75 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/07/2013 | 375.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/07/2013 | 222.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/07/2013 | 426.25 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS,A SEREM DOADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/07/2013 | 120.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/07/2013 | 478.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MEMORA RAM 2GB, PROCESSADOR INTEL CELERON G440 E PLACA MAE GIGABYTE HG 1M), A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/07/2013 | 150.00 | 00008524544490 | PRISCILLA SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/07/2013 | 100.00 | 00003467417426 | TEONILDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/07/2013 | 85.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA SELADA 12V ALARME MULTITOC E 01 (UM) TECLADO TC O64), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/07/2013 | 560.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE AÇO C/3 BANDEIJAS 1.50MT ALTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/07/2013 | 96.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 8(OITO) TORNEIRAS, DESTINADAS AOS BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/07/2013 | 3134.51 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/07/2013 | 3955.45 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/07/2013 | 50.00 | 00006857460469 | WELMA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME ODONTOLOGICO (PANORAMICA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DE WELMA ALVES GOMES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/07/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROJETOS ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO,MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇAO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/07/2013 | 3000.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇOES DO 6º (SEXTO) TORMEIO DE CABRAS LEITEIRAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ZABELE/PB, TENDO COMO GANHADORES AS SEGUINTES PESSOAS CLASSIFICADAS: FERNANDO ALVES DA SILVA R$ 1.500,00, JUAREZ RODRIGUES DA SILVA R$ 1.000,00 E GIVANILDO NUNES DA SILVA R$ 500,00, TOTALIZENDO R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/07/2013 | 280.90 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/07/2013 | 289.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/07/2013 | 470.50 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/07/2013 | 866.02 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/07/2013 | 4940.24 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/07/2013 | 491.50 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/07/2013 | 297.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2013 | 267.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2013 | 310.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/07/2013 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS A DIRETOR DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, CARUARU E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/07/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2013 | 999.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2013 | 515.00 | 00006023153445 | JOSE HERIMATEIA BATISTA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATRAVES DE VEICULO MOTO DE PLACA KKG-6399, PARA A CIDADE DE MONTEIRO/PB E SITIOS VIZINHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2013 | 160.00 | 00014876281882 | AGNALDO JUNIOR CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE, PARA REALIZAR COMPRAS E CONCERTOS EM EQUIPAMENTOS DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2013 | 3200.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA VILA POPULAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2013 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2013 | 110.00 | 00070890013420 | REGINALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE BOLAS DE COURO, PERTENCENTES A EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/07/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/07/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ADQUIRIR PRODUTOS JUNTO A FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2013 | 475.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/07/2013 | 678.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE (ATESTADO MEDICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/07/2013 | 560.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/07/2013 | 520.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO, NA RESTAURAÇÃO/CONSERTO DE CADEIRAS, BIROS, ARMARIOS, ALHAMBRADOS E JANELAS, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2013 | 100.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2013 | 100.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/07/2013 | 640.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/07/2013 | 3690.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO EM VIAGENS AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO (VEICULO VERANEIO PLACA MRQ-3490) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/07/2013 | 960.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/07/2013 | 400.00 | 00001851212418 | IVONILSON DEODATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PLACA MNE6771) A CIDADE DE MONTEIRO(IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAL DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/07/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/07/2013 | 678.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA LANGECLEIDE DUARTE, EM PERIODO DE FERIAS, COM BASE NO CONTRATO 023/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2013 | 800.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2013 | 800.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CARUARU, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO DE 2013 A 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/07/2013 | 240.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/07/2013 | 120.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2013 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2013 | 120.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2013 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE CEISON DE AMORIM PEREIRA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2013 | 120.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA BRUNA MARIANA PAZ MONTEIRO , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2013 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2013 | 120.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CURSO DE MUSICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2013 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2013 | 100.00 | 00010007975465 | ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ALUNA ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2013 | 100.00 | 00005873117462 | VERONEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2013 | 120.00 | 00007388965432 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DA ALUNA STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2013 | 120.00 | 00036853747453 | JURACI JOSE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO RENATO FELIX DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTES, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2013 | 120.00 | 00070808619420 | INACIO ADERIVAN TRIGUEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, COM O ALUNO ALLAN TEIXEIRA DE MELO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2013 | 100.00 | 00010007859473 | THAIS BEZERRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DA ALUNA THAIS BEZERRA DOS SANTOS NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/07/2013 | 100.00 | 00008148152438 | JUSSARA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA JUSSARA VENANCIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/07/2013 | 100.00 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, DA ALUNA JUCELMA VENANCIO DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/07/2013 | 120.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/07/2013 | 430.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NA RESTAURAÇÃO/CONSERTO/TINTURAS DE TAMPOES DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIOS,TRAVAS DA QUADRA MUNICIPAL E PORTAO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/07/2013 | 1335.00 | 00008886984456 | JOSE IVANILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO F-4000 PLACA KHC-5455, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001695 | 12/07/2013 | 21255.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/07/2013 | 490.00 | 00009350348462 | SILVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CIMENTO, BRITA, FERREO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CISCO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/07/2013 | 490.00 | 00006239856401 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CIMENTO, BRITA, FERRO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CISCO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/07/2013 | 130.00 | 00009320335478 | JOSIVALDO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA GUARDAR MATERIAS DAS CONSTRUÇÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CISCO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/07/2013 | 3990.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2013 | 120.00 | 00010715249410 | DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2013 | 120.00 | 00010008222495 | JEFFERSON MILLAN JESUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JEFFERSON WILLAN JESUINO DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM MA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/07/2013 | 170.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAN IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO MOTO, PARA DISTRIBUICAO DE PEIXES E FRANGOS A POPULACAO, DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO GOVERNO,NOS SITIOS: DIVISAO, SANTA LUZIA, SANTACLARA, SANTANA, CAMALEAO, LOGRADOURO, TANQUES, ZABELEZINHO E CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/07/2013 | 745.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-1078) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EM VIAGENS A: MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E SITIOS VIZINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/07/2013 | 1890.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/07/2013 | 990.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/07/2013 | 1200.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-4605) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA, ARCOVERDE, SAO SEB ASTIAO DO UMBUZEIRO E SITIOS VIZINHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/07/2013 | 2105.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO S-10 PLACA HZX-5902-MONTEIRO-PB) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/07/2013 | 240.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/07/2013 | 1720.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PACA KJM-7420) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, RCOVERDE E SITIOS VIZINHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/07/2013 | 5500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JAMPER PLACA NOV-4811, AO FUNDO MUNICIPALL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/07/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-3143, AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/07/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-4593, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/07/2013 | 720.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 7 A 10 DE JULHO DE 2013, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA REALIZADOS NO CENTRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIIMARAES, BRASILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/07/2013 | 450.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT E SERV LTDA | MUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 07 APARELHOS DE PRERSSÃO COM TROCA DO MANGUITO, PERA, VALVULA E CALIBRAÇÃO, EM 01 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL COM TROCA DAS PILHAS E EM 01 OTOSCOPIO COM TROCA DAS PILHAS TESTES E LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/07/2013 | 72.00 | 11620373000181 | R.K.COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/07/2013 | 456.00 | 11620373000181 | R.K.COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/07/2013 | 457.19 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA 83 3301-1000, PERTENCENTE AO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2013 | 480.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, CARUARU E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA CONDUCAO DE VEICULO ONIBUS PARA REVISAO E OUTRAS DILIGENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2013 | 100.00 | 00010253101441 | JAQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JACQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2013 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO, RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE PONBAL-PB, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2013 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/07/2013 | 120.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ALMIR CLEYDISON JOAQUIM DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/07/2013 | 100.00 | 00007998442417 | VALKIRIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENGERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, DA ALUNA VALKIRIA BEZERRA DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/07/2013 | 120.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA FLAVIA LEITE ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/07/2013 | 4000.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNB-8199, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/07/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 07 DE JULHO DE 2013, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/07/2013 | 1635.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DO MONTEIRO, SERTANIA E ZONA RURAL DE ZABELE, ATRAVES DE VEICULO CORSA PLACA KJQ-0230, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/07/2013 | 495.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO, EM SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/07/2013 | 883.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EM SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/07/2013 | 350.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/07/2013 | 950.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PLACA GMM-0291) AS CIDADES DE MONTEIRO, PESQUEIRA/PE E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/07/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS, DELEGACIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/07/2013 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/07/2013 | 458.04 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA 83 3301-1001, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/07/2013 | 2200.00 | 00006393883456 | LAERTE BRUNO T. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL LAILSON E LAERTE, NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO, NA VILA POPULAR NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/07/2013 | 2170.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA (DESCENDENTES DO FORRO),NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO, NA VILA POPULAR NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2013 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 12/07/2013, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/07/2013 | 298.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO DIFUSORA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/07/2013 | 330.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, EVENTOS E REUNIOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE VEICULO DE CARRO DE SOM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/07/2013 | 4600.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO COROLA PLACA PFY-9604, AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/07/2013 | 90.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE 30000 KM D0 VEICULO COROLA PLACA PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/07/2013 | 175.59 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO COROLLA 2013/2014 PLACA PFY-9604 DE COR PRETA, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/07/2013 | 980.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CAMIONETE PLACA MOH-4593) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIAGENS AS CIDADE DE MONTEIRO, CAMALAU, ARCOVERDEE SITIOS VIZINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/07/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ONDE FPO ABORDADO O TEMA A PARAIBA EO PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/07/2013 | 1319.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DA VIATURA POLICIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/07/2013 | 1288.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAS EM TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/07/2013 | 1289.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE EM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/07/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ONDE FOI ABORDADO O TEMA PARAIBA E O PACTO SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/07/2013 | 120.00 | 00003466096405 | MARIA ADEILMA REMIGIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/07/2013 | 100.00 | 00005792279446 | TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTIONADA A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/07/2013 | 200.00 | 00007366630454 | JESSICA LAURICEA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTIONADA AO PAGAMENTO DE PARTE DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997 RELATIVO AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/07/2013 | 11784.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/07/2013 | 215.00 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AOS PROFESSORES ANDRE FERREIRA DE LIMA E MARIA JOSE DA SILVA LYRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/07/2013 | 1663.99 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/07/2013 | 3295.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 04 ONIBUS, 01 MOTO E 01 COUBALT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/07/2013 A 15/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/07/2013 | 845.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL E GASOLINA, A SEREM UTILIZADO NOS VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIOS E UMA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2013 A 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/07/2013 | 2726.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS F-4000, CACAMBA,02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2013 A 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/07/2013 | 490.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/07/2013 | 119.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2013 A 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/07/2013 | 119.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2013 A 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/07/2013 | 5944.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS JAMPER, 02 CORSAS E O2 MOTOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2013 A 17/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/07/2013 | 1166.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS COROLA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2013 A 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/07/2013 | 120.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/07/2013 | 1413.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS,SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS : TRATOR, RETROESCAVADEIRA E 01 MOTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2013 A 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/07/2013 | 325.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA PFIZERVCA DE 100S OLEOSA PFIZER, DESTINADA A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/07/2013 | 11792.74 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/07/2013 | 6538.23 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/07/2013 | 5506.42 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/07/2013 | 11081.07 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013-FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/07/2013 | 2312.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM POCO ARTESIANO, QUE ABASTECE O MATADOURO E LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/07/2013 | 80.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE AO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/07/2013 | 240.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA( EM REGIME DE CONTRADO) EM VIAGENS AS CIDADES DE CARUARU E RECIFE PARA DESLOCAMENTO DE DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/07/2013 | 100.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ENFRENTAMENTO AO ALCOOL E DROGAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/07/2013 | 580.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REFORMA DE CONJUNTO DE SOFAS EXISTENTE NO PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/07/2013 | 476.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, A SEREM UTILIZADAS N CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/07/2013 | 100.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS(PSICOLOGA) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ENFRENTAMEMNTO DO ALCOOL E DROGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/07/2013 | 298.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/07/2013 | 400.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAS, CARUARU E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/07/2013 | 480.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEIS) DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/07/2013 | 180.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM POCO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/07/2013 | 282.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM POCO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/07/2013 | 870.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/07/2013 | 430.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/07/2013 | 650.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/07/2013 | 1120.95 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/07/2013 | 1504.50 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/07/2013 | 229.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/07/2013 | 1462.56 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/07/2013 | 1308.57 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/07/2013 | 74.78 | 07030423000101 | ARQUIARTE-SERVIÇOS AUXILIARES DA ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE DA PLANTA DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/07/2013 | 4452.82 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENSA PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/07/2013 | 2450.00 | 00037418572468 | JOSE AILTON BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE BANCADAS (23 METROS) PARA A SALA DE INFORMATICA, BEM COMO COFECÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS PARA O AUDITORIO,DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/07/2013 | 3000.00 | 09212438000299 | PHC E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃP DE MADEIRA DESTINADA A CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA E MESA PARA AUDITORIO NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/07/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS, DELEGACIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/07/2013 | 214.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/07/2013 | 1048.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/07/2013 | 1258.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/07/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO DIA 26 JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/07/2013 | 1340.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/07/2013 | 1886.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/07/2013 | 1900.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2013 | 400.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, JOAO PESSOA E CARUARU, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2013 | 1438.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/07/2013 | 943.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2013 | 874.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2013 | 1301.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2013 | 500.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/07/2013 | 1899.36 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2013 | 1778.21 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/07/2013 | 4158.14 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/07/2013 | 769.47 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/07/2013 | 906.09 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001799 | 29/07/2013 | 13385.48 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE-ESCOLAR TIPO C PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 005/2011, CONVENIO 201073/2011. | 00212011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2013 | 886.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2013 | 1139.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2013 | 537.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2013 | 3034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, DIRETOR E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2013 | 5890.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFB-3639, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2013 | 48966.57 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2013 | 17832.08 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2013 | 5943.84 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETAQRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2013 | 9122.20 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 42 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2013 | 779.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2013 | 6274.91 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2013 | 3617.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2013 | 3590.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2013 | 5013.80 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2013 | 2712.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2013 | 1463.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2013 | 1559.40 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2013 | 3898.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2013 | 992.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2013 | 6614.59 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2013 | 25101.75 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2013 | 4658.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2013 | 2305.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2013 | 2785.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2013 | 3400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2013 | 4893.98 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2013 | 2101.52 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2013 | 315.79 | 00083593381400 | JANAINA BARBOSA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITIUÇAO A FUNCIONARIA LANGELEIDE DUARTE, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATURIA), EM PERIODO DE FERIAS, CONFORME CONTRATO 023/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2013 | 175.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2013 | 125.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO JUMPER (PLACA MNZ9991), LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2013 | 250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS PARA DESINALADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2013 | 150.00 | 00031357792891 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ROSILDA MARIA BARBOSA DA SILVA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARLENE DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTARIA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2013 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM EMISSAO DOS LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/07/2013 | 19500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2013 | 2520.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE 09 (NOVE)ARMAÇOES MAIS LENTES VISAO SIMPLES ATE 2 GRAUS, 10 (DEZ) ARMAÇOES MAIS LENTES BIFOCAIS E 09 (NOVE) ARMAÇOES MAIS LENTES MULTIFOCAIS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2013 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/07/2013 | 275.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2013 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2013 | 305.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2013 | 295.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2013 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2013 | 16021.59 | 00010974183830 | SILVANI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/07/2013 | 1400.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REBOQUE DE UM ONIBUS PLACAS NQJ-4573, DA CIDADE DE ZABELE PARA CAMPINA GRANDE PARA CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2013 | 665.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOMODA ALUNOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2013 | 665.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2013 | 384.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA NQJ-4573, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARACUJA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2013 | 200.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/07/2013 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2013 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, NO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/07/2013 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2013 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2013 | 678.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTREO CISCO E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2013 | 4500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2013 | 3.29 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2013 | 158.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2013 | 426.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2013 | 71.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/08/2013 | 179.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/08/2013 | 89.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/08/2013 | 190.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/08/2013 | 2405.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS F-4000, CACAMBA E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/08/2013 | 5742.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS 01 JAMPER, 02 CORSAS E O2 MOTOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/08/2013 | 851.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL E GASOLINA, A SEREM UTILIZADO NOS VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIOS E UMA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/08/2013 | 3068.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 04 ONIBUS, 01 MOTO E 01 COUBALT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/08/2013 | 1345.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS COROLA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/08/2013 | 1217.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS,SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS : TRATOR, RETROESCAVADEIRA E 01 MOTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2013 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/08/2013 | 240.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBS DE COMUNICACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DA 1ª (PRIMEIRA) GINCANA DE MOTOS, A SER REALIZADA NO (DIA DOS PAIS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/08/2013 | 100.00 | 00010704384485 | THAIS CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESCOLA PAULISTA DA ALUNA THAIS CORREIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE MENTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/08/2013 | 80.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE CNES E FPO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/08/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMINHAO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/08/2013 | 200.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COMES 50CM SINAL LJA/BCO LEDAN, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/08/2013 | 1100.00 | 15597196000110 | JAILSA MARIA QUINTANS SALES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 14 (QQUATORZE) PARES DE CHUTEIRAS DE COURO E 5 (CINCO) BOLAS DE CAMPO, A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/08/2013 | 605.03 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES, A SEREM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO DO EVENTO DO DIA DOS PAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/08/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR COMPRAS DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DO DIA DOS PAIS, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/08/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DIVERSIDADE NA AGENDA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/08/2013 | 600.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO JUMPER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/08/2013 | 120.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA D'AGUA, A SER UTILIZADA EM VEICULO F.4000, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/08/2013 | 2520.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/08/2013 | 896.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/08/2013 | 456.99 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA 83 3301-1000, PERTENCENTE AO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,(POSTO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/08/2013 | 4508.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/08/2013 | 5000.00 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MALHA E AVIAMENTOS, A SER UTILIZADA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/08/2013 | 105.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO A SER UTILIZADA NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/08/2013 | 57.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES A IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/08/2013 | 596.48 | 08995631005088 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/08/2013 | 2000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO DA 1ª (PRIMEIRA) GINCANA DE MOTOS E APRESENTAÇÕES DE HABILIDADES INDIVIDUAIS DO MUNICIPIO DE ZABELE/PB, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/08/2013 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS COMO BRINDES EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/08/2013 | 501.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001898 | 09/08/2013 | 369.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001900 | 09/08/2013 | 625.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2013 | 300.00 | 00015258626857 | JOSE FORTUNATO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES DOS TIMES DE FUTEBOL CRUZEIRO JUVENIL E CRUZEIRO TITULAR MP 1º (PRIMEIRO) CAMPEONATO DE FUTEBOL DO SITIO SERRA DO FOGO,TIMES DIRIGENTE PELO SR. JOSÉ FORTUNATO DA SILVA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/08/2013 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE CEISON DE AMORIM PEREIRA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AAGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/08/2013 | 120.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA BRUNA MARIANA PAZ MONTEIRO , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/08/2013 | 120.00 | 00005152233444 | JOSE INALDO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA VANESSA LUZIA REMIGIO VIDAL, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/08/2013 | 560.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, CARUARU E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA CONDUCAO DE VEICULO ONIBUS PARA REVISAO E OUTRAS DILIGENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/08/2013 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/08/2013 | 1772.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/08/2013 | 3000.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE SITE DINAMICO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, SUPORTE E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, ATRAVES DO PAINEL DE CONTROLE PARA ENVIO DE DADOS EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO DE TRANSPARENCIAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/08/2013 | 678.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA 5ª (QUINTA) CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/08/2013 | 5587.59 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 303/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FUNASA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00432013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/08/2013 | 678.00 | 00006240943401 | VALDECIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNDIONARIA MARLENE DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/08/2013 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS A DIRETOR DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, CARUARU E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/08/2013 | 480.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/08/2013 | 800.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/08/2013 | 800.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, JOAO PESSOA E CARUARU, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/08/2013 | 300.00 | 00003805236476 | EDILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE VIAGENS FEITAS ATRAVES DO VEICULO MOTO DE PLACA KLT-9223-PE, DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE ZABELE E SITIOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/08/2013 | 160.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE E CAMPINA GRANDE, PARA COMPRA DE MERCADORIAS E REALIZAR SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LIGADOS AO ABASTECIMETNO D'AGUA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/08/2013 | 80.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA AGRICOLA DO MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS GERAIS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/08/2013 | 2285.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PLACA GMM-0291) AS CIDADES DE S.S.DO UMBUZEIRO, MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, CAMALAU, AMPARO E COMUNIDADES DA ZONA RURAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/08/2013 | 250.00 | 00007161045479 | ANDERSON SALVINO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (GRATIFICAAÇÃO) AO JUIZ DA 1ª (PRIMEIRA) GINCANA DE MOTOS EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/08/2013 | 680.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA, SERRALHARIA NO QUE SE REFERE A CONFECÇAO/CONSTRUÇAO DE OBJETO A BASE DE MADEIRA E FERRO( GANGORRA MOVEL, PEQUENA TRAVA DE FUTEBOL, SUPORTES DE FERRO, PIQUETES DE FERRO, ENTRE OUTROS A SER UTILIZADOS NA 1ª (PRIMEIRA GINCANA DE MOTOS DE ZABELE, EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS EM 11 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/08/2013 | 153.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, EVENTOS E REUNIOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE DIFUSORA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001950 | 13/08/2013 | 4600.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO COROLA PLACA PFY-9604, AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/08/2013 | 992.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS 01 JAMPER, 02 CORSAS E O2 MOTOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/08/2013 | 1952.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/08/2013 | 1939.46 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/08/2013 | 380.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ELETRO VENTILADOR) A SER UTILIZADO NO VEICULO CORSA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/08/2013 | 65.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E SUBSTITUIÇAO DO ELETROVENTILADOR, DO VEICULO CORSA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/08/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/08/2013 | 900.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/08/2013 | 1050.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PACA KJM-7420), CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001946 | 13/08/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-4593, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001947 | 13/08/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-3143, AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001948 | 13/08/2013 | 5500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JAMPER PLACA NOV-4811, AO FUNDO MUNICIPALL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001951 | 13/08/2013 | 3990.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/08/2013 | 1317.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA VIATURAS DE POLICIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/08/2013 | 346.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/08/2013 | 678.00 | 00071613889453 | JOAO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNDIONARIO AGNALDO JUNIOR CORDEIRO, EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/08/2013 | 120.00 | 00036853747453 | JURACI JOSE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO RENATO FELIX DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTES, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/08/2013 | 120.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/08/2013 | 120.00 | 00070808619420 | INACIO ADERIVAN TRIGUEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, COM O ALUNO ALLAN TEIXEIRA DE MELO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/08/2013 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO, RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE PONBAL-PB, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/08/2013 | 120.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/08/2013 | 100.00 | 00005792279446 | TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/08/2013 | 120.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CURSO DE MUSICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/08/2013 | 120.00 | 00010715249410 | DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/08/2013 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/08/2013 | 100.00 | 00010007975465 | ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ALUNA ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA, NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/08/2013 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/08/2013 | 120.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001949 | 13/08/2013 | 4000.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNB-8199, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/08/2013 | 1295.02 | 00031271637898 | SOLANGE FEITOSA DE FREITAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA FABIOLA CRISTIANE OLIVEIRA MARTINS, A QUAL ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/08/2013 | 120.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ALMIR CLEYDISON JOAQUIM DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/08/2013 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/08/2013 | 218.59 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO SEDIMENTADOR), A SEREM UTILIZADAS NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4573-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/08/2013 | 380.41 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NA REVISAO NO VEICULO ONIBUS (PLACA NQJ-4573) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0001957 | 14/08/2013 | 1281.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAS EM TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0001958 | 14/08/2013 | 180.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO EM PROL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/08/2013 | 1276.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/08/2013 | 627.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/08/2013 | 990.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/08/2013 | 130.00 | 00009320335478 | JOSIVALDO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA GUARDAR MATERIAS DAS CONSTRUÇÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CISCO E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/08/2013 | 258.00 | 00009589854486 | IARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE BARREIRAS/BA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/08/2013 | 258.00 | 00011650995431 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE BARREIRAS/BA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/08/2013 | 258.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM O SEGUNTE DESTINO: DA CIDADE DE PESQUEIRA/PE A CIDADE DE BARREIRAS/BA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/08/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/08/2013 | 60.00 | 00004900382477 | GLAUCIO RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA A PACIENTE ERICA KAROLINE BEZERRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/08/2013 | 542.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DE CONTROLE ESPECIAL A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/08/2013 | 496.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/08/2013 | 250.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/08/2013 | 200.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS(PSICOLOGA DO CRAS) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CCR-IFPB, SOBRE ENFRENTAMEMNTO DO CRAQUE E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001971 | 15/08/2013 | 28232.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/08/2013 | 615.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQIUSIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/08/2013 | 39.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/08/2013 | 68.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/08/2013 | 458.39 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA 83 3301-1001, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/08/2013 | 100.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/08/2013 | 100.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/08/2013 | 80.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A QUITACAO DE MENSALIDADES NOS CURSOS DE ATENDENTE DE FARMACIA E COMPUTAÇÃO, DA ALUNA JEANE SOUZA MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/08/2013 | 2425.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/08/2013 | 100.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA O NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAE - CONSELHO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/08/2013 | 100.00 | 00010253101441 | JAQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JACQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/08/2013 | 100.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DO CAE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAE. (CONSELHO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/08/2013 | 80.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A COORDENADORA\ PEDAGOGICA AMELIA FERREIRA ALVES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PNAE/PDDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/08/2013 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LACAÇÃO DE GALPAO PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/08/2013 | 290.00 | 00002680000420 | JOSE VANIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS/INSTALAÇAO (RELOGIO DE TEMPERATURA, SENSOR, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, RELE, INSTAÇÃO DE FAROS E LANTERNAS, PRESTADOS NOS VEICULOS F-4000 E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/08/2013 | 410.00 | 00007425132460 | KACIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DO PROGRAMA DO CISCO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/08/2013 | 430.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DO PROGRAMA DO CISCO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/08/2013 | 170.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAN IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO MOTO, PARA DISTRIBUICAO DE FRANGOS A POPULACAO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO PROGRAMA CONAB OFERECIDO PELO GOVERNO,NOS SITIOS: DIVISAO, SANTA LUZIA, SANTA CLARA, SANTANA, CAMALEAO, LOGRADOURO, TANQUES, ZABELEZINHO E CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/08/2013 | 1638.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO JAMPER, LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/08/2013 | 1250.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E SCANNER DE BOMBA E BICOS INJETORES NO VEICULO CITROEN JAMPER, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/08/2013 | 740.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/08/2013 | 751.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADA A ALIMENTAÇAO DOS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO SITIO SANTA CLARA, FAZENDO PARTE DO PROJETO CULTURAL (NOVOS PALCOS E PLATEIAS), NAS FESTIVIDADES DA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/08/2013 | 2163.95 | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL (A TROÇA HERMONICO) NO SITIO SANTA CLARA, FAZENDO PARTE DO PROJETO CULTURAL (NOVOS PALCOS E PLATEIAS), NAS FESTIVIDADES DA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 17DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/08/2013 | 2502.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇAO DOS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO SITIO SANTA CLARA, FAZENDO PARTE DO PROJETO CULTURAL (NOVOS PALCOS E PLATEIAS), NAS FESTIVIDADES DA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/08/2013 | 1943.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO (CAFE E ALMOÇO) DOS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO SITIO SANTA CLARA, FAZENDO PARTE DO PROJETO CULTURAL (NOVOS PALCOS E PLATEIAS), NAS FESTIVIDADES DA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/08/2013 | 801.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO (CAFE E ALMOÇO) DOS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO SITIO SANTA CLARA, FAZENDO PARTE DO PROJETO CULTURAL (NOVOS PALCOS E PLATEIAS), NAS FESTIVIDADES DA CAVALGADA REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/08/2013 | 1800.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA, DIREÇÃO HIDRAULICA MF 275 E RECUPERAÇÃO HIDROSTATICA MF 275, DO TRATAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/08/2013 | 2100.00 | 09023691000113 | GILCIANO J. DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MASCULINA, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AOS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO SITIO SANTA CLARA, FAZENDO PARTE DO PROJETO CULTURAL (NOVOS PALCOS E PLATEIAS), NAS FESTIVIDADES DA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/08/2013 | 421.05 | 00009702628415 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO E ABOIO DA 1ª (PRIMEIRA) CAVALGADA NA SEDE DO MUNICIPIO, SAINDO DO SITIO SANTA CLARA, FAZENDO PARTE DO PROJETO CULTURAL (NOVOS PALCOS E PLATEIAS), NAS FESTIVIDADES DA CAVALGADO REALIZADANO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/08/2013 | 100.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DA AGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/08/2013 | 200.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/08/2013 | 320.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM INSCRIÇAO NO 6º CONGRESSO DE CULTIVO IN VITRO DO ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, ESTUDANTE DE AGRONOMIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/08/2013 | 80.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A COORDENADORA PEDAGOGICA AMELIA FERREIRA ALVES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PNAE/PDDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/08/2013 | 100.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A FORMAÇAO PNAIC, (PROGRAMA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/08/2013 | 1600.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/08/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/08/2013 | 6595.30 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/08/2013 | 10933.10 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013-FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/08/2013 | 5230.70 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/08/2013 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA OS SERVIÇOS DE XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/08/2013 | 11132.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/08/2013 | 11887.78 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/08/2013 | 5621.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,ETICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DO POSTO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/08/2013 | 4241.02 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/08/2013 | 3680.23 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/08/2013 | 120.00 | 00005653192481 | CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMETNO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM JUNTO A POUSADA DO CAJU (COBRADO INDEVIDAMENTO) EM JOAO PESSOA/PB, EM VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE FORUM DE CONFINANCIAMENTO E ORDENAÇAO DO SUAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/08/2013 | 178.80 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PASTAS C/ABA E ELASTICO) , A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/08/2013 | 1577.75 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO SETE DE SETEMBRO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/08/2013 | 200.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO PARA ONIBUS DE PLACA,NQJ4573 QUE ENCONTRAVA-SE EM CAMPINA GRANDE PARA CONCERTO,NO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/08/2013 | 160.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADA A O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PROINFO UNDIME-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/08/2013 | 7.37 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 003.900, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/08/2013 | 3470.57 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE (CHIQUINHO DE BELEM E BANDA), NAS FESTIVIDADES DA CAVALGADA NA SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO PROJETO CULTURAL (NOVOS PALCOS E PLATEIAS), REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/08/2013 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/08/2013 | 526.32 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA VEINCULADA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRONICO, WWW.PORTALELETRONICO.COM.BR, RELATIVO AS AÇOES DO GOVERNO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/08/2013 | 1196.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS,SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS : TRATOR, RETROESCAVADEIRA E 01 MOTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2013 A 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/08/2013 | 1015.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL E GASOLINA, A SEREM UTILIZADO NOS VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIOS E UMA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2013 A 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/08/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROINFO, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DAEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/08/2013 | 3220.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 04 ONIBUS, 01 MOTO E 01 COUBALT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/08/2013 A 16/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/08/2013 | 194.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS 2 (DUAS) MOTOS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2013 A 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/08/2013 | 179.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2013 A 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/08/2013 | 5091.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS F-4000, CACAMBA, COROLA E 02(DUAS) MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/08 A 16/08 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/08/2013 | 5937.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS 01 JAMPER, 02 CORSAS E O2 MOTOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/08 A 16/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/08/2013 | 259.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/08/2013 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS FEITAS A CIDADES DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 30 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM MAQUINA MOTONIVELADORA DO MDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/08/2013 | 240.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS(NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE) PARA O CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS EM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOANO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GOVERNANÇA DAS AGUAS ATRABÉS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/08/2013 | 80.00 | 00010008321477 | GILVANDELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A ASSESSOR DA SEC. DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO PAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/08/2013 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA OS SERVIÇOS DE XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/08/2013 | 1213.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/08/2013 | 400.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM MAQUINAS MOTONIVELADORA DO MDA,NO PERIODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/08/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/08/2013 | 225.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/08/2013 | 1258.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/08/2013 | 1000.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EDIÇÃO DE DADOS, LISTAS E PLANILHAS E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA INSERIR NO SISTEMA DE CONVENIOS CONSTRUÇAO DE OBRAS NO FNDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOA MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/08/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013, PARA FAZER COMPRAS DE MERCADORIAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/08/2013 | 312.49 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICA PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/08/2013 | 1920.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MACIAL DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/08/2013 | 271.20 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA DE SOUZA MENEZES, CONFORME (ATESTADO MEDICO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/08/2013 | 345.28 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS, MARIA JOSE DA SILVA LYRA, ANDREA MARIA MEDEIROS E CLEONICE AMELIA FERREIRA, CONFORME ATESTADOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/08/2013 | 604.24 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA CLEONICE AMELIA FERREIRA, CONFORME ATESTA MEDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/08/2013 | 485.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BOMBAS SUBMERSA A SEREM UTILIZADAS EM POCOS ARTESIANOS, QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/08/2013 | 7158.00 | 00009994131478 | IVONETE GALDINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2013 | 80.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE GESTAO DA INFORMAÇAO DO PACTO DO DESENVOLVIMENTO II, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2013 | 19500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/08/2013 | 3617.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2013 | 6901.95 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2013 | 272.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ATLANTIS 950 220V, A SER UTILIZADA NA ADUTORA DO AÇUDE DOS BODES, QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2013 | 567.70 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM POCO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CAMALEAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/08/2013 | 1180.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTOBOMBA SUBMERSA 3.4CV 60HZ MONO 220V, A SER UTILIZADA EM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CAMALEAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/08/2013 | 370.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO, DE EMBUXAMENTO DE EIXOS, PASSES DE INDUZIDOS, EMBUXAMENTO DE ROLAMENTOS, EMENDAS DE PONTA DE EIXOS, EM MOTORES ELETRICOS QUE ABASTECE O DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR E DA ADUTORA DO AÇUDE DOS BODES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2013 | 5890.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2013 | 3034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, DIRETOR E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2013 | 200.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO (MEDINDO 40X40 MTS), PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2013 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2013 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 20X20 MTS), PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, DO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2013 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO (MEDINDO 20X20 MTS) LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2013 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2013 | 678.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O CISCO E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2013 | 2300.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DA PATROL DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CIDADE DE ZABELE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2013 | 280.00 | 00033442588855 | APARECIDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA) NO EVENTO CULTURAL (1ª CAVALGADA DA INTEGRAÇAO DO CARIRI) REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013, OBS. OS DIAS TRBALHADOS FORAMEM TEMPO INTEGRAL, NOS DIAS 17 E 18 DE AGSOTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2013 | 280.00 | 00027714943882 | DENISE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA) NO EVENTO CULTURAL (1ª CAVALGADA DA INTEGRAÇAO DO CARIRI) REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013, OBS. OS DIAS TRBALHADOS FORAMEM TEMPO INTEGRAL, NOS DIAS 17 E 18 DE AGSOTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2013 | 340.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA) NO EVENTO CULTURAL (1ª CAVALGADA DA INTEGRAÇAO DO CARIRI) REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013, OBS. OS DIAS TRBALHADOS FORAMEM TEMPO INTEGRAL, NOS DIAS 17 E 18 DE AGSOTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2013 | 340.00 | 00013631797800 | ELIETE MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA) NO EVENTO CULTURAL (1ª CAVALGADA DA INTEGRAÇAO DO CARIRI) REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013, OBS. OS DIAS TRBALHADOS FORAMEM TEMPO INTEGRAL, NOS DIAS 17 E 18 DE AGSOTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2013 | 340.00 | 00005329694485 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA) NO EVENTO CULTURAL (1ª CAVALGADA DA INTEGRAÇAO DO CARIRI) REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013, OBS. OS DIAS TRBALHADOS FORAMEM TEMPO INTEGRAL, NOS DIAS 17 E 18 DE AGSOTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2013 | 1400.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL (DESCENDENTES DO FORRO) NO EVENTO CULTURAL (1ª CAVALGADA DA INTEGRAÇAO DO CARIRI) REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2013 | 440.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A BUSCA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PARAO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2013 | 740.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2013 | 4658.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2013 | 25132.72 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2013 | 3350.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2013 | 2305.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2013 | 2785.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2013 | 4893.98 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2013 | 315.79 | 00083593381400 | JANAINA BARBOSA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA/PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2013 | 76.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2013 | 3590.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2013 | 5013.80 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2013 | 2712.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2013 | 465.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-1078) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EM VIAGENS A: MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SERTANIA E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2013 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2013 | 90.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOA MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2013 | 76.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2013 | 992.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2013 | 5850.83 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2013 | 1559.40 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2013 | 3559.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2013 | 150.00 | 00031357792891 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2013 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM EMISSAO DOS LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2013 | 5943.84 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETAQRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2013 | 17950.35 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2013 | 7464.61 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2013 | 42545.72 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2013 | 1800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPRODUÇAO DE MATERIAL PARA ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS E TREINAMENTO E CAPACITAÇAO PROFISSIONAL CONTINUADA PARA PROFESSORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AOA MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2013 | 665.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA RUA JUVINO DO Ó II - 2º ANDAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2013 | 665.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2013 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LACAÇÃO DE GALPAO PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2013 | 315.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS EM 11/08/2013 E DIA DA CULMINANCIA DO PROJETO ATLETISMO NA ESCOLA EM 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2013 | 684.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 18 (DEZOITO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2013 | 7000.89 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2013 | 779.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS PESSOAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2013 | 9122.20 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 43 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 11960/09, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2013 | 80.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA DESTINADA AO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2013 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2013 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2013 | 275.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2013 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2013 | 305.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2013 | 310.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PREDIOS PUBLICOS (CONSELHO TUTELAR, DELEGACIA DE POLICIA, PETI, PRO-JOVEM, POSTO DE SAUDE, CRAS, BIBLIOTECA PUBLICA E PREFEITURA, BA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2013 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2013 | 220.40 | 09106703000173 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACAOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2013 | 496.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.615-5 FOPAG, NO DIA DO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2013 | 190.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2013 | 1137.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANLÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2013 | 881.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2013 | 540.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2013 | 1340.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2013 | 1778.37 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2013 | 3837.44 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2013 | 671.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2013 | 373.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PAMPRES E LENÇOS UMED BABY A SEREM UTILIZADOS NA SALA DA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2013 | 1181.21 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2013 | 1886.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2013 | 875.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2013 | 1295.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQIOSOÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2013 | 1904.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2013 | 499.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2013 | 742.77 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2013 | 1700.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2013 | 960.36 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NAO DISPONIVEL NO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2013 | 1900.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2013 | 1436.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2013 | 942.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2013 | 330.73 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO COROLLA 2013/2014 PLACA PFY-9604 DE COR PRETA, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2013 | 234.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE 40.000 KM D0 VEICULO COROLA PLACA PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2013 | 551.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1(UMA) BOMBA SCHNEIDER BCR-2010 3/4CV MANO 220V E 1(UMA) VALVULA DE SUCÇAO 1 BRANZE DOCOL, A SEREM UTILIZADAS NO DESSALINIZADOR PUBLICO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/09/2013 | 120.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE NOVOS PALCOS E PLATEIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/09/2013 | 456.84 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1000, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/09/2013 | 420.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/09/2013 | 514.76 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1003, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/09/2013 | 160.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS(NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE) PARA O CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS EM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO VERSAO 7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/09/2013 | 200.00 | 00004332612426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL E A CONSELHEIRA (MARIA APARECIDA SILVA SOUZA)EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA NOVOS OPERADORES DO SISEMA CADASTRO UNICO VERSAO 7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/09/2013 | 200.00 | 02947923000180 | HOTEL PAUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DAS FUNCIONARIAS ANA PAULA CLEMENTE DA SILVA E MARIA APARECIDA SILVA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SOBRE NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICIO VERSAO 7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002157 | 02/09/2013 | 116692.61 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇAO DE ADUTORA DO AÇUDE SANTA ANTONIO (SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO) A ESTAÇAO ELEVATORIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ZABELE/PB, OBJETO DO CONTRATO 012/2012, TOMADA DE PRECO 001/2012, CONVENIO 4490.51 (FUNASA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00452013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002160 | 02/09/2013 | 88662.74 | 15285708000103 | CONSTRUTURA DIAS E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00312012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/09/2013 | 175.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/09/2013 | 300.00 | 00025081047449 | PAULO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COORDENADOR NO PROJETO PACTO PELA EDUCACAO NA IDADE CERTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/09/2013 | 300.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO II, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARACUJA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/09/2013 | 132.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/09/2013 | 76.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/09/2013 | 57.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES AO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/09/2013 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/09/2013 | 36.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/09/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/09/2013 | 140.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/09/2013 | 80.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇAO DE BOMBEIRO CIVIL, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/09/2013 | 50.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNA ALANNA MARIA TEIXEIRA DE MELO, NA REALIZAÇAO DE CURSO (GESTAO EMPRESARIAL, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/09/2013 | 100.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA, DESTINADA A DIRETORA DA SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES MARLEIDE MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/09/2013 | 60.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS,DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACA MZM-7699/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/09/2013 | 300.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSCRIÇÕES DOS TIMES DE FUTEBOL (JUVENTUS TITULAR E JUVENIL, EM CAPEONATO DE FUTEBOL RURAL NO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/09/2013 | 588.55 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, A SEREM UTILIZADAS NAS HORTAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/09/2013 | 120.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013, DESTINADA A COMPRA DE SEMENTES A SEREM UTILIZADAS NAS HORTAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/09/2013 | 150.00 | 00833601000185 | RESPIRAR-CLINICA TRAT.DOENCAS RESPIRATORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA LILIA LAYANE DE ALMEIDA SANTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/09/2013 | 300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO MYTHIC 18//, UTILIZADO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/09/2013 | 93.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/09/2013 | 360.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/09/2013 | 100.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/09/2013 | 99.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/09/2013 | 22.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAI DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/09/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013,PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/09/2013 | 852.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/09/2013 | 420.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/09/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013, PARA ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DE CAMINHAO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/09/2013 | 890.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/09/2013 | 580.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/09/2013 | 495.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/09/2013 | 460.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/09/2013 | 640.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRIT E SERV LTDA | MUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 07 APARELHOS DE PRERSSÃO COM TROCA DO MANGUITO, PERA, VALVULA E CALIBRAÇÃO, EM 01 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL COM TROCA DAS PILHAS E EM 01 ESTESOTOSCOPIO COM TROCA DA MEMBRANAS E DAS OLIVAS EM 01 MACRO CENTRIFUGA COM TROCA DOS CARVOES TESTES E LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/09/2013 | 666.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/09/2013 | 3328.54 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/09/2013 | 3300.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES)MEMBRANAS CPAS DE 04 (QUATRO) POLEGADAS A SEREM UTILIZADAS NO DISSALINIZADOR PUBLICO DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/09/2013 | 185.85 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NO POÇO PUBLICO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/09/2013 | 100.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA DIRETORA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013, DESTINADA A REGULAÇAO DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES PARA TREINAMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE MARCAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/09/2013 | 200.00 | 02947923000180 | HOTEL PAUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIAS DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO SOBRE NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICIO VERSAO 7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/09/2013 | 1582.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/09/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/09/2013 | 4500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2013 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/09/2013 | 524.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA, QUANDO NA APRESENTAÇAO DO DESFILE DA INDEPENDENCIA DE 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2013 | 350.00 | 00069704937415 | JONY EDSON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/09/2013 | 160.00 | 00003345217422 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADA A ATENDENTE DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1ª (PRIMEIRO) SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/09/2013 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS AO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, CARUARU E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2013 | 200.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE DERINETE MARIA BEZERRA TEIXEIRA, RESIDENTE NA RUA MANOEL MARTINS, S/N, NA SEDE DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/09/2013 | 180.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADA A ORIENTADORA SOCIAL/PETI, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1ª (PRIMEIRO) SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALÇIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013, NO PALACIO DAS ARTES FUNDAÇAO SUELLEN CAROLENE, RUA LUIZA BEZERRA NOTTA - CAMPINA GRANDE - COTOLE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/09/2013 | 240.00 | 00097206393500 | MARIA GORETTE ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1ª (PRIMEIRO) SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALÇIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013, NO PALACIO DAS ARTES FUNDAÇAO SUELLEN CAROLENE, RUA LUIZA BEZERRA NOTTA - CAMPINA GRANDE - COTOLE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2013 | 1590.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-1078) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EM VIAGENS A: MONTEIRO, SERTANIA/PE,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, ARCOVERDE/PE E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2013 | 150.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2013 | 360.00 | 00005653192481 | CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O3 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇAO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLANTAÇAO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2013 | 4200.00 | 00039165582500 | ANTONIO JACI ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇAO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL, A SER UTILIZADO PARA ADENDER A COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00442013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/09/2013 | 490.00 | 00010334879450 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS DE FAIXAS EM TECIDO, BANDEIRAS DIVERSAS, CARTAZES A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2013 | 368.42 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECCAO DE ESTANDARTES COM MOMES/LETEIROS, A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇOES DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2013, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2013 | 1280.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2013 | 1107.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2013 | 20.40 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2013 | 1440.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ISOPOR E ALUGUEL DE MALHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PALCO,PARA REALIZAÇÃO DE DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2013 | 533.60 | 07367549000168 | IRANI BATISTA REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUROLAYNE 040X140M 4982 DIJON TEXTIL 100 POLIESTER E LAMINADO D28 259 5000X00200, A SEREM UTILIZADOS NA COBERTURA DE 2(DOIS) JOGOS DE SOFAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2013 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/09/2013 | 925.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS ATRAVES DE (VEICULO PLACA GMM-0291) AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E COMUNIDADES DA ZONA RURAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/09/2013 | 840.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRTAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/09/2013 | 2200.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS ATRAVES DO (VEICULO CORSA DE PLACA KJQ-0230) AS CIDADES DO MONTEIRO,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SUME, SAO JOAO DO TIGRE, SERTANIA E TITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO D 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/09/2013 | 2257.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 17 DE AGOSTO 2013 A 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/09/2013 | 120.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA BRUNA MARIANA PAZ MONTEIRO , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/09/2013 | 120.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO TASSIO FERNANDO BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/09/2013 | 120.00 | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE CEISON DE AMORIM PEREIRA, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/09/2013 | 100.00 | 00010253101441 | JAQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JACQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/09/2013 | 120.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/09/2013 | 120.00 | 00036853747453 | JURACI JOSE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO RENATO FELIX DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTES, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/09/2013 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/09/2013 | 100.00 | 00010704384485 | THAIS CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESCOLA PAULISTA DA ALUNA THAIS CORREIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE MENTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/09/2013 | 120.00 | 00070808619420 | INACIO ADERIVAN TRIGUEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, COM O ALUNO ALLAN TEIXEIRA DE MELO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/09/2013 | 120.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ADILSON DE SOUZA, NA REALIZACAO DE CURSO DEMUSICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/09/2013 | 1973.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 04 ONIBUS, 01 MOTO E 01 COUBALT, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 17/08/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/09/2013 | 480.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/09/2013 | 862.91 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA DE SOUZA MENEZES, CONFORME (ATESTADO MEDICO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/09/2013 | 120.00 | 00010715249410 | DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/09/2013 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/09/2013 | 120.00 | 00054545196420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/09/2013 | 120.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ALMIR CLEYDISON JOAQUIM DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/09/2013 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/09/2013 | 1600.00 | 00007093634435 | MOISES PLINIO DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (MAESTRO) DA BANDA MARCIAL PARA AS APRESENTAÇOES NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, NO PERIODO DE 01/08/2013 A 07/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002264 | 11/09/2013 | 4000.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNB-8199, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/09/2013 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO, RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE PONBAL-PB, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/09/2013 | 120.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/09/2013 | 120.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/09/2013 | 707.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIO E 01 MOTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 17/08/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/09/2013 | 720.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM MAQUINAMOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002265 | 11/09/2013 | 3990.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/09/2013 | 678.00 | 00006239931470 | MARIA DO DESTERRO DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PETI DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ROSILDA MARIA BARBOSA DA SILVA (EM LICENÇA MEDICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/09/2013 | 299.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/09/2013 | 239.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/09/2013 | 993.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/09/2013 | 5830.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS 01(UMA) JAMPER, 02 (DOIS) CORSAS E O1(UMA) MOTO, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 17/08 A 10/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/09/2013 | 830.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/09/2013 | 560.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/09/2013 | 1170.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/09/2013 | 4590.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO EM VIAGENS AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO (VEICULO VERANEIO PLACA MRQ-3490) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/09/2013 | 160.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO CEFOR, DE TOTAL INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/09/2013 | 865.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PACA KJM-7420), CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002247 | 11/09/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-4593, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002248 | 11/09/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-3143, AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002249 | 11/09/2013 | 5500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JAMPER PLACA NOV-4811, AO FUNDO MUNICIPALL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/09/2013 | 2040.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-4605) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002263 | 11/09/2013 | 4600.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO COROLA PLACA PFY-9604, AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNMICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/09/2013 | 230.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE CARRO DE SOM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/09/2013 | 237.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE AVISOS, EVENTOS E REUNIOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE DIFUSORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/09/2013 | 2940.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CAMIONETE PLACA MOH-4593) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIAGENS AS CIDADE DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE PESQUEIRA E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/09/2013 | 3598.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS,SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS :F-4000, CACAMBA, MOTONIVELADORA E 01 MOTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/09/2013 | 670.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS,SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS : TRATOR, RETROESCAVADEIRA E 01 MOTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/09/2013 | 280.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PACIENTE PRE-OPERATORIO DE PONDE DE SAFENA DE DERINETE MARIA BEZERRA TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/09/2013 | 425.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/09/2013 | 852.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/09/2013 | 720.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 13 DE AGOSTODE 2013 A 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/09/2013 | 255.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAN IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO MOTO, PARA DISTRIBUICAO DE FRANGOS A POPULACAO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO PROGRAMA CONAB OFERECIDO PELO GOVERNO,NOS SITIOS: DIVISAO, SANTA LUZIA, SANTA CLARA, SANTANA, CAMALEAO, LOGRADOURO, TANQUES, ZABELEZINHO E CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/09/2013 | 678.00 | 00006946329457 | MARIA PATRICIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO DA FUNDIONARIA ROSILDA MARIA BARBOSA DA SILVA (EM PERIODO DE LICENÇA PREMIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/09/2013 | 130.00 | 00009320335478 | JOSIVALDO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA GUARDAR MATERIAS DAS CONSTRUÇÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CISCO E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/09/2013 | 1505.00 | 00008886984456 | JOSE IVANILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO F-4000 PLACA KHC-5455,NAS CIDADES DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SERTANIA, PRATA E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/09/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROFUNCIONARIOS, REALIZADA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (CAMPUS CANPINA GRANDE, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/09/2013 | 724.59 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO EUCLIDES BEZERRA NETO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/09/2013 | 100.00 | 00010007975465 | ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ALUNA ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA, NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/09/2013 | 120.00 | 00003466096405 | MARIA ADEILMA REMIGIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002277 | 12/09/2013 | 1228.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAS EM TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/09/2013 | 1298.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 AGOSTO DE 2013 A 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/09/2013 | 698.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO DE 2013 A 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/09/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS, DELEGACIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002288 | 12/09/2013 | 783.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO EM PROL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO DE 2013 A 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/09/2013 | 679.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/09/2013 | 515.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JOTO (LAVAGENS, POLIMENTOS, ASPIRAÇÕES, ENTRE OUTROS EM VEICULOS (CARROS E MOTOS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/09/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO EMCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAIBA, ONDE A MESMA ESTEVE COMO PARTICIPANTE, UMA VEZ OS ASSUNTOS COLOCADOS EM PAUTA TAMBEM DIZIAM RESPEITO A EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/09/2013 | 100.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A (PSICOLOGA DO CRAS) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CFORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇAO AO USUARIO DE CRACK E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/09/2013 | 100.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A ( ENFERMEIRA COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇAO AO USUARIO DE CRACK E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/09/2013 | 120.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇAO AO USUARIO DE CRACK E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/09/2013 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A JOSE MESSIAS BEZERRA (TEC. EM ENFERMAGEM) PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇAO AO USUARIO DE CRACK E OUTRAS DROGAS.DE ZABELE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/09/2013 | 80.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS CONCEDIDA A JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS(NA FUNÇÃO DE DIGITADOR/SAUDE, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA AGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/09/2013 | 400.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS10) A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/09/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 0 (UMA) DIARIAS, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM (TIPO F-4000) EM DIVULGAÇOES, PROPAGANDAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS, NO QUE DIZ RESPEITO AS REALIZAÇOES DE FESTAS COMO: COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS E 1ª CAVALGADA DA INTEGRAÇAO, AMBAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/09/2013 | 100.00 | 00005653217492 | ADENILDO TEODORO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR PRESIDENTE DA COORDENNDORIA MUNICIPAL DE DEFESA VICIL(CONDEC) PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/09/2013 | 120.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO 4ª BATALHAO DE COMUNICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/09/2013 | 80.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇAO DE BOMBEIRO CIVIL, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/09/2013 | 100.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/09/2013 | 200.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/09/2013 | 498.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/09/2013 | 1600.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/09/2013 | 700.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, DE 10 (DEZ) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/09/2013 | 862.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA DO DESTERRO CORDEIRO DA SILVA EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/09/2013 | 678.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA NECY DE MELO EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/09/2013 | 100.00 | 00005792279446 | TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/09/2013 | 168.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, FORNECIDAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, PARA REALIZAREM SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/09/2013 | 10858.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/09/2013 | 2815.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO S-10 PLACA HZX-5902-MONTEIRO-PB) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU/PE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/09/2013 | 1280.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO JAMPER, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/09/2013 | 1319.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/09/2013 | 1264.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/09/2013 | 1044.45 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/09/2013 | 1120.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/09/2013 | 420.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA D'AGUA UTILIZADA EM POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO AO PUBLICO DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/09/2013 | 215.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/09/2013 | 212.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/09/2013 | 175.59 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO COROLLA 2013/2014 PLACA PFY-9604 DE COR PRETA, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/09/2013 | 90.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE 50.000 KM D0 VEICULO COROLA PLACA PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/09/2013 | 170.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICAÇAO DE PELICULA, N0 VEICULO COROLA PLACA PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/09/2013 | 280.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/09/2013 | 225.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002339 | 18/09/2013 | 29575.26 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, POLDA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/09/2013 | 235.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/09/2013 | 310.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/09/2013 | 620.00 | 00042058830563 | JOSE RENILDO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPECARIA NA (RESTAURAÇAO DE 02 DOIS JOGOS DE SOFAS E 02 (DOIS) JOGOS DE LONGARINAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/09/2013 | 1830.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTREIRO E SUME (VEICULO VERANEIO PLACA MRQ-3490) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/09/2013 | 245.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/09/2013 | 1200.00 | 00001032601450 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SISTN EXERCICIO DE 2012, E SEU RESPECTIVO ENVIO PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/09/2013 | 67.02 | 00071582177449 | IRACY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/09/2013 | 588.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA, NA RECUPERAÇAO/RECONSTITUIÇAO/SOLDAS/PINTURAS DE TAMPOES DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIOS E CONFECÇAO DE FORMAS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/09/2013 | 632.00 | 00024998524453 | CICERO ANANIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, REALIZADOS EM VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/09/2013 | 1600.00 | 09199370000174 | JUCENYA SILVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TELHAS COLONIAIS A SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/09/2013 | 1400.00 | 09199370000174 | JUCENYA SILVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TELHAS COLONIAIS A SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/09/2013 | 527.00 | 00024998524453 | CICERO ANANIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, REALIZADOS EM VEICULO TRATOR (RETIRADA HIDROSTATICA E BOMBA DE DIREÇAO) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/09/2013 | 1050.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E LOCAÇAO DE TELAO DESTINADOS A COBERTURA DO EVENTO CULTURAL (1ª PRIMEIRA CAVALGADA DA INTEGRAÇAO) REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/09/2013 | 420.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS F-4000 E RETRO-ESCAVADEIRA (TRANSMISSAO, EMBREAGEM, TROCA DE VENTULINA E LAVANCA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/09/2013 | 11627.81 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2013-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/09/2013 | 4100.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERR4A DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 2 (DUAS) PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS EM VIAGENS A BRASILIA/DF, DO ASSESSOR JURIDICO E CHEFE DE GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO E FUNDO NACIONAL DO MEIOO AMBIENTE-FNMA, COM A FINALIDADE DE SANAR INADIMPLENCIA JUNTO AO CADASTRO DE CONVENIOS - CAUC. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/09/2013 | 6773.47 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/09/2013 | 10878.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2013-FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/09/2013 | 5256.72 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2013-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/09/2013 | 150.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO A SER UTILIZADA NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/09/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/09/2013 | 2903.36 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SER DISTRIBUIDA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/09/2013 | 150.00 | 00009913620473 | MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA (CESTA BASICA), DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/09/2013 | 3170.22 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/09/2013 | 3396.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/09/2013 | 5981.96 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/09/2013 | 355.69 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/09/2013 | 161.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA ADULTORA DO AÇUDE DOS BODES QUE ABASTECE O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/09/2013 | 400.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DA BONBA DA ADULTORA DO AÇUDE DOS BODES QUE ABASTECE O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/09/2013 | 1275.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FIO DE COBRE ESMALTADO, A SEREM UTILIZADAS NO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/09/2013 | 1197.60 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/09/2013 | 1695.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 (UM) MOTOR SCHNEIDER MS4-30 3CV TRIFASICO, A SER UTILIZADO NO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/09/2013 | 1.94 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 92502, COM VENCIMENTO PARA O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/09/2013 | 3.46 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 92501, COM VENCIMENTO PARA O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/09/2013 | 2861.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS COROLA E UMA MOTO LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09/2013 A 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/09/2013 | 660.60 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAMINA PATROL 120M/12M CURVA-7D 1576, A SER UTILIZADA NA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/09/2013 | 979.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO MÊS DE PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2013, COM VENCIMENTO EM 25 DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/09/2013 | 664.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIOS E 01 (UMA) MOTO, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO2013 A 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/09/2013 | 1345.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA ) A SER UTILIZADO EM VEICULOS 01 MOTO E 01 COUBALT, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 11/09/2013 A 25/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/09/2013 | 959.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (DIESEL) A SER UTILIZADO EM VEICULOS 04 (QUATRO) ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 17/08/2013 A 25/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/09/2013 | 898.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS F-4000, CACAMBA, 01 (UMA) MOTOS E 01 (UMA) MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/09/2013 | 179.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09/2013 A 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/09/2013 | 119.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/09/2013 | 3011.80 | 08995631005088 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR, VENTILADORES, REFRIGERADOR E TV LED 32P, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD SUAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/09/2013 | 3139.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS 01 JAMPER, 02 CORSAS E O1 MOTOS, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09/2013 A 25/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/09/2013 | 1755.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) A SER UTILIZADO NO VEICULOS 01 (UMA) JAMPER, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08/2013 A 25/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/09/2013 | 149.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO 01(UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/09/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/09/2013 | 2010.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DE REQUISIÇAO DE EXAMES E FOLHAS DE FICHAS A (FRENTE E VERSO) A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/09/2013 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM EMISSAO DOS LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/09/2013 | 3800.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 FAIXAS IMPRESSAO DIGITAL EM LONA, 39 (TRINTA E NOVE) BANNERS E 40 (QUARENTA) ADESIVOS COM CORTE ESPECIAL IMPRESSAO DIGITAL EM LONA, DESTINADOS AO PROJETO EM COMEMORAÇAOAO DIA 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/09/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIO PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DECARROS PIPAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/09/2013 | 2510.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 1.500 (ENVELOPES SACO),500 (ENVELOPES OFICIO)1.000 (TIMBRADOS A4, PAPEL OFF-SET 75G)300 (PASTAS PARA PROCESSOS E 10 (BLOCOS DE RECIBO 50X2VIAS, TAMANHO A4), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/09/2013 | 1380.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/09/2013 | 890.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/09/2013 | 498.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/09/2013 | 1487.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/09/2013 | 1830.42 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/09/2013 | 3981.14 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/09/2013 | 579.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/09/2013 | 1995.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/09/2013 | 946.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/09/2013 | 1138.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/09/2013 | 1992.33 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/09/2013 | 552.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/09/2013 | 1863.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2013 | 4658.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2013 | 25742.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2013 | 2305.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2013 | 2818.27 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2013 | 3450.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2013 | 4893.98 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2013 | 1423.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2013 | 814.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2013 | 315.79 | 00083593381400 | JANAINA BARBOSA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA/PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2013 | 300.00 | 11620373000181 | R.K.COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MESES DE AGOSTO D SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2013 | 2101.52 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2013 | 3590.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2013 | 5013.80 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2013 | 2712.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2013 | 3617.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2013 | 804.98 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2013 | 7069.54 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2013 | 779.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2013 | 3318.80 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2013 | 295.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGNALDO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PNEUS DE VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2013 | 150.00 | 00031357792891 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2013 | 130.00 | 00009320335478 | JOSIVALDO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA GUARDAR MATERIAS DAS CONSTRUÇÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CISCO E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2013 | 71244.99 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2013 | 7508.08 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2013 | 20690.38 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2013 | 5982.02 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETAQRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2013 | 253.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO FRAUDAS E LENÇOES, A SEREM UTILIZADOS NOS ALUNOS DA IDADE CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2013 | 665.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA RUA JUVINO DO Ó II - 2º ANDAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2013 | 665.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2013 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LACAÇÃO DE GALPAO PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2013 | 7000.89 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2013 | 779.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA O DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO E FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-FNMA, COM A FINALIDADE DE SANAR INADIMPLENCIA JUNTO AO CADASTRO DE CONVENIOS - CAUC. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESOR JURIDICO DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO E FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-FNMA, COM A FINALIDADE DE SANAR INADIMPLENCIA JUNTO AO CADASTRO DE CONVENIOS - CAUC. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS, DELEGACIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2013 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2013 | 275.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2013 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2013 | 305.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2013 | 295.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PREDIOS PUBLICOS (CONSELHO TUTELAR, DELEGACIA DE POLICIA, PETI, PRO-JOVEM, POSTO DE SAUDE, CRAS, BIBLIOTECA PUBLICA E PREFEITURA, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 100052013 | 0002449 | 30/09/2013 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (CONVITE) Nº 10005/2013 E CONTRATO Nº 1005/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2013 | 200.00 | 00004585477438 | LIZZIANE NEGROMONTE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DE REVISTA LETERARIA ' BOCA ESCANCARADA' A SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2013 | 506.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.615-5 FOPAG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO CONVENIO PARA REFORMA DA CADEIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2013 | 8500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE (CONTRIBUIÇÃO) DESTINADO A REFORMA DE CADEIA PUBLICA REGIONAL DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2013 | 740.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2013 | 3034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, DIRETOR E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2013 | 5890.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2013 | 200.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO (MEDINDO 40X40 MTS), PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2013 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2013 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 20X20 MTS), PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, DO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2013 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO (MEDINDO 20X20 MTS) LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2013 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2013 | 678.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O CISCO E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/10/2013 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/10/2013 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES AO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/10/2013 | 83.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/10/2013 | 457.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/10/2013 | 178.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFB-3639, RENAVAM Nº 406538115, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPU-8281, RENAVAM Nº 507600290, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF-1830, RENAVAM Nº 524817456, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/10/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1003, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/10/2013 | 1751.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2013 | 1774.32 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/10/2013 | 238.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1000, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/10/2013 | 456.91 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA 83 3301-1000, PERTENCENTE AO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,(POSTO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/10/2013 | 522.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAN IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO MOTO, PARA DISTRIBUICAO DE FRANGOS A POPULACAO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO PROGRAMA CONAB OFERECIDO PELO GOVERNO,NOS SITIOS: DIVISAO, SANTA LUZIA, SANTA CLARA, SANTANA, CAMALEAO, LOGRADOURO, TANQUES, ZABELEZINHO E CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/10/2013 | 1500.28 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, A SER UTILIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/10/2013 | 1400.77 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, A SER UTILIZADO EM VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/10/2013 | 4410.95 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, A SER UTILIZADO NOS VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/10/2013 | 250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 (UM) MICRO FILTRO 5MC 9 3/4 HIDRO 906-0122, A SER UTILIZADO NO DESSALINIZADOR DA VILA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/10/2013 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 27/2013,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 03/10/2013, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/10/2013 | 1560.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/10/2013 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/10/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/10/2013 | 19275.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/10/2013 | 527.98 | 00002464174475 | FLAVIO CAVALCANTE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, EM SUBSTITUIÇÃO A CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES, EM LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/10/2013 | 29.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/10/2013 | 126.32 | 00099710951491 | LUCIO PAULO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE (TRANSPORTE DE MERCADORIAS NAVALHA PARA MOTONIVELADORA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE SEME, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/10/2013 | 197.00 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRAÇÃO HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE 01 (UM) APARTAMENTO DUPLO DURANTE O PERIODO DE 03/10/2013 A 10/10/2013 (CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/10/2013 | 240.00 | 00097206393500 | MARIA GORETTE ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA IX (NONA) CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO GARDEN HOTEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/10/2013 | 206.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AFIRIÇÃO DE 2 (DUAS) BALANÇAS FILIZOLA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/10/2013 | 457.77 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA 83 3301-1001, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002492 | 09/10/2013 | 764.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIOS E 01 (UMA) MOTO, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO2013 A 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/10/2013 | 240.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 14 DE OUTUBRO DE 2013,PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002498 | 09/10/2013 | 2995.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 02 ONIBUS E 01 COUBALT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO 2013 A 09 DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002501 | 09/10/2013 | 4030.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01 JAMPER, 02 CORSAS E O1 MOTOS, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO 2013 A 09 DE OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002495 | 09/10/2013 | 209.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO 2013 A 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002496 | 09/10/2013 | 209.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO 2013 A 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/10/2013 | 160.00 | 00079885802487 | MARIA LUCIA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002494 | 09/10/2013 | 2385.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA, 01 (UMA) MOTOS E 01 (UMA),PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO 2013A 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002491 | 09/10/2013 | 1823.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS COROLA E UMA MOTO LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2013 A 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/10/2013 | 4500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002493 | 09/10/2013 | 1647.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01(UMA) MOTO, TRATOR E F-4000, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO 2013 A 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002512 | 10/10/2013 | 4600.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO COROLA PLACA PFY-9604, AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNMICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2013 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002514 | 10/10/2013 | 3990.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002515 | 10/10/2013 | 23400.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, POLDA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/10/2013 | 593.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/10/2013 | 435.90 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/10/2013 | 435.90 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/10/2013 | 42.10 | 00070068158432 | DAYNNE CARLONIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FLAMULA PARA O CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/10/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002505 | 10/10/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-4593, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002506 | 10/10/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-3143, AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002507 | 10/10/2013 | 5500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JAMPER PLACA NOV-4811, AO FUNDO MUNICIPALL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/10/2013 | 760.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 A 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/10/2013 | 220.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANDEIRA DESTINADA AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM ANESTESIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/10/2013 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMAPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES CAVALCANTE HONORATO (P.13.676), RELATIVO AOA MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/10/2013 | 120.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANDEIRA DESTINADA A CONSULTA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA (URGENTE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/10/2013 | 2014.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2013 | 1799.09 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002513 | 10/10/2013 | 4000.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNB-8199, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2013 | 953.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/10/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/10/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DA PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONVENIO PARA 03/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/10/2013 | 209.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/10/2013 | 790.00 | 00008083394432 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 03 (TRES) CERTIFICADOS DIGITAIS PF, MODELO A-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/10/2013 | 1720.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS ATRAVES DE (VEICULO PLACA GMM-0291) AS CIDADES DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, MONTEIRO, ARCOVERDE/PE E COMUNIDADES DA ZONA RURAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/10/2013 | 710.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 A 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/10/2013 | 724.59 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO EUCLIDES BEZERRA NETO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/10/2013 | 200.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E AFERIÇAO DE TACOGRAFO, DESTINADO PARA ONIBUS DE PLACA,NQJ4573, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/10/2013 | 400.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/10/2013 | 120.00 | 00054545196420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/10/2013 | 50.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNA ALANNA MARIA TEIXEIRA DE MELO, NA REALIZAÇAO DE CURSO (GESTAO EMPRESARIAL, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/10/2013 | 120.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA BRUNA MARIANA PAZ MONTEIRO , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/10/2013 | 120.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/10/2013 | 120.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ADILSON DE SOUZA, NA REALIZACAO DE CURSO DE MUSICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/10/2013 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO, RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE PONBAL-PB, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/10/2013 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS AO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, CARUARU E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/10/2013 | 855.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 13/09/2013 A 11/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/10/2013 | 240.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/10/2013 | 320.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/10/2013 | 475.00 | 00010527026433 | RAIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CIMENTO, FERRO, BRITA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DO PROGRAMA DO CISCO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/10/2013 | 475.00 | 00007425132460 | KACIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DO PROGRAMA DO CISCO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/10/2013 | 1737.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 (UM) MOTOR SCHNEIDER MS4-20 2CV MONO E UM DIJUNTOR BIPOLAR 40A, A SEREM UTILIZADOS NO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/10/2013 | 175.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO 3/4 CV 2 POLOS MONO DA BONBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/10/2013 | 1380.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTOBOMBA SUBMERSA 3.4CV 60HZ MONO 220V, A SER UTILIZADA EM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TANQUES II, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/10/2013 | 1460.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTOBOMBA SUBMERSA 3.4CV 60HZ MONO 220V, A SER UTILIZADA EM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/10/2013 | 300.00 | 00010213187442 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS GERAIS NA REALIZAÇÃO DE AULAS (TREINAMENTO) DE AUTO ESCOLA, PARA CONDUTAR DE VEICULO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 160/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/10/2013 | 100.00 | 00005792279446 | TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/10/2013 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/10/2013 | 120.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ALMIR CLEYDISON JOAQUIM DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/10/2013 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/10/2013 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/10/2013 | 120.00 | 00036853747453 | JURACI JOSE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO RENATO FELIX DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTES, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/10/2013 | 100.00 | 00010007975465 | ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ALUNA ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA, NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002556 | 14/10/2013 | 1286.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAS EM TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09/2013 A 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/10/2013 | 1288.50 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 SETEMBRO DE 2013 A 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002558 | 14/10/2013 | 793.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO EM PROL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE SETEMBTO DE 2013 A 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/10/2013 | 182.63 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, FORNECIDAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, PARA REALIZAREM SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/10/2013 | 395.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/10/2013 | 340.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAN IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO MOTO, PARA DISTRIBUICAO DE FRANGOS A POPULACAO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO PROGRAMA CONAB OFERECIDO PELO GOVERNO,NOS SITIOS: DIVISAO, SANTA LUZIA, SANTA CLARA, SANTANA, CAMALEAO, LOGRADOURO, TANQUES, ZABELEZINHO E CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/10/2013 | 1340.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/10/2013 | 480.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/10/2013 | 960.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/10/2013 | 2545.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO S-10 PLACA HZX-5902-MONTEIRO-PB) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/10/2013 | 800.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU/PE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2013 A 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/10/2013 | 965.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PACA KJM-7420), CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/10/2013 | 50.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMINAR PARTE ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR, DO VEICULO CORSA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/10/2013 | 382.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ELETRO VENTILADOR E LAMPADA PINGO DAGUA) A SER UTILIZADO NO VEICULO CORSA DE PLACA PGB-3143,DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/10/2013 | 1570.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CAMIONETE PLACA MOH-4593) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIAGENS AS CIDADE DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2013 A 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/10/2013 | 600.00 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA QUIMICA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA VILA POLULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/10/2013 | 279.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE AVISOS, EVENTOS E REUNIOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE DIFUSORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/10/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO TEMPO DE APRENDER, REALIZADO NO AUDITORIO EDGARDO FERREIRA SOARES - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/10/2013 | 120.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O 2º (SEGUNDO) CICLO DO PMAQ, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/10/2013 | 13253.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/10/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO TEMPO DE APRENDER, REALIZADO NO AUDITORIO EDGARDO FERREIRA SOARES - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/10/2013 | 100.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO TEMPO DE APRENDER, REALIZADO NO AUDITORIO EDGARDO FERREIRA SOARES - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARACUJA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/10/2013 | 700.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2013 A 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/10/2013 | 1500.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BVANDA INFANTIL (OS ESCOLHIDOS/CRIANÇAS DE JESUS),EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/10/2013 | 120.00 | 00003466096405 | MARIA ADEILMA REMIGIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/10/2013 | 100.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/10/2013 | 100.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/10/2013 | 120.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA FLAVIA LEITE ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/10/2013 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA OS SERVIÇOS DE XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/10/2013 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA OS SERVIÇOS DE XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/10/2013 | 226.35 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIVERSOS ORGAOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/10/2013 | 417.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JOTO (LAVAGENS, POLIMENTOS, ASPIRAÇÕES, ENTRE OUTROS EM VEICULOS (CARROS E MOTOS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO DE 2013 A 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002591 | 16/10/2013 | 1317.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NOS VEICULOS DAS VIATURAS POLICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICADO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/10/2013 | 90.00 | 00005653192481 | CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O3 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLANTAÇAO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/10/2013 | 1450.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-4605) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2013 A 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002580 | 16/10/2013 | 941.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, A SER UTILIZADO NOS VEICULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/10/2013 | 240.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DA PARAIBA, SR. FRANCISCO CESAR GAONÇALVES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/10/2013 | 950.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ESTACAS (A BASE DE MADEIRA TRABALHADA) PARA SEREM UTILIZADAS NO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/10/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (HOLTER 24H) NO PACIENTE OLIMPIO VICENTE DE SALES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/10/2013 | 683.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MOMTAGEM DE PNEUS, SERVICOS DE SUBSTITUIÇAO DE PASTILHAS, EM VEICULO JUMPER E CORSAS, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/10/2013 | 4117.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADOS NA MAMUTENÇAO DOS VEICULOS CORSAS E JUMPER, LOCADOS A AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/10/2013 | 80.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇAO DE BOMBEIRO CIVIL, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/10/2013 | 730.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-1078) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, MONTEIRO, SERTANIA/PE E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/10/2013 | 100.00 | 00010253101441 | JAQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JACQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/10/2013 | 3500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COM BALOES INFLAVEL, CAMA ELASTICA, TOBOGAN, MAQUINAS DE SORVETE, PIPOCA E ALGADÃO DOCE, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/10/2013 | 300.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) EXEMPLARES DO LIVRO 100 REPENTES MEMORAVEIS, COLETANIA DE LITERATURA DE CORDEL, DESTINADOS A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/10/2013 | 848.00 | 00006516703493 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA NECI DE MELO, EM LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/10/2013 | 17325.67 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013-FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/10/2013 | 5867.93 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002613 | 18/10/2013 | 1483.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 02 ONIBUS E 01 COBALT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO 2013 A 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/10/2013 | 5816.52 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002610 | 18/10/2013 | 491.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), A SEREM UTILIZADO NOS VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIOS, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO 2013 A 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/10/2013 | 1500.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITAÇAO DE REEORDENAMENTO DOS GRIPOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE CINCULO COM TODA A REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002611 | 18/10/2013 | 2129.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL,( DIESEL) A SER UTILIZADO NO VEICULO CACAMBA,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO 2013 A 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/10/2013 | 110.29 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSZARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/10/2013 | 11791.29 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002612 | 18/10/2013 | 3633.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01 JAMPER, 02 CORSAS E O1 MOTOS, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO 2013 A 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002609 | 18/10/2013 | 744.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS COROLA E UMA MOTO LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/10/2013 A 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/10/2013 | 240.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DA PARAIBA, SRA. ESTELIZABEL BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/10/2013 | 1419.94 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/10/2013 | 1413.14 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) A SER UTILIZADO PELO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/10/2013 | 200.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/10/2013 | 1300.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECURERAÇAO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/10/2013 | 4343.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, A SER UTILIZADO NOS VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/10/2013 | 656.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002620 | 22/10/2013 | 563.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/10/2013 | 120.00 | 00010351195440 | TASSIO FERNANDES F. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDES FERREIRA DE BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/10/2013 | 100.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/10/2013 | 6352.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0002624 | 23/10/2013 | 9130.00 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0002625 | 23/10/2013 | 5686.00 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/10/2013 | 100.00 | 00010704384485 | THAIS CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESCOLA PAULISTA DA ALUNA THAIS CORREIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE MENTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/10/2013 | 100.00 | 00009589854486 | IARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE CURSO DE TRCNICA EM ENFERMAGEM, PARA A ALUNA YARA BARBOSA DA SILVA, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/10/2013 | 768.23 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002630 | 24/10/2013 | 1733.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/10/2013 | 2970.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇOES DE LIVROS, PEDAGOGIA FUNDAMENTAL, PEDAGOGIA INFANTIL E COLEÇAO DE LIVROS INTEGRADA, DESTINADAS A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/10/2013 | 346.50 | 00028559882847 | EDIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS (CESTAS DE CHOCOLATE), DETINADAS AOS PROFESSORES (EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR) DOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/10/2013 | 1220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO MÊS DE PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2013, COM VENCIMENTO EM 25 DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/10/2013 | 100.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A (PSICOLOGA DO CRAS) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM GERENCIAMENTO DE DE CASOS DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇAO AO USUARIO DE CRACK E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES AO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/10/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/10/2013 | 6774.91 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/10/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/10/2013 | 779.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/10/2013 | 276.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/10/2013 | 6321.02 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETAQRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/10/2013 | 18911.01 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/10/2013 | 46453.29 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/10/2013 | 11841.45 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/10/2013 | 200.00 | 00025081047449 | PAULO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COORDENADOR NO PROJETO PACTO PELA EDUCACAO NA IDADE CERTA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/10/2013 | 120.00 | 00097206393500 | MARIA GORETTE ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2013/2016, REALIZADA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/10/2013 | 3590.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/10/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/10/2013 | 5013.80 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/10/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/10/2013 | 3617.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/10/2013 | 2712.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/10/2013 | 5884.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/10/2013 | 992.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/10/2013 | 1356.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/10/2013 | 779.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/10/2013 | 4188.88 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002672 | 29/10/2013 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM EMISSAO DOS LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/10/2013 | 4758.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/10/2013 | 26110.62 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/10/2013 | 3150.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/10/2013 | 2305.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/10/2013 | 2185.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/10/2013 | 4768.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/10/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/10/2013 | 286.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1000, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/10/2013 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 (DUAS) ANALISES FISICOQUIMICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/10/2013 | 3034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, DIRETOR E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/10/2013 | 5890.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/10/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/10/2013 | 2163.95 | 00006728667652 | MARCELO DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE BANDA MUSICAL "ALEJANDRO YAQUES" NO SITIO SANTA CLARA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2013, EVENTO REALIZADO ATAVES DO PROJETO CULTURAL "NOVOS PALCOS E PLATEIAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/10/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2013 | 5.85 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA DUPLICATA Nº 0027395-02, COM VENCIMENTO PARA O DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2013 | 8.27 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA DUPLICATA Nº 0071066-02, COM VENCIMENTO PARA O DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002677 | 30/10/2013 | 1853.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS COROLA E UMA MOTO LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10/2013 A 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002680 | 30/10/2013 | 1361.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01(UMA) MOTO, TRATOR E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18 DE OUTUBRO 2013 A 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002684 | 30/10/2013 | 4512.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01 (UMA) MOTO, 02 (DOIS) CORSAS E 01(UMA) JAMPER, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO 2013A 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2013 | 100.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA, DESTINADA A DIRETORA DA SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013, DESTINADA A MARCAÇÕES DE EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/10/2013 | 1520.02 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002679 | 30/10/2013 | 1634.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL,( DIESEL E GASOLINA) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS MOTOS, CAÇAMBA E F-4000,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO 2013 A 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002691 | 30/10/2013 | 21295.55 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇAO DE ADUTORA DO AÇUDE SANTA ANTONIO (SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO) A ESTAÇAO ELEVATORIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ZABELE/PB, OBJETO DO CONTRATO 012/2012, TOMADA DE PRECO 001/2012, CONVENIO 4490.51 (FUNASA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00452013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2013 | 19300.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002681 | 30/10/2013 | 89.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO 2013 A 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002682 | 30/10/2013 | 119.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO 2013 A 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/10/2013 | 162.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/10/2013 | 78.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00032432151453 | ARLINDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) ARMARIO EM MADEIRA COM 2 (DUAS) PORTAS, MEDINDO 1,80 X 2,10 MTS. A SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002683 | 30/10/2013 | 2498.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 02 ONIBUS, 01 COBALT E 1(UMA) MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO 2013 A 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2013 | 366.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 61 (SESSENTA E UM) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/10/2013 | 425.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.615-5 FOPAG, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002678 | 30/10/2013 | 885.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLIMA), A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIOS E 01 (UMA) MOTO LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO 2013 A 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2013 | 270.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/10/2013 | 80.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALOES DE AUTORIZAÇÕES PARA O SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002695 | 31/10/2013 | 954.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002701 | 31/10/2013 | 498.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2013 | 1380.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,(PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2013 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2013 | 275.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/10/2013 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO ORGAO DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/10/2013 | 305.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/10/2013 | 290.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PREDIOS PUBLICOS (CONSELHO TUTELAR, DELEGACIA DE POLICIA, PETI, PRO-JOVEM, POSTO DE SAUDE, CRAS, BIBLIOTECA PUBLICA E PREFEITURA, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 100052013 | 0002724 | 31/10/2013 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (CONVITE) Nº 10005/2013 E CONTRATO Nº 1005/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/10/2013 | 499.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.615-5 FOPAG, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002694 | 31/10/2013 | 1949.87 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002698 | 31/10/2013 | 3976.13 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002699 | 31/10/2013 | 579.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2013 | 325.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PAMPRES E LENÇOS UMED BABY A SEREM UTILIZADOS NA SALA DA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2013 | 1482.49 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/10/2013 | 665.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/10/2013 | 665.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA RUA JUVINO DO Ó II - 2º ANDAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/10/2013 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LACAÇÃO DE GALPAO PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/10/2013 | 2100.00 | 00004528822490 | CIDENICE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 2ª (SEGUNDA), FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/10/2013 | 800.00 | 00007093634435 | MOISES PLINIO DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (MAESTRO) DA BANDA MARCIAL PARA AS APRESENTAÇOES NO DIA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM 17 DE OUTUMBRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/10/2013 | 776.88 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS, MARIA JOSE DA SILVA LYRA, GEILSA MARIA MARTINS, RAFAEL DE FARIAS FERREIRA E FABIOLA CRISTIANE OLIVEIRA MARTINS, CONFORME ATESTADOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/10/2013 | 820.04 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS, FABIOLA CIRSTIANE OLIVEIRA MARTINS E JAYCE BEZERRA NEVES, CONFORME ATESTA MEDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2013 | 724.79 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO EUCLIDES BEZERRA NETO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002696 | 31/10/2013 | 1179.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQIOSOÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002697 | 31/10/2013 | 1982.43 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/10/2013 | 550.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS DESTRE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002703 | 31/10/2013 | 908.29 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/10/2013 | 727.18 | 00002464174475 | FLAVIO CAVALCANTE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, EM SUBSTITUIÇÃO A CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES, EM LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/10/2013 | 1780.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 07 (SETE) ARMAÇOES MAIS LENTES VISAO SIMPLES ATE 2 GRAUS, 8 (OITO) ARMAÇOES MAIS LENTES BIFOCAIS E 05 (CINCO) ARMAÇOES MAIS LENTES MULTIFOCAIS, A SEREM DOADAS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002700 | 31/10/2013 | 946.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2013 | 1995.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/10/2013 | 150.00 | 00031357792891 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/10/2013 | 130.00 | 00009320335478 | JOSIVALDO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA GUARDAR MATERIAS DAS CONSTRUÇÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CISCO E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/10/2013 | 285.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS (RECUPERAÇAO DE RADIADOR, CAIXA DE MARCHA, REPARO DE FREIOS, LUBRIFICAÇAO) NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002704 | 31/10/2013 | 1433.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2013 | 814.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2013 | 1846.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/10/2013 | 315.79 | 00083593381400 | JANAINA BARBOSA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA/PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/10/2013 | 678.00 | 00008340276409 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSE EDMILSON BENTO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2013 | 200.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO (MEDINDO 40X40 MTS), PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/10/2013 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/10/2013 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 20X20 MTS), PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, DO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2013 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO (MEDINDO 20X20 MTS) LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2013 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/10/2013 | 740.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2013 | 967.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO NOVOS PALCOS E PLATEIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2013 | 400.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PARQUE DE LAZER, LOCALIZADO NO SITIO ESTREMA, MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB, PARA DIA DE RECREAÇÃO E LEZAR DE GRUPOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, NODIA 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/11/2013 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISO DE HOMOLOGAÇAO E EXTRATO DE CONTRTO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04/11/2013, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/11/2013 | 400.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO DE 2013 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/11/2013 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS AO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, CARUARU E OUTRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12 DE OUTUBRO DE 2013 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/11/2013 | 80.00 | 00009514165454 | DEBORA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA (PARA TECNICA EM ENFERMAGEM) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE CRISPINA FEITOSA, EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/11/2013 | 68.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1003, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/11/2013 | 3.43 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/11/2013 | 189.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/11/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/11/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/11/2013 | 53.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/11/2013 | 456.62 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1000, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/11/2013 | 140.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/11/2013 | 150.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/11/2013 | 71.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAI DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/11/2013 | 148.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/11/2013 | 1925.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/11/2013 | 600.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/11/2013 | 36.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/11/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS, DELEGACIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/11/2013 | 600.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/11/2013 | 280.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 7 (SETE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002762 | 06/11/2013 | 5585.45 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002763 | 06/11/2013 | 6549.75 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/11/2013 | 400.00 | 00084030070434 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE PARQUE DE LAZER, PARA GRUPOS SOCIAIS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, PARA DIA DE RECREAÇAO E LAZER, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/11/2013 | 150.00 | 00008524544490 | PRISCILLA SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/11/2013 | 422.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2, PLACA OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/11/2013 | 1195.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA,NA CONFECÇAO/RECUPERAÇAO DE 01 (UM) PORTAO, RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS COM MESAS, RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/11/2013 | 1175.25 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA CLEONICE AMELIA FERREIRA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/11/2013 | 1175.25 | 00010195843436 | JOSE HELIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO DA SILVA ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0002772 | 07/11/2013 | 29975.18 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO EM CONTORNO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00412013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/11/2013 | 900.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/11/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/11/2013 | 470.64 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA 83 3301-1001, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/11/2013 | 120.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO MACRO REGIONAL PARA CONSTRUÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, REALIZADO NO MUSEU VIVO CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/11/2013 | 100.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO MACRO REGIONAL PARA CONSTRUÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, REALIZADO NO MUSEU VIVO CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/11/2013 | 3040.00 | 03567685000140 | RENOVARE CARUARU AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VACINAS AFTOSA 10 DS BIOGENESIS, A SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, PARA VACIMAÇÃO DOS REBANHOS BOVIMOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002779 | 11/11/2013 | 4600.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO COROLA PLACA PFY-9604, AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNMICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/11/2013 | 4500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/11/2013 | 120.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002786 | 11/11/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-3143, AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002787 | 11/11/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-4593, AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002788 | 11/11/2013 | 5500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JAMPER PLACA NOV-4811, AO FUNDO MUNICIPALL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/11/2013 | 1800.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002780 | 11/11/2013 | 3990.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/11/2013 | 300.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/11/2013 | 100.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/11/2013 | 240.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013,PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002778 | 11/11/2013 | 4000.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNB-8199, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/11/2013 | 1160.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/11/2013 | 230.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, DE 3 (TRES) ONIBUS E01 (UMA) COBALT, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/11/2013 | 120.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ADILSON DE SOUZA, NA REALIZACAO DE CURSO DE MUSICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/11/2013 | 120.00 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS, PARA O ALUNO RODRIGO DA SILVA FREITAS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, DOAÇÃO FEITA COM BASE NALEI MUNICIPAL Nº 20/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/11/2013 | 50.00 | 00010007939400 | ALANNA MARIA TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO PARA A ALUNA ALANNA MARIA TEIXEIRA DE MELO, NA REALIZAÇÃO DE CURSO (GESTAO EMPRESARIAL) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, DOAÇÃO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 20/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/11/2013 | 120.00 | 00036853747453 | JURACI JOSE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO RENATO FELIX DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTES, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/11/2013 | 100.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/11/2013 | 100.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/11/2013 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/11/2013 | 100.00 | 00010007975465 | ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ALUNA ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA, NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/11/2013 | 100.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA FLAVIA LEITE ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/11/2013 | 120.00 | 00054545196420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/11/2013 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO, RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE PONBAL-PB, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/11/2013 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA OS SERVIÇOS DE XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0002820 | 12/11/2013 | 350.00 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MAGUEIRA PRETA 1X2,00 C/100M PLASTMAN, A SER UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/11/2013 | 700.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRTAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/11/2013 | 555.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-1078) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO,SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E SITIOS VIZINHOS (BARREIRAS, CAPOEIRAS, SANTA CLARA, LOGRADOURO E TANQUES) RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/11/2013 | 2495.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS ATRAVES DO VEICULO CORSA DE PLACA KJQ-0230,AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, ARCOVERDE, SUME, SARTANIA E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0002816 | 12/11/2013 | 1435.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS ATRAVES DE (VEICULO PLACA GMM-0291) AS CIDADES DE CAMALAU, MONTEIRO,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E COMUNIDADES DA ZONA RURAL, (SITIOS: SANTO ANTONIO, SANTA CLARA,SANTANA E OUTROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/11/2013 | 300.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JOTO (LAVAGENS, POLIMENTOS, ASPIRAÇÕES, ENTRE OUTROS EM VEICULOS (CARROS E MOTOS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO DE 2013 A 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/11/2013 | 179.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, FORNECIDOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, PARA REALIZAREM SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/11/2013 | 2680.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS ATRAVES DO VEICULO F.4000 DE PLACA KHC-5455,AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,SERTANIA, ARCOVERDE, CAMALAU E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/11/2013 | 945.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 10/10/2013 A 10/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/11/2013 | 325.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/11/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/11/2013 | 2190.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 A 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/11/2013 | 1040.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO DE 2013 A 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0002796 | 12/11/2013 | 3110.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO S-10 PLACA HZX-5902-MONTEIRO-PB) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUMBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0002797 | 12/11/2013 | 2365.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM VIAGENS FEITAS ATRAVES DE FIAT UNO, CONFORME PROCESSOA LICITATORIO, AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE, SERTANIA E SITIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 A 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0002798 | 12/11/2013 | 1545.00 | 00010008305439 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PACA KJM-7420), CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 A 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/11/2013 | 1598.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002841 | 13/11/2013 | 3768.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01 (UMA) MOTO, 02 (DOIS) CORSAS E 01(UMA) JAMPER, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO 2013A 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/11/2013 | 600.00 | 00001921717475 | JOSINALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS DO MUNICIPIO, NO COMBATE A DOENÇA ANTIRABICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/11/2013 | 1040.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU/PE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 A 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002851 | 13/11/2013 | 7869.40 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/11/2013 | 580.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NA RECUPERAÇAO/CONSERTO/RECONSTITUIÇAO DE GRADE ARRADOURA DO TRATOR, SOLDAS NA GRADE DO VEICULO F-4000, GRELHAS DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONSERTO DAS FERRAGENSDE BARRACAS PUBLICAS, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/11/2013 | 363.50 | 00002680000420 | JOSE VANIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS F-4000 E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002836 | 13/11/2013 | 2371.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL,( DIESEL E GASOLINA) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01 (UMA) MOTO E F-4000,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO 2013 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002838 | 13/11/2013 | 89.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO 2013 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002839 | 13/11/2013 | 59.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO 2013 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/11/2013 | 320.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAN IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO MOTO, PARA DISTRIBUICAO DE FRANGOS A POPULACAO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO PROGRAMA CONAB OFERECIDO PELO GOVERNO,NOS SITIOS: DIVISAO, SANTA LUZIA, SANTA CLARA, SANTANA, CAMALEAO, LOGRADOURO, TANQUES, ZABELEZINHO E CAPOEIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO DE 2013 A 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/11/2013 | 898.50 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO DE 2013 A 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002823 | 13/11/2013 | 1287.50 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 OUTUBRO DE 2013 A 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002824 | 13/11/2013 | 1285.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAS EM TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10/2013 A 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002825 | 13/11/2013 | 993.50 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO EM PROL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO DE 2013 A 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/11/2013 | 560.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/11/2013 | 360.00 | 00001851212418 | IVONILSON DEODATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PLACA MNE6771) A CIDADE DE MONTEIRO(IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBROA 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/11/2013 | 554.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS (CARROS E MOTOS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 11 OUTUBRO DE 2013 A 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/11/2013 | 200.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA) E SERVIÇOS DE INTERVENÇAO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULAS DO VEICULO DE PLACA OFB-3639, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002835 | 13/11/2013 | 370.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLIMA), A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIOS E 01 (UMA) MOTO LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO 2013 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/11/2013 | 240.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA (PACTO) E A CONSULTORIA UM (ZABELE FEST), NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002840 | 13/11/2013 | 1870.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 02 ONIBUS, 01 COBALT E 1(UMA) MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO 2013 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/11/2013 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/11/2013 | 120.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ALMIR CLEYDISON JOAQUIM DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/11/2013 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/11/2013 | 120.00 | 00010351195440 | TASSIO FERNANDES F. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDES FERREIRA DE BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/11/2013 | 480.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE/PE, E CARUARU/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO DE 2013 A 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/11/2013 | 204.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE AVISOS, EVENTOS E REUNIOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE DIFUSORA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/11/2013 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002834 | 13/11/2013 | 1719.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS COROLA E UMA MOTO LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE 30/10/2013 A 10/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0002821 | 13/11/2013 | 1550.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CAMIONETE PLACA MOH-4593) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIAGENS AS CIDADE DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, CAMALAU E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10/2013 A 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002837 | 13/11/2013 | 644.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01(UMA) MOTO, TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO 2013 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/11/2013 | 795.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO/REBOBINAMENTO DE MOTORES E BOMBAS D'AGUA UTILIZADOS EM POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO AO PUBLICO DAS COMUNIDADES DOS SITIOSSERRA DO FOGO E CAMALEAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002858 | 14/11/2013 | 7000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, SOM, LUZ, ESTUDIO MOVEL DE GRAGAÇAO, RELATIVO AO PROJETO CULTURAL (NOVOS PALCOS E PLATEIAS) PARA APRESENTAÇÃO DE DE GRUPOS ARTISTICOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2013, NA FAZENDA SANTA CLARA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/11/2013 | 120.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA BRUNA MARIANA PAZ MONTEIRO , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/11/2013 | 120.00 | 00005152233444 | JOSE INALDO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA VANESSA LUZIA REMIGIO VIDAL, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002859 | 14/11/2013 | 1322.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NOS VEICULOS DAS VIATURAS POLICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002852 | 14/11/2013 | 8509.05 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002853 | 14/11/2013 | 1297.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO 2013 A 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/11/2013 | 790.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2013 A 13/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/11/2013 | 469.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002864 | 18/11/2013 | 1852.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002865 | 18/11/2013 | 1252.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002866 | 18/11/2013 | 280.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARACUJAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/11/2013 | 100.00 | 00010253101441 | JAQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JACQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/11/2013 | 100.00 | 00005792279446 | TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0002868 | 19/11/2013 | 1608.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/11/2013 | 12201.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/11/2013 | 11661.24 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/11/2013 | 1126.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013, COM VENCIMENTO EM 25 DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/11/2013 | 6044.16 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/11/2013 | 5551.04 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/11/2013 | 12824.84 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013-FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/11/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013,DESTINADA A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMINHAO PIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/11/2013 | 1211.13 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PRODUTOS E EQUIP. HOSP PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/11/2013 | 240.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE JOSE EDMILDO BEZERRA DA SILVA, P.13-0987, REQUISITADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002878 | 21/11/2013 | 6499.62 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002879 | 21/11/2013 | 6751.56 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/11/2013 | 180.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS MEDICO - AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE JOSEFA BATISTA SILVA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MENBRO SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/11/2013 | 1085.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 2 (DUAS) LAMINAS RETA 13 FUROS-FURAÇAO 3/4, 9J7701-123033, A SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002884 | 22/11/2013 | 27846.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, POLDA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/11/2013 | 220.00 | 12402667000108 | G. CORDEIRO DO AMARAL CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 4 (QUATRO) METROS DE BRITA 19MM, A SER UTILIZADA NO RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/11/2013 | 300.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, A SER UTILIZADO NO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/11/2013 | 685.70 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, A SER UTILIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/11/2013 | 724.57 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, A SER UTILIZADO NO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002894 | 22/11/2013 | 17054.87 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇAO DE ADUTORA DO AÇUDE SANTA ANTONIO (SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO) A ESTAÇAO ELEVATORIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ZABELE/PB, OBJETO DO CONTRATO 012/2012, TOMADA DE PRECO 001/2012, CONVENIO 4490.51 (FUNASA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00452013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/11/2013 | 297.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PRODUTOS E EQUIP. HOSP PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 30 (TRINTA) GARRAFOES DE AGUA DESTILADA 5LT DEIONIZADA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/11/2013 | 80.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇAO DE BOMBEIRO CIVIL, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/11/2013 | 4205.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, A SER UTILIZADO EM VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/11/2013 | 431.60 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS FABIOLA CRISTINE OLIVEIRA MARTINS, ANA MARIA SOUZA SANTOS E CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS, RLATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/11/2013 | 474.76 | 00031271637898 | SOLANGE FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS FABIOLA CRISTIANE OLIVEIRA MARTINS E ANA MARIA SOUZA SANTOS, AS QUAIS ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/11/2013 | 302.12 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS MARIA JOSE DA SILVA LYRA, JOSEILDA CHAGAS DA SILVA E JOANA RAQUEL, AS QUAIS ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/11/2013 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PRESTADOS NA ELEBORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/11/2013 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PRESTADOS NA ELEBORACAO DA LEI DE ORÇAMENTARIA ANUAL DO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002898 | 25/11/2013 | 293.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLIMA), A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIOS E 01 (UMA) MOTO LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO2013 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/11/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002903 | 25/11/2013 | 1785.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 02 ONIBUS, 01 COBALT E 1(UMA) MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO 2013 A 21 DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/11/2013 | 2840.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS 900X20, CAMARAS 900X20 E PROTETOR ARO 20, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/11/2013 | 680.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES O4 (QUATRO) HOLTER, REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA SELMA FELIX, MARIA DA SAUDE BEZERRA MEDEIROS, ROSELY VICENTE DE SALES E JOSE CLEMENTE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002904 | 25/11/2013 | 1921.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01 (UMA) MOTO, 02 (DOIS) CORSAS E 01(UMA) JAMPER, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO 2013 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/11/2013 | 140.00 | 00010334879450 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA E PREDIO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPAIO DE ZABELE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002899 | 25/11/2013 | 2780.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL,( DIESEL E GASOLINA) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01 (UMA) MOTO, 01(UMA) CAÇAMBA E 01(UMA) F-4000,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO 2013 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002905 | 25/11/2013 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM EMISSAO DOS LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002901 | 25/11/2013 | 74.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO 2013 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002902 | 25/11/2013 | 104.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO 2013 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DOAÇÃO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUÇÃO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/11/2013 | 28956.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS COLONIAL, CAIBROS, RIPAS E LINHAS, PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002897 | 25/11/2013 | 1662.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS COROLA E UMA MOTO LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2013 A 21/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002900 | 25/11/2013 | 2078.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01(UMA) MOTO, (UM) TRATOR E 01(UMA) REROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO 2013 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/11/2013 | 1994.08 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/11/2013 | 1380.35 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/11/2013 | 650.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/11/2013 | 1040.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/11/2013 | 148.25 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/11/2013 | 2122.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/11/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A PREFEITA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/11/2013 | 244.89 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO COROLLA 2013/2014 PLACA PFY-9604 DE COR PRETA, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/11/2013 | 162.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE 60.000 KM D0 VEICULO COROLA PLACA PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/11/2013 | 100.00 | 00009589854486 | IARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESCOLA PAULISTA, PARA A ALUNA YARA BARBOSA DA SILVA, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/11/2013 | 100.00 | 00010704384485 | THAIS CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESCOLA PAULISTA DA ALUNA THAIS CORREIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE MENTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002922 | 26/11/2013 | 481.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002923 | 26/11/2013 | 429.90 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002925 | 26/11/2013 | 431.40 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002924 | 26/11/2013 | 1090.40 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/11/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013,PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PARCELAMENTO DO INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/11/2013 | 480.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA REUNIOES, SEMINARIOS E OUTROS EVENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/11/2013 | 7649.23 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/11/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/11/2013 | 779.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/11/2013 | 6321.02 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETAQRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/11/2013 | 19791.99 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/11/2013 | 47062.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/11/2013 | 7731.92 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/11/2013 | 300.00 | 00025081047449 | PAULO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COORDENADOR NO PROJETO PACTO PELA EDUCACAO NA IDADE CERTA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/11/2013 | 300.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/11/2013 | 350.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS, COMO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, NA 3ª (TERCEIRA) CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A01 DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/11/2013 | 3590.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/11/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/11/2013 | 5013.80 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/11/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/11/2013 | 2712.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/11/2013 | 3617.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,(CRAS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/11/2013 | 5884.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/11/2013 | 992.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/11/2013 | 1356.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/11/2013 | 779.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/11/2013 | 4098.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/11/2013 | 7518.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/11/2013 | 26233.18 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/11/2013 | 2950.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/11/2013 | 2305.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/11/2013 | 2185.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/11/2013 | 4768.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/11/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/11/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/11/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/11/2013 | 3034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, DIRETOR E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/11/2013 | 6090.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/11/2013 | 900.00 | 00009994131478 | IVONETE GALDINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CAMISAS, DESTINADAS A FORMATURA DO PROJETO PROERD DESENVOLVIDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, COM ALUNOS DO 5º E 7º ANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/11/2013 | 665.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA RUA JUVINO DO Ó II - 2º ANDAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/11/2013 | 665.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/11/2013 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LACAÇÃO DE GALPAO PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/11/2013 | 724.59 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO EUCLIDES BEZERRA NETO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/11/2013 | 678.00 | 00006757918471 | MARIA DA CONCEIÇAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIO MARIA DO DESTERRO CORDEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/11/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA 2013, REALIZADO NO AUDITORIO DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - IFPB, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/11/2013 | 3480.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS E CERTIFICADOS DESTINADOS AO PROJETO DE COMBATE AS DROGAS (PROERD) DESENVOLVIDO NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, COM OS ALUNOS DA 5º E 7º ANO, JUNTO AOCONVENIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/11/2013 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA OS SERVIÇOS DE XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/11/2013 | 3130.13 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 12.810/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/11/2013 | 3099.13 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 12.810/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/11/2013 | 3068.45 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 12.810/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/11/2013 | 3038.07 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 12.810/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/11/2013 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/11/2013 | 275.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/11/2013 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO ORGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/11/2013 | 305.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/11/2013 | 310.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA ABASTECER OS PREDIOS PUBLICOS (CONSELHO TUTELAR, DELEGACIA DE POLICIA, PETI, PRO-JOVEM, POSTO DE SAUDE, CRAS, BIBLIOTECAPUBLICA E PREFEITURA, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 100052013 | 0002978 | 29/11/2013 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (CONVITE) Nº 10005/2013 E CONTRATO Nº 1005/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/11/2013 | 150.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/11/2013 | 315.79 | 00083593381400 | JANAINA BARBOSA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA/PE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/11/2013 | 295.78 | 41127689000369 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS E SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/11/2013 | 150.00 | 00031357792891 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/11/2013 | 19300.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/11/2013 | 415.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAN IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO MOTO, PERCORRENDO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIOS: SERRA DO FOGO, BARREIRAS, CAMALEAO, SANTANA, SANTA CLARA, SANTA LUZIA, LOGRADOURO, DIVISAO, TANQUES I, TANQUES II, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUICAO DE FRANGOS A POPULACAO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO PROGRAMA CONAB OFERECIDO PELO GOVERNO, RELATIVO AO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/11/2013 | 727.18 | 00002464174475 | FLAVIO CAVALCANTE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, EM SUBSTITUIÇÃO A CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES, EM LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/11/2013 | 100.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A (PSICOLOGA DO CRAS) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM GERENCIAMENTO DE DE CASOS DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇAO AO USUARIO DE CRACK E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/11/2013 | 200.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO (MEDINDO 40X40 MTS), PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/11/2013 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/11/2013 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 20X20 MTS), PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, DO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/11/2013 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO (MEDINDO 20X20 MTS) LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/11/2013 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/11/2013 | 120.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/11/2013 | 740.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003005 | 30/11/2013 | 952.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO DO PROJETO CULTURAL (NOVOS PALCOS E PLATEIAS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0003009 | 30/11/2013 | 2320.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTOBOMBA SUBMERSA 1.5 CV 60HZ MONO 220V E 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, A SEREM UTILIZADAS EM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO FOGO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002994 | 30/11/2013 | 1156.87 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002995 | 30/11/2013 | 1977.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2013 | 548.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS DESTRE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003001 | 30/11/2013 | 904.29 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2013 | 946.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003002 | 30/11/2013 | 1418.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2013 | 814.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003006 | 30/11/2013 | 1846.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( POSTO DE SAUDE ), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2013 | 926.50 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002993 | 30/11/2013 | 892.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,(PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2013 | 498.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,(PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002992 | 30/11/2013 | 1948.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002996 | 30/11/2013 | 3979.23 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002997 | 30/11/2013 | 579.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2013 | 326.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PAMPRES E LENÇOS UMED BABY A SEREM UTILIZADOS NA SALA DA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003007 | 30/11/2013 | 1479.89 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009585455455 | VANESSA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA NECI DE MELO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/12/2013 | 398.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PARA O CURSO DE ADIÇAO DE HABILIDAÇAO PARA CONDUTORES DE ONIBUS ESCOLARES DE 04 (QUATRO) MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/12/2013 | 201.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/12/2013 | 184.21 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/12/2013 | 1380.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,(PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/12/2013 | 378.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/12/2013 | 960.36 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NAO DISPONIVEL NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/12/2013 | 308.51 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1000, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/12/2013 | 427.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1000, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/12/2013 | 2.59 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1000, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/12/2013 | 446.75 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1000, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30/04/2011 A 29/05/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2, DE PLACA OGE-4008, RENAVAM 588670693, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/12/2013 | 1984.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/12/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1003, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004847374495 | EDNA MARIA SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DE AVICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE ZABELE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA MESMA, DOAÇÃO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/12/2013 | 933.16 | 08778622000157 | M. B. DA SILVA VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA O SERVIDOR ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO 5º (QUINTO) CONGRESSO FORA DO EIXO, NO PERIODO DE 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISO DE HOMOLOGAÇAO E EXTRATO DE CONTRTO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03/12/2013, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0003028 | 03/12/2013 | 990.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTOBOMBA 4 T YH 20C, A SER UTILIZADA EM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/12/2013 | 80.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA AGRICOLA DO MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS GERAIS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/12/2013 | 2644.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAIS ELETRICOS) A SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/12/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013,PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003034 | 04/12/2013 | 340.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLIMA), A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIOS E 01 (UMA) MOTO LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO2013 A 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/12/2013 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/12/2013 | 421.05 | 00095213996434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DAS DROGAS (PROERDE) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, REALIZADA NMO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003032 | 04/12/2013 | 1634.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 02 ONIBUS, 01 COBALT, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO 2013 A 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003031 | 04/12/2013 | 2616.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL,( DIESEL E GASOLINA) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01 (UMA) MOTO, 01(UMA) CAÇAMBA E 01(UMA) F-4000,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO 2013 A 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003036 | 04/12/2013 | 89.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO 2013 A 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003037 | 04/12/2013 | 59.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO 2013 A 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/12/2013 | 200.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/12/2013 | 220.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANOTS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/12/2013 | 230.00 | 00054545196420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003043 | 04/12/2013 | 2085.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01 (UMA) MOTO, 02 (DOIS) CORSAS E 01(UMA) JAMPER, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO 2013 A 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003035 | 04/12/2013 | 1996.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01(UMA) MOTO, (UM) TRATOR E 01(UMA) REROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO 2013 A 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003033 | 04/12/2013 | 1435.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS COROLA E UMA MOTO LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO 2013 A 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/12/2013 | 960.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO 5º (QUINTO) CONGRESSO FORA DO EIXO, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/12/2013 | 2157.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/12/2013 | 678.00 | 00010007918402 | PALOMA NADIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/12/2013 | 678.00 | 00009884889490 | ISLO SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/12/2013 | 678.00 | 00010007999488 | ELOISA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/12/2013 | 678.00 | 00010008300470 | DIEGO RENAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/12/2013 | 678.00 | 00028559882847 | EDIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/12/2013 | 678.00 | 00010531273407 | PAULA THAMIRES BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 A 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/12/2013 | 220.00 | 00002221523466 | OZANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESPESAS GERAIS PARA EMISSAO DE 2ª (SEGUNDA) VIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS, UMA VEZ QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS FORAM EXTRAVIADOS, DOAÇÃO FEITA COMBASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/12/2013 | 70.00 | 00010339260432 | JANIELE CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/12/2013 | 240.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 6 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE 13KG, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/12/2013 | 126.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 21 (VINTE E UM) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/12/2013 | 84.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZA) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/12/2013 | 578.95 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/12/2013 | 426.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 71 (SETENTA E UM) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/12/2013 | 600.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/12/2013 | 1800.00 | 00004788602423 | JOSE CLAUDIVAN LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE ANUIDADE DO SISTEMA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/12/2013 | 120.00 | 11812361000159 | FERREIRA DIST. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE 13KG, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/12/2013 | 138.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 23 (VINTE E TRES) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/12/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS, DELEGACIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/12/2013 | 229.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/12/2013 | 220.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/12/2013 | 235.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/12/2013 | 2177.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (MATERIAIS DE CONSUMO), A SEREM UTILIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/12/2013 | 320.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/12/2013 | 310.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/12/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A PREFEITA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DR INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/12/2013 | 233.90 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/12/2013 | 255.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MOTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/12/2013 | 336.00 | 11620373000181 | R.K.COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003075 | 09/12/2013 | 205.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/12/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADAS A PREFEITA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013,PARA ASSINAR O CONVENIO Nº 390/2013,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/12/2013 | 635.00 | 00023310057453 | KLEBER SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO DE CIRCO NESTA CIDADE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, CUJA APRESENTAÇÃO FOI ABERTA AO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2013 | 967.50 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNINAÇAO COM USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/12/2013 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, DESTINADAS AO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, PESQUEIRA E SUME, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/12/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/12/2013 | 1215.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2013 A 11/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/12/2013 | 678.00 | 00008332723493 | LUCIENE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ADELMA SALUSTRIANO, NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/12/2013 | 960.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003088 | 11/12/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-3143, AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003089 | 11/12/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-4593, AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003090 | 11/12/2013 | 5500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JAMPER PLACA NOV-4811, AO FUNDO MUNICIPALL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0003091 | 11/12/2013 | 2930.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM VIAGENS FEITAS ATRAVES DE FIAT UNO, CONFORME PROCESSOA LICITATORIO, AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE, SERTANIA E SITIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0003092 | 11/12/2013 | 3120.00 | 00010008305439 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PACA KJM-7420), CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/12/2013 | 640.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU/PE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/12/2013 | 1595.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-1078) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EM VIAGENS A: MONTEIRO, SERTANIA/PE,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, ARCOVERDE/PE E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/12/2013 | 250.00 | 00070890633487 | LUIS GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/12/2013 | 300.00 | 00010334879450 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICHAMENTO E PINTURAS DO CORETO PUBLICO DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/12/2013 | 2675.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS ATRAVES DO VEICULO F.4000 DE PLACA KHC-5455,AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,PESQUEIRA, SERTANIA, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003111 | 11/12/2013 | 3990.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/12/2013 | 360.00 | 00007425132460 | KACIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DO PROGRAMA DO CISCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/12/2013 | 360.00 | 00010527026433 | RAIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CIMENTO, FERRO, BRITA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DO PROGRAMA DO CISCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/12/2013 | 360.00 | 00003464248445 | EDILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DO PROGRAMA DO CISCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/12/2013 | 1300.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/12/2013 | 925.00 | 00026329247404 | ARMANDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO OPERADOR DA MAQUINA (MOTONIVELADORA) NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/12/2013 | 640.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRAMENTO MEDICO FORA DO MUNUCIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/12/2013 | 457.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/12/2013 | 900.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0003119 | 11/12/2013 | 1555.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS ATRAVES DE (VEICULO PLACA GMM-0291) AS CIDADES DE CAMALAU, MONTEIRO,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E COMUNIDADES DA ZONA RURAL, (SITIOS: SANTO ANTONIO, SANTA CLARA,SANTANA E OUTROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/12/2013 | 775.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS (CARROS E MOTOS) LIGADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/12/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/12/2013 | 177.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, FORNECIDOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, PARA REALIZAREM SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/12/2013 | 678.00 | 00003113339405 | ROZILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/12/2013 | 1295.00 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA CLEONICE AMELIA FERREIRA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/12/2013 | 1295.00 | 00010195843436 | JOSE HELIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO DA SILVA ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/12/2013 | 100.00 | 00005792279446 | TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/12/2013 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO, RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE PONBAL-PB, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/12/2013 | 120.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA BRUNA MARIANA PAZ MONTEIRO , NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/12/2013 | 120.00 | 00036853747453 | JURACI JOSE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO RENATO FELIX DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTES, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/12/2013 | 120.00 | 00002416383485 | JOANA BEZERRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/12/2013 | 120.00 | 00054545196420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/12/2013 | 120.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ADILSON DE SOUZA, NA REALIZACAO DE CURSO DE MUSICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/12/2013 | 120.00 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS, PARA O ALUNO RODRIGO DA SILVA FREITAS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, DOAÇÃO FEITA COM BASE NALEI MUNICIPAL Nº 20/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/12/2013 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003109 | 11/12/2013 | 4000.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNB-8199, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, PARA REALIZAÇAO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA/RELIGIOSA EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013 (DIA DO EVANGELICO), NESTA CIDADE DE ZABELE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003110 | 11/12/2013 | 4600.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO COROLA PLACA PFY-9604, AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNMICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0003116 | 11/12/2013 | 810.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CAMIONETE PLACA MOH-4593) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIAGENS AS CIDADE DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, CAMALAU E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11/2013 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/12/2013 | 990.00 | 00068323808449 | ELISEU MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE COMPRENSSOR, CONFECÇAO DE VALVULAS E CAPTAÇAO DE AGUA E SUBSTITUIÇAO DE MAGUEIRAS, PARA INSTALAÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NA PROPRIEDADE DO SR. EDMILSON DE SOUZA, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/12/2013 | 4500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/12/2013 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/12/2013 | 294.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE AVISOS, EVENTOS E REUNIOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE DIFUSORA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/12/2013 | 530.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/12/2013 | 400.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013 A 12DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/12/2013 | 561.08 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS: ANA MARIA SOUZA SANTOS, RAFAEL FERREIRA, TEREZINHA AMORIM E JOYCE BEZERRA NEVES, RLATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/12/2013 | 388.44 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS MARIA JOSE DA SILVA LYRA, JOYCE BEZERRA NEVES E JOANA RAQUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/12/2013 | 370.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/12/2013 | 100.00 | 00010007975465 | ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ALUNA ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA, NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/12/2013 | 100.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/12/2013 | 100.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/12/2013 | 1260.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/12/2013 | 160.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/12/2013 | 490.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRTAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/12/2013 | 400.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 13/11/2013 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013, A SERVICO DESTA PREFEITURA, PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E OUTROS EVENTOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/12/2013 | 731.45 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0003149 | 12/12/2013 | 931.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO EM PROL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003151 | 12/12/2013 | 1289.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 NOVEMBRO DE 2013 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0003152 | 12/12/2013 | 1287.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAS EM TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/2013 A 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/12/2013 | 990.00 | 00001851212418 | IVONILSON DEODATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PLACA MNE6771) A CIDADE DE MONTEIRO(IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/12/2013 | 320.00 | 00010213187442 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVENS DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/12/2013 | 643.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO OPERADOR E ACOMPANHANTE DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/12/2013 | 124.00 | 00070891214453 | LUIZA LILIANE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM (DE ONIBUS) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM DESTINO DA CIDADE DE ARCOVERDE/PE A CIDADE DE PACAJUS-CE, PARA VISITA A FAMILIARES ENFERMOS, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL N° 160/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/12/2013 | 124.00 | 00010008326436 | LEONARDO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM (DE ONIBUS) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM DESTINO DA CIDADE DE ARCOVERDE/PE A CIDADE DE PACAJUS-CE, PARA VISITA A FAMILIARES ENFERMOS, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL N° 160/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/12/2013 | 1535.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINA DE GRAFITAGEM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/12/2013 | 1330.00 | 00028211855453 | MARIA IVANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS COM GRUPOS SOCIAIS COMO: RELACIONAMENTO DE IDOSOS, GRUPO DE BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE PRESTAÇAO CONTINUADA E GRUPOS DE FAMILIAS DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/12/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME O1 (UM) HOLTER, REALIZADO NO PACIENTE ULISSES LOPES DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/12/2013 | 325.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO MOTO PLACA MMO-7054), DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/12/2013 | 450.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO E MUDANÇA DE LUGAR DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/12/2013 | 100.00 | 00010704384485 | THAIS CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESCOLA PAULISTA DA ALUNA THAIS CORREIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/12/2013 | 100.00 | 00009589854486 | IARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESCOLA PAULISTA, PARA A ALUNA YARA BARBOSA DA SILVA, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTAÇAO NATALINA NESTA CIDADE DE ZABELE EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/12/2013 | 825.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/2013 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0003135 | 12/12/2013 | 2705.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO S-10 PLACA HZX-5902-MONTEIRO-PB) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/12/2013 | 390.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) CONSULTAS CARDIOLOGICAS. REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/12/2013 | 4.52 | 33530486003225 | EMBRATEL SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1000, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003161 | 13/12/2013 | 1450.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO 2013 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/12/2013 | 120.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM CRACK E OUTRAS DROGAS, REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA, NA AV. OLINDA-TAMBAU, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/12/2013 | 260.00 | 00552774000125 | MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA/SEDAM DE PLACAS PGD-4593, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/12/2013 | 110.00 | 00552774000125 | MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO CORSA/SEDAM DE PLACAS PGD-4593, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/12/2013 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMAPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO DE HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE SOARES DE SOUSA (P.13.004997), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/12/2013 | 120.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A PSICOLOGA, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM CRACK E OUTRAS DROGAS, REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA, NA AV. OLINDA-TAMBAU, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/12/2013 | 1028.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 2 (DUAS) LAMINAS RETA 13 FUROS-FURAÇAO 3/4, 9J7701-123033, A SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003160 | 13/12/2013 | 1317.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NOS VEICULOS DAS VIATURAS POLICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DOESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/12/2013 | 3038.06 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL), LEI 12.810/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/12/2013 | 120.00 | 00003466096405 | MARIA ADEILMA REMIGIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/12/2013 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/12/2013 | 120.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ALMIR CLEYDISON JOAQUIM DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/12/2013 | 50.00 | 00010007939400 | ALANNA MARIA TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO PARA A ALUNA ALANNA MARIA TEIXEIRA DE MELO, NA REALIZAÇÃO DE CURSO (GESTAO EMPRESARIAL) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, DOAÇÃO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 20/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/12/2013 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR E ESTRUTURAR ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 100272013 | 0003178 | 13/12/2013 | 25621.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, (PROGRAMA PROINFANCIA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 027/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/12/2013 | 480.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO 5º (QUINTO) CONGRESSO FORA DO EIXO, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 04 A 09 DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/12/2013 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A PREFEITA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/12/2013 | 315.59 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO COROLLA 2013/2014 PLACAS PFY-9604 DE COR PRETA, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/12/2013 | 162.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE 70.000 KM D0 VEICULO COROLA PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003180 | 16/12/2013 | 1524.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS COROLA E UMA MOTO LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO 2013 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003181 | 16/12/2013 | 1376.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01(UMA) MOTO, TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO 2013 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/12/2013 | 80.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇAO DE BOMBEIRO CIVIL, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/12/2013 | 100.00 | 00010253101441 | JAQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JACQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003193 | 16/12/2013 | 1830.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 02 ONIBUS, 01 MOTO E 01 COBALT, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO 2013 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003195 | 16/12/2013 | 18101.72 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST. E SERV. DE REFORMA PREDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE-ESCOLAR TIPO C PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 005/2011, CONVENIO 201073/2011. | 00212011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003182 | 16/12/2013 | 674.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLIMA), A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIOS E 01 (UMA) MOTO LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO2013 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/12/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003179 | 16/12/2013 | 2961.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL,( DIESEL E GASOLINA) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01 (UMA) MOTO, 01(UMA) CAÇAMBA E 01(UMA) F-4000,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO 2013 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/12/2013 | 6000.00 | 00001056207426 | ARNALDO DIAS DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS COMPLEMNTARES PARA CONSTRUÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/12/2013 | 525.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F 4000 E TRATOR PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/12/2013 | 523.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA (A BASE DE FERRO) NO QUE SE REFERE A RECONSTITUIÇAO BUEIROS/CAIXAS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO, SOLDAS NA GRADE ARADOURA DO TRATOR, REFORMA DE PORTOES DA QUADRA MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003183 | 16/12/2013 | 89.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO 2013 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003184 | 16/12/2013 | 59.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO 2013 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/12/2013 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/12/2013 | 100.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA, DESTINADA A DIRETORA DA SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013, DESTINADA A MARCAÇÕES DE EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003194 | 16/12/2013 | 2705.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO 2013 A 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/12/2013 | 1034.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (ENFEITES NATALINO), A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/12/2013 | 10355.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/12/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEZABELE, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/12/2013 | 420.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PONTOS DE ACESSOA A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CRAS, DELEGACIA E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/12/2013 | 120.00 | 00010351195440 | TASSIO FERNANDES F. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDES FERREIRA DE BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/12/2013 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISO DE ANULAÇAO TOMADA DE PREÇO, Nº 02/2013 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/12/2013 SEÇAO 03 PAGINA 240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/12/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/12/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/12/2013 | 360.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 18, 19 E 23 DE DEZEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS BUROCRATICOS, COMPRA DE MERCADORIAS ENTRE OUTROS, DE TOTAL INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/12/2013 | 3090.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, DIRETOR E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/12/2013 | 5116.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/12/2013 | 4550.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETAQRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/12/2013 | 17302.41 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/12/2013 | 40565.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/12/2013 | 6765.94 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PEJA), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/12/2013 | 6181.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/12/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/12/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003203 | 18/12/2013 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM EMISSAO DOS LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/12/2013 | 4746.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/12/2013 | 828.33 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/12/2013 | 3174.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/12/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/12/2013 | 3343.95 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/12/2013 | 576.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/12/2013 | 357.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/12/2013 | 200.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA (PEDREIRO E AUX. DE PEDREIRO) EM PEQUENA REFORMA DE CASA PERTENCENTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/12/2013 | 3460.33 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/12/2013 | 2909.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/12/2013 | 4912.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/12/2013 | 671.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/12/2013 | 2542.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/12/2013 | 2862.75 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,(CRAS) RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/12/2013 | 4946.57 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA CORFENTE DO FPM NO DIA 18 DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/12/2013 | 80.00 | 00079896774404 | LANGICLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA (EXERCENDO A FUNÇAO DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO) EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO HORUS, NO0 DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/12/2013 | 100.00 | 00003081144426 | RENATA PERAZZO DE MELO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA FARMACEUTICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/12/2013 | 4213.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/12/2013 | 22835.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/12/2013 | 2282.60 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/12/2013 | 1900.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/12/2013 | 4068.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/12/2013 | 464.07 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0003240 | 19/12/2013 | 7826.08 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0003241 | 19/12/2013 | 5946.19 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003242 | 19/12/2013 | 872.29 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (PETI E PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/12/2013 | 240.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESOR JURIDICO DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/12/2013 | 842.11 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLAGA, NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM TEMAS EDUCACIONAIS, JUNTO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, COMO PROVA AS RELAÇOES NOMINAIS DOS PARTICIPANTES EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR E ESTRUTURAR ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/12/2013 | 13836.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, (PROGRAMA PROINFANCIA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 027/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2013 | 5744.86 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/12/2013 | 12054.72 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013-FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2013 | 4670.86 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2013-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/12/2013 | 10412.80 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2013-FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/12/2013 | 6321.02 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETAQRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/12/2013 | 18792.32 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/12/2013 | 46990.07 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/12/2013 | 7673.91 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2013 | 5670.55 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/12/2013 | 7416.87 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2013 | 6315.98 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/12/2013 | 2157.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/12/2013 | 927.63 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/12/2013 | 19100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2013 | 3590.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2013 | 5013.80 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTE DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/12/2013 | 678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2013 | 3617.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,(CRAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2013 | 2712.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/12/2013 | 215.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DE 1 5CV 2P MONOFASICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2013 | 1716.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE 1 (UMA) BOMBA SUBEBARA 4BPS11 E PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO POÇO QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/12/2013 | 5884.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/12/2013 | 700.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/12/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2013 | 779.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/12/2013 | 4350.46 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/12/2013 | 12251.40 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/12/2013 | 7740.17 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2013-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/12/2013 | 7518.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/12/2013 | 25604.88 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2013 | 3350.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/12/2013 | 2305.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/12/2013 | 2185.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/12/2013 | 4768.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2013 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/12/2013 | 3034.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TECNICOS AGRICOLAS, DIRETOR E MEDICO VETERINARIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/12/2013 | 6090.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/12/2013 | 120.00 | 00070890013420 | REGINALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE BOLAS DE COURO, PERTENCENTES A EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/12/2013 | 3856.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/12/2013 | 5678.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/12/2013 | 100.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) DIARIA, DESTINADA A DIRETORA DA SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013, DESTINADA A MARCAÇÕES DE EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/12/2013 | 2900.00 | 00090714776491 | JOSE RICARDO MENEZES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/12/2013 | 1214.32 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/12/2013 | 1258.70 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003291 | 23/12/2013 | 1136.32 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (PETI E PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003294 | 23/12/2013 | 1978.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003295 | 23/12/2013 | 380.90 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003296 | 23/12/2013 | 436.60 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003300 | 23/12/2013 | 256.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO EVENTO DO PROJETO NOVOS PALCOS E PLATEIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003286 | 23/12/2013 | 700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003289 | 23/12/2013 | 700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/12/2013 | 890.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1% SOBRE A RECEITA PRÓPRIA), RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2013, COM VENCIMENTO EM 24 DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/12/2013 | 205.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003290 | 23/12/2013 | 1743.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003292 | 23/12/2013 | 2604.64 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003293 | 23/12/2013 | 579.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/12/2013 | 2098.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FICHAS INDIVIDUAIS, FICHAS DE HISTORICOS, BANNER E ADESIVO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003298 | 23/12/2013 | 893.20 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/12/2013 | 8992.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PROINFANCIA (CRECHE MUNICIPAL), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/12/2013 | 4354.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, A SER UTILIZADO EM VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003313 | 24/12/2013 | 253.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FRAUDAS E LENÇIOS UMEDECIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003315 | 24/12/2013 | 1102.33 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/12/2013 | 100.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/12/2013 | 727.18 | 00002464174475 | FLAVIO CAVALCANTE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, EM SUBSTITUIÇÃO A CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES, EM LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003311 | 24/12/2013 | 547.37 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003312 | 24/12/2013 | 880.23 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/12/2013 | 4919.10 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, A SER UTILIZADO NO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003314 | 24/12/2013 | 1265.33 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO NOVOS PALCOS E PLATEIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/12/2013 | 1200.00 | 00001921717475 | JOSINALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO (CONTRA FEBRE AFTOSA) DE REBANHOS BOVINOS DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/12/2013 | 1707.24 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/12/2013 | 955.06 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/12/2013 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ENFEITES NATALINOS PARA PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/12/2013 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PISCA E MANGUEIRA DECORTIVA), DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO NATALINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/12/2013 | 594.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003333 | 26/12/2013 | 1995.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003339 | 26/12/2013 | 932.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/12/2013 | 1205.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/12/2013 | 1610.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/12/2013 | 265.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/12/2013 | 1410.00 | 00009320335478 | JOSIVALDO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA (PEDREIRO E AUX. DE PEDREIRO) NA CONSTRUÇAO DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/12/2013 | 1000.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003327 | 26/12/2013 | 355.60 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/12/2013 | 192.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003334 | 26/12/2013 | 1850.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( POSTO DE SAUDE ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003335 | 26/12/2013 | 814.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( POSTO DE SAUDE ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003336 | 26/12/2013 | 1425.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( POSTO DE SAUDE ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/12/2013 | 799.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARACUJAS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/12/2013 | 776.88 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA CLEONICE AMELIA FERREIRA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/12/2013 | 776.88 | 00010195843436 | JOSE HELIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA DO CARMO DA SILVA ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/12/2013 | 678.00 | 00009585455455 | VANESSA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA NECI DE MELO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/12/2013 | 181.28 | 00003113339405 | ROZILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ROSA MARIA BATISTA DE ALMEIDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003331 | 26/12/2013 | 403.68 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A HIGIENE BUCAL DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA ESCOLA MARIA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/12/2013 | 230.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003329 | 26/12/2013 | 893.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/12/2013 | 1378.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,(PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003337 | 26/12/2013 | 498.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003338 | 26/12/2013 | 954.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/12/2013 | 120.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEZABELE, JUNTO A ELETRONOR ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/12/2013 | 1419.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/12/2013 | 812.00 | 00552774000125 | MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA/SEDAM DE PLACAS PGD-4593, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/12/2013 | 170.00 | 00552774000125 | MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO CORSA/SEDAM DE PLACAS PGD-4593, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/12/2013 | 4946.57 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA CORFENTE DO FPM NO DIA 27 DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0003348 | 27/12/2013 | 7004.53 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/12/2013 | 102.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/12/2013 | 200.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/12/2013 | 5283.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0003347 | 27/12/2013 | 1815.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO CAMIONETE PLACA MOH-4593) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIAGENS AS CIDADE DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE, PESQUEIRA, CAMALAU E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/12/2013 | 1095.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0003354 | 28/12/2013 | 7478.93 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0003355 | 28/12/2013 | 6688.55 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003362 | 30/12/2013 | 2164.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01 CORSA, 01 MOTO E JUMPER, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2013 | 1630.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2013 | 675.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO GOL PLACA QIA 4441) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 12 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2013 | 853.00 | 00069704937415 | JONY EDSON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2013 | 1555.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2013 | 315.79 | 00083593381400 | JANAINA BARBOSA DE ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE SERTANIA/PE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0003415 | 30/12/2013 | 2990.00 | 00010008305439 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO GOL PACA KJM-7420), CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0003417 | 30/12/2013 | 3980.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO S-10 PLACA HZX-5902-MONTEIRO-PB) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS, RELATIVO AO PERIODO DE 12 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2013 | 1983.90 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DETINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2013 | 10127.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO JAMPER, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2013 | 2056.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CORSA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2013 | 892.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2013 | 300.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARCOVERDE (TRES VEZES POR SEMANA), NAO DISPONIVEL NO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO SENHOR AMAURI JOAQUIM DA SILVA, COM BASE NALEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2013 | 691.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1000, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2013 | 1635.82 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2013 | 323.32 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MESAS PLASTICAS BRANCAS, A SEREM UTILIZADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003358 | 30/12/2013 | 368.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (CD E DVD), A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003389 | 30/12/2013 | 74.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003390 | 30/12/2013 | 89.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO EM VEICULOS 1 (UMA) MOTO, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2013 | 976.31 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2013 | 1051.60 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DESPORTIVO, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2013 | 1073.10 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS LUDICO, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2013 | 3150.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE ZABELE-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2013 | 1000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE TEXTUAL MATEMATICO COM ENCARDENAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2013 | 1236.00 | 07239645000120 | EMILLY IND, E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS AO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2013 | 1648.00 | 07239645000120 | EMILLY IND, E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2013 | 150.00 | 00031357792891 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003387 | 30/12/2013 | 2382.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL,( DIESEL E GASOLINA) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01 (UMA) MOTO, 01(UMA) CAÇAMBA E 01(UMA) F-4000,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003398 | 30/12/2013 | 24646.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, POLDA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2013 | 650.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2013 | 350.00 | 00026329247404 | ARMANDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO OPERADOR DA MAQUINA (MOTONIVELADORA) NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2013 | 300.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PREDIO (DEPOSITO PARA GUARDAR MATEIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2013 | 160.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGNALDO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PNEUS DE VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003414 | 30/12/2013 | 24798.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA, POLDA DE ARVORES, MANUTENCAO URBANA E OPERACAO DA REDE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2013 | 3060.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS ATRAVES DO VEICULO F.4000 DE PLACA KHC-5455,AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,PESQUEIRA, SERTANIA, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2013 | 3091.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO F 4000, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0003427 | 30/12/2013 | 2020.00 | 13983247000117 | JN DAS NEVES FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003359 | 30/12/2013 | 1740.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS 02 ONIBUS, 01 MOTO E 01 COBALT, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2013 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LACAÇÃO DE GALPAO PARA GUARDA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2013 | 665.00 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO EUCLIDES BEZERRA NETO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2013 | 120.00 | 00071580638449 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOAO BATISTA SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2013 | 120.00 | 00054545196420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO JOEL CABRAL DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE AREIA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2013 | 120.00 | 00003466096405 | MARIA ADEILMA REMIGIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS DA ALUNA VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2013 | 100.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DA ALUNA LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA, NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2013 | 100.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2013 | 120.00 | 00010351195440 | TASSIO FERNANDES F. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO TASSIO FERNANDES FERREIRA DE BRITO, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2013 | 100.00 | 00010704384485 | THAIS CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESCOLA PAULISTA DA ALUNA THAIS CORREIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE MENTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005792279446 | TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ALUNA TACIANA VALERIA NUNES DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2013 | 100.00 | 00009589854486 | IARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESCOLA PAULISTA, PARA A ALUNA YARA BARBOSA DA SILVA, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2013 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO, RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE PONBAL-PB, COM MASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2013 | 120.00 | 00010425967433 | RENATO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO RENATO FELIX DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTES, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2013 | 120.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DO ALUNO JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS, NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2013 | 120.00 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS, PARA O ALUNO RODRIGO DA SILVA FREITAS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTES NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, DOAÇÃO FEITA COM BASE NALEI MUNICIPAL Nº 20/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2013 | 665.00 | 00052059324491 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA RUA JUVINO DO Ó II - 2º ANDAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2013 | 665.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2013 | 1397.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS, A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS VOLARE,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2013 | 1128.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS, A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS IVECO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2013 | 80.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇAO DE BOMBEIRO CIVIL, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2013 | 50.00 | 00010007939400 | ALANNA MARIA TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO PARA A ALUNA ALANNA MARIA TEIXEIRA DE MELO, NA REALIZAÇÃO DE CURSO (GESTAO EMPRESARIAL) NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, DOAÇÃO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 20/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2013 | 1500.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE TEXTUAL PORTUGUES COM ENCARDENAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2013 | 200.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2013 | 275.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2013 | 150.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO ORGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2013 | 305.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2013 | 305.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA ABASTECER OS PREDIOS PUBLICOS (CONSELHO TUTELAR, DELEGACIA DE POLICIA, PETI, PRO-JOVEM, POSTO DE SAUDE, CRAS, BIBLIOTECAPUBLICA E PREFEITURA, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2013 | 150.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003391 | 30/12/2013 | 323.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLIMA), A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UNIVERSITARIOS E 01 (UMA) MOTO LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2013 | 355.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS (CARROS E MOTOS) LIGADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, NO PERIODO DE 12 A 31 DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE (ATESTADO MEDICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 100052013 | 0003412 | 30/12/2013 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (CONVITE) Nº 10005/2013 E CONTRATO Nº 1005/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2013 | 1990.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS ATRAVES DO VEICULO CORSA DE PLACA KJQ-0230,AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, ARCOVERDE, SUME, SARTANIA E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0003419 | 30/12/2013 | 1450.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS ATRAVES DE (VEICULO PLACA GMM-0291) AS CIDADES DE CAMALAU, MONTEIRO,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E COMUNIDADES DA ZONA RURAL, (SITIOS: SANTO ANTONIO, SANTA CLARA,SANTANA E OUTROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2013 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2013 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2013 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2013 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2013 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2013 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2013 | 519.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2013 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2013 | 3194.71 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDOES DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2013 | 179.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2013 | 156.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIVERSOS ORGAOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2013 | 50.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2013 | 61.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES AO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2013 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES AO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2013 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2013 | 327.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2013 | 200.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO (MEDINDO 40X40 MTS), PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO SERRA DO FOGO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2013 | 200.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2013 | 200.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 20X20 MTS), PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, DO SITIO DIVISAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2013 | 200.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO (MEDINDO 20X20 MTS) LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2013 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE HORTA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003388 | 30/12/2013 | 2219.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS 01(UMA) MOTO, TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003386 | 30/12/2013 | 1255.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NOS VEICULOS COROLA E UMA MOTO LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2013 | 740.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2013 | 1100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO COROLA, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2013 | 280.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISO DE JULGAMENTO DE TOMADA DE PREÇO, Nº 01/2013 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30/12/2013 SEÇAO 03 PAGINA 266). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003471 | 31/12/2013 | 2300.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO COROLA PLACA PFY-9604, AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNMICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/12/2013 | 480.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/12/2013 | 1591.32 | 00005128872416 | RAPHAEL RICARDO DA SILVA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SENOGRAFIA PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DO PROJETO CULTURAL, NOVOS PALCOS E PLATEIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/12/2013 | 1591.32 | 00001613948417 | ALAN LEONARDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇOES EM VIDEOS DE APRESENTAÇOES, PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DO PROJETO CULTURAL, NOVOS PALCOS E PLATEIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/12/2013 | 1080.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM (TIPO F-4000) DIVULGANDO AS MENSAGENS NATALINAS E MENSAGENS DE ANO NOVO A POPULAÇAO LOCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/12/2013 | 4943.79 | 00075316196449 | JORGE DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA STUDIO DE GRAVAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL, NOVOS PALCOS E PLATEIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/12/2013 | 1900.00 | 17835215000125 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO SHOU PIROTECNICO DE FINAL DE ANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/12/2013 | 368.42 | 00003144676454 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE CDS, CONTENDO MENSAGENS NATALINAS,PARA SEREM ENTRGEUES COMO BRINDES NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003456 | 31/12/2013 | 1029.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, A SER UTILIZADO NOS VEICULOS DAS VIATURAS POLICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/12/2013 | 490.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRTAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0003478 | 31/12/2013 | 725.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO EM PROL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0003479 | 31/12/2013 | 1288.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAS EM TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2013 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003480 | 31/12/2013 | 1289.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, COM BASE EM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DEZEMBRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/12/2013 | 791.00 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/12/2013 | 1988.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.615-5 FOPAG,CONFORME EXTRATA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/12/2013 | 100.00 | 00010253101441 | JAQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JACQUELINE SALUSTRIANO DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 020/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/12/2013 | 120.00 | 00010008196478 | ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ADILSON DE SOUZA, NA REALIZACAO DE CURSO DE MUSICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/12/2013 | 120.00 | 00010007975465 | ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA ALUNA ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA, NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MONTEIRO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 024/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/12/2013 | 120.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS, DO ESTUDANTE DE NUTRICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JOAO PESSOA, JOSE ANAEL NEVES, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/12/2013 | 120.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO ALMIR CLEYDISON JOAQUIM DA SILVA, NA REALIZACAO DE CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003470 | 31/12/2013 | 2000.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNB-8199, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003472 | 31/12/2013 | 3990.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO SINAL DA TV RECORD CANAL 04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇAO DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV E DE 01(UM) RETRANSMISSOR REFORMADO DE 10W, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/12/2013 | 500.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 01(UM) RECEPTOR DIGITAL, PARA RETRANSMISSAO DE SINAL DA TV RECORD CANAL 04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/12/2013 | 2315.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-1078) CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EM VIAGENS A: SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,MONTEIRO,SUME, SERTANIA, ARCOVERDE/PE E SITIOS VIZINHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/12/2013 | 480.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CARUARU E RECIFE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/12/2013 | 560.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEENS AS CIDADES DE RECIFE, CARUARU E JOAO PESSOA, PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRAMENTO MEDICO FORA DO MUNUCIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0003466 | 31/12/2013 | 1240.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003467 | 31/12/2013 | 1150.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-4593, AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003468 | 31/12/2013 | 1150.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA PGB-3143, AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003469 | 31/12/2013 | 2750.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JAMPER PLACA NOV-4811, AO FUNDO MUNICIPALL DE SAUDE, NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, OBJETO DO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003473 | 31/12/2013 | 2754.52 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003474 | 31/12/2013 | 1434.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/12/2013 | 2475.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO GERAL NO VEICULO JAMPER DE PLACA MOV-4811, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/12/2013 | 1045.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO GERAL NO VEICULO CORSA DE PLACA PGB-4593, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0003484 | 31/12/2013 | 1625.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM VIAGENS FEITAS ATRAVES DE FIAT UNO, CONFORME PROCESSOA LICITATORIO, AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA, ARCOVERDE/PE E SITIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024