| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 4140.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 14 9-24 SUPER ALLTRACTION 23 R112, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 117.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 133.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 267.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 68.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO À COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 103.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO À COMUNIDADE DO PIÃO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 3842.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 037.2006.000060-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 186.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA À ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - EXTRATO POSTADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.336-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - EXTRATO POSTADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 58.072-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2013 | 381.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2013 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 295-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000018 | 08/01/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2013 | 789.62 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2013 | 24.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2013 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORBAN, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 14.992-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2013 | 250.00 | 00004816164464 | MARIA LUCIA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2013 | 143.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, LOT.34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2013 | 135.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PBV II, LOT. 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2013 | 489.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, LOTS. 50 E 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2013 | 88.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTELEFÔNICO AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2013 | 1313.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), LOTS. 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2013 | 4372.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTS. 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2013 | 2157.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), LOTS. 73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2013 | 2122.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS. 20, 21 E 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2013 | 5096.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS. 26, 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2013 | 265.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTELEFÔNICO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2013 | 5874.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, DAS LOTS. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 E 40. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2013 | 206.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2013 | 1998.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTS. 32, 62 E 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2013 | 1810.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2013 | 150.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTELEFÔNICO À CASA DA FAMÍLIA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2013 | 278.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2013 | 916.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PERGÕES. NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2013 | 125.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PERGÕES. NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2013 | 3205.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2013 | 11004.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOT.10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2013 | 1375.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOT.10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2013 | 1537.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTS. 11, 16 E 17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2013 | 3562.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTS. 82, 83, 86 E 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2013 | 3945.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTS. 12 E 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2013 | 2894.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTS. 82 E 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2013 | 98.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOT. 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2013 | 2318.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), LOTS. 15 E 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2013 | 2941.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), LOTS. 88 E 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9, DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6, DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PROMOÇAO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2013 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 16.610-3, DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE VISITAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESCRITÓRIO DE PROJETOS-CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, PARA TRATAR DECONVÊNIO DOS CARROS PIPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 11/01/2013 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2013 | 94.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA À ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000061 | 14/01/2013 | 4280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 14/01/2013 | 176.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, PALHETA E ÓLEO SELENIA MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA Nº OFC 1546/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2013 | 200.00 | 00069038910487 | ANTONIO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2013 | 155.00 | 00029746534807 | MARIA GORETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2013 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2013 | 262.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 16/01/2013 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2013 | 305.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2013 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2013 | 265.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000086 | 16/01/2013 | 4280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2013 | 265.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTELEFÔNICO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 16/01/2013 | 2840.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E SERVIÇO DE COQUETEL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2013 | 267.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2013 | 68.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO À COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2013 | 103.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO À COMUNIDADE DO PIÃO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2013 | 74.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.160-5, DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.160-5, DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9, DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 037.2008.004.698-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2013 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2013 | 88.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2013 | 150.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTELEFÔNICO AO PAIF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/01/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2013 | 6124.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS, SENDO, ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, CEMITÉRIO, LAVANDERIA E AÇOUGUE PÚBLICO, SEDE DA PREFEITURA, TELECENTRO COMUNITÁRIO, QUADRA ESPORTIVA, POSTOS TELEFONICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2013 | 200.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA - SISPACTO, PROMOVIDO PELA UFPE, EM PARCERIA COM A UNDIME, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2013 | 117.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2013 | 2510.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2013 | 535.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2013 | 3813.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 18/01/2013 | 2200.00 | 00020509537472 | JOAQUIM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEÍCULO TRATOR , SENDO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DE PNEUS, SERVIÇO DE FREIO, REVISÃO DE SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, TROCA E REPARO DE CILINDRO E ETC., DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2013 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2013 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2013 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2013 | 407.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2013 | 827.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/01/2013 | 184.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR E ÓLEO SELENIA MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA Nº OFH 1688/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 22/01/2013 | 169.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ANTI-FERUGEM BIRCLS LUBRIFICANTE E ANTEPARO-PROTETROR DE MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA Nº OFH 1688/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2013 | 155.00 | 00005033740407 | MARIA MADALENA ANACLETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 22/01/2013 | 143.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SELENIA MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA Nº OFH 1558/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSINTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PETI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2013 | 2613.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 22/01/2013 | 3965.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREA VIEROPOLIS/BRASÍLIA E BRASÍLIA/ VIEROPOLIS, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS PROMOVIDO PELA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2013 | 99.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2013 | 425.18 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2013 | 2636.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A LAVANDEIRA E AÇOUGUE MUNICIPAL, PRAÇAS, CANTEIRO E ETC., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2013 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PERGÕES PRESENCIAL. NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2013 | 436.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 23/01/2013 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA QUE SERÁ REALIZADO NO SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 24/01/2013 | 156.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA NO SR. GUILHERME DA SILVA MOREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 24/01/2013 | 190.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 (UM) SPLINT YANG DE 9.000 BTS, NO POSTO DE SAÚDE DE UMBURANA, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 24/01/2013 | 600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA QUE SERÁ REALIZADO NO SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 24/01/2013 | 187.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA NO SR. JOÃO PAULO ABRANTES DA COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2013 | 250.00 | 00007302870411 | ALEXANDRINA MARIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 24/01/2013 | 190.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 (UM) SPLINT YANG DE 9.000 BTS, NO GABINETE DO PREFEITO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 24/01/2013 | 1152.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/PB À VIEIROPOLIS/PB, POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 24/01/2013 | 2304.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02 (DOIS) TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA/PB À VIEIROPOLIS/PB, POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DE MORADORES CARENTE DO MUNICÍPIO DE VEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0000113 | 24/01/2013 | 3112.61 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENDO, BUCHAS, GRAMPOS, FILTROS, LÂMPADAS E ETC., PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0000114 | 24/01/2013 | 902.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 24/01/2013 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0000131 | 25/01/2013 | 49.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO, RESMA DE PAPEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO E VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0000132 | 25/01/2013 | 260.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO, ARQUIVO MORTO, PASTAS, RESMA DE PAPEL, CLIPS, GARMPEADOR, GRAMPOS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO E VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 25/01/2013 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 25/01/2013 | 110.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 25/01/2013 | 2000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000139 | 25/01/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 25/01/2013 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFENTE A PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO CONTRATO OGU MIN. CIDADES E PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONTRATO DE Nº 0180395-59/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 25/01/2013 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO CONTRATO OGU MIN. CIDADES E PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. CONTRATO DE Nº 0236388-62/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000143 | 25/01/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0000124 | 25/01/2013 | 1693.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA 14069 - KV14-47 Z MB 3CV 11/22 CG SL 304. DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0000125 | 25/01/2013 | 869.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0000127 | 25/01/2013 | 418.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO, RESMA DE PAPEL, CADERNO DE ANOTAÇÕES, PASTAS, ESFEROGRAFICAS OFFICE E ETIQUETAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO E VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 25/01/2013 | 105.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0000130 | 25/01/2013 | 213.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO, RESMAS DE PAPEL E AGENDA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. DO MUNICÍPIO E VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0000129 | 25/01/2013 | 59.93 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO, RESMA DE PAPEL E AGENDA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DO MUNICÍPIO E VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 25/01/2013 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0000126 | 25/01/2013 | 78.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO, RESMA DE PAPEL, CADERNO FOLHAS NUMERADAS E FITA DUPLA FACE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DO MUNICÍPIO E VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000123 | 25/01/2013 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE SENDO, 01 (UMA) PUNÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA SRª MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0000128 | 25/01/2013 | 130.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO, PASTAS, CLIPS, ALMOFADAS, TINTA P/ CARIMBO E GRAMPOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAÚDE, DO MUNICÍPIO E VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 25/01/2013 | 27.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 25/01/2013 | 200.00 | 11103978000103 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA - CORDIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA, QUE SERÁ REALIZADA NA SRª MARIA DO SOCORRO DE SOUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2013 | 1825.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2013 | 5728.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2013 | 7051.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2013 | 7260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2013 | 12518.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2013 | 12869.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2013 | 6440.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2013 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2013 | 883.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2013 | 10007.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2013 | 4378.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2013 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2013 | 3978.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2013 | 6780.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2013 | 6364.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2013 | 3900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2013 | 75965.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2013 | 23630.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2013 | 9550.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2013 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2013 | 4578.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2013 | 8170.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2013 | 9746.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2013 | 7478.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2013 | 5921.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2013 | 13568.23 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2013 | 3400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2013 | 17362.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2013 | 2042.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2013 | 7681.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2013 | 3878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2013 | 7576.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2013 | 3200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2013 | 1964.21 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 29/01/2013 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 29/01/2013 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 29/01/2013 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DEIMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 29/01/2013 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 29/01/2013 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 29/01/2013 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 29/01/2013 | 250.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000215 | 29/01/2013 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 29/01/2013 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 29/01/2013 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 29/01/2013 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 29/01/2013 | 100.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DE CARROÇAS E DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 29/01/2013 | 600.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 29/01/2013 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 29/01/2013 | 500.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 29/01/2013 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 29/01/2013 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 29/01/2013 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO, UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO PROVISÓRIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 29/01/2013 | 1150.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE E RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 29/01/2013 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 29/01/2013 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/01/2013 | 600.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2013 | 3920.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2013 | 216.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2013 | 460.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 29/01/2013 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 29/01/2013 | 678.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO DE MÚSICA, DESTINADO À OFICINAS DA FANFARRA, JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE CURRICULAR COM AS DEMAIS DICIPLINAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2013 | 12940.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 60% ), LOTS. 10, 11, 16 E 17, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2013 | 3732.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 60% ), LOTS. 82, 83, 86 E 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2013 | 3852.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 40% ), LOT. 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2013 | 3177.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 40% ), LOTS. 84 E 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2013 | 4625.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), LOTS. 15, 67 E 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2013 | 3164.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), LOTS. 88 E 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2013 | 543.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2013 | 843.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 29/01/2013 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2013 | 2074.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. LOTAÇÕES 32 E 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2013 | 678.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2013 | 9120.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 E 40. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2013 | 568.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2013 | 869.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 29/01/2013 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - COLETIVO III E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/01/2013 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2013 | 678.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2013 | 678.00 | 00006159932497 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2013 | 678.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2013 | 678.00 | 00004405116407 | MARIA GENILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2013 | 678.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2013 | 244.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, LOT. 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 29/01/2013 | 2666.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO AVANÇADO COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 29/01/2013 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/01/2013 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 29/01/2013 | 600.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE EM TARATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/01/2013 | 1200.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00002794625497 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2013 | 3175.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS. 20, 21 E 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2013 | 5515.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS. 26, 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2013 | 1338.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), LOTS. 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2013 | 2804.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ), LOTS. 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2013 | 2303.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PACS ), LOTS. 73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2013 | 154.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322012 | 0000255 | 30/01/2013 | 8206.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0000256 | 30/01/2013 | 7236.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO, SERINGAS, LUVAS, ESPÁTULAS, ATADURA, ALGODÃO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000258 | 30/01/2013 | 5507.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000259 | 30/01/2013 | 249.99 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000260 | 30/01/2013 | 1951.34 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DESNVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000261 | 30/01/2013 | 1100.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESNVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2013 | 13047.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 589, DE 13/11/2012 - 2ª PARCELA, DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2013 | 98.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOT. 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 30/01/2013 | 1988.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, SENDO, RETENTOR, DISCO DE FREIO, BARRA DE DIREÇÃO E ETC., DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000262 | 30/01/2013 | 1313.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA (LIXO), LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000263 | 30/01/2013 | 150.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000264 | 30/01/2013 | 2760.71 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, SENDO, ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2013 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 168.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO TELECENTRO COMUNITÁRIO E DELEGACIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 433.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB - 9958, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 750.00 | 00003350405436 | FRANCISCA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPB), UMA PARCERIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, UFPE E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 84.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 433.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNO- 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 431.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 433.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB - 9918, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 71.10 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PVC CRISTAL VULCAN 0,30, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 117.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 1098 À COMUNIDADE DO PIÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 128.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2478 À COMUNIDADE DE CACHEIRA DOS ALVES. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 304.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2309 À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 200.00 | 00006188589460 | MANOEL ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 200.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 200.00 | 00026228971468 | ARIOMIRO PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 200.00 | 00005774280470 | FRANCISCO SALES MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 200.00 | 00004881377485 | JOSE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 200.00 | 00023813318400 | SEVERINO OTACILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 156.00 | 00016111486420 | LUCIA SARMENTO DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA , PARA ATENDER A PACIENTE HELENA VIEIRA FLOR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000286 | 01/02/2013 | 812.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DE PRONTUÁRIO FAMILIAR, BLOCO DE NOTIFICAÇÕES, FICHAS, CARIMBOS, FOLHAS DE CADASTRO E BLOCOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 430.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA-SONOG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000295 | 04/02/2013 | 504.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 04/02/2013 | 135.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA QUE SERÁ RELIZADA NA PACIENTE MARLUCI BATISTA ALVES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000304 | 04/02/2013 | 2287.04 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS DE DIVULGAÇÃO, CARTAZES, FOLDERES EDUCATIVOS E MAPAS DE REGISTRO DE CONTROLE DE VACINAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000291 | 04/02/2013 | 610.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CÓPIA DE CHEQUES,TALÕES DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS, CARIMBOS E BLOCOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000297 | 04/02/2013 | 504.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0000293 | 04/02/2013 | 2325.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLETIM ESCOLAR, DIÁRIOS DE CLASSE, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHAS SIMPLIFICADAS DE MATRÍCULA E HISTÓRICO ESCOLAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 04/02/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - EXTRATO POSTADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.336-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - EXTRATO POSTADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 58.072-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 04/02/2013 | 310.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000301 | 04/02/2013 | 504.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/02/2013 | 495.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO EFETUADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES ELÉTRICOS E BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA DE CIMA, CACHOEIRA DE BAIXO E UMBURANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0000292 | 04/02/2013 | 10000.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000299 | 04/02/2013 | 504.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2013 | 721.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 04/02/2013 | 7927.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO, LÂMPADAS, RELE FOTO ELÉTRICO, BASE PARA RELE E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2013 | 646.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PERGÕES PRESENCIAL, EXTRATO DE CONTRATO E TERMO DE RATIFICAÇÃO. NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - EXTRATO POSTADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/02/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - EXTRATO POSTADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561.9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 05/02/2013 | 2000.00 | 12724514000179 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SERTÃO VEREDAS NO EDUCA FOLIA 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/02/2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 05/02/2013 | 250.00 | 00005267215457 | IRISMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2013 | 200.00 | 00004355206440 | GERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000315 | 06/02/2013 | 2240.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE SENDO, EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2013 | 3842.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 037.2006.000060-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2013 | 5011.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 589, DE 13/11/2012 - DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE REC HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 06/02/2013 | 398.00 | 00006633336446 | GILVAN BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PALESTRANTE, EM EVENTO - ECOENVIAÇÃO- REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MINISTRANDO O TEMA " INDISCIPLINA ", DIRECIONADA AOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORARIA DE 04 (QUATRO) HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE REC HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 06/02/2013 | 281.00 | 00080526462434 | KEILANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PALESTRANTE, EM EVENTO - ECOENVIAÇÃO- REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MINISTRANDO O TEMA " IEDUCAÇÃO INCLUSIVA ", DIRECIONADO AOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORARIA DE 03 (TRÊS) HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000314 | 06/02/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 06/02/2013 | 87.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA ORBAN, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 14.992-6. REFERENTE A 05/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000321 | 08/02/2013 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 08/02/2013 | 975.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 08/02/2013 | 4690.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, TINTAS, MASSA CORRIDA, CAL E CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 08/02/2013 | 130.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA QUE SERÁ RELIZADA NA PACIENTE MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 08/02/2013 | 209.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 08/02/2013 | 3092.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, TINTAS, TUBO PVC ESGOTO, CAL E ETC., DESTINADOS A PINTURA DOS POSTOS MÉDICOS, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 08/02/2013 | 156.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ALVES DA SILVA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 08/02/2013 | 225.00 | 10764413000104 | J CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA SRª DAIANA G. DE OLIVEIRA E SR. JOSÉ FELIX DA SILVA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 08/02/2013 | 500.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 08/02/2013 | 845.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 08/02/2013 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA MAMARIA, QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE HELENA VIEIRA FLOR, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2013 | 150.00 | 00028093993878 | JOCEANIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2013 | 250.00 | 00027451496449 | GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2013 | 133.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Á CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 08/02/2013 | 78.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 14/02/2013 | 4634.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO, CIRURGIAS, INTERNAÇÕES CLINICA E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2013 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PROMOÇAO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2013 | 150.00 | 00003009676409 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2013 | 200.00 | 00005047076474 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 15/02/2013 | 543.60 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA-DADA BIJOTER. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AO PETI-FOLIA, ATIVIDADES LÚDICAS E CULTURAIS, REALIZADA NA SEMANA COLÔNIA DE FÉRIAS, DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COMO O GOVERNADOR E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2013 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PERGÕES PRESENCIAL. NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2013 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES, TOMADA DE PREÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2013 | 651.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PERGÕES PRESENCIAL, EXTRATO DE CONTRATO, TERMO DE RATIFICAÇÃO E TOMADA DE PREÇO. NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 18/02/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 18/02/2013 | 120.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547 - 1000. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2013 | 835.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2013 | 835.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 18/02/2013 | 650.00 | 00001159982414 | MARIA DO DESTERRO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO " ENCOEVIAÇÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 18/02/2013 | 400.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO " ENCOEVIAÇÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2013 | 147.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE RAIMUNDA LOURENÇO E A PREFEITURA DE VIEIROPOLI. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2013 | 2436.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2013 | 147.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE RAIMUNDA LOURENÇO E A PREFEITURA DE VIEIROPOLI. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIP. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 221/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 037.2008.004.698-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2013 | 240.00 | 00006066960407 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2013 | 200.00 | 00005849458417 | GERALDA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2013 | 100.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2013 | 250.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2013 | 150.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013 EM JOÃO PESSOA-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 18/02/2013 | 150.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUSA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 18/02/2013 | 150.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 19/02/2013 | 275.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, PLACA MMT- 5776, PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PETI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2013 | 244.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2013 | 2321.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 19/02/2013 | 600.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDADAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 19/02/2013 | 600.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDADAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 20/02/2013 | 3400.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERNTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL POR HORA TRABALHADA, TOTALIZANDO A QUANTIDADE DE 20HORAS, NO VALOR DE R$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2013 | 3987.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2013 | 3983.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LAVANDEIRA, AÇOUGUE MUNICIPAL, CEMITÉRIO E ETC., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/02/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2013 | 142.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2013 | 896.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2013 | 44.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 20/02/2013 | 1200.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS, MARCA YANG. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2013 | 351.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2013 | 513.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2013 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PACIENTE GIZEUDA ALVES GADELHA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2013 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 20/02/2013 | 1200.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS, MARCA YANG. DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE UMBURANA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2013 | 260.00 | 00000727061550 | ELIZIER GONÇALVES DE OLIVEIRA SEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2013 | 223.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2013 | 200.00 | 00005745358459 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2013 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 21/02/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 21/02/2013 | 135.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA QUE SERÁ RELIZADA NO PACIENTE ANTONIO FELIX DA SILVA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282012 | 0000394 | 21/02/2013 | 7764.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EFETUADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. REALIZADOS NO 2º SEMESTRE DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2013 | 689.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 21/02/2013 | 600.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO DE PORTAS, TROCA DE FILTROS, DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA AGRIPINO FERNANDES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2013 | 106.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0000400 | 22/02/2013 | 7800.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000406 | 25/02/2013 | 8365.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, TINTAS, TIJOLO DE BLOCO CAL E CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2013 | 95.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAL RFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEIRTURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000404 | 25/02/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 25/02/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0000413 | 25/02/2013 | 2581.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENDO, CAPAS, CONEXÕES, FILTROS, MANGUEIRA E ETC., PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 25/02/2013 | 1280.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE CONSULTAS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. NO 2º SEMESTRE DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 25/02/2013 | 3700.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE TRATAMENTO CONTÍNUO DE FISIOTERAPIA EFETUADO EM PACIENTES CARENTES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. NO 2º SEMESTRE DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 25/02/2013 | 360.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTES DE CONSULTAS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. NO 2º SEMESTRE DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 25/02/2013 | 180.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE CONSULTA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. NO 2º SEMESTRE DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 25/02/2013 | 560.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. NO 2º SEMESTRE DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 25/02/2013 | 2250.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE CONSULTAS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA E CARDIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. NO 2º SEMESTRE DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 25/02/2013 | 1120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. NO 2º SEMESTRE DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 25/02/2013 | 600.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.REFRIGERACAO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO EM 02 (DOIS) SPLITS 12000 BTUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES DE 02 (DOIS) SPLITS 9000 BTUS, MARCA YANG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PETI, LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PROVOJEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI ORIENTADOR, LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PBV II, LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 26/02/2013 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - COLETIVO III E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000461 | 26/02/2013 | 759.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO. AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, BISCOITO, MARGARINA, LEITE EM PÓ E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000471 | 26/02/2013 | 834.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO. AÇÚCAR, BISCOITO, PÃO DE FORMA, LEITE EM PÓ E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000480 | 26/02/2013 | 785.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, BISCOITO, PÃO DE FORMA, LEITE EM PÓ E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000415 | 26/02/2013 | 620.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, CAFÉ, ÁGUA MINERAL E ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000416 | 26/02/2013 | 3369.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: VASSOURA, ÁLCOOL, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, QUEROSENE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000418 | 26/02/2013 | 1650.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000419 | 26/02/2013 | 450.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2013 | 7865.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2013 | 10154.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2013 | 7260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 26/02/2013 | 1000.00 | 00002794625497 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2013 | 12306.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2013 | 14112.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2013 | 6840.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 26/02/2013 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2013 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 26/02/2013 | 2200.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO AVANÇADO COMO SOUSA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB. NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 26/02/2013 | 1200.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2013 | 1825.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 26/02/2013 | 3800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL- JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 26/02/2013 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2013 | 4878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2013 | 883.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2013 | 2578.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000420 | 26/02/2013 | 437.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, QUEROSENE, DESINFETANTE, LUSTRA MÓVEL E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000421 | 26/02/2013 | 319.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ, FEIJÃO, ACHOCOLATADO, MARGARINA ETC., DESTINADOS MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2013 | 8158.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 26/02/2013 | 700.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE PESSOAS EM TARATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL- CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL - . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2013 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2013 | 3978.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2013 | 3878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000451 | 26/02/2013 | 845.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, BISCOITO, MARGARINA, LEITE EM PÓ E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2013 | 6703.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 26/02/2013 | 300.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/CACHOEIRA DOS ALVES, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 26/02/2013 | 400.00 | 00003323940423 | VALDENORA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/SEDE, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2013 | 1050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2013 | 5300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2013 | 7829.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2013 | 11625.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 26/02/2013 | 1125.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO AO CAMPO ALEGRE (MANHÃ), E NO TURNO DA TARDE VARZEA DE CARNAÚBA AO CAMPO DA POMPÉIA PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 26/02/2013 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2013 | 4078.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2013 | 3400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 26/02/2013 | 675.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MDE), LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 26/02/2013 | 450.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2013 | 2778.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2013 | 13875.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 26/02/2013 | 1080.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO RUSSO VELHO, UMBURANA DE BAIXO, UMBURANA DE CIMA À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2013 | 8007.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE REC HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 26/02/2013 | 750.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO GERAL DO EVENTO " EDUC FOLIA ", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 26/02/2013 | 500.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2013 | 1915.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 26/02/2013 | 1500.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 26/02/2013 | 1800.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPÉIA,GENIPAPEIRO E ARARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2013 | 65166.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2013 | 5656.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 26/02/2013 | 1800.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2013 | 2730.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2013 | 7310.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2013 | 18415.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2013 | 5608.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2013 | 1538.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2013 | 5181.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 26/02/2013 | 675.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARRROCERIA COBERTA, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:BARRO VERMELHO, PARA O CAMPO ALEGRE P/ ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000431 | 26/02/2013 | 400.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇÚCAR, CAFÉ, ÁGUA MINERAL E ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 26/02/2013 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000441 | 26/02/2013 | 1643.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, QUEROSENE, DESINFETANTE, SABÃO, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2013 | 4786.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 26/02/2013 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2013 | 1717.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 26/02/2013 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 26/02/2013 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 26/02/2013 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000417 | 26/02/2013 | 310.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CÂMARA 14 9 X24 AT 2424 TR 218 A., DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 26/02/2013 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 26/02/2013 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 26/02/2013 | 650.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 26/02/2013 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO, UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO PROVISÓRIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000487 | 26/02/2013 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 26/02/2013 | 600.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO RIACHO DOS ALCINOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2013 | 7744.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2013 | 4578.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 26/02/2013 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2013 | 8092.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 26/02/2013 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 27/02/2013 | 1150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 27/02/2013 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 27/02/2013 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 27/02/2013 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 27/02/2013 | 300.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000523 | 27/02/2013 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 27/02/2013 | 2000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 27/02/2013 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 27/02/2013 | 678.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO DE MÚSICA, DESTINADO À OFICINAS DA FANFARRA, JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE CURRICULAR COM AS DEMAIS DICIPLINAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 27/02/2013 | 678.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004405116407 | MARIA GENILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 27/02/2013 | 678.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 27/02/2013 | 678.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 27/02/2013 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/02/2013 | 678.00 | 00006159932497 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 27/02/2013 | 678.00 | 00007840524419 | PETRUCIO ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, LOT. 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2013 | 244.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, LOT. 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PBV II, LOT. 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2013 | 3167.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS. 20, 21 E 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2013 | 5558.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS. 26, 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2013 | 211.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2013 | 1338.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), LOTS. 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2013 | 2804.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTS. 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2013 | 2303.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), LOTS. 73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2013 | 200.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 28/02/2013 | 57.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2013 | 88.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2013 | 10176.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2013 | 869.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2013 | 843.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2013 | 949.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 2521.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. LOTAÇÕES 32, 62 E 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2013 | 442.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000538 | 28/02/2013 | 375.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000542 | 28/02/2013 | 462.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2013 | 266.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000546 | 28/02/2013 | 165.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2013 | 132.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000550 | 28/02/2013 | 165.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2013 | 14659.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTS. 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000554 | 28/02/2013 | 759.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2013 | 4166.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTS. 72, 82, 83, 86 E 87. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000559 | 28/02/2013 | 375.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2013 | 4337.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTS. 12 E 13. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000564 | 28/02/2013 | 771.60 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2013 | 4849.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTS. 81,84, 85 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000569 | 28/02/2013 | 585.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ- ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2013 | 4703.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTS. 15, 43, 67, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2013 | 405.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000574 | 28/02/2013 | 585.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2013 | 3183.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTS. 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2013 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2013 | 1998.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃo 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 28/02/2013 | 360.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 28/02/2013 | 405.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2013 | 1709.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PERGÕES PRESENCIAL, CONVOCAÇÃO. NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NA CONTAN º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 28/02/2013 | 68.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2013 | 4123.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2013 | 216.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2013 | 440.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0000586 | 01/03/2013 | 1289.40 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0000591 | 01/03/2013 | 896.20 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2013 | 622.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/03/2013 | 710.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES ELÉTRICOS E BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE CAMPO ALEGRE, BARRO VERMELHO E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2013 | 600.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO VINCULADA A SECRETATIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0000619 | 01/03/2013 | 735.40 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0000620 | 01/03/2013 | 1157.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA ANAUGER 6 (220V/60HZ) - 17160 - C7E4s Z MB 1CV 11/22 C/C VG JJ SL 304. DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/03/2013 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2013 | 68.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, A COMUNIDADE DO PIÃO, DO Nº 35421 - 10098. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2013 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PERGÕES PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇO. NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NACONTA N º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/03/2013 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2013 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PERGÕES PRESENCIAL E EXTRATO DE CONTRATO. NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000590 | 01/03/2013 | 124.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, BEBIDA LACTEA MORANGO, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000595 | 01/03/2013 | 217.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, FRANGO CONGELADO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000596 | 01/03/2013 | 145.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, FRANGO CONGELADO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000597 | 01/03/2013 | 1892.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000599 | 01/03/2013 | 249.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, BEBIDA LACTEA MORANGO, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000600 | 01/03/2013 | 199.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, BEBIDA LACTEA MORANGO, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000602 | 01/03/2013 | 1500.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ARROZ, FARINHA LACTEA, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000603 | 01/03/2013 | 1596.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: VASSOURA, CERA, QUEROSENE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000606 | 01/03/2013 | 72.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, FRANGO CONGELADO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000607 | 01/03/2013 | 2159.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: MACARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, BISCOITO, AÇUCAR E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000610 | 01/03/2013 | 1898.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: CERA, QUEROSENE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000615 | 01/03/2013 | 896.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, TAIS COMO: SABONETE, SHAMPOO, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2013 | 66.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2013 | 101.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2309 À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2013 | 66.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2478 À COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/03/2013 | 16.55 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2013 | 300.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO PROMOVIDO PELA FUNASA. DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 01/03/2013 | 1200.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS, MARCA YANG. DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE UMBURANA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2013 | 390.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004082950400 | MARIA CONSULEIDE RODRIGUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO TECNICA - AÇÕES DA FUNASA PARA O ANO DE 2013, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO ARMANDO MONTEIRO (PREDIO DO SESI). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/03/2013 | 200.00 | 00060178574449 | CARLA PIRES XAVIER CRISTOFOLETTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS QUE SERÁ REALIZADO NO MENOR HEITOR LOURENZO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000598 | 01/03/2013 | 580.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DE MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2013 | 250.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000605 | 01/03/2013 | 739.50 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSLADO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE A SOUSA-PB, POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DE MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000608 | 01/03/2013 | 87.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSLADO DE SOUSA-PB, A VIEIROPOLIS - PB, POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DE MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2013 | 250.00 | 00027119158830 | JOSE HILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2013 | 100.00 | 00007227458423 | FRANCISCO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2013 | 250.00 | 00027988187880 | JARISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2013 | 200.00 | 00023813318400 | SEVERINO OTACILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2013 | 250.00 | 00005260759451 | FRANCILENE OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000625 | 04/03/2013 | 2000.68 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 04/03/2013 | 380.00 | 07168269000120 | CLINICA E CONSULTORIA DE IMAGEM DR. ROBERTO NEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE E DE PUNÇÃO DA TIREOIDE QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA DE ABRANTES PAMPLONA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000638 | 04/03/2013 | 1620.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE SENDO, EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000626 | 04/03/2013 | 356.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000629 | 04/03/2013 | 250.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000635 | 04/03/2013 | 500.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000636 | 04/03/2013 | 530.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000639 | 04/03/2013 | 595.80 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO "ECOENVIAÇÃO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - EXTRATO POSTADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.336-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - EXTRATO POSTADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 58.072-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 04/03/2013 | 175.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA E 51 (CINQUENTA E UMA) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 05/03/2013 | 354.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000644 | 05/03/2013 | 570.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 05/03/2013 | 3160.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 16 (DEZESSEIS)SPLIT. COM RECARGA DE GÁS EM 06 (SEIS) SPLIT, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO JOSÉ FERNANDES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 05/03/2013 | 150.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MONTE DA SILVA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 05/03/2013 | 209.24 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000648 | 05/03/2013 | 4993.20 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: TINTAS, TELHAS, MANGUEIRA, AZULEJO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/03/2013 | 621.64 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS E DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O CUMPRIMENTO DA AÇÃO DO PROCESSO DE Nº 0000000-03.7201.200.1007, REFERENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2013 | 4567.23 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PACTO DE SAUDE. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2013 | 7.40 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PACTO DE SAUDE. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2013 | 7953.13 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 037.2008.004.698-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 06/03/2013 | 1232.00 | 00008045336447 | FRANCINALDO MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, POR EMPREITA/TAREFA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 06/03/2013 | 2200.00 | 00009502953886 | EVANILDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, POR EMPREITA/TAREFA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 06/03/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM ANTUNINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 06/03/2013 | 200.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA QUE SERÁ REALIZADA NO SENHOR EDUARDO JOSE ANTONIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 16.758-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 06/03/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000657 | 06/03/2013 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 08/03/2013 | 590.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 08/03/2013 | 1200.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA EM REDE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 08/03/2013 | 770.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO-PANIF.VILA NOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS QUE SERÃO SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EJA NO MOMENTO DE SUA ABERTURA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000671 | 08/03/2013 | 570.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000676 | 08/03/2013 | 570.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2013 | 321.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2013 | 450.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 08/03/2013 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 08/03/2013 | 500.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2013 | 64.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2013 | 250.00 | 00009683337457 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2013 | 250.00 | 00001172876444 | MARCIONILA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2013 | 99.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF), Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2013 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2013 | 5028.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2013 | 13947.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2013 | 3842.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 037.2006.000060-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2013 | 200.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2013 | 150.00 | 00007038050451 | ZILMA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2013 | 150.00 | 00001699453403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000683 | 11/03/2013 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE SENDO, PUNÇÃO DE NÓDULOS DA TIREÓIDE, A SER REALIZADO NA PACIENTES MARIA ALVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000684 | 11/03/2013 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE SENDO, PUNÇÃO DE NÓDULOS DA TIREÓIDE, A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO E TROCA DE ÓLEO, SOLDA, TROCA DE FILTROS, SERVIÇOS DE FIBRA, PINTURAS, SERVIÇOS ELETRICOS, LANTERNAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2013 | 200.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 11/03/2013 | 320.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ESCAVAÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 11/03/2013 | 500.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2013 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÕES PRESENCIAL. NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2013 | 2409.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÕES PRESENCIAL, TERMO DE RATIFICAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 12/03/2013 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ORDEM BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 14.992-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000690 | 12/03/2013 | 12000.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRAS PARA TRABALHAR NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 75H, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 12/03/2013 | 2800.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA LP 4040, FLOCLON 135 E ELEMENTO FILTRANTE 2 1/2 X 9 3/4-R DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2013 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PROMOÇAO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 12/03/2013 | 313.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO: 01 (UM) DISCO RÍGIDO HD 500GB TOSHIBA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2013 | 100.00 | 00001748468430 | ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 12/03/2013 | 720.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROCESSADOR, SENDO: MICRO UPA 01967 N3 AMD/C60/DUAL CORE/2G/500GB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2013 | 147.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2013 | 200.00 | 00004881377485 | JOSE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000700 | 13/03/2013 | 436.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESNVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000698 | 13/03/2013 | 4923.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, AMBULANCIAS E MOTOS, PARA DESNVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 13/03/2013 | 590.00 | 10764413000104 | J CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 13/03/2013 | 200.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000711 | 13/03/2013 | 2580.39 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT-UNO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2013 | 600.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DESTINADAS A FACILITAR O ACESSO DE DEFICIENTES FÍSICOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000703 | 13/03/2013 | 3308.31 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000704 | 13/03/2013 | 839.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000706 | 13/03/2013 | 424.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000708 | 13/03/2013 | 60.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2013 | 835.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0000709 | 13/03/2013 | 3755.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 13/03/2013 | 1419.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2013 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÕES PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2013 | 134.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, A COMUNIDADE DO PIÃO, DO Nº 3547 - 1000. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 15/03/2013 | 750.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA MOTOR DO SÍTIO RIACHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000715 | 15/03/2013 | 58044.34 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 15/03/2013 | 40.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTARIAL SENDO, REGISTRO ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 15/03/2013 | 280.00 | 00067246680420 | LENINE ANGELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA E AVALIAÇÃO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO NO PACIENTE JOÃO MENDES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2013 | 3217.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB EM VISITA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, COM INTUITO DE CELEBRAR CONVÊNIO VISANDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PETI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000738 | 18/03/2013 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 18/03/2013 | 635.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE SAUDE, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 18/03/2013 | 84.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 18/03/2013 | 3300.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS DESENVOLVIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 18/03/2013 | 313.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000727 | 18/03/2013 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 18/03/2013 | 700.00 | 00000131833464 | VASCONSELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 18/03/2013 | 4000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS COLETORAS DE LIXO MODELO HIMALASA, EM CHAPA 18 COM CAPACIDADE DE 60KG E 2 (DOIS) CARROS COLETORES DE LIXO, MODELO HIMALASA, EM CHAPA 18 COM CAPACIDADE DE 60KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 18/03/2013 | 400.00 | 00003644571473 | OZÉLIO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000732 | 18/03/2013 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000733 | 18/03/2013 | 9060.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0000729 | 18/03/2013 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 18/03/2013 | 2639.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000758 | 22/03/2013 | 32.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS A SEREM REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000745 | 22/03/2013 | 378.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS A SEREM REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2013 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB EM VISITA A CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM INTUITO DE REALIZAR PROJETOS E CELEBRAR CONVÊNIOS VISANDO TRAZER MELHORIAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0000753 | 22/03/2013 | 403.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: PAPEIS, CLIPS, FITAS ADESIVAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2013 | 77.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2013 | 152.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL (PAIF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000754 | 22/03/2013 | 280.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, FORMA CHOCOLATE BOMBONS/OVOS, COBERTURA CONFEITERO FRAC. AO LEITE E ETC., PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS (PAIF),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0000757 | 22/03/2013 | 781.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, PAPEIS, FITAS, GRAMPOS, ESTILETES E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS (PAIF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 22/03/2013 | 3500.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTES DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 22/03/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA, QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE DAMIÃO ABRANTES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2013 | 408.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 22/03/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA JUCILEIDE DA SILVA PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2013 | 349.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0000765 | 22/03/2013 | 947.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO, CANETAS ESFEROGRAFICAS, CORRETIVOS LIQUIDOS, AGENDAS, PASTAS PLÁSTICAS E ETC., PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0000742 | 22/03/2013 | 504.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: PAPEIS, CLIPS, FITAS ADESIVAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2013 | 2744.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LAVANDEIRA, AÇOUGUE MUNICIPAL, CEMITÉRIO E ETC., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2013 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÕES PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2013 | 2784.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000750 | 22/03/2013 | 4176.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PROTETORES ABC 900/1000-20 RADIAL, PNEUS 1000-20 LD35 16H PIRELLI E CAMARAS DE AR 1000-20 Z570-V3-06-5 PIRELLI, PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2013 | 303.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0000760 | 22/03/2013 | 1598.72 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS TAIS COMO, CANETAS, PAPEIS, CLIPS, CORRETIVOS, GAMPREADORES, PASTAS E ETC., PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2013 | 1216.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/03/2013 | 4134.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/03/2013 | 2135.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000770 | 25/03/2013 | 2400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO RUSSO VELHO, UMBURANA DE BAIXO, UMBURANA DE CIMA À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/03/2013 | 6296.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000777 | 25/03/2013 | 256.08 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ-ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000782 | 25/03/2013 | 435.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2013 | 2712.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MDE), LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000784 | 25/03/2013 | 2500.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000787 | 25/03/2013 | 500.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000789 | 25/03/2013 | 450.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000790 | 25/03/2013 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2013 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000796 | 25/03/2013 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPÉIA,GENIPAPEIRO E ARARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2013 | 63566.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2013 | 7424.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000802 | 25/03/2013 | 1500.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 25/03/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BONFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2013 | 4150.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000810 | 25/03/2013 | 1057.20 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000811 | 25/03/2013 | 157.08 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NO EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000814 | 25/03/2013 | 256.08 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2013 | 2730.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2013 | 4441.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000822 | 25/03/2013 | 450.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000828 | 25/03/2013 | 753.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000833 | 25/03/2013 | 1500.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/ CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNIÍIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/03/2013 | 2385.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000839 | 25/03/2013 | 603.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE-ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2013 | 9501.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000847 | 25/03/2013 | 3000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO AO CAMPO ALEGRE (MANHÃ), PERCURSO DO SITIO VARZEA DE CARNAÚBA AO CAMPO DA POMPÉIA PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000849 | 25/03/2013 | 500.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2013 | 7310.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2013 | 2997.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃo 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2013 | 18800.19 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2013 | 8610.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000861 | 25/03/2013 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000865 | 25/03/2013 | 603.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000869 | 25/03/2013 | 495.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/03/2013 | 14711.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000876 | 25/03/2013 | 1000.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2013 | 10176.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2013 | 1532.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000889 | 25/03/2013 | 800.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO ALEGRE PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 25/03/2013 | 678.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO DE MÚSICA, DESTINADO À OFICINAS DA FANFARRA, JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE CURRICULAR COM AS DEMAIS DICIPLINAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000892 | 25/03/2013 | 413.40 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000896 | 25/03/2013 | 1800.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000797 | 25/03/2013 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, REFERENTE A 20 (VINTE) HORAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 25/03/2013 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 25/03/2013 | 1200.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20, NA CONDUÇÃO VIEIRÓPOLIS-PB/SOUSA-PB DE MOTORES BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO, DEVIDO A URGÊNCIA EM VIRTUDE DA FORTE ESTIAGEM DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 25/03/2013 | 120.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0000824 | 25/03/2013 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0000829 | 25/03/2013 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0000831 | 25/03/2013 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2013 | 6966.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 25/03/2013 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO, UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO PROVISÓRIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/03/2013 | 4578.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0000843 | 25/03/2013 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000844 | 25/03/2013 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 25/03/2013 | 600.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, LAVAGEM, TROCA DE DISCO DA GRADE E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 25/03/2013 | 500.00 | 00037440527453 | MARIA LUCIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000855 | 25/03/2013 | 1800.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/STRADA FIRE FLEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0000870 | 25/03/2013 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0000871 | 25/03/2013 | 650.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0000879 | 25/03/2013 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2013 | 7434.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0000885 | 25/03/2013 | 1150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000773 | 25/03/2013 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 25/03/2013 | 1800.00 | 00004876025444 | MARIA ODETE VALCÁCIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/SIENA FIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/03/2013 | 4578.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 25/03/2013 | 844.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PRORROGAÇÕES, PREGÕES PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 25/03/2013 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000834 | 25/03/2013 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000850 | 25/03/2013 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2013 | 1717.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000872 | 25/03/2013 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/03/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÕES PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DÉBITO NA CONTA N º 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000883 | 25/03/2013 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 25/03/2013 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000895 | 25/03/2013 | 300.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/03/2013 | 11370.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2013 | 20880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/03/2013 | 950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000792 | 25/03/2013 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2013 | 5640.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2013 | 1952.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000815 | 25/03/2013 | 2200.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO AVANÇADO COMO SOUSA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB. NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2013 | 4878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2013 | 11716.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2013 | 9611.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 25/03/2013 | 1200.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0000862 | 25/03/2013 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2013 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 25/03/2013 | 2750.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE CONSULTAS E TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 25/03/2013 | 3800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL- JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2013 | 13677.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 25/03/2013 | 678.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 25/03/2013 | 678.00 | 00007840524419 | PETRUCIO ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000791 | 25/03/2013 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - COLETIVO III E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000823 | 25/03/2013 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 25/03/2013 | 678.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PROVOJEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 25/03/2013 | 678.00 | 00004405116407 | MARIA GENILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 25/03/2013 | 678.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PETI, LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 25/03/2013 | 678.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 25/03/2013 | 800.00 | 00024544501865 | SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PBV II, LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 25/03/2013 | 678.00 | 00006159932497 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI ORIENTADOR, LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 25/03/2013 | 250.00 | 00009597615436 | THIAGO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000794 | 25/03/2013 | 300.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/CACHOEIRA DOS ALVES, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2013 | 7266.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000842 | 25/03/2013 | 400.00 | 00003323940423 | VALDENORA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/SEDE, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2013 | 3878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/03/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000767 | 25/03/2013 | 700.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE PESSOAS EM TARATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL- CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL - . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2013 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2013 | 8836.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2013 | 3978.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 25/03/2013 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2013 | 2578.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2013 | 5978.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0000897 | 26/03/2013 | 4252.10 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 27/03/2013 | 520.00 | 00006421691447 | DAMIANA CANDIDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NA LAVANDERIA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO E RACIONAMENTO DA ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2013 | 2712.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 95, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2013 | 1947.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 27/03/2013 | 1300.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA QUE SERÁ RELIZADA EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2013 | 5765.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS. 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2013 | 2478.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS. 25, 69 E A.C.S., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000937 | 28/03/2013 | 1713.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: VASSOURA, ÁLCOOL, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, QUEROSENE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2013 | 3574.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), LOTS. 20, 21 E 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000942 | 28/03/2013 | 187.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ, E ÁGUA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2013 | 1338.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS. 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2013 | 5030.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS. 26, 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000908 | 28/03/2013 | 1367.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: BICOITOS, LEITE EM PÓ, SUCOS, PÃO, QUEIJO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2013 | 244.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, LOT. 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PBVII, LOT. 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000948 | 28/03/2013 | 401.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: BICOITOS DOCES E SALGADOS. DESTINADOS A COMPOR O LANCHES QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, LOT. 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000954 | 28/03/2013 | 2495.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: BICOITOS, ARROZ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO OVOS, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000960 | 28/03/2013 | 2352.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: BICOITOS, LEITE EM PÓ, SUCOS, PÃO, QUEIJO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, DURANTE EVENTO REFERENTE AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 28/03/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2013 | 843.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2013 | 690.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2013 | 690.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2013 | 442.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJOVEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2013 | 949.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000931 | 28/03/2013 | 1690.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, BISCOITO, MARGARINA, LEITE EM PÓ E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2013 | 2521.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 32, 62 E 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2013 | 120.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2013 | 886.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2013 | 10471.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 08, 40 E 92, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2013 | 869.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000907 | 28/03/2013 | 241.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: VASSOURA, CERA, QUEROSENE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000913 | 28/03/2013 | 279.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ, FEIJÃO, ACHOCOLATADO, MARGARINA ETC., DESTINADOS MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000932 | 28/03/2013 | 225.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERÁ SERVIDA NA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS, A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2013 | 14832.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOTAÇÕES 10, 11 E 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000912 | 28/03/2013 | 488.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, TAIS COMO: CREME DENTAL, SHAMPOO, SABONETE, ESCOVA DENTAL E ETC., DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000914 | 28/03/2013 | 750.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2013 | 132.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000918 | 28/03/2013 | 1235.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: VASSOURA, CERA, QUEROSENE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000920 | 28/03/2013 | 750.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2013 | 5794.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOTAÇÕES 15, 43, 67, 72 E 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000924 | 28/03/2013 | 1569.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ESPONJA, VASSOURA, CERA, QUEROSENE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000926 | 28/03/2013 | 780.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2013 | 4199.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86 E 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000930 | 28/03/2013 | 1428.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, TAIS COMO: ARROZ, ACHOCOLATADO, BISCOITO, LEITE EM PÓ E ETC., DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000936 | 28/03/2013 | 2252.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: CREMOGEMA, ARROZ, ACHOCOLATADO, BISCOITO, LEITE EM PÓ E ETC., DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2013 | 3281.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOTAÇÕES 88 E 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000941 | 28/03/2013 | 2918.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: MACARRÃO, ARROZ, ACHOCOLATADO, BISCOITO, LEITE EM PÓ E ETC., DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2013 | 5256.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOTAÇÕES 81, 84, 85 E 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2013 | 104.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000947 | 28/03/2013 | 145.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000953 | 28/03/2013 | 217.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2013 | 668.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2013 | 884.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA, LOTAÇÕES 94 E 95, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000959 | 28/03/2013 | 413.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2013 | 4446.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOTAÇÕES 12 E 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000919 | 28/03/2013 | 2327.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, QUEROSENE, DESINFETANTE, SABÃO, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000925 | 28/03/2013 | 492.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, CAFÉ E ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000952 | 28/03/2013 | 2200.20 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2013 | 1020.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2013 | 4072.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/04/2013 | 600.00 | 00000969957424 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ESCAVAÇÃO, QUEBRA E RETIRADA DE PEDRA NA RUA DO MOTOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/04/2013 | 260.00 | 00006504404470 | ISRAEL ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DE FERRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/04/2013 | 570.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/04/2013 | 700.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DE RUAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/04/2013 | 520.00 | 00005305734401 | GERMANO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/04/2013 | 480.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/04/2013 | 470.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DE UMBURANA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/04/2013 | 520.00 | 00002929842431 | FRANCISCO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE CARRETÃO DOS JUVENAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/04/2013 | 3600.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E VAZÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES: CARRETÃO DOS JUVENAIS, CARRETÃO DOS ISAIAS, FERRO VELHO, CACHOEIRA DE CIMA, CACHOEIRA DE BAIXO, UMBURANA DE BAIXO E UMBURANA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/04/2013 | 403.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO, LUVA GALVANIZADA FF 1.1/4, BAR. CHATA 1/2X3/32SERRAH, TUBO GALV. 1/4 - 2,65 C/R DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/04/2013 | 315.00 | 00004909444424 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/04/2013 | 600.00 | 00007412032437 | JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ESCAVAÇÃO, QUEBRA E RETIRADA DE PEDRA NA RUA DO MOTOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00091858780497 | VANDEBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E DE PINTURA NA CAIXA DO OLHO D'AGUA E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS, NAS SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/04/2013 | 480.00 | 00067623751468 | FRANCISCO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/04/2013 | 240.00 | 00002629541410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DE CARRETÃO DOS ISAIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 01/04/2013 | 510.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/04/2013 | 600.00 | 00003644571473 | OZÉLIO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/04/2013 | 330.00 | 00028863650845 | FRANCISCO LANICIO ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/04/2013 | 470.00 | 00000091874483 | MARIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA NA LAVANDERIA PÚBLICA, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO E RACIONAMENTO DA ÁGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/04/2013 | 315.00 | 00003291149483 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DE CARRETÃO DOS ISAIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000964 | 01/04/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000975 | 01/04/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/04/2013 | 1525.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2013 | 190.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAL REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEIRTURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/04/2013 | 1760.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE INQUERITO SANITÁRIO DOMICILIAR, PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA RECONSTRUÇÃO DE CASAS DE TAIPA, PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/04/2013 | 474.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2013 | 400.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0000995 | 01/04/2013 | 1084.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG E E 02 (DOIS) BOTIJÕES VAZIOS DE 13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2013 | 111.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001017 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BONFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2013 | 199.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2478 À COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2013 | 376.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2309 À COMUNIDADE CAMPO ALEGRE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2013 | 177.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 1098 À COMUNIDADE DO SITIO PIÃO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/04/2013 | 600.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA DA CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/04/2013 | 300.00 | 00001855958473 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/04/2013 | 200.00 | 00008761569445 | FRANCISCA ALINE ROQUE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/04/2013 | 300.00 | 00003286810401 | HELENA VIEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/04/2013 | 150.00 | 00005745358459 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/04/2013 | 180.00 | 00009603129437 | MARIA JOSE MELO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000966 | 01/04/2013 | 21.06 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000969 | 01/04/2013 | 74.18 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000970 | 01/04/2013 | 68.23 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2013 | 400.00 | 00004082950400 | MARIA CONSULEIDE RODRIGUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM INTUITO DE RESOLVER PENDENCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO Nº 036/11 DO PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/04/2013 | 1600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE À PROCEDIMENTO CIRURGICO, SENDO ADENOIDECTOMIA DA BENEFICIADA ADRIELLY ANTUNINO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/04/2013 | 540.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PÁTIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2013 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000985 | 01/04/2013 | 48.38 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000987 | 01/04/2013 | 17.10 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000989 | 01/04/2013 | 16.20 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000990 | 01/04/2013 | 7.62 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/04/2013 | 650.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO NO REBOCO E ACABAMENTO E SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO HIDRAULICA, NO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001001 | 01/04/2013 | 112.80 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001002 | 01/04/2013 | 155.07 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/04/2013 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001007 | 01/04/2013 | 60.19 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001008 | 01/04/2013 | 28.42 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001013 | 01/04/2013 | 106.06 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001022 | 01/04/2013 | 195.12 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001024 | 01/04/2013 | 102.74 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 02/04/2013 | 1750.00 | 00009853339447 | JOSE MARLIS QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTÉTICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARESNTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001026 | 02/04/2013 | 909.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001027 | 02/04/2013 | 2833.55 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001028 | 02/04/2013 | 278.09 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 58.072-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.336-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001035 | 03/04/2013 | 1081.31 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001037 | 03/04/2013 | 5407.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, CADEADOS, CAL E CIMENTO, LUMINARIAS, MASSA ACRILICA, ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 03/04/2013 | 750.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DE DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001041 | 03/04/2013 | 2402.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001043 | 03/04/2013 | 311.09 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA FIRE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 03/04/2013 | 800.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES ELÉTRICOS E BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE UMBURANA DE BAIXO, FERRO VELHO E CARRETÃO DOS JUVENAIS, COMUNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001051 | 03/04/2013 | 2308.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001036 | 03/04/2013 | 519.11 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS 9918, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001040 | 03/04/2013 | 939.47 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS 0388, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001046 | 03/04/2013 | 681.93 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001049 | 03/04/2013 | 691.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS 9163, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001050 | 03/04/2013 | 836.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS 9958, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001054 | 03/04/2013 | 784.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001057 | 03/04/2013 | 909.36 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/04/2013 | 180.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA QUE SERÁ REALIZADO NO SENHOR ELOI GADELHA DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001039 | 03/04/2013 | 4552.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001047 | 03/04/2013 | 506.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001048 | 03/04/2013 | 1303.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 03/04/2013 | 800.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, MANUAIS E DE LANTERNAGENS, CONSERTO EM FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA COURRIER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 03/04/2013 | 200.00 | 00004846627403 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 03/04/2013 | 160.00 | 00087397439420 | SIDINEI CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 03/04/2013 | 700.00 | 00004846626431 | JOSEFA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 03/04/2013 | 160.00 | 00005553861470 | MARIA LUIZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001045 | 03/04/2013 | 733.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESNVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 03/04/2013 | 2300.00 | 00003093811422 | FRANCISCO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 03/04/2013 | 585.00 | 00007770729475 | JANDEILDA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, NA OFICINA DE CHOCOLATE REALIZADA NA SEMANA DA PÁSCOA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULO, TAIS COMO: IDOSOS, CRIANÇAS, PETI E PROJOVEM, DOPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2013 | 13.22 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 04/04/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0001061 | 05/04/2013 | 460.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ENVELOPES OFICIO TIMBRADOS, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001066 | 05/04/2013 | 2000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 05/04/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS E EXTRATO DE CONTRATOS (REGISTRO DE PREÇO), NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092013 | 0001074 | 05/04/2013 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 05/04/2013 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 05/04/2013 | 365.00 | 00008945385436 | RAIMUNDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO E RACIONAMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 05/04/2013 | 590.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 05/04/2013 | 1800.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO: TUBO DE CONCRETO 1,00 X 0,30MT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 05/04/2013 | 260.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DAGUA NA LAVANDERIA PÚBLICA, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO E RACIONAMENTO DA ÁGUA DA COMUNIDADE DE BONFIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 05/04/2013 | 210.00 | 00032409934811 | MARCIO GREYK TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO E RACIONAMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DE CARRETÃO DOS ISAIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 05/04/2013 | 291.00 | 00091117291472 | DAMIAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO E RACIONAMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 05/04/2013 | 363.00 | 00011655845497 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO E RACIONAMENTO DA ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 05/04/2013 | 622.00 | 00009651559861 | OLIVEIRA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO E RACIONAMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DA POMPEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 05/04/2013 | 210.00 | 00099256959453 | RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA POR TAREFA, PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO POÇO ARTESIANO, COMPREENDENDO LIGAR, DESLIGAR E ACOMPANHAR FLUXO DE ABASTECIMENTO E RACIONAMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 05/04/2013 | 165.00 | 00009316506409 | FRANCISCO JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO TIPO: MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPZ - 2303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001062 | 05/04/2013 | 1949.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, SENDO: OLEO DIESEL, ARLA 32 BB IPIRANGA, BRUTUS ALTA PERF. - 5LT E BRUTUS ALTA PERF. - LITRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 05/04/2013 | 7614.00 | 07314068000194 | JOSILENE F.DE SOUSA-JM SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 282 CADEIRAS ESCOLARES COM TROCA DE ACENTO, DE ENCOSTO E PRANCHETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 05/04/2013 | 330.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENDO, CAPAS, CONEXÕES, RELE E ETC., PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0001083 | 05/04/2013 | 600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS ESCOLARES 2013 E BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPY - 9163, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/04/2013 | 3842.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 037.2006.000060-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 05/04/2013 | 3747.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SENDO: TESOURA IRIS RT 10,5 CM, SUGADOR DESC. 40UN, PORTA AMALGAMA PLAST., AGULHA GENGIVAL Ñ ESTERIL 5L, ETC., PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362012 | 0001073 | 05/04/2013 | 2220.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS REQ. DE EXAMES CITOPATOLOGICO, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 05/04/2013 | 416.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA REALIZADOO NA MENOR CHYMENNE GOMES DE ABRANTES, NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 08/04/2013 | 1880.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS, A SER REALIZADO EM VARIOS PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2013 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 08/04/2013 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA ABRANTES PAMPLONA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 08/04/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 08/04/2013 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A CONSULTA, QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 08/04/2013 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CPRE BIOPSY, REALIZADO NA SRª HELENA VIEIRA FLOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2013 | 400.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 08/04/2013 | 752.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: TOALHAS, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2013 | 271.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2013 | 82.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 08/04/2013 | 180.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO: BOLAS PENALTY STORM FUTSAL C C IMPORTADA COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 08/04/2013 | 1670.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGENS AEREA VIEROPOLIS /BRASÍLIA E BRASÍLIA/ VIEROPOLIS, COM O INTUITO RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2013 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 08/04/2013 | 294.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 08/04/2013 | 500.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO 54375720425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINA FERNANDES DAS CHAGAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 08/04/2013 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA LASER, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 08/04/2013 | 1440.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 08/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 09/04/2013 | 32.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 14992-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 10/04/2013 | 613.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2013 | 5.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 16.610-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2013 | 13947.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 12/04/2013 | 200.00 | 00099248549420 | MARLY FELISMINA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 12/04/2013 | 920.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001115 | 12/04/2013 | 1530.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 12/04/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 12/04/2013 | 650.00 | 00000131833464 | VASCONSELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA ENCANAÇÃO D'AGUA, NO SITIO RIACHO DOS XAVIER E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 12/04/2013 | 180.00 | 00004881377485 | JOSE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALETAS, PARA ENCANAÇÃO D'AGUA NO SITIO RIACHO DOS XAVIER, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 12/04/2013 | 71.25 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A NATAL/RN, IDA, PARA LOCOMOÇÃO DO MOTORISTA COM INTUITO DE RECEBER O ONIBUS VENDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 12/04/2013 | 200.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2013 | 835.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2013 | 150.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (01)UMA DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL - RN, COM INTUITO DE RECEBER ONIBUS DA EMPRESA IVECO, VENDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 12/04/2013 | 570.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UM BEBEDOURO INDUSTRIAL, NA INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR 1/4 COM REPOSIÇÃO DA TAMPA E GAXETA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001121 | 12/04/2013 | 1950.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SEU VEICULO VAN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁROS NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS-PB À CAJAZEIRAS-PB, SUBSTITUINDO O VEICULO ONIBUS, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001122 | 15/04/2013 | 5726.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO: REGISTRO DE ATAS 100FLS, CAD. UNIV. CD 12 MAT. 240FLS, CAD. 1/4 CAPA FLEX.ESP. 96FLS, E ETC., DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 15/04/2013 | 220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO: ROTOR THS/THSI-18 10CV, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 15/04/2013 | 1342.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 15/04/2013 | 250.00 | 00004460371413 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0001124 | 15/04/2013 | 7500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO,CATETER NASAL UND Nº8, SACO HOSPITALAR P/ LIXO, SERINGA DESCARTAVEL 5 ML COM AGULHA CX C/100 ESPÁTULAS, ATADURA, ALGODÃO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2013 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/04/2013 | 0.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 923) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2013 | 0.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 915). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/04/2013 | 908.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DA SR. RITA MARIA FIGUEIREDO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2013 | 4179.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE A DEBITOS DE SALARIOS DE EX-SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0372006002084-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 16/04/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ULTRASONOGRAFIA DE BOLSA EXCROTAL, A SER REALIZADA NO PACIENTE RIAN OLIVEIRA FERREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2013 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322012 | 0001137 | 16/04/2013 | 4500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 16/04/2013 | 2200.00 | 00009502953886 | EVANILDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, POR EMPREITA/TAREFA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 16/04/2013 | 244.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB À SOUSA-PB, DESTINADOS A SER DOADOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 16/04/2013 | 287.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, A COMUNIDADE DO PIÃO, DO Nº 3547 - 1000. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2013 | 831.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA, LAVANDEIRA, AÇOUGUE MUNICIPAL, CEMITÉRIO E ETC., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 19/04/2013 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 14992-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 19/04/2013 | 770.00 | 00008535003479 | VALDENEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PINTURA, SERVIÇOS DE REPARO NO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA E REPAROS NO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2013 | 2570.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2013 | 2964.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/04/2013 | 736.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/04/2013 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2013 | 250.00 | 00003009676409 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2013 | 416.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 19/04/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DUARTE ROQUE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/04/2013 | 383.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/04/2013 | 444.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 19/04/2013 | 130.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE JOSE DA SILVA GADELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2013 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 19/04/2013 | 540.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DA AGUA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 19/04/2013 | 1200.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PARTO CESARIANO REALIZADO NA PACIENTE PRISCILA PATRICIO DE BARROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001159 | 19/04/2013 | 3800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL- JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 6190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2013 | 90.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 22/04/2013 | 3732.00 | 70094172000157 | COOP MISTA DOS MIN.E P RURAIS DE VIEIROP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS/MAQUINA DE TRATOR DE PNEU, PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0001168 | 22/04/2013 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001164 | 22/04/2013 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 22/04/2013 | 230.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0001160 | 22/04/2013 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0001162 | 22/04/2013 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 22/04/2013 | 626.00 | 00010250898470 | ADAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ESCAVAÇÃO, QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS NA RUA DO MOTOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252012 | 0001161 | 22/04/2013 | 500.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 22/04/2013 | 1530.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 15.831-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/04/2013 | 3661.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 23/04/2013 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÕES PRESENCIAIS E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001169 | 23/04/2013 | 990.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO:, CADS. UNIV. CD 12 MAT. 240FLS, PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 23/04/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: 01 (UM) RAIO X DE COLUNA DORSO LOMBAR PARA ESCOLIOSE E 01 (UM) RAIO X DOS QUADRIS A SER REALIZADA NA PACIENTE YASMIN GABRIEL DE OLIVEIRA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001175 | 23/04/2013 | 1430.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UMA) GELADEIRA DUPLEX 416 LITROS MARCA CONTINENTAL, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA FNAS/IGDBP (CASA DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/04/2013 | 2266.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 25/04/2013 | 77.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO, ROTEADOR MULTILASER N 150 MBPS EE024, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 25/04/2013 | 290.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP D2050 CH 350C, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 25/04/2013 | 167.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA EM IMPRESSORA M1120, RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO E REPARAÇÃO DE SISTEMA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/04/2013 | 1947.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001180 | 25/04/2013 | 365.30 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: BATATA INGLESA, COENTRO, PIMENTAO, LARANJA, MELANCIA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE NO EVENTO COM PESSOAS DA 3ª IDADE, CRIANÇAS E JOVENS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 25/04/2013 | 150.00 | 00029970490400 | DRA. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA QUE SERÁ REALIZA NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2013 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 25/04/2013 | 416.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA QUE SERA REALIZADO NO MENOR FRANCISCO WEMERSON SOUSA OLIVEIRA, NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001177 | 25/04/2013 | 707.60 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001178 | 25/04/2013 | 1543.10 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2013 | 399.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E PAR DE PLACAS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 5550, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001181 | 25/04/2013 | 1162.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001182 | 25/04/2013 | 293.70 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001183 | 25/04/2013 | 674.40 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001184 | 25/04/2013 | 750.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001189 | 25/04/2013 | 955.50 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001190 | 25/04/2013 | 1500.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001191 | 25/04/2013 | 1162.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001192 | 25/04/2013 | 660.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001193 | 25/04/2013 | 488.90 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001194 | 25/04/2013 | 500.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001197 | 25/04/2013 | 293.70 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001201 | 25/04/2013 | 239.25 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001202 | 25/04/2013 | 954.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001195 | 25/04/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001200 | 25/04/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 25/04/2013 | 151.75 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIA, SENDO: ROTEADOR 150MBPS BIVOLT ANTDESCARTAVEL PRETO RE046, CONECTOR RJ-45, DVDRW-SUP. OPTICO D-W04P0101 MULTILASER DV 100, E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/04/2013 | 1717.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 26/04/2013 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001240 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00004876025444 | MARIA ODETE VALCÁCIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/SIENA FIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001241 | 26/04/2013 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001251 | 26/04/2013 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 26/04/2013 | 200.00 | 00096563036449 | AURIVANIA ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001265 | 26/04/2013 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 26/04/2013 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001293 | 26/04/2013 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2013 | 4578.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001306 | 26/04/2013 | 300.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001312 | 26/04/2013 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0001204 | 26/04/2013 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2013 | 7554.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0001213 | 26/04/2013 | 1150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0001217 | 26/04/2013 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0001225 | 26/04/2013 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0001234 | 26/04/2013 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 26/04/2013 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 26/04/2013 | 920.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA ZONA RURAL NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO RACIONAMENTO DO FLUXO DE AGUA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001272 | 26/04/2013 | 1800.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/STRADA FIRE FLEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 26/04/2013 | 500.00 | 00037440527453 | MARIA LUCIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001276 | 26/04/2013 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001279 | 26/04/2013 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001280 | 26/04/2013 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2013 | 7897.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0001291 | 26/04/2013 | 650.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0001307 | 26/04/2013 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001308 | 26/04/2013 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2013 | 4578.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2013 | 19833.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2013 | 4811.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001224 | 26/04/2013 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2013 | 4169.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2013 | 979.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - APOIO CONT. - LOTAÇÃO 97 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001233 | 26/04/2013 | 3000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO AO CAMPO ALEGRE (MANHÃ), PERCURSO DO SITIO VARZEA DE CARNAÚBA AO CAMPO DA POMPÉIA PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001238 | 26/04/2013 | 1000.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2013 | 4134.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 26/04/2013 | 10854.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2013 | 1532.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2013 | 3390.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MDE), LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001253 | 26/04/2013 | 2500.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2013 | 8593.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001256 | 26/04/2013 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2013 | 62969.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2013 | 2712.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 95, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001263 | 26/04/2013 | 1800.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2013 | 7398.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2013 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2013 | 12849.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2013 | 5608.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 26/04/2013 | 678.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO DE MÚSICA, DESTINADO À OFICINAS DA FANFARRA, JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE CURRICULAR COM AS DEMAIS DICIPLINAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2013 | 7212.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2013 | 3613.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS 2 - LOTAÇÃO 96, DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2013 | 4728.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2013 | 4050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2013 | 2997.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃo 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001299 | 26/04/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BONFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001301 | 26/04/2013 | 800.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO ALEGRE PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2013 | 8695.03 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2013 | 3797.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001314 | 26/04/2013 | 1500.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/ CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNIÍIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001315 | 26/04/2013 | 1500.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAIÇARA E BONFIM ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001317 | 26/04/2013 | 2400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO RUSSO VELHO, UMBURANA DE BAIXO, UMBURANA DE CIMA À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001318 | 26/04/2013 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPÉIA,GENIPAPEIRO E ARARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2013 | 10066.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2013 | 10925.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2013 | 11963.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 26/04/2013 | 1000.00 | 00002794625497 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001219 | 26/04/2013 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001221 | 26/04/2013 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2013 | 950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2013 | 20880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0001258 | 26/04/2013 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2013 | 1825.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2013 | 4878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2013 | 9022.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 26/04/2013 | 1200.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2013 | 5640.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001311 | 26/04/2013 | 2200.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE. NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2013 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PETI, LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI ORIENTADOR, LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2013 | 678.00 | 00004405116407 | MARIA GENILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2013 | 678.00 | 00006159932497 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2013 | 678.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2013 | 678.00 | 00007840524419 | PETRUCIO ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2013 | 525.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PROVOJEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2013 | 678.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001255 | 26/04/2013 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2013 | 678.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2013 | 678.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PBV II, LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001283 | 26/04/2013 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2013 | 3878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001271 | 26/04/2013 | 400.00 | 00003323940423 | VALDENORA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/SEDE, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0001277 | 26/04/2013 | 300.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/CACHOEIRA DOS ALVES, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2013 | 6929.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2013 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001281 | 26/04/2013 | 700.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE PESSOAS EM TARATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL- CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL - . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2013 | 8836.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2013 | 3978.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2013 | 2578.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 26/04/2013 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2013 | 5978.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2013 | 869.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2013 | 80.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2013 | 472.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2013 | 10471.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 08, 40 E 92, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2013 | 442.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM) - LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2013 | 2521.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÕES 32, 62 E 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2013 | 557.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2013 | 99.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PETI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2013 | 843.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PBVII, LOT. 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, LOT. 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 29/04/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2013 | 358.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, LOTS. 71 E 77, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2013 | 147.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2013 | 528.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2013 | 3418.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (15%), LOTS. 20, 21 E 22., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2013 | 1338.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), LOTS. 24 E 70., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2013 | 4787.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (15%), LOTS. 26, 28 E 29., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2013 | 5765.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF'S), LOTS. 25 E 69., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2013 | 634.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2013 | 2478.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), LOTS. 73 E 74 ., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2013 | 1882.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA) - LOTAÇÕES 94, 95, 96 E 97, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2013 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2013 | 4976.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - LOTAÇÕES 12 E 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2013 | 5937.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - LOTAÇÕES 15, 43, 67, 72 E 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2013 | 3200.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - LOTAÇÕES 82 E 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2013 | 904.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2013 | 4218.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86 E 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2013 | 5799.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - LOTAÇÕES 81, 84, 85 E 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2013 | 14579.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÕES 10, 11 E 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2013 | 104.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2013 | 40.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2013 | 668.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2013 | 4146.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2013 | 2908.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2013 | 1807.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2013 | 3.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 28148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 02/05/2013 | 1600.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2013 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001382 | 02/05/2013 | 1820.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, TAIS COMO: FOLDER INFORMATIVO, ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE PAPEL, ENVELOPES E CARTAZES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2013 | 15.07 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2013 | 135.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2479 À COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2013 | 99.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 1098 À COMUNIDADE DO PIÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2013 | 229.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2309 À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 02/05/2013 | 1350.00 | 00000935447407 | FRANCISCO DAS CHAGAS TARGINO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, NO VEÍCULO AUTOMOTOR - TRATOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2013 | 949.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 02/05/2013 | 600.00 | 00067530559400 | DRA LUZIA PATRICIA R SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADA NA MENOR CHIMENE GOMES DE ABRANTES E FRANCISCO WEMESON DE SOUSA OLIVEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA VSECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001372 | 02/05/2013 | 705.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEML, CILINDRO MESTER, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2013 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00002794625497 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005810789420 | RAMON SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CIRURGIA DA SR. MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001384 | 02/05/2013 | 225.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO ATUADOR DE EMBREAGEM EM VEICULO COURIER (AMBULANCIA), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 02/05/2013 | 230.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001396 | 02/05/2013 | 735.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM C.ROL, KIT DA JUNTA FIXA, RADIADOR, FILTRO DE OLEO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001398 | 02/05/2013 | 2630.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS E FOLDER DIVULGATIVO SOBRE DENGUE, BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, CARIMBOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001401 | 02/05/2013 | 315.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE RADIADOR E COIFA INTERNA DO CAMBIO, EM VEICULO UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001368 | 02/05/2013 | 1058.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, BICOITOS, LEITE EM PÓ, SUCOS, PÃO, QUEIJO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 02/05/2013 | 1232.00 | 00008045336447 | FRANCINALDO MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, POR EMPREITA/TAREFA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2013 | 80.00 | 00003289333418 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA JOÃO PESSOA/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001391 | 02/05/2013 | 2193.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: BICOITOS, LEITE EM PÓ, SUCOS, PÃO, QUEIJO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001392 | 02/05/2013 | 2331.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: BICOITOS, LEITE EM PÓ, SUCOS, PÃO, QUEIJO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2013 | 300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES, PARA PARTICIPAR DO MINI-CURSO DE PARECER SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO CCJS/UFCG, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001402 | 02/05/2013 | 1243.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ, FEIJÃO, BICOITOS, LEITE EM PÓ, SUCOS, PÃO, QUEIJO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONVITE, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 02/05/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382012 | 0001376 | 02/05/2013 | 4988.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382012 | 0001381 | 02/05/2013 | 1380.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0001385 | 02/05/2013 | 1150.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR 11726 - KV/3-A6 Z MB 2CV 22/38 VG SL 304. DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0001397 | 02/05/2013 | 1421.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR MONO 01CV 220V 60HZ MBA4-330 SERIE:1038, 01 (UMA) BOMBA ANAUGER ECCO(220V/60HZ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 02/05/2013 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PRESTADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPV - 8841, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2013 | 139.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001406 | 03/05/2013 | 145.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NA PRE- ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001411 | 03/05/2013 | 1587.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: ARROZ, AÇUCAR, BISCOITO, MARGARINA, ACHOCOLATADO, ETC; DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NA PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001413 | 03/05/2013 | 630.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE- ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001415 | 03/05/2013 | 1960.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ESPONJA, VASSOURA, QUEROSENE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001417 | 03/05/2013 | 2599.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ESPONJA, VASSOURA, CERA, QUEROSENE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001418 | 03/05/2013 | 217.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001420 | 03/05/2013 | 2825.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: ARROZ, AÇUCAR, FARINHA LACTEA, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, ETC; DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 03/05/2013 | 235.00 | 00008239321410 | HELLYGENES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFERENCISTA, COM O TEMA, " ELEBORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS E ESCOLHA DE DELEGADO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO". DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001422 | 03/05/2013 | 645.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001426 | 03/05/2013 | 829.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, TAIS COMO: CREME DENTAL, LENÇ0S UMEDECIDOS, FRALDAS DESCARTAVEIS ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001428 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001429 | 03/05/2013 | 3180.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: ARROZ, AÇUCAR, CAFÉ, LEITE EM PÓ, OLEO DE SOJA, ETC; DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001430 | 03/05/2013 | 239.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 03/05/2013 | 500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA EM REDE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2013 | 145.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAL REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEIRTURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.336-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001407 | 03/05/2013 | 2935.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, LUSTRA MOVEIS, ACOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 03/05/2013 | 497.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422013 | 0001414 | 03/05/2013 | 1250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 15.831-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 58.072-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001427 | 03/05/2013 | 821.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, CAFÉ E ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 03/05/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM CRANIO REALIZADA NO PACIENTE JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 03/05/2013 | 130.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALVES GADELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001416 | 03/05/2013 | 3088.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ESPONJA, VASSOURA, CERA, QUEROSENE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001425 | 03/05/2013 | 398.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001405 | 03/05/2013 | 620.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: MACARRÃO, ARROZ, CAFÉ, FEIJÃO, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, ETC., DESTINADOS MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001431 | 03/05/2013 | 375.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ESPONJA, VASSOURA, CERA, SACOS PARA LIXO, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2013 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO-CONVITE, DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001450 | 06/05/2013 | 148.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: RESMA DE PAPEL, ALMOFADA PARA GARIMBO, ESPATULA E ENVELOPE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001439 | 06/05/2013 | 2708.54 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001438 | 06/05/2013 | 807.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR CORSA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001444 | 06/05/2013 | 4689.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 06/05/2013 | 210.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001451 | 06/05/2013 | 1755.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/05/2013 | 860.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PROMOÇAO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001456 | 06/05/2013 | 1249.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, SENDO, ARQUIVO MORTO, ENVELOPE, ESFEROGRAFICA, RESMA DE PAPEL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2013 | 250.00 | 00001959623460 | FRANCELINO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001455 | 06/05/2013 | 733.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESNVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001434 | 06/05/2013 | 671.33 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/05/2013 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL E CONVITE, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001442 | 06/05/2013 | 569.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: RESMA DE PAPEL, CLIPS GALVANIZADOS, GRAMPOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001432 | 06/05/2013 | 2402.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE LIXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001443 | 06/05/2013 | 1081.31 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001452 | 06/05/2013 | 522.89 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001435 | 06/05/2013 | 1052.47 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS 0388 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001437 | 06/05/2013 | 519.11 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS 9918, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/05/2013 | 600.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SR. LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO " FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA TUTORES, MÓDULOS TUTORIA E COMPETENCIAS BÁSICAS" DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA NAS AÇÕES DO FNDE, NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001441 | 06/05/2013 | 691.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001446 | 06/05/2013 | 836.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS 9958, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001448 | 06/05/2013 | 909.36 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS 1819, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001454 | 06/05/2013 | 784.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS 2303, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 07/05/2013 | 115.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 07/05/2013 | 620.00 | 00001614847436 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS PARA FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA O PROJETO DO AÇUDE DO SÍTIO PINHÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 07/05/2013 | 2500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SITIO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA E HOSPEDAGEM POR UM ANO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 07/05/2013 | 116.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER-DIG.RIV.DO BRASIL... | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS - KASPERSKY 2013, 03 (TRÊS) PCS. DURANTE 01(UM) ANO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 07/05/2013 | 1050.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001473 | 07/05/2013 | 2000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2013 | 158.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/05/2013 | 77.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO AO CONSELHO TITELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/05/2013 | 200.00 | 00005774280470 | FRANCISCO SALES MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2013 | 350.00 | 00004668810452 | ELIZANGELA PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA A SRª ELIZANGELA PEREIRA NOBREGA PARA TRATAMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/05/2013 | 250.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/05/2013 | 350.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 07/05/2013 | 500.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/05/2013 | 320.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2013 | 240.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA PARTICIPAÇÃO NA CONSULTORIA TÉCNICA E GERENCIAL DENTRE DAS AÇÕES DO PROJETO APIS-ARSO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS APICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2013 | 3842.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROCESSO DE Nº 037.2006.000060-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/05/2013 | 13947.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 2404), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 07/05/2013 | 600.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 08/05/2013 | 300.00 | 00009316506409 | FRANCISCO JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, NA INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR - MOTO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001477 | 08/05/2013 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 08/05/2013 | 570.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 08/05/2013 | 420.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, NA ENTRADA DA CIDADE, PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 08/05/2013 | 660.00 | 00003644571473 | OZÉLIO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO, ESCAVAÇÃO DE VALETAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNDADE DO RIACHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 08/05/2013 | 500.00 | 00004355206440 | GERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 08/05/2013 | 250.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE DE UMBURANA AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 08/05/2013 | 620.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO, ESCAVAÇÃO DE VALETAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNDADE DO RIACHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 08/05/2013 | 600.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA PÚBLICA, DE CACHOEIRA DE CIMA, ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETATIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 08/05/2013 | 490.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO CACHOEIRA DOS ALVES, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 08/05/2013 | 910.00 | 00009502953886 | EVANILDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, NA REDE DE ESGOTOS E TAPA BURACOS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 08/05/2013 | 1100.00 | 00091858780497 | VANDEBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E DE PINTURA NA CAIXA DO OLHO D'AGUA E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS, NAS SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 08/05/2013 | 570.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM, MANUTENÇÃO NO PÁTIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NA RUA DO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 08/05/2013 | 250.00 | 00018026241800 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE DE UMBURANA AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 08/05/2013 | 500.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA INSTALAÇÃO E CHUMBAMENTO DE LIXEIRAS PÚBLICAS, AFIXADAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 08/05/2013 | 360.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REDE DE ESGOTOS E TAPA BURACO NO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 08/05/2013 | 1000.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES ELÉTRICOS E BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA DE BAIXO, PINHÃO E CARRETÃO DOS ISAIAS, COMUNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 08/05/2013 | 700.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DE RUAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 08/05/2013 | 570.00 | 00028863650845 | FRANCISCO LANICIO ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO, MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO E SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALETAS COM ESTALAÇÃO DE CANOS, NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO RIACHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 08/05/2013 | 500.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001506 | 10/05/2013 | 2240.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO ÔNIBUS, POR SE ENCONTRAR NO CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001509 | 10/05/2013 | 1940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17.M814 S/C BRIDGESTONE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS 2308, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 10/05/2013 | 750.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DE DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO E PROFERIMENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE, COM O TEMA: "QUEM MUDA A CIDADE SOMOS NÓS: REFORMA URBANA JÁ", NA ETAPA MUNICIPAL, ATENDENDO DETERMINAÇÕES LEGAIS COM VISTA A REALIZARA 5ª CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 10/05/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 61-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2013 | 1305.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, HOMOLOGAÇÕES E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 10/05/2013 | 150.00 | 00002400865469 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2013 | 150.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001504 | 10/05/2013 | 7006.55 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 10/05/2013 | 130.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE FRANCINETE FRANCISCA MARTINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 10/05/2013 | 130.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE UMBELINO TRIGUEIRO BANDEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 10/05/2013 | 1645.00 | 10764413000104 | J CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 10/05/2013 | 130.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA QUE SERÁ RELIZADA EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001515 | 10/05/2013 | 1545.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 0 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE, 01 (UM) PNEU 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 10/05/2013 | 220.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA A SER REALIZADO NO PACIENTE VALDOMIRO ROQUE MARTINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 10/05/2013 | 304.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE PERCIANAS PERTENCENTES AO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AS FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDOIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2013 | 200.00 | 00009747948486 | FRANCISCA ALCINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2013 | 160.00 | 00019603736848 | FRANCISCO AIRTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2013 | 250.00 | 00006045595858 | GERALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2013 | 200.00 | 00004881377485 | JOSE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2013 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2013 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 33.058-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JUSTIFICAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS PARA O ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIO 2013, PROJETOS PARA EXECUÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FNDE E PROMOÇÃO DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA NO ASSESSORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS GERADOS, EM NOME DA PREFEITURA, JUNTO AO MINIETÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/05/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRATAR DE CONVÊNIO DE CARROS PIPAS E SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO; GIDUR, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVÊNIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/05/2013 | 150.00 | 00005745358459 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 13/05/2013 | 585.00 | 00003451144425 | EMANUEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO, NA CONFECÇÃO DE PORTA RETRATO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 13/05/2013 | 190.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES PP 6KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/05/2013 | 300.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 13/05/2013 | 325.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA LAVADOURA MABE, NA REPOSIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 13/05/2013 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ORDEM BANCÁRIA-DOC, DEBITADA NA CONTA DE Nº 14.992-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001521 | 13/05/2013 | 8234.95 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, CIMENTO, TIJOLO, CAL PARA PINTURA, TUBO PVC, TINTA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/05/2013 | 835.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0001532 | 15/05/2013 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTECIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 15/05/2013 | 1287.00 | 00005412920489 | EDICARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ESCAVAÇÃO, QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS PROXIMO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, PARA DESBLOQUEIO DE AVENIDA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/05/2013 | 255.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO , DO Nº 3547 - 1000. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/05/2013 | 30.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO.( COMPLEMENTO DO EMEPENHO DE Nº 1331). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/05/2013 | 450.00 | 00003350405436 | FRANCISCA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 1 DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPB), UMA PARCERIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, UFPE E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 17/05/2013 | 2000.00 | 00009829793478 | FRANCISCO PEDRO PAMPLONA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/05/2013 | 170.00 | 00003253342425 | ROSA DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. PR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/05/2013 | 100.00 | 00003185099460 | MARIA VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/05/2013 | 250.00 | 00005348280437 | ERIVALDA DARIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 17/05/2013 | 510.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE MATERIAS DIVERSOS, SENDO, PRATOS, TALHERES, TOALHAS E BANDEJAS, DESTINADOS A HOMENAGEM REALIZADA NO DIA DAS MÃES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001541 | 17/05/2013 | 2300.00 | 00008517971990 | POLISSOMARO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PALIO 1.0 FLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 20/05/2013 | 147.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2013 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2013 | 2894.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2013 | 26.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2013 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312013 | 0001555 | 20/05/2013 | 697.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, BLOCO DE ISOPOR, PAPEIS, FITAS, COLA BRABCA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2013 | 300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICÍPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO/PB, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001565 | 20/05/2013 | 935.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, COLA DE SILICONE, TESOURA, EVA COM GLITTER, PINCÉIS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2013 | 400.00 | 00085256455400 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SANDRA PEREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICÍPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO/PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2013 | 457.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312013 | 0001574 | 20/05/2013 | 1498.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, COLA DE SILICONE, COLA PERMANENTE, TINTAS, PINCÉIS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 20/05/2013 | 416.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA QUE SERA REALIZADO NA MENOR FRANCISCA EDILMA CIPRIANO, NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2013 | 265.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 20/05/2013 | 880.80 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SENDO: ANESTÉSICO TÓPICO, PORTA MATRIZ, ESPELHO BUCAL, ALGODÃO, ACIDO GEL E ETC., PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2013 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001567 | 20/05/2013 | 594.16 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SENDO: COMPORESSA DE GAZE, ESPELHO DENTAL, ÓLEO LUBRIFICANTE, FIOS NYLON, ACIDO GEL E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001569 | 20/05/2013 | 3800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL- JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2013 | 324.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 20/05/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001557 | 20/05/2013 | 1530.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 20/05/2013 | 428.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2013 | 2995.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, LAVANDERIA, AÇOUGUE, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382012 | 0001545 | 20/05/2013 | 1714.60 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 20/05/2013 | 600.00 | 00027988187880 | JARISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2013 | 2054.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001544 | 20/05/2013 | 6272.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, ESFEROGRAFICAS, APONTADOR DE LÁPIS, PAPEIS, LIVRO PROTOCOLO, GAMPREADORES, PASTAS E ETC., PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 20/05/2013 | 1069.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA SE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2013 | 590.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2013 | 2824.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2013 | 118.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES COM PERCURSO DE SOUSA/PB À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, DESTINADAS A SERVIDORA FRANCISCA VIEIRA BARBOSA, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001579 | 21/05/2013 | 800.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO ALEGRE PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2013 | 860.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PROMOÇAO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 23/05/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 24/05/2013 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/05/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO; ENCONTRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2013 | 137.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PETI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/05/2013 | 1947.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 24/05/2013 | 200.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIAGNOSTICOS EM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0001586 | 24/05/2013 | 1000.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2013 | 84.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 24/05/2013 | 430.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME DE OCT - TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA A SER REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA VIEIIRA DE ALMEIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2013 | 650.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 24/05/2013 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL A SER REALIZADO NA SRª DAMIANA PAULA PEREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 24/05/2013 | 678.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 24/05/2013 | 678.00 | 00007840524419 | PETRUCIO ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/05/2013 | 92.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB À SOUSA-PB, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 24/05/2013 | 678.00 | 00004405116407 | MARIA GENILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 24/05/2013 | 678.00 | 00006159932497 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 24/05/2013 | 678.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2013 | 80.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB À SOUSA-PB, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 24/05/2013 | 678.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 24/05/2013 | 678.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2013 | 1010.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001600 | 24/05/2013 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001608 | 24/05/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 24/05/2013 | 678.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO TECNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUIRTETÔNICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001622 | 24/05/2013 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001626 | 24/05/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/05/2013 | 803.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001583 | 24/05/2013 | 2635.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO: OLEO DIESEL, DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001585 | 24/05/2013 | 750.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2013 | 267.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA AGRIPINO FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001589 | 24/05/2013 | 375.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001590 | 24/05/2013 | 660.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001592 | 24/05/2013 | 375.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001593 | 24/05/2013 | 2148.40 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001596 | 24/05/2013 | 1072.50 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001597 | 24/05/2013 | 342.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 24/05/2013 | 190.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURAS DE PORTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001601 | 24/05/2013 | 252.45 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001604 | 24/05/2013 | 1222.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001609 | 24/05/2013 | 211.20 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001612 | 24/05/2013 | 594.60 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2013 | 275.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001615 | 24/05/2013 | 750.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001618 | 24/05/2013 | 611.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 24/05/2013 | 678.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO DE MÚSICA, DESTINADO À OFICINAS DA FANFARRA, JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE CURRICULAR COM AS DEMAIS DICIPLINAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001620 | 24/05/2013 | 211.20 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001621 | 24/05/2013 | 1028.90 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001625 | 24/05/2013 | 1222.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2013 | 2742.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2013 | 9571.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2013 | 4441.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2013 | 2813.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2013 | 62317.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2013 | 2712.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 95, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2013 | 4050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2013 | 7602.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2013 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2013 | 4607.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2013 | 19741.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2013 | 14720.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2013 | 5843.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2013 | 2975.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2013 | 6885.89 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/05/2013 | 4403.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃo 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/05/2013 | 979.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - APOIO CONT. - LOTAÇÃO 97 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/05/2013 | 10698.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/05/2013 | 1532.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/05/2013 | 3729.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/05/2013 | 3730.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS 2 - LOTAÇÃO 96, DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/05/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MDE), LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/05/2013 | 7721.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/05/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/05/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2013 | 7773.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2013 | 8169.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/05/2013 | 7528.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2013 | 1717.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/05/2013 | 4878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2013 | 1402.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PETI, LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PBV II, LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/05/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PROVOJEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/05/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/05/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI ORIENTADOR, LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2013 | 1868.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2013 | 950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2013 | 9509.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2013 | 9351.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2013 | 20880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2013 | 6000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2013 | 5919.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/05/2013 | 10925.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/05/2013 | 11935.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/05/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/05/2013 | 5640.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/05/2013 | 933.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2013 | 6364.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2013 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2013 | 8136.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/05/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/05/2013 | 2878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2013 | 5978.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001730 | 28/05/2013 | 700.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE PESSOAS EM TARATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL- CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL - . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001691 | 28/05/2013 | 400.00 | 00003323940423 | VALDENORA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/SEDE, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0001701 | 28/05/2013 | 300.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/CACHOEIRA DOS ALVES, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 28/05/2013 | 800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS DE TENCIOMETROS, ROTAÇAÕ DENTSCLER, NA PARTE ELÉTRICA DA CADEIRA DO GABINETE ODONTOLÓGICO, ENTRE OUTROS, NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001702 | 28/05/2013 | 1200.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001708 | 28/05/2013 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0001710 | 28/05/2013 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001718 | 28/05/2013 | 2200.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO AVANÇADO DOMO SOUSA, AMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 28/05/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001703 | 28/05/2013 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001706 | 28/05/2013 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/05/2013 | 250.00 | 00003286419443 | FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001705 | 28/05/2013 | 300.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 28/05/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001713 | 28/05/2013 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001714 | 28/05/2013 | 2000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001717 | 28/05/2013 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001722 | 28/05/2013 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 28/05/2013 | 200.00 | 00096563036449 | AURIVANIA ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001724 | 28/05/2013 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001728 | 28/05/2013 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0001692 | 28/05/2013 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 28/05/2013 | 1100.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO RIACHO DOS ALCINOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0001696 | 28/05/2013 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0001699 | 28/05/2013 | 650.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 28/05/2013 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0001712 | 28/05/2013 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0001715 | 28/05/2013 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0001716 | 28/05/2013 | 1150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001719 | 28/05/2013 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001721 | 28/05/2013 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 28/05/2013 | 500.00 | 00037440527453 | MARIA LUCIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0001729 | 28/05/2013 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001693 | 28/05/2013 | 2400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, RUSSO VELHO, UMBURANA DE BAIXO E UMBURANA DE CIMA À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001695 | 28/05/2013 | 2800.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BONFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001697 | 28/05/2013 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001704 | 28/05/2013 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001709 | 28/05/2013 | 2500.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001711 | 28/05/2013 | 1500.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001720 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001725 | 28/05/2013 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPÉIA,GENIPAPEIRO E ARARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001732 | 28/05/2013 | 1800.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 29/05/2013 | 300.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 15.831-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2013 | 1201.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2013 | 869.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2013 | 89.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2013 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2013 | 10460.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 08, 40 E 92, DESTE MUNICPIPIO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2013 | 442.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL(PRO-JOVEM) - LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2013 | 1084.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2013 | 2564.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÕES 32, 62 E 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2013 | 843.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2013 | 5765.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF´S), LOTS. 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2013 | 200.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2013 | 4678.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (15%), LOTS. 26, 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2013 | 2478.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF´S), LOTS. 73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2013 | 1338.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), LOTS. 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2013 | 3534.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (15%), LOTS. 20,21 E 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2013 | 489.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, LOT. 71 E 77, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBVII), LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL -PETI, LOT. 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 31/05/2013 | 508.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001760 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00004876025444 | MARIA ODETE VALCÁCIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/SIENA FIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001743 | 31/05/2013 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001746 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/STRADA FIRE FLEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2013 | 460.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2013 | 2567.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2013 | 4787.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0001768 | 31/05/2013 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2013 | 6240.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0356/2013. TENDO SIDO CONTEMPLADOS104 ALUNOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO, CONFORME RELAÇÃO DE FREQUENCIA E DE PAGAMENTOS EM ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2013 | 104.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2013 | 14877.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%)LOTAÇÕES 10, 11 E 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 31/05/2013 | 5475.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) LOTAÇÕES 81, 84, 85 E 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2013 | 3366.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) LOTAÇÕES 88 E 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2013 | 100.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2013 | 6049.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%)LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2013 | 1908.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA) LOTRAÇÕES - 94, 95, 96 E 97, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2013 | 668.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2013 | 212.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2013 | 4601.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) LOTAÇÕES 12 E 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2013 | 4421.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) LOTAÇÕES 15, 43, 67, 72 E 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001783 | 03/06/2013 | 2448.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ESPONJA, VASSOURA, QUEROSENE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001788 | 03/06/2013 | 2054.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ESPONJA, VASSOURA, QUEROSENE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001791 | 03/06/2013 | 510.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001793 | 03/06/2013 | 813.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. TAIS COMO: SHAMPOO, CREME DENTAL, SABONETE, FRALDAS DESCARTÁVEIS E ETC., DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001796 | 03/06/2013 | 510.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001798 | 03/06/2013 | 275.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 03/06/2013 | 560.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001801 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0001802 | 03/06/2013 | 109.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001803 | 03/06/2013 | 253.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001808 | 03/06/2013 | 181.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001813 | 03/06/2013 | 3091.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ, FARINHA, LEITE EM PÓ, MARGARINA, MACARRÃO, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001815 | 03/06/2013 | 1940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17 M714 S/C BRIDGESTONE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001817 | 03/06/2013 | 2729.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ, CREMOGEMA, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, MACARRÃO, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001821 | 03/06/2013 | 1544.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ, PROTEINA DE SOJA, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, MACARRÃO, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 03/06/2013 | 560.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001811 | 03/06/2013 | 5750.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES ELÉTRICOS E BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE SÃO DIOGO, CAIÇARA, UMBURANA, PINHÃO E CARRETÃO DOS JUVENAIS, COMUNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/06/2013 | 2938.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001789 | 03/06/2013 | 2824.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, LUSTRA MOVEIS, ACOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/06/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001794 | 03/06/2013 | 781.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA MINERAL E ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 03/06/2013 | 560.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/06/2013 | 132.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAL REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEIRTURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 03/06/2013 | 340.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UM) CURSOTRANPORTE ESCOLAR E COLETIVO AO SR. ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE, SERVIDOR PÚBLICO, COM A FINALIDADE DE CAPACITÁ-LO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001799 | 03/06/2013 | 1292.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ, FARINHA, ACHOCOLATADO, BICOITOS, LEITE EM PÓ, SUCOS, PÃO, QUEIJO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001804 | 03/06/2013 | 1981.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ, FARINHA, ACHOCOLATADO, FEIJÃO, BICOITOS, LEITE EM PÓ, SUCOS, PÃO, QUEIJO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001809 | 03/06/2013 | 1133.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, BICOITOS, LEITE EM PÓ, PÃO, QUEIJO, BEBIDA LACTEA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001814 | 03/06/2013 | 2029.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, BICOITOS, LEITE EM PÓ, PÃO, QUEIJO, BEBIDA LACTEA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 03/06/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001778 | 03/06/2013 | 3042.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 03/06/2013 | 200.00 | 00083941207415 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS E COBERTURAS DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPÉIA, DESTE MUNICÍPIO. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 03/06/2013 | 1100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDER A PACIENTE EDUARDA GEORGIANA LIRA GADELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 03/06/2013 | 3800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO, CIRURGIAS, INTERNAÇÕES CLINICA E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001787 | 03/06/2013 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001810 | 03/06/2013 | 1575.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 03/06/2013 | 100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GARGA CIL G, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001820 | 03/06/2013 | 387.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 03/06/2013 | 111.49 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, SENDO: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM E ETC., REALIZADO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 03/06/2013 | 560.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 03/06/2013 | 313.51 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO: TUBO FLEXIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT, LOCADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001779 | 03/06/2013 | 592.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: MACARRÃO, ARROZ, CAFÉ, FEIJÃO, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, ETC., DESTINADOS MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001784 | 03/06/2013 | 336.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MOVEIS, ESPONJA, QUEROSENE, CERA ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0001807 | 03/06/2013 | 100.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2478 À COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0001812 | 03/06/2013 | 298.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2309 À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0001816 | 03/06/2013 | 139.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 1098 À COMUNIDADE DO PIAO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 04/06/2013 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA A LASER, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2013 | 100.00 | 00023813318400 | SEVERINO OTACILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2013 | 250.00 | 00005959169452 | ANTONIO ANTUNES DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/06/2013 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONVITE, PREGÃO PRESENCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 04/06/2013 | 123.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 58.072-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA - EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.336-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 04/06/2013 | 254.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001833 | 05/06/2013 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 05/06/2013 | 4800.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA BW304040 (Nº DA SERIE F7491836, F7491839, F7491864, F7491858.), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 05/06/2013 | 235.00 | 00007664792428 | NAYARA SUENIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA COMO EDUCADORA FÍSICA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS IDOSOS, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312013 | 0001835 | 06/06/2013 | 874.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, COLA PERMANENTE, CANETAS BÁSICAS, TINTAS, PINCÉIS, PLACA DE EVA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 06/06/2013 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE EXAME DE COLONOSCOPIA, QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 06/06/2013 | 540.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE POMPEIA, DESTE MUNICÍPIO. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 06/06/2013 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ AGUINALDO MAIA DE JESUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001849 | 06/06/2013 | 302.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, SENDO, ALMOFADA ASUPER RADEX, CLIPS GALVANIZADOS, RESMA DE PAPEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/06/2013 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA VISITAR A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 06/06/2013 | 700.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DE RUAS, COLOCAÇÃO DE PIÇARRA NA ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A COMUNIDADE DE UMBURANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001842 | 06/06/2013 | 700.00 | 00009502953886 | EVANILDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, POR EMPREITADA, PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS E CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 06/06/2013 | 630.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE IMOVEL PÚBLICO E CONSERTO NO CALÇAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 06/06/2013 | 600.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETATIA DE OBRAS E COLOCAÇÃO DE PIÇARRA NA ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A COMUNIDADE DE UMBURANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 06/06/2013 | 660.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO, ESCAVAÇÃO DE VALETAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNDADE DE CARRETÃO DOS JUVENAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 06/06/2013 | 600.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0001850 | 06/06/2013 | 540.00 | 00028863650845 | FRANCISCO LANICIO ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO E COLOCAÇÃO DE PIÇARRA NA ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 06/06/2013 | 630.00 | 00067530257404 | JOAQUIM MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO CEMITÉRIO E RUAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 06/06/2013 | 630.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE, COLOCAÇÃO DE PIÇARRA NA ESTRADA QUE LIGA CAMPO ALEGRE AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001839 | 06/06/2013 | 283.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 06/06/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001837 | 06/06/2013 | 1410.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, ALCOOL, ARQUIVO MORTO, LIVRO PROTOCOLO, RESMA DE PAPEL E ETC., PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001851 | 06/06/2013 | 667.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, ESFEROGRAFICAS, ARQUIVO MORTO, PAPEIS, FITAS ADESIVAS, COLA DE ISOPOR, MARCADOR E ETC., PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001853 | 06/06/2013 | 1187.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, APONTADOR PARA QUADRO, CARTOLINAS, LIVRO PROTOCOLO, PAPEIS, PINCEIS E ETC., PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 07/06/2013 | 530.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ALUNOS E PROFESSORE DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001857 | 07/06/2013 | 3377.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 07/06/2013 | 200.00 | 16481267000188 | BR SERVICOS DE MECANICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 07/06/2013 | 300.00 | 00004355206440 | GERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE COLOCAÇÃO DE PIÇARRA, NA ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A COMUNIDADE DE UMBURANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 07/06/2013 | 2500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR, SENDO: RETIRADA E EMBUCHAMENTO DO BUDOSO, EXTRAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PARAFUSOS DO CARTER DA BASE DO MOTOR E REGULAGEM COMPLETA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 07/06/2013 | 700.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2013 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001862 | 10/06/2013 | 225.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, TROCA DAS CORREIAS E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES E SISTEMA D'AGUA, EM VEICULO AMBULÂNCIA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001864 | 10/06/2013 | 980.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DIANTEIRA, PIVO DE SUSPENÇÃO, AMORTECEDOR, SILICONE PRETO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001866 | 10/06/2013 | 540.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, EM VEICULO AMBULÂNCIA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 10/06/2013 | 2100.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS DESENVOLVIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0001886 | 10/06/2013 | 212.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001887 | 10/06/2013 | 205.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR, DESCARBONIZANTE, SILICONE, CORREIA POLI V E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2013 | 200.00 | 00008820271400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2013 | 200.00 | 00007618963410 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/06/2013 | 1160.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIA, POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DE MORADORES CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2013 | 150.00 | 00020708742491 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 10/06/2013 | 374.10 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) TRANSLADOS, SOUSA-PB A VIEIROPOLIS-PB, POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DE MORADORES CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2013 | 200.00 | 00004881377485 | JOSE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2013 | 250.00 | 00005120413420 | FRANCISCO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0001880 | 10/06/2013 | 74.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001881 | 10/06/2013 | 291.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2013 | 250.00 | 00006845943400 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0001883 | 10/06/2013 | 197.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001884 | 10/06/2013 | 135.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, SENDO: TROCA DAS PASTILHAS E SAPATA DE FREIO E CABO DE EMBREAGEM, NO VEICULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2013 | 250.00 | 00006130604408 | LUIZ MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 10/06/2013 | 490.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, COLOCAÇÃO DE PIÇARRA, NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE A VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 10/06/2013 | 250.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO 54375720425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 10/06/2013 | 1620.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL, SENDO: 03 (TRÊS) TROMPETE MICHAEL C/ ESTOJO LAQUEADO SIB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 10/06/2013 | 380.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: ESTEIRA 30 FIOS, BAQUETAS E PELES, DETINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DA FANFARRA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/06/2013 | 2189.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, EXTRATO DE CONTRATO, TERMO DE RATIFICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 12/06/2013 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, CIRURGIA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ABRANTES SARMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 12/06/2013 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE A SER REALIZADA NO PACIENTE JOÃO PAULO ABRANTES DA COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 12/06/2013 | 200.00 | 00049896849404 | DR. MAURILIO ONOFRE DEININGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA E ECO QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE RITA MARIA DE OLIVEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 12/06/2013 | 700.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIAGNOSTICOS EM EXAMES MÉDICOSIMUNOHISTOQUÍMICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 14/06/2013 | 1000.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS A SAÚDE, NO SISTEMA SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 14/06/2013 | 130.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA QUE SERÁ RELIZADA NA PACIENTE LUCIVÂNIA MOREIRA DE SOUSA LACERDA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/06/2013 | 400.00 | 00085256455400 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SANDRA PEREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO/PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/06/2013 | 300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0001901 | 14/06/2013 | 650.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DE DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 14/06/2013 | 800.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, MANUAIS E DE LANTERNAGENS, CONSERTO DE SUSPENSÃO TRASEIRA, DE PORTA DO VEÍCULO , REGULAGEM DE FAROL, CONSERTO DE SINALEIRA, DETINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 14/06/2013 | 1000.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 14/06/2013 | 1090.00 | 08995631004863 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LAVADORA TURBILHÃO 5KG, DESTINADAS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001902 | 17/06/2013 | 5091.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001908 | 17/06/2013 | 540.23 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - STRADA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0001911 | 17/06/2013 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001913 | 17/06/2013 | 1062.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAMIONETE D-20, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001916 | 17/06/2013 | 2398.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAÇAMBA DE LIXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0001909 | 17/06/2013 | 177.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO , DO Nº 3547 - 1000. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001910 | 17/06/2013 | 510.99 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 15.831-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001906 | 17/06/2013 | 822.63 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESNVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 17/06/2013 | 130.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE MARIA AGUAIANY MAIA ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 17/06/2013 | 4250.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CIRURGICA DE URGENCIA DA PACIENTE ORISTER ANTUNES VIEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 17/06/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: 01 (UM) RX DE TORAX A SER REALIZADO NA SRª MARIA AGUIANY MAIA ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 17/06/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARTINS LOURENÇO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001917 | 17/06/2013 | 4700.26 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, AMBULÂNCIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001919 | 17/06/2013 | 960.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, UNO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001921 | 17/06/2013 | 1846.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001918 | 17/06/2013 | 2300.00 | 00008517971990 | POLISSOMARO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PALIO 1.0 FLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 17/06/2013 | 4300.00 | 12724514000179 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS, EM PRAÇA PÚBLICA NO " I VIEIROFORRO", COM ANIMAÇÃO DAS BANDAS SERTÃO VEREDAS E DANADO DE BOM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0001904 | 17/06/2013 | 2802.35 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001920 | 17/06/2013 | 2000.00 | 00002884669426 | JUCIANO SILVESTRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/06/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/06/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/06/2013 | 3350.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/06/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/06/2013 | 6845.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/06/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/06/2013 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/06/2013 | 8136.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/06/2013 | 2878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/06/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/06/2013 | 5978.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2013 | 1861.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2013 | 2378.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2013 | 9318.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2013 | 3756.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/06/2013 | 20880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2013 | 11764.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2013 | 9143.05 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2013 | 6440.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2013 | 5600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2013 | 950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2013 | 10178.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/06/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/06/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI ORIENTADOR, LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/06/2013 | 1402.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PETI, LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/06/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/06/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PROVOJEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/06/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PBV II, LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/06/2013 | 4878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/06/2013 | 2087.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2013 | 8143.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/06/2013 | 7528.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2013 | 6966.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/06/2013 | 62346.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/06/2013 | 3729.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/06/2013 | 18854.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/06/2013 | 2742.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/06/2013 | 2455.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/06/2013 | 3734.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2013 | 8593.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/06/2013 | 4050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2013 | 2350.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MDE), LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/06/2013 | 4337.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃo 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/06/2013 | 7218.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/06/2013 | 7633.23 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/06/2013 | 5843.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/06/2013 | 4441.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/06/2013 | 11018.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2013 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/06/2013 | 13548.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/06/2013 | 2813.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2013 | 1532.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2013 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2013 | 2712.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 95, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2013 | 3730.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS 2 - LOTAÇÃO 96, DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2013 | 979.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - APOIO CONT. - LOTAÇÃO 97 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2013 | 6348.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001987 | 19/06/2013 | 405.10 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001988 | 19/06/2013 | 375.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001989 | 19/06/2013 | 375.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001990 | 19/06/2013 | 125.30 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001991 | 19/06/2013 | 421.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001992 | 19/06/2013 | 210.21 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001993 | 19/06/2013 | 396.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001994 | 19/06/2013 | 210.54 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001995 | 19/06/2013 | 151.47 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001996 | 19/06/2013 | 1618.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001997 | 19/06/2013 | 480.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001998 | 19/06/2013 | 480.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001999 | 19/06/2013 | 375.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002000 | 19/06/2013 | 390.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002001 | 19/06/2013 | 609.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 19/06/2013 | 678.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO DE MÚSICA, DESTINADO À OFICINAS DA FANFARRA, JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS EM INTERDISCIPLINARIEDADE CURRICULAR COM AS DEMAIS DICIPLINAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0002018 | 19/06/2013 | 1967.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOBOMBA 4BPS1I-12 0,75HP 220V MONOFÁSICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0002019 | 19/06/2013 | 833.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 19/06/2013 | 678.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO TECNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUIRTETÔNICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002011 | 19/06/2013 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 19/06/2013 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002015 | 19/06/2013 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 19/06/2013 | 678.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 19/06/2013 | 678.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 19/06/2013 | 678.00 | 00006159932497 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 19/06/2013 | 678.00 | 00007840524419 | PETRUCIO ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 19/06/2013 | 678.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 19/06/2013 | 678.00 | 00004405116407 | MARIA GENILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 19/06/2013 | 678.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002017 | 19/06/2013 | 500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, SENDO: FOLDEN INFORMATIVO SOBRE TRABALHO INFANTIL, ADESIVOS, CARIMBOS E ENVELOPES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2013 | 150.00 | 00010806484454 | LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002016 | 19/06/2013 | 2910.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, SENDO:, BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, FICHAS DIVERSAS, FOLHAS TESTE DO PEZINHO, CARTÕES DE GESTANTE, BLOCOS DIVERSOS, CARIMBOS E ENVELOPES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002020 | 19/06/2013 | 291.89 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002010 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/06/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA VISITAR A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, TRATAR DE REPASSE CONVÊNIO CARRO PIPA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E VISITAR GIDUR/CEF, PACTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/06/2013 | 1947.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002027 | 20/06/2013 | 65.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI SEDE E SÍTIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2013 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002032 | 20/06/2013 | 12.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002033 | 20/06/2013 | 374.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002035 | 20/06/2013 | 355.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002026 | 20/06/2013 | 12.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002028 | 20/06/2013 | 500.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002029 | 20/06/2013 | 4829.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, LAVANDERIA, AÇOUGUE, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002034 | 20/06/2013 | 2273.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002030 | 20/06/2013 | 2911.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002031 | 20/06/2013 | 596.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002040 | 21/06/2013 | 1531.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, CIMENTO, CAL BORRA / SIRI SOCAL, PIA COZINHA E CABOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 21/06/2013 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002039 | 21/06/2013 | 1530.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 21/06/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002041 | 21/06/2013 | 1000.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 21/06/2013 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 21/06/2013 | 660.00 | 10764413000104 | J CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2013 | 2894.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. DEBITO NA CONTA Nº 15.831-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002046 | 24/06/2013 | 346.96 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 24/06/2013 | 350.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, COM CONTRASTE QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA CASIMIRO VIEIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 24/06/2013 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: 01 (UMA) MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, A SER REALIZADO NA SRª JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 24/06/2013 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, A SER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE FELINTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 24/06/2013 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: 01 (UMA) RESSONACIA MAGNÉTICA DE CRANIO A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA CASIMIRO VIEIRA DE PAULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/06/2013 | 163.32 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA-PB À JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/06/2013 | 200.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/06/2013 | 200.00 | 00003286097497 | ELIANE ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/06/2013 | 200.00 | 00007756462459 | MARIA JUBERLANDIA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 24/06/2013 | 698.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS LITS DOS GRUPOS OPERACIONAIS DE GESTANTES DO PAIF, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 24/06/2013 | 317.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES JUNINOS, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 24/06/2013 | 713.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS, ONDE SÃO ATENDIDAS AS FAMÍLIAS EM ESPECIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002055 | 24/06/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002058 | 25/06/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002077 | 25/06/2013 | 867.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA MINERAL E ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002078 | 25/06/2013 | 3449.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, QUEROSENE, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 25/06/2013 | 1500.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA DO DEPÓSITO JUDICIÁRIO - JOSÉ AMÉRICO/PB, AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 25/06/2013 | 514.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002066 | 25/06/2013 | 2665.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ, AMIDO DE MILHO, MUCILON, LEITE EM PÓ, MARGARINA, MACARRÃO, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002067 | 25/06/2013 | 2987.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ, CAFÉ, ACUÇAR, ACHOCOLATADO, PROTEINA DE SOJA, LEITE EM PÓ, MARGARINA, MACARRÃO, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002068 | 25/06/2013 | 1603.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ, CAFÉ, ACUÇAR, ACHOCOLATADO, FARINHA LACTEA, LEITE EM PÓ, MARGARINA, MACARRÃO, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002069 | 25/06/2013 | 181.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002070 | 25/06/2013 | 253.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002071 | 25/06/2013 | 290.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002072 | 25/06/2013 | 826.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. TAIS COMO: SHAMPOO, CREME DENTAL, SABONETE, FRALDAS DESCARTÁVEIS E ETC., DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002073 | 25/06/2013 | 2025.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002074 | 25/06/2013 | 2556.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002059 | 25/06/2013 | 1547.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, BICOITOS, LEITE EM PÓ, PÃO, QUEIJO, BEBIDA LACTEA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI EM EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002060 | 25/06/2013 | 2094.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, BICOITOS, LEITE EM PÓ, PÃO, QUEIJO, BEBIDA LACTEA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002061 | 25/06/2013 | 1248.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, BICOITOS, LEITE EM PÓ, PÃO, QUEIJO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PBV II, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, IDOSOS E CRIANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002062 | 25/06/2013 | 1196.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACUÇAR, CAFÉ, ACHOCOLATADO, BICOITOS, LEITE EM PÓ, PÃO, QUEIJO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, EM PASSEIO AO VALE DOS DINOSSAUROS SOUSA-PB. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002063 | 25/06/2013 | 1000.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACUÇAR, CAFÉ, ACHOCOLATADO, BICOITOS, LEITE EM PÓ, PÃO, QUEIJO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, EM PASSEIO AO VALE DOS DINOSSAUROS SOUSA-PB. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/06/2013 | 200.00 | 00001711586447 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002064 | 25/06/2013 | 370.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: CAFÉ, ACÚÇAR, ÁGUA MINERAL E ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002065 | 25/06/2013 | 2626.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: SABONETE, ESPONJA, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002081 | 25/06/2013 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002075 | 25/06/2013 | 124.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: SACO PARA LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MOVEIS, ESPONJA, QUEROSENE, CERA ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002076 | 25/06/2013 | 229.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÚÇAR, ARROZ, ÓLEO DE SOJA, FEIJÃO, MACARRÃO, BISCOITO ETC., DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002106 | 26/06/2013 | 700.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE PESSOAS EM TARATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL- CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL -. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, MO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002111 | 26/06/2013 | 400.00 | 00003323940423 | VALDENORA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/SEDE, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002118 | 26/06/2013 | 300.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/CACHOEIRA DOS ALVES, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0002099 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002100 | 26/06/2013 | 2200.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO AVANÇADO COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002101 | 26/06/2013 | 3800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL- JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002112 | 26/06/2013 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002122 | 26/06/2013 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002107 | 26/06/2013 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002124 | 26/06/2013 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002084 | 26/06/2013 | 1500.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002085 | 26/06/2013 | 1800.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002090 | 26/06/2013 | 3000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO AO CAMPO ALEGRE (MANHÃ), PERCURSO DO SITIO VARZEA DE CARNAÚBA AO CAMPO DA POMPÉIA PARA ACESSO AO ÔNIBUS(TARDE).. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002091 | 26/06/2013 | 1500.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/ CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNIÍIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002092 | 26/06/2013 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002093 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002094 | 26/06/2013 | 800.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO ALEGRE PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002095 | 26/06/2013 | 2400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, RUSSO VELHO, UMBURANA DE BAIXO E UMBURANA DE CIMA À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002096 | 26/06/2013 | 2500.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002097 | 26/06/2013 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPÉIA,GENIPAPEIRO E ARARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002098 | 26/06/2013 | 800.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO ALEGRE PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.(REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002102 | 26/06/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BONFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002104 | 26/06/2013 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002087 | 26/06/2013 | 2000.00 | 00004876025444 | MARIA ODETE VALCÁCIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/SIENA FIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002103 | 26/06/2013 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002105 | 26/06/2013 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002108 | 26/06/2013 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002117 | 26/06/2013 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002119 | 26/06/2013 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 26/06/2013 | 200.00 | 00096563036449 | AURIVANIA ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002129 | 26/06/2013 | 300.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002086 | 26/06/2013 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002088 | 26/06/2013 | 1800.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/STRADA FIRE FLEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002089 | 26/06/2013 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002109 | 26/06/2013 | 650.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0002110 | 26/06/2013 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002113 | 26/06/2013 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0002114 | 26/06/2013 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0002115 | 26/06/2013 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0002116 | 26/06/2013 | 1150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162013 | 0002120 | 26/06/2013 | 1100.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 26/06/2013 | 300.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 26/06/2013 | 500.00 | 00037440527453 | MARIA LUCIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 26/06/2013 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0002127 | 26/06/2013 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0002128 | 26/06/2013 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002130 | 26/06/2013 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2013 | 4787.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/06/2013 | 2226.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/06/2013 | 460.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/06/2013 | 14886.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) LOTAÇÕES - 10, 11, E 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2013 | 6006.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) LOTAÇÕES - 79, 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2013 | 4540.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) LOTAÇÕES - 12 E 13. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2013 | 5390.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) LOTAÇÕES - 81, 84, 85 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/06/2013 | 4192.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) LOTAÇÕES - 15, 43, 67, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/06/2013 | 3366.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) LOTAÇÕES - 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/06/2013 | 1908.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA) LOTAÇÕES - 94, 95, 96 E 97. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/06/2013 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/06/2013 | 212.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/06/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/06/2013 | 489.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/06/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II), LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/06/2013 | 3491.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS.20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/06/2013 | 4676.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS.26, 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/06/2013 | 1860.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), LOTS. 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/06/2013 | 5765.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), LOTS. 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/06/2013 | 2419.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(A.C.S.), LOTS. 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/06/2013 | 348.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/06/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2013 | 2564.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOTAÇÕES 32, 62 E 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/06/2013 | 442.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL(PROJOVEM)- LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/06/2013 | 47.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/06/2013 | 1084.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2013 | 843.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/06/2013 | 728.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/06/2013 | 10460.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 08, 40 E 92, DESTE MUNICPIPIO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/06/2013 | 869.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, MO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2013 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, MO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002176 | 28/06/2013 | 48.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PETI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002164 | 28/06/2013 | 6041.66 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/06/2013 | 860.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PROMOÇAO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002172 | 28/06/2013 | 135.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002173 | 28/06/2013 | 180.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002174 | 28/06/2013 | 46.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002165 | 28/06/2013 | 750.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002166 | 28/06/2013 | 405.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002167 | 28/06/2013 | 375.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002175 | 28/06/2013 | 543.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002163 | 28/06/2013 | 4000.10 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, CIMENTO, CAL BORRA / SIRI REBOCAL, MASSA CORRIDA E TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002171 | 28/06/2013 | 847.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422013 | 0002190 | 01/07/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 01/07/2013 | 161.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000172013 | 0002207 | 01/07/2013 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/07/2013 | 470.00 | 00016123425404 | JOSE ARIMATEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VINTE CARRADAS DE AREIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002177 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. (REFERENTE A ABRIL/2013). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002178 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002179 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO AO CAMPO ALEGRE (MANHÃ), PERCURSO DO SITIO VARZEA DE CARNAÚBA AO CAMPO DA POMPÉIA PARA ACESSO AO ÔNIBUS. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002180 | 01/07/2013 | 800.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO ALEGRE PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.(REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002181 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/ CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNIÍIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002182 | 01/07/2013 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPÉIA,GENIPAPEIRO E ARARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002183 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, RUSSO VELHO, UMBURANA DE BAIXO E UMBURANA DE CIMA À SEDE DO MUNICÍPIO. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002184 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002185 | 01/07/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BOMFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002186 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/ CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNIÍIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002187 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO AO CAMPO ALEGRE (MANHÃ), PERCURSO DO SITIO VARZEA DE CARNAÚBA AO CAMPO DA POMPÉIA PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002194 | 01/07/2013 | 117.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002202 | 01/07/2013 | 777.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004202183860 | FRANCISCO SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2013 | 250.00 | 00027650642453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002536210464 | MARIA DE FATIMA ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/07/2013 | 190.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COROA FUNERÁRIA PARA HOMENAGEAR A SRA. MARIA FRANCISCA DE JESUS, MORADORA DO SÍTIO CACHOEIRA. HOMENAGEM PRESTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002204 | 01/07/2013 | 174.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG VAZIO E 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS, ONDE SÃO DESENVOLVIDOS OS PROGRAMAS SOCIAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422012 | 0002199 | 01/07/2013 | 400.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINÁRIO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 01/07/2013 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, NA PACIENTE CHIMENE GOMES DE ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 01/07/2013 | 220.00 | 10764413000104 | J CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 01/07/2013 | 702.00 | 00058910417404 | FRANCISCO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 01/07/2013 | 270.00 | 11824145000123 | GRUPO JUNINO QUADRILHA FAZENDA BRASIL CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS, DESTINADAS A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002191 | 01/07/2013 | 159.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 1098 À COMUNIDADE DO PIAO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002192 | 01/07/2013 | 268.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2478 À COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002193 | 01/07/2013 | 325.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2309 À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 02/07/2013 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 02/07/2013 | 626.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS DE REFLETOR, GABINETE ODONTOLÓGICO ENTRE OUTROS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE, CACHOEIRA E CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00001864545461 | DR. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE A 01(UMA) CIRURGIA DE CATARATA, A SER REALIZADA NO SR. FRANCISCO JUVENAL DUARTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 02/07/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: 01 RX DA COLUNA DORSAL E UM RX DA COLUNA LOMBAR, A SER REALIZADA NA PACIENTE CLEONILDA FELINTO DOMINGOS CRUZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 02/07/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA ULTRASONOGRAFIA A SER REALIZADA NA PACIENTE JARCENIA GUEDES LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002216 | 02/07/2013 | 450.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 02/07/2013 | 1802.25 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLINICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 02/07/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO ANTUNES PINHEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | CONSTRUÇAO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0002222 | 02/07/2013 | 20000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE, PARA A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, DE LAZER E MODOS DE VIDA SAUDÁVEL AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00402013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | CONSTRUÇAO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0002223 | 02/07/2013 | 3719.33 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE, PARA A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, DE LAZER E MODOS DE VIDA SAUDÁVEL AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00402013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 02/07/2013 | 580.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE JOSE SENA DE MEDEIROS, MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 02/07/2013 | 1394.90 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) TRANSLADO, JOÃO PESSOA/PB A SOUSA-PB, POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DE JOSE SENA DE MEDEIROR, MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002221 | 02/07/2013 | 252.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A COMPOR O LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PAIF, DURANTE ENCONTROS COM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMÍLIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002215 | 02/07/2013 | 2675.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 LD35 16H PIRELLI, 01 CÂMARA DE AR 1.000-20 TC 1311 RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 7.336-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002210 | 02/07/2013 | 2000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 05/07/2013 | 350.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO EFETUADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 05/07/2013 | 940.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES ELÉTRICOS E BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA DE BAIXO, RIACHO, CAMPO ALEGRE E CARRETÃO DOS ISAIAS, COMUNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/07/2013 | 668.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/07/2013 | 104.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 05/07/2013 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA PACIENTE MARIA RAIMUNDA DE JESUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 05/07/2013 | 360.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL E UMA DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE SOUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 05/07/2013 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE EXAME USG -DOPLLER VENOSO ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA ALVES GADELHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/07/2013 | 200.00 | 00005084434400 | FRANCISCA DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/07/2013 | 1947.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/07/2013 | 1947.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002231 | 08/07/2013 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002237 | 10/07/2013 | 7800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 18000 - YANG, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA FNAS/IGDBF (ESPAÇO FÍSICO DO CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002239 | 10/07/2013 | 131.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002240 | 10/07/2013 | 73.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002238 | 10/07/2013 | 244.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/07/2013 | 150.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ALVES TRIGUEIRO, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002244 | 12/07/2013 | 4201.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: SABONETE, ESPONJA, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E SEDE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 12/07/2013 | 445.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REBOCO DA PARTE INFERIOR DAS PAREDES DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 12/07/2013 | 200.00 | 00044196490468 | ANA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0002250 | 12/07/2013 | 1021.31 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, SENDO, ARQUIVO FÁCIL, ARQUIVO MORTO, ALMOFADA P CARIMBO, PASTAS, CLIPS GALVANIZADOS, CANETAS ESF. CRITAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002249 | 12/07/2013 | 365.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, ENVELOPE DIPLOMATA, FITAS DE CETIM, MASA INFANTIL, POLTONAS E ETC., DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA BRINQUEDOTECA, PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312013 | 0002251 | 12/07/2013 | 274.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, COLA DE SILICONE, ELÁSTICO, FITAS DE CETIM, FITA DEC. POLIESTER, PAPEL COPY, TNT E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/07/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA VISITAR A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, COMA FINALIDADE DE TRATAR DO PACTO SOCIAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CARROS PIPA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 12/07/2013 | 480.00 | 00010517258870 | FRANCISCO LUCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À SOUSA/PB, VICE VERSA, VIEIROPOLIS/PB À BONITO DE SANTA FÉ/PB E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADES SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 12/07/2013 | 500.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA PREFEITURA, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À SOUSA/PB E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0002248 | 12/07/2013 | 645.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: RESMA DE PAPEL, CLIPS GALVANIZADOS, GRAMPOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002247 | 12/07/2013 | 2307.07 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, COLA DE SILICONE, PAINEIS, PLACA DE EVA, BALHÕES, PAPEIS DIVERSOS E ETC., PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002261 | 15/07/2013 | 17096.36 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 15/07/2013 | 850.00 | 00006736501466 | VALMIR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESSALINIZADORES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE UMBURANA E CACHOEIRA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002270 | 15/07/2013 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002272 | 15/07/2013 | 18201.60 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM, ROÇOS MANUAL, TAPA BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/07/2013 | 200.00 | 00008469887475 | MARIA DOS REMEDIOS RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/07/2013 | 200.00 | 00032358577880 | LUSINETE DARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 15/07/2013 | 900.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS FAMÍLIAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 15/07/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA PUNÇÃO DE NODULOS DA TIREOIDE NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS PODEUS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 15/07/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA PUNÇÃO DE NODULOS DA TIREOIDE NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002256 | 15/07/2013 | 582.62 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 15/07/2013 | 2360.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 15/07/2013 | 2299.46 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLINICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | CONSTRUÇAO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0002260 | 15/07/2013 | 31430.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE, PARA A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, DE LAZER E MODOS DE VIDA SAUDÁVEL AOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00402013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 15/07/2013 | 600.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE MARCIO JUNIOR DE ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/07/2013 | 300.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002265 | 15/07/2013 | 1797.79 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SENDO: COMPORESSA DE GAZE, ALGODÃO, AGULHA GENGIVAL, LUVAS, MÁSCARAS E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 15/07/2013 | 2500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE A 01 (UMA) CIRURGIA DE CATARATA, A SER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 15/07/2013 | 200.00 | 00067457886400 | DR. ALEXANDRE BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA, QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA EDILMA CIPRIANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 17/07/2013 | 900.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, MANUAIS E DE LANTERNAGENS, CONSERTO DE SINALEIRA DA AMBULANCIA COURRIER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 17/07/2013 | 2100.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | Aquisição de Equip. e Mat. Permanent. p Unidade Básica Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0002282 | 17/07/2013 | 26600.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, MODELO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, CHASSI 9BD115844AD6856925, COR BRANCO, RENAVAN 102632. DESTINADOS A ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA VISITA DOMICILIAR AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 17/07/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/07/2013 | 100.00 | 00004249391426 | MANUEL FRANCISCO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/07/2013 | 2076.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 17/07/2013 | 170.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000172013 | 0002273 | 17/07/2013 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002283 | 17/07/2013 | 215.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO , DO Nº 3547 - 1000. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 17/07/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002284 | 18/07/2013 | 2300.00 | 00008517971990 | POLISSOMARO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PALIO 1.0 FLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002285 | 18/07/2013 | 2000.00 | 00002884669426 | JUCIANO SILVESTRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002298 | 19/07/2013 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI SEDE E SÍTIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 19/07/2013 | 370.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/07/2013 | 250.00 | 00006295891438 | REGINALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/07/2013 | 200.00 | 00005774530418 | SAMARA PORDEUS DE O. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002297 | 19/07/2013 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002299 | 19/07/2013 | 322.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 19/07/2013 | 115.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO EM UM BEBEDOURO VENANCIO NA REPOSIÇÃO DE UM MICRO 1/4, PROTETOR E MANUTENÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/07/2013 | 250.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/07/2013 | 200.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 19/07/2013 | 530.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 19/07/2013 | 220.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA YASMIM DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002303 | 19/07/2013 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002304 | 19/07/2013 | 311.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002306 | 19/07/2013 | 305.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/07/2013 | 319.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OFC-1546, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/07/2013 | 418.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OFZ - 7797, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/07/2013 | 361.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OFC - 1316, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0002291 | 19/07/2013 | 5148.50 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BERÇOS E 05 (CINCO) ROUPEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002301 | 19/07/2013 | 2358.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002302 | 19/07/2013 | 462.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 19/07/2013 | 290.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/07/2013 | 160.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAL, SENDO: 03 (TRÊS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, DAS MATRÍCULAS 2/AD, 7131, FLS.161 - 2/AD, 7132, FLS. 164 E 2/AI, 7896, FLS, 78. DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002300 | 19/07/2013 | 4188.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, LAVANDERIA, AÇOUGUE, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 19/07/2013 | 700.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, DE VIEIROPOLIS/PB À SOUSA/PB NA CONDUÇÃO DE MOTORES BOMBA PARA O CONSERTO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002305 | 19/07/2013 | 2357.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002323 | 22/07/2013 | 2352.85 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAÇAMBA DE LIXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002324 | 22/07/2013 | 1020.95 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR -CAMIONETE D-20, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002326 | 22/07/2013 | 670.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - STRADA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002325 | 22/07/2013 | 602.31 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/07/2013 | 150.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01UMA) DIÁRIA AO SR. LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E MAIS CULTURA NO ESTADO DA PARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/07/2013 | 150.00 | 00042507170468 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01UMA) DIÁRIA AO SRA.MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E MAIS CULTURA NO ESTADO DA PARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002315 | 22/07/2013 | 1158.23 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002316 | 22/07/2013 | 1977.61 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES TIPO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002317 | 22/07/2013 | 2511.49 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES TIPO MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002327 | 22/07/2013 | 836.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002320 | 22/07/2013 | 1060.29 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002321 | 22/07/2013 | 1502.96 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002322 | 22/07/2013 | 4950.06 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002319 | 22/07/2013 | 905.25 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESNVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002328 | 22/07/2013 | 850.36 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002318 | 22/07/2013 | 3020.61 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/07/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/07/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/07/2013 | 4200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/07/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/07/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/07/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/07/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/07/2013 | 7035.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/07/2013 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/07/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/07/2013 | 8475.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/07/2013 | 2878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/07/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/07/2013 | 5978.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/07/2013 | 4746.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/07/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI ORIENTADOR, LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/07/2013 | 1402.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PETI, LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/07/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PROVOJEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/07/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PBV II, LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/07/2013 | 2062.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/07/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/07/2013 | 1925.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/07/2013 | 2378.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/07/2013 | 9992.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/07/2013 | 3756.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/07/2013 | 20880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/07/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/07/2013 | 12576.41 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/07/2013 | 10496.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/07/2013 | 5640.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/07/2013 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2013 | 1741.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2013 | 11811.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/07/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/07/2013 | 61655.05 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/07/2013 | 5072.03 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/07/2013 | 19450.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/07/2013 | 2742.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/07/2013 | 1865.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/07/2013 | 4050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/07/2013 | 2373.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MDE), LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/07/2013 | 3734.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/07/2013 | 9628.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/07/2013 | 4707.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃo 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/07/2013 | 7666.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/07/2013 | 8169.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/07/2013 | 10956.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/07/2013 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/07/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/07/2013 | 12805.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/07/2013 | 2813.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/07/2013 | 1532.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/07/2013 | 5843.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/07/2013 | 5181.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/07/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/07/2013 | 8208.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/07/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/07/2013 | 979.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - APOIO CONT. - LOTAÇÃO 97 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/07/2013 | 4531.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS 2 - LOTAÇÃO 96, DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/07/2013 | 2712.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 95, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/07/2013 | 4878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/07/2013 | 1717.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/07/2013 | 9047.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/07/2013 | 7528.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/07/2013 | 6514.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002401 | 24/07/2013 | 1530.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002402 | 24/07/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002403 | 24/07/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 24/07/2013 | 3300.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES DE MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS EM CARAVANA DA SAÚDE, REALIZADA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 24/07/2013 | 1635.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM ESPECIALIDADES BÁSICAS, NO ATENDIMENTO DE TRINTA E CINCO PACIENTES, NA CARAVANA DA SAÚDE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 24/07/2013 | 1040.00 | 00075058642468 | GERALDO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM ESPECIALIDADES BÁSICAS, NO ATENDIMENTO DE VINTE E CINCO PACIENTES, NA CARAVANA DA SAÚDE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 24/07/2013 | 894.90 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: AGULHA DE MÃO, AGULHA DE MÁQUINA, BOTÕES, FITA DE CETIM, TOLHA BANHO, FRALDA E ETC., DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA AS GESTANTES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 24/07/2013 | 1000.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO E PROFERIMENTO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM TEMA ¨ A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUS¨, ATENDENDO DETERMINAÇÕES LEGAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182013 | 0002408 | 25/07/2013 | 35000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL, NO DIA 29/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA, NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/07/2013 | 200.00 | 00005774280470 | FRANCISCO SALES MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 25/07/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/07/2013 | 860.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PROMOÇAO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 25/07/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 25/07/2013 | 800.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NO DIA 29/07/2013, EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 25/07/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 58.072-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 25/07/2013 | 2000.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DE QUADRA PARA EVENTOS FETIVOS EM PRAÇA PÚBLICA AO LADO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. DESTINADA A POPULAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 6 ª, VII, ¨D¨, C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002413 | 25/07/2013 | 1050.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002414 | 25/07/2013 | 1050.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002415 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002416 | 25/07/2013 | 284.60 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002417 | 25/07/2013 | 628.10 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002418 | 25/07/2013 | 284.60 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002419 | 25/07/2013 | 500.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002420 | 25/07/2013 | 500.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002421 | 25/07/2013 | 780.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002422 | 25/07/2013 | 786.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002423 | 25/07/2013 | 900.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002424 | 25/07/2013 | 871.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002425 | 25/07/2013 | 710.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002426 | 26/07/2013 | 710.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002427 | 26/07/2013 | 660.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002428 | 26/07/2013 | 439.56 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002429 | 26/07/2013 | 439.89 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002430 | 26/07/2013 | 252.45 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002440 | 26/07/2013 | 512.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002450 | 26/07/2013 | 1500.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002451 | 26/07/2013 | 1800.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002457 | 26/07/2013 | 1500.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:BARRO VERMELHO, PARA O CAMPO ALEGRE P/ ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002458 | 26/07/2013 | 3000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO AO CAMPO ALEGRE (MANHÃ) E NO TURNO DA TARDE PERCURSO DO SITIO VARZEA DE CARNAÚBA AO CAMPO DA POMPÉIA PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002459 | 26/07/2013 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002460 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002461 | 26/07/2013 | 800.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO ALEGRE PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002462 | 26/07/2013 | 2400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, RUSSO VELHO, UMBURANA DE BAIXO E UMBURANA DE CIMA À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002463 | 26/07/2013 | 2500.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002464 | 26/07/2013 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPÉIA,GENIPAPEIRO E ARARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002442 | 26/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002452 | 26/07/2013 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 26/07/2013 | 3500.00 | 00007319104431 | MICKAELLI GERMANO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLISL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002455 | 26/07/2013 | 1800.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/STRADA FIRE FLEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002456 | 26/07/2013 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 26/07/2013 | 1300.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TORNEIO DE FUTEBOL, EVENTO REALIZADO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002432 | 26/07/2013 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002433 | 26/07/2013 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 26/07/2013 | 678.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO TECNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUIRTETÔNICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002437 | 26/07/2013 | 1891.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 26/07/2013 | 230.00 | 00003643420480 | JORGE GRADIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS FESTIVOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002453 | 26/07/2013 | 2000.00 | 00004876025444 | MARIA ODETE VALCÁCIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/SIENA FIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 26/07/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE ADALBERTO GADELHA DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002438 | 26/07/2013 | 359.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002443 | 26/07/2013 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0002465 | 26/07/2013 | 1200.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002439 | 26/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/07/2013 | 150.00 | 00037114885873 | TIAGO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 26/07/2013 | 1750.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "FORRÓ DANADO DE BOM" , EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 29/07/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 26/07/2013 | 5000.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 29/07/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002435 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002441 | 26/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PETI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 26/07/2013 | 210.00 | 00003292451809 | JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À BREJO DOS SANTOS/CE, VICE VERSA, VIEIROPOLIS/PB À BONITO DE SANTA FÉ/PB E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADES SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002479 | 29/07/2013 | 400.00 | 00003323940423 | VALDENORA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/SEDE, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002485 | 29/07/2013 | 300.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/CACHOEIRA DOS ALVES, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002506 | 29/07/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/07/2013 | 3714.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33, 62 E 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2013 | 442.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM), LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/07/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/07/2013 | 913.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/07/2013 | 843.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/07/2013 | 10534.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 08, 40 E 92, DESTE MUNICPIPIO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002474 | 29/07/2013 | 700.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE PESSOAS EM TARATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL- CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL -. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002509 | 29/07/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002475 | 29/07/2013 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002491 | 29/07/2013 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 29/07/2013 | 826.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA PV COM ESTAMPA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS AO PROJETO "CIRANDA DE SERVIÇOS E RUA DE LAZER", ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002507 | 29/07/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI, LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2013 | 489.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II), LOTAÇÕES 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002466 | 29/07/2013 | 2200.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO AVANÇADO COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002467 | 29/07/2013 | 3800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL- JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002480 | 29/07/2013 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002489 | 29/07/2013 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 29/07/2013 | 888.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BRANCA GOLA REDONDA EM MALHA PV COM ESTAMPA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADAS A CARAVANA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/07/2013 | 3853.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS. 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/07/2013 | 4633.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTS. 26, 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/07/2013 | 7625.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/07/2013 | 2430.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (A.C.S.). DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002471 | 29/07/2013 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002473 | 29/07/2013 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002476 | 29/07/2013 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002484 | 29/07/2013 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA PREFEITURA, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À SOUSA/PB E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002486 | 29/07/2013 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 29/07/2013 | 200.00 | 00096563036449 | AURIVANIA ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002497 | 29/07/2013 | 300.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002499 | 29/07/2013 | 26600.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 29/07/2013 | 510.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 29/07/2013 | 1000.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHAS 100% POLIESTER SEM MANGA, DESTINADAS A MARATONA PROMOVIDA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 29/07/2013 | 462.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO EM MALHA PV COM ESTAMPA LOGOMARGA DA PREFITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADAS AO FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002510 | 29/07/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002477 | 29/07/2013 | 650.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0002478 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002481 | 29/07/2013 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0002482 | 29/07/2013 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0002483 | 29/07/2013 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162013 | 0002487 | 29/07/2013 | 1100.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 29/07/2013 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 29/07/2013 | 500.00 | 00037440527453 | MARIA LUCIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 29/07/2013 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0002494 | 29/07/2013 | 1150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0002495 | 29/07/2013 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0002496 | 29/07/2013 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002498 | 29/07/2013 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002508 | 29/07/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/07/2013 | 4640.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002468 | 29/07/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BOMFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 29/07/2013 | 1755.00 | 00087762412468 | MARIONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO DESTINADO AO LAZER DAS CRIANÇAS, ALUSIVO AO EVENTO DENOMINADO "ESPAÇO EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 29/07/2013 | 350.00 | 00006163706447 | DINELANIA EUNICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA E PISCINA DE BOLAS, DESTINADAS AO LAZER DAS CRIANÇAS, ALUSIVO AO EVENTO DENOMINADO "ESPAÇO EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002472 | 29/07/2013 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 29/07/2013 | 3278.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO EM MALHA PV COM ESTAMPA LOGOMARGA DA PREFITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AO FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002511 | 29/07/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/07/2013 | 14850.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) LOTAÇÕES - 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/07/2013 | 6093.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) LOTAÇÕES - 78, 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/07/2013 | 4614.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) LOTAÇÕES - 12 E 13. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/07/2013 | 5625.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) LOTAÇÕES -81, 84, 85 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/07/2013 | 4210.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) LOTAÇÕES - 15, 43, 67, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/07/2013 | 3200.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) LOTAÇÕES - 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2013 | 2055.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÕES - 94, 95, 96 E 97. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2013 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2013 | 701.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2013 | 869.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2013 | 272.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2013 | 140.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2013 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2013 | 89.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2013 | 852.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2013 | 456.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2013 | 668.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2013 | 104.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/07/2013 | 132.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002552 | 01/08/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BOMFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/08/2013 | 800.00 | 00024762577880 | COSMO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CREPS, DESTINADO AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO DURANTE EVENTO " ESPAÇO, EDUCAÇÃO ARTE E CULTURA", ATIVIDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002573 | 01/08/2013 | 101.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002576 | 01/08/2013 | 786.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002579 | 01/08/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BOMFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/08/2013 | 350.00 | 00004048721402 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS PRODUZIDAS ATRAVES DE GARRAFAS PETI, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/08/2013 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002561 | 01/08/2013 | 2000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422013 | 0002562 | 01/08/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002555 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/08/2013 | 750.00 | 00067530559400 | DRA LUZIA PATRICIA R SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADAS NOS MENORES CHIMENE GOMES DE ABRANTES E FRANCISCO WEMESON DE SOUSA OLIVEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0002565 | 01/08/2013 | 4132.38 | 03431692000110 | REINOLDS NELLY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES VIEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS A SAÚDE, NO SISTEMA SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002560 | 01/08/2013 | 2730.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACUÇAR, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, BICOITOS, SUCO, FEIJÃO, PÃO, QUEIJO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002563 | 01/08/2013 | 2160.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACUÇAR, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, SALSICHA, BICOITOS, SUCO, FEIJÃO, PÃO, QUEIJO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002566 | 01/08/2013 | 1538.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACUÇAR, ARROZ, ÓLEO, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, SALSICHA, BICOITOS, SUCO, FEIJÃO, PÃO, QUEIJO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2013 | 250.00 | 00093132204404 | ANTONIO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002569 | 01/08/2013 | 1275.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACUÇAR, CAFÉ, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, SALSICHA, BICOITOS, SUCOS, PÃO, QUEIJO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PBV II. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2013 | 140.00 | 00026828935896 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2013 | 150.00 | 00057016755487 | FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/08/2013 | 850.00 | 00024544501865 | SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO DA SEDRETARIA DO ESTADO, COM A EMISSÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2013 | 285.00 | 00009781647418 | JESSICA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2013 | 250.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2013 | 280.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002556 | 01/08/2013 | 187.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2309 À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/08/2013 | 2300.00 | 11607950000103 | KARLOS GLENIO DE SOUSA LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO DE ANIVERSÁRIO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002559 | 01/08/2013 | 81.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 1098 À COMUNIDADE DE PIÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002570 | 01/08/2013 | 161.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2478 À COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 02/08/2013 | 430.00 | 00094292779449 | RONALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO HASTEMANETO DAS BANDEIRAS, TORNEIO DE FUTEBOL, CORTE DO BOLO, MARATONA DE PEDESTRES ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 02/08/2013 | 320.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SENDO, FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADA AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 02/08/2013 | 399.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 02/08/2013 | 270.00 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À SOUSA/PB, VICE VERSA, VIEIROPOLIS/PB À PATOS/PB E VIRSE E VERSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADES SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 02/08/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/08/2013 | 250.00 | 00003916942433 | MARIA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/08/2013 | 250.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/08/2013 | 143.85 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS DE ONIBUS, PERCUSO SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, DESTINADAS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO9 DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/08/2013 | 250.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/08/2013 | 250.00 | 00000024884421 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/08/2013 | 250.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002582 | 02/08/2013 | 1000.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002589 | 02/08/2013 | 1500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, SENDO:, BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, ENVELOPES E BLOCOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 02/08/2013 | 250.00 | 00013188356404 | JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA NA SENHORA MARIA DO SOCORRO DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002587 | 02/08/2013 | 1550.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ENVELOPES OFICIO TIMBRADOS, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E CAPAS DE PROCESSO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/08/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/08/2013 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, HOMOLOGAÇÕES, EXTRATO DE CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 58.072-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 7.336-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 02/08/2013 | 1656.80 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 02/08/2013 | 2793.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES BOMBA, SENDO 01 (UM) 11727 - KV/4-A7 Z MB 3CV 22/38 VG SL 304 E 01 (UM) ESCUB-4 8 MOTOBOMBA SUBMERSA 1.0 CV 60HZ MON., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 02/08/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002605 | 05/08/2013 | 1439.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002608 | 05/08/2013 | 616.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, TAIS COMO: SABONETE, CREME DENTAL, LENÇOS UMEDECIDOS, SHAMPOO, FRALDAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADE DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002611 | 05/08/2013 | 2091.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002613 | 05/08/2013 | 1591.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÚÇAR, ARROZ, ÓLEO DE SOJA, FEIJÃO, MACARRÃO, BISCOITO ETC., DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002615 | 05/08/2013 | 2377.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÚÇAR, ARROZ, ÓLEO DE SOJA, FEIJÃO, MACARRÃO, BISCOITO ETC., DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002617 | 05/08/2013 | 2760.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÚÇAR, ARROZ, ÓLEO DE SOJA, FARINHA LACTEA, MACARRÃO, BISCOITO ETC., DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002619 | 05/08/2013 | 290.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002621 | 05/08/2013 | 253.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002623 | 05/08/2013 | 217.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 05/08/2013 | 500.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO 1700W 220V, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚPLICOS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 05/08/2013 | 2000.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO, JANELA E ANDAIME DESMONTÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002606 | 05/08/2013 | 202.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO , DO Nº 3547 - 1000. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002614 | 05/08/2013 | 3439.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, QUEROSENE, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002616 | 05/08/2013 | 860.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA S COPAS COZINHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 05/08/2013 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ABRANTES SARMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002618 | 05/08/2013 | 3202.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: SABONETE, ESPONJA, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E SEDE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002620 | 05/08/2013 | 542.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 05/08/2013 | 2700.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS 2013, EM 15 (QUINZE) JOGOS REALIZADOS NA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/08/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA VISITAR A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA, AUDIENCIA SOBRE REPASSE DE PAGAMENTO DOS CARROS PIPA, BEM COMO DESLOCAMENTO AO SETOR DEREPASSE DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002622 | 05/08/2013 | 870.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÚÇAR, ARROZ, ÓLEO DE SOJA, FEIJÃO, MACARRÃO, BISCOITO ETC., DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002624 | 05/08/2013 | 353.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, DETERGENTE, DESINFETANTE, QUEROSENE, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 05/08/2013 | 800.00 | 00007719314417 | MARIA ADRIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CREPS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 06/08/2013 | 4000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/08/2013 | 860.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PROMOÇAO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 06/08/2013 | 320.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE À EXAMES OTORRINOLARINGOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NAS PACIENTES, GERALDA GADELHA DE LIMA E MARIA DANÚBIA DE ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 06/08/2013 | 180.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA, A SER REALIZADA NA PACIENTE VERONIDES VIEIRA DE LIMA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002630 | 06/08/2013 | 6926.65 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | Aquisição de Equip. e Mat. Permanent. p Unidade Básica Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0002631 | 06/08/2013 | 135.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE EM AÇO 06 PARTELEIRAS. DESTINADO AO MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 07/08/2013 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA A SER REALIZADA NA PACIENTE, MARIA LÍVIA DE OLIVEIRA PINTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPÓLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 07/08/2013 | 1060.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/08/2013 | 250.00 | 00004556113431 | MARIA HELENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/08/2013 | 250.00 | 00004835911490 | FRANCISCA ABRANTES DE SENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 07/08/2013 | 1170.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE TODA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, BEM COMO SERVIÇOS DEPUBLICIDADE ATRAVÉS DO SITE FOLHA DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002634 | 07/08/2013 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 07/08/2013 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002640 | 09/08/2013 | 510.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0002654 | 09/08/2013 | 1536.27 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO E TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0002647 | 09/08/2013 | 1181.51 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAMIONETE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0002650 | 09/08/2013 | 2116.81 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAÇAMBA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002655 | 09/08/2013 | 20000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM, ROÇOS MANUAL, TAPA BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0002661 | 09/08/2013 | 502.98 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - STRADA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 09/08/2013 | 3750.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 15 (DEZ) CAIXAS COLETORAS DE LIXO MODELO HIMALASA, COM CAPACIDADE DE 60KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00004099835863 | FRANCISCO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADO AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO DURANTE EVENTO " ESPAÇO, EDUCAÇÃO ARTE E CULTURA", ATIVIDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00001413226400 | FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SORVETES, CREPS E PIPOCAS, DESTINADO AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO DURANTE EVENTO " ESPAÇO, EDUCAÇÃO ARTE E CULTURA", ATIVIDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0002658 | 09/08/2013 | 962.78 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 09/08/2013 | 5084.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, SENDO: MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, ADESIVOS P/ CARROS, PLACAS, BANNERS E FAIXASL, DESTINADA AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/08/2013 | 3668.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4103), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/08/2013 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0002643 | 09/08/2013 | 2897.33 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0002681 | 09/08/2013 | 3982.08 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002641 | 09/08/2013 | 70.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/08/2013 | 200.00 | 00002211123406 | SEBASTIAO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/08/2013 | 250.00 | 00004202183860 | FRANCISCO SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/08/2013 | 250.00 | 00005348280437 | ERIVALDA DARIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/08/2013 | 250.00 | 00095202587449 | ZULMIRA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 09/08/2013 | 660.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE SANDUICHES E PIPOCAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/08/2013 | 250.00 | 00004350101403 | MARIA ANTUNINO SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/08/2013 | 250.00 | 00008761569445 | FRANCISCA ALINE ROQUE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/08/2013 | 250.00 | 00003286422401 | FRANCISCA BATISTA MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/08/2013 | 250.00 | 00004325007407 | MAURINA TEREZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/08/2013 | 250.00 | 00073895512400 | MARIA DE LOURDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/08/2013 | 250.00 | 00005260759451 | FRANCILENE OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/08/2013 | 250.00 | 00071384740406 | SEBASTIANA RODRIGUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BILHETES DE PASSAGENS DE ONIBUS DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, DESTINADAS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002678 | 09/08/2013 | 171.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/08/2013 | 162.70 | 00071381155472 | FRANCISCA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BILHETES DE PASSAGENS DE ONIBUS DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, DESTINADAS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/08/2013 | 100.00 | 00004249391426 | MANUEL FRANCISCO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 09/08/2013 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, SENDO , PARTO CESARIANA, REALIZADA NA PACIENTE ANA PAULA DA COSTA NOGUEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002645 | 09/08/2013 | 263.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 09/08/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER, A SER REALIZADO NO PACIENTE ALESSANDRO RAYAN DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | Aquisição de Equip. e Mat. Permanent. p Unidade Básica Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452013 | 0002665 | 09/08/2013 | 2750.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) OFTALMOSCÓPIO MÉDICO E 01 (UM) COMPRESSOR ODOMTOLÓGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADE DA UNIDADES BÁSICAS, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/08/2013 | 450.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05, 12 E 16, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0002669 | 09/08/2013 | 1417.60 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CORSA SEDAN, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | Aquisição de Equip. e Mat. Permanent. p Unidade Básica Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452013 | 0002670 | 09/08/2013 | 1045.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS VITRINE COM DUAS PORTAS E 01 (UM) ARMÁRIO VITRINE COM UMA PORTA, DESTINADOS A COMPOR O MOBILIÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/08/2013 | 400.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0002675 | 09/08/2013 | 2691.03 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382013 | 0002676 | 09/08/2013 | 458.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 12/08/2013 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CIRURGICA DE URGENCIA DO PACIENTE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 12/08/2013 | 165.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 12/08/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARINEZ DUARTE DE ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 12/08/2013 | 85.60 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 12/08/2013 | 2100.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 12/08/2013 | 235.00 | 00007664792428 | NAYARA SUENIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA COMO EDUCADORA FÍSICA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS IDOSOS, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002687 | 12/08/2013 | 320.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES DOMESTICO E 01 (UM) APARELHO DE DVD, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA FNAS/IGDBF (ESPAÇO FÍSICO DO CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/08/2013 | 200.00 | 00009541707416 | MARLENE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002684 | 12/08/2013 | 1280.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS, DESTINADO AO ESCRITORIO DE APOIO DO PREFEITO NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/08/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSES DO MUNICÍPIO, PARA DESLOCAMENTO A GIDUR, PARA TRATAR DE CONVÊNIO CASAS POPULARES, BEM COMO AO SETOR DE REPASSES DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002704 | 12/08/2013 | 411.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO, CONECTOR RJ 45 PARA REDE, ROTEADOR, CABOS E GRAVADOR LEITOR DE DVD/CD, DESTINADOS A INTALAÇÃO DE INTERNET, PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO DO PREFEITO EM SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 12/08/2013 | 750.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SEU VEICULO VAN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁROS NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS-PB À CAJAZEIRAS-PB, SUBSTITUINDO O VEICULO ONIBUS, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/08/2013 | 200.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAE/PDDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM O FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/08/2013 | 162.70 | 00003350405436 | FRANCISCA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BILHETES DE PASSAGENS, PARA A SERVIDORA PATICIPAR DE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/08/2013 | 450.00 | 00003350405436 | FRANCISCA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPB), UMA PARCERIA DO MINISTÉRIO DAEDUCAÇÃO, UFPE E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 12/08/2013 | 600.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MONTAGEM E FECHADURAS, SERVIÇOS DE REBOCO NAS PAREDES DO PRÉDIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 12/08/2013 | 330.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CERCA QUE SEPARA O TERRENO ONDE SERÃO CONSTRUIDAS AS CASAS POPULARES. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 12/08/2013 | 500.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO DE OBRA EM CERCA QUE SEPARA O TERRENO ONDE SERÃO CONSTRUIDAS AS CASAS POPULARES E CAPINAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA POMPEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 12/08/2013 | 400.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LAVGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS EM SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/08/2013 | 225.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAL REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEIRTURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 12/08/2013 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER'S PARA IMPRESSORA A LASER, TROCA DE CILINDRO E CHIP'S, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002699 | 12/08/2013 | 559.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SENDO, 01 (UM) MONITOR LCD 18.5 MARCA AOC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002701 | 12/08/2013 | 91.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, SENDO, CABO DE FORÇA PADRÃO, FILTRO DE LINHA E KIT DE TINTAS CORANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPUTADOR, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002710 | 13/08/2013 | 14217.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, CIMENTO, TINTAS, TUBOS E MASSA CORRIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 13/08/2013 | 650.00 | 16481267000188 | BR SERVICOS DE MECANICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002713 | 13/08/2013 | 2610.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/08/2013 | 200.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/08/2013 | 250.00 | 00002116827302 | FRANCISCO CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002712 | 13/08/2013 | 2218.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: CIMENTO, REBOCAL, PORTAS, TORNEIRAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 13/08/2013 | 262.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE URGENCIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002711 | 13/08/2013 | 3646.70 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, TINTAS, CIMENTO 50KG, REBOCAL, FECHADURAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 14/08/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002733 | 16/08/2013 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 16/08/2013 | 850.00 | 00006736501466 | VALMIR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESSALINIZADORES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE UMBURANA E CACHOEIRA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 16/08/2013 | 2500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL,, POR EMPREITADA , DE LIMPA FOSSA, EM PREDIOS PÚBLICOS, COLÉGIOS, MATADOURO E OUTROS NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002729 | 16/08/2013 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/08/2013 | 400.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROINFO, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNDIME/PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO, NA UFPB EM JOÃO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/08/2013 | 300.00 | 00095189459420 | FRANCINEIDE SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROINFO, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNDIME/PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO, NA UFPB EM JOÃO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/08/2013 | 81.35 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM, PARA A SERVIDOR PATICIPAR DE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/08/2013 | 81.35 | 00095189459420 | FRANCINEIDE SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM, PARA A SERVIDORA PATICIPAR DE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/08/2013 | 162.70 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOID) BILHETES DE PASSAGENS, PARA A SERVIDORA PATICIPAR DE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 16/08/2013 | 400.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 16/08/2013 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: DENSITOMETRIA OSSEA, A SER REALIZADA NA PACIENTE ANA ANTUNES DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 16/08/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIA URINARIAS, A SER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 16/08/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, A SER REALIZADA NA PACIENTE ANDRY DANIELLY DE ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/08/2013 | 162.70 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS DE ONIBUS DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, DESTINADAS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/08/2013 | 155.89 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS DE ONIBUS DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, DESTINADAS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/08/2013 | 161.51 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS DE ONIBUS DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, DESTINADAS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/08/2013 | 250.00 | 00001130976467 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002724 | 16/08/2013 | 2300.00 | 00008517971990 | POLISSOMARO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PALIO 1.0 FLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 16/08/2013 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO 09777870442 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE TODA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002727 | 16/08/2013 | 2000.00 | 00002884669426 | JUCIANO SILVESTRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 16/08/2013 | 200.00 | 00004439797407 | SEVERINO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO NO TRANSPORTE DE PESSOAL CARENTE DO MUNICÍPIO NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB E VICE VERSA , COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 19.397-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 19/08/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 19.397-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 20/08/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 20/08/2013 | 760.00 | 00000131833464 | VASCONSELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 20/08/2013 | 800.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, ACABAMENTO E CONSERTO NO PISO DO MERCADO PÚBLICO DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2013 | 745.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE VISTORIA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, DE PLACAS: NPY 9163, OFC 1819, NPZ 2303, OFB 9918, OFB 9958, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 20/08/2013 | 600.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA NOEL ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 20/08/2013 | 560.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À SOUSA/PB, VICE VERSA, VIEIROPOLIS/PB À TENENTE ANANIAS/RN, PAU DOS FERROS E VIRSE E VERSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/08/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSES DO MUNICÍPIO, PARA DESLOCAMENTO AO SETROR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO AO SETOR DE DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASINATURAS DE CONVÊNIO "MAIS MÉDICOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 20/08/2013 | 250.00 | 00069037329420 | ARNIBIO BESERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE TODA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, ATRAVÉS DO SITE CONEXÃO PB.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/08/2013 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2013 | 5775.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2013 | 240.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 20/08/2013 | 150.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, QUE SERÁ REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382013 | 0002742 | 20/08/2013 | 351.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 20/08/2013 | 300.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS EFETUADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 20/08/2013 | 200.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDILEUZA ANDRADE DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0002757 | 20/08/2013 | 4147.50 | 03431692000110 | REINOLDS NELLY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 21/08/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002762 | 22/08/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. INEXIGIBILIDADE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 22/08/2013 | 170.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/08/2013 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002780 | 22/08/2013 | 3690.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, LAVANDERIA, AÇOUGUE, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 22/08/2013 | 190.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002784 | 22/08/2013 | 1948.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002787 | 22/08/2013 | 1820.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAÇAMBA ESTRADA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002761 | 22/08/2013 | 1210.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002764 | 22/08/2013 | 975.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (PRE ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002767 | 22/08/2013 | 967.29 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002770 | 22/08/2013 | 2938.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS AUTOMOTORES TIPO MICRO ONIBUS E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002772 | 22/08/2013 | 2540.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 LD35 16H PIRELLI, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002778 | 22/08/2013 | 915.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002786 | 22/08/2013 | 443.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002789 | 22/08/2013 | 1844.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002790 | 22/08/2013 | 1202.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000392013 | 0002765 | 22/08/2013 | 3250.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SENDO, 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, MONITOR LCD18.5 WIDESCREEN, HD INTERNO SATA II PC DESKTOP, MEMORIA DDR3 4GB, PROCESSADOR CORE 2 DUO E7300, PLACA MÃE CHIP SET G31, TECLADO MULTIMIDIA, MOUSE COM FIO USB E COOLER PARA HD INTERNO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002766 | 22/08/2013 | 310.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002768 | 22/08/2013 | 3120.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS 175/70R13 F570 S/C FIRESTONE E 04 (QUATRO) 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002769 | 22/08/2013 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0002774 | 22/08/2013 | 4972.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTORES TIPO AMBULÂNCIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002777 | 22/08/2013 | 229.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 22/08/2013 | 800.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, MANUAIS E DE LANTERNAGENS, CONSERTO DE SINALEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 22/08/2013 | 120.00 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, QUE SERÁ REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 22/08/2013 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA A SER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARLEIDES DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 22/08/2013 | 2994.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 22/08/2013 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002760 | 22/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002773 | 22/08/2013 | 229.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 22/08/2013 | 880.00 | 00005501471442 | MARIA DAS GRACAS PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO, OFICINA DE NOÇÕES BÁSICAS DE ESTÉTICA E BELEZA (UNHAS, CABELOS E SOMBRANCELHAS) REALIZADA COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF), NO PROJETO "RUA DE LAZER" DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/08/2013 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0002763 | 22/08/2013 | 52.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI SEDE E SÍTIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/08/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/08/2013 | 4878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/08/2013 | 2056.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/08/2013 | 7857.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/08/2013 | 7528.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/08/2013 | 6735.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/08/2013 | 2593.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MDE), LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/08/2013 | 4441.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/08/2013 | 3734.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/08/2013 | 11290.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/08/2013 | 9873.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/08/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/08/2013 | 4545.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃo 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/08/2013 | 2813.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/08/2013 | 62126.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/08/2013 | 7789.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/08/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/08/2013 | 4916.03 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/08/2013 | 1532.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/08/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/08/2013 | 19781.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/08/2013 | 13571.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/08/2013 | 1076.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - APOIO CONT. - LOTAÇÃO 97 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/08/2013 | 2839.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/08/2013 | 7721.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/08/2013 | 3730.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS 2 - LOTAÇÃO 96, DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/08/2013 | 1865.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/08/2013 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/08/2013 | 2712.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 95, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/08/2013 | 4050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/08/2013 | 6531.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/08/2013 | 6818.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/08/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/08/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/08/2013 | 7013.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/08/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/08/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/08/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/08/2013 | 4200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/08/2013 | 3258.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/08/2013 | 2878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/08/2013 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/08/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/08/2013 | 8475.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/08/2013 | 6700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/08/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PROVOJEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/08/2013 | 898.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PBV II, LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/08/2013 | 4746.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/08/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI ORIENTADOR, LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/08/2013 | 1623.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PETI, LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/08/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 26/08/2013 | 503.46 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/08/2013 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 26/08/2013 | 714.88 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA MAYA TOTAL INOX, DESTINADAS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/08/2013 | 3059.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/08/2013 | 950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 26/08/2013 | 1481.01 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/08/2013 | 1528.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/08/2013 | 11463.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/08/2013 | 9328.03 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/08/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/08/2013 | 3756.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/08/2013 | 20880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/08/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/08/2013 | 12868.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/08/2013 | 8222.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/08/2013 | 5692.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002873 | 28/08/2013 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002881 | 28/08/2013 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002884 | 28/08/2013 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 28/08/2013 | 250.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) INJEÇÃO DE RHOPHYLAC PARA ATENDIMENTO URGENTE DE PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0002906 | 28/08/2013 | 1200.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 28/08/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA QUE SERÁ REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002915 | 28/08/2013 | 2200.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO AVANÇADO COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002919 | 28/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002922 | 28/08/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002924 | 28/08/2013 | 3800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL- JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002928 | 28/08/2013 | 252.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002886 | 28/08/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002891 | 28/08/2013 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002910 | 28/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002925 | 28/08/2013 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/08/2013 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, ENTREGUE PELO MDA (MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO) CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002916 | 28/08/2013 | 700.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE PESSOAS EM TARATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL- CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL -. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002880 | 28/08/2013 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 28/08/2013 | 1803.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: MEIÕES, BERMUDAS, CAMISETAS, BOLAS E REDES FUTCAMPO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 28/08/2013 | 137.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PREMIAÇÃO, SENDO, MEDALHAS E TROFEIS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002872 | 28/08/2013 | 400.00 | 00003323940423 | VALDENORA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/SEDE, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002895 | 28/08/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002901 | 28/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PETI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002926 | 28/08/2013 | 300.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/CACHOEIRA DOS ALVES, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002858 | 28/08/2013 | 375.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002859 | 28/08/2013 | 835.75 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002860 | 28/08/2013 | 1500.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002861 | 28/08/2013 | 1000.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002867 | 28/08/2013 | 375.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002868 | 28/08/2013 | 670.15 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002869 | 28/08/2013 | 1800.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002870 | 28/08/2013 | 800.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO ALEGRE PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002876 | 28/08/2013 | 772.50 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002877 | 28/08/2013 | 678.55 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002879 | 28/08/2013 | 2400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, RUSSO VELHO, UMBURANA DE BAIXO E UMBURANA DE CIMA À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002883 | 28/08/2013 | 259.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002885 | 28/08/2013 | 772.50 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002888 | 28/08/2013 | 2500.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002894 | 28/08/2013 | 660.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002897 | 28/08/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BOMFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002898 | 28/08/2013 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002903 | 28/08/2013 | 412.50 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002912 | 28/08/2013 | 330.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002913 | 28/08/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002921 | 28/08/2013 | 201.96 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002923 | 28/08/2013 | 1500.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/ CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNIÍIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002929 | 28/08/2013 | 913.10 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002930 | 28/08/2013 | 1397.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002932 | 28/08/2013 | 3000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO AO CAMPO ALEGRE (MANHÃ) E NO TURNO DA TARDE PERCURSO DO SITIO VARZEA DE CARNAÚBA AO CAMPO DA POMPÉIA PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002933 | 28/08/2013 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPÉIA,GENIPAPEIRO E ARARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002938 | 28/08/2013 | 720.50 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002939 | 28/08/2013 | 835.75 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0002941 | 28/08/2013 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 5 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/08/2013 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 28/08/2013 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002874 | 28/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002878 | 28/08/2013 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 28/08/2013 | 500.00 | 00037440527453 | MARIA LUCIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002890 | 28/08/2013 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002896 | 28/08/2013 | 1800.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/STRADA FIRE FLEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0002899 | 28/08/2013 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002900 | 28/08/2013 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002904 | 28/08/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 28/08/2013 | 3500.00 | 00007319104431 | MICKAELLI GERMANO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0002908 | 28/08/2013 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002914 | 28/08/2013 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 28/08/2013 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0002927 | 28/08/2013 | 1150.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0002936 | 28/08/2013 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002943 | 28/08/2013 | 650.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162013 | 0002944 | 28/08/2013 | 11000.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0002945 | 28/08/2013 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002862 | 28/08/2013 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002865 | 28/08/2013 | 300.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/08/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 28/08/2013 | 678.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO TECNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUIRTETÔNICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/08/2013 | 1135.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0002887 | 28/08/2013 | 2000.00 | 00004876025444 | MARIA ODETE VALCÁCIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/SIENA FIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002889 | 28/08/2013 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0002892 | 28/08/2013 | 1599.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002907 | 28/08/2013 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 28/08/2013 | 200.00 | 00096563036449 | AURIVANIA ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002917 | 28/08/2013 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 28/08/2013 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002931 | 28/08/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002934 | 28/08/2013 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002935 | 28/08/2013 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002940 | 28/08/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES.CONFORME PROCESOO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002942 | 28/08/2013 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 30/08/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2013 | 4759.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2013 | 582.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2013 | 480.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2013 | 15123.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES - 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2013 | 6056.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES - 79, 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2013 | 4560.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES - 12 E 13. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2013 | 5483.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES - 81, 84, 85 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2013 | 4258.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES - 15, 43, 67, 79 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2013 | 3200.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES - 88 E91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2013 | 2076.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÕES - 94, 95, 96 E 97, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2013 | 120.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2013 | 132.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2013 | 612.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2013 | 160.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2013 | 3785.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 32, 33, 62 E 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2013 | 442.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM) LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2013 | 708.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2013 | 913.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2013 | 843.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2013 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2013 | 10691.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 08, 40 E 92, DESTE MUNICPIPIO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/08/2013 | 632.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2013 | 869.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2013 | 252.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2013 | 195.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II), LOTAÇÕES 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2013 | 489.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2013 | 3955.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2013 | 4609.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 26, 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2013 | 7636.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 24, 25, 69 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2013 | 2354.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 73 E 74 (A.C.S), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2013 | 572.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 02/09/2013 | 500.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA RELIZADAS EM FRANCISCA ALCINO, MARIA DANÚBIA, FRANCISCA ABRANTES, FRANCISCA LAURA E FRANCISCO EDIMUR, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002987 | 02/09/2013 | 1000.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432013 | 0002988 | 02/09/2013 | 1431.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: ALCOOL, EQUIPO MACRO, ESCOVAS CERVICAL, SERINGAS, FIOS E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 02/09/2013 | 200.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/09/2013 | 2388.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT SAÚDE BUCAL INFANTIL, SENDO, ESCOVA DENTAL INFANTIL, CREME DENTAL DE 18G, EM EMBALAGEM PERSONALIZADA (1200 UNIDADES), DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 02/09/2013 | 1995.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ABRANTES SARMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 02/09/2013 | 180.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA QUE SERÁ REALIZADA NA SR. FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 02/09/2013 | 825.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SENDO, KABIVEN 2053/1900 KCAL CX C/2 BOLSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 02/09/2013 | 357.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE FRANCELINO ALVES NETO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003008 | 02/09/2013 | 1969.11 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SENDO: COMPORESSA DE GAZE, ALGODÃO, AGULHA GENGIVAL, LUVAS, MÁSCARAS E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 02/09/2013 | 3.99 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003000 | 02/09/2013 | 254.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2309 À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003002 | 02/09/2013 | 128.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 1098 À COMUNIDADE DE PIÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003009 | 02/09/2013 | 234.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2478 À COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 02/09/2013 | 320.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA PARTICIPAÇÃO NA CONSULTORIA TÉCNICA E GERENCIAL DENTRE DAS AÇÕES DO PROJETO APIS-ARSO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS APICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002984 | 02/09/2013 | 52.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2938) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002989 | 02/09/2013 | 900.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0002993 | 02/09/2013 | 87.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002998 | 02/09/2013 | 600.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003007 | 02/09/2013 | 600.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162013 | 0003001 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 02/09/2013 | 3321.50 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE UMA PRANCHA, PARA TRANSPORTAR UMA MÁQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA (PATROL), DOADA PELO PAC DO GOVERNO FEDERAL, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB À VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 02/09/2013 | 162.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTE DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB IDA E VOLTA, DESTINADA AO SERVIDOR JOSÉ ELIEZIO DA SILVA PARA PARTICIPAR DECURSO DE CAPACITAÇÃO "OPERADOR DE CADASTRO ÚNICO",PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000172013 | 0002994 | 02/09/2013 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002995 | 02/09/2013 | 2000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002996 | 02/09/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 02/09/2013 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/09/2013 | 300.00 | 00001317281489 | JOSE ELIEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ ELIEZIO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO", MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, , NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 58.072-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003022 | 03/09/2013 | 1422.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA S COPAS COZINHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 7.336-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003038 | 03/09/2013 | 5776.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: QUEROSENE, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, CERA, ALCOOL, DETERGENTE E ETC., DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 03/09/2013 | 519.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003030 | 03/09/2013 | 13220.00 | 13273005000130 | LUCENA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, AVENIDA E ATERRAMNETO AO REDOR DAS INSTALAÇÕES DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003017 | 03/09/2013 | 3045.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, ARROZ, AMIDO DE MILHO, CREMOGEMA, FARINHA LACTEA, LEITE EM PÓ E ETC., DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003019 | 03/09/2013 | 362.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003024 | 03/09/2013 | 1037.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, TAIS COMO: CREME DENTAL, COLONIA, TALCO, FRALDAS SABONETES E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003026 | 03/09/2013 | 435.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/09/2013 | 6240.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0356/2013. TENDO SIDO CONTEMPLADOS104 ALUNOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO DE FREQUENCIA E DE PAGAMENTOS EM ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003033 | 03/09/2013 | 3368.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, ARROZ, MACARRÃO, CAFÉ, FARINHA LACTEA, LEITE EM PÓ E ETC., DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003040 | 03/09/2013 | 2935.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003042 | 03/09/2013 | 580.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003048 | 03/09/2013 | 1982.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, ARROZ, PROTEINA DE SOJA, FARINHA LACTEA, LEITE EM PÓ E ETC., DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003050 | 03/09/2013 | 2225.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003015 | 03/09/2013 | 701.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, DETERGENTE, DESINFETANTE, QUEROSENE, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003031 | 03/09/2013 | 1199.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, ARROZ, CAFÉ, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 03/09/2013 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA A SER REALIZADA NA PACIENTE GEISIANE KELY SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 03/09/2013 | 500.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 03/09/2013 | 400.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REGULADORES DE PRESSÃO MOD. 300 OXIGÊNIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003029 | 03/09/2013 | 1118.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 03/09/2013 | 100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. K 7M3, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 03/09/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE SOUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003044 | 03/09/2013 | 4564.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: DESINFETANTE, ALCOOL, DETERGENTE, CERA, ÁGUA SANITÁRIA, QUEROSENE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 03/09/2013 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL A SER REALIZADA NA PACIENTE EDILEUZA DUARTE DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003012 | 03/09/2013 | 1510.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACUÇAR, CAFÉ, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, SALSICHA, BICOITOS, SUCOS, PÃO, QUEIJO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE VISITA AO CORPO DE BOMBEIROS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003014 | 03/09/2013 | 1525.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ, FEIJÃO, OLEO, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, PÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/09/2013 | 150.00 | 00003558352408 | MARIA CREMILDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003021 | 03/09/2013 | 873.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, PÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, PARA OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/09/2013 | 600.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESOA/PB, NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003028 | 03/09/2013 | 725.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACUÇAR, CAFÉ, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, SALSICHA, BICOITOS, SUCOS, PÃO, QUEIJO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE ENCONTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/09/2013 | 200.00 | 00004333173450 | FRANCISCO CELIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003035 | 03/09/2013 | 1957.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACUÇAR, CAFÉ, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, SALSICHA, BICOITOS, SUCOS, PÃO, QUEIJO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM EM PALESTRS COM A EQUIPE DO PROERD-PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGA E A VIOLENCIA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/09/2013 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003037 | 03/09/2013 | 644.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, PÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOSFORMADOS NO PAIF. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003043 | 03/09/2013 | 723.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ, OLEO, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, FEIJÃO, MACARRÃO, BISCOITOS E ETC., DESTINADOS AO CURSO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PROGRAMA COZINHA BRASIL REALIZADO COMOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/09/2013 | 200.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/09/2013 | 200.00 | 00004720175430 | FRANCISCA ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 05/09/2013 | 300.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LIDIANGELA DE OLIVEIRA PINTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003051 | 05/09/2013 | 20000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM, ROÇO MANUAL, TAPA BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 06/09/2013 | 600.00 | 00091858780497 | VANDEBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE FAIXAS NO CALÇAMENTO, DEMARCANDO DIVISÓRIA, PARA O DESFILE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 06/09/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003054 | 06/09/2013 | 2566.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO: OLEO DIESEL, DOS VEICULOS AUTOMOTORES MICRO- ONIBUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 06/09/2013 | 400.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINÁRIO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 06/09/2013 | 200.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE LEONILDE JOSE DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 06/09/2013 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NO PACIENTE JOSÉ NETO SOARES DE ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/09/2013 | 200.00 | 00001423680405 | EDUARDO JOSE ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/09/2013 | 150.00 | 00006170237945 | FRANCISCO ABRAAO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/09/2013 | 120.00 | 00004899015496 | RAIMUNDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/09/2013 | 250.00 | 00003286810401 | HELENA VIEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/09/2013 | 250.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/09/2013 | 250.00 | 00004846627403 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/09/2013 | 250.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 09/09/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003067 | 09/09/2013 | 415.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO, TROCA DO CARTER DO MOTOR, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, EM VEICULO UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003068 | 09/09/2013 | 540.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, SOLDA NO TUBO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS, EM VEICULO UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003071 | 09/09/2013 | 364.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENDO, FILTRO DE ÓLEO, KIT DE EMBREAGEM E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURIER, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003072 | 09/09/2013 | 315.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO, TROCA DE BUCHAS DE BANDEJA, TROCA DO CUBO DE RODA, REVISÃO DOS FREIOS E MANUTENÇÃO NO CARTER DO MOTOR, EM VEICULO AMBULÂNCIA COURIER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003074 | 09/09/2013 | 497.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENDO, BUCHA DE BANDEJA, CUBO DE RODA, PASTILHA DIANTEIRA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURIER, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003075 | 09/09/2013 | 269.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENDO, FILTRO DE ÓLEO, CARTER DO MOTOR, BUJÃO DE CATER DO MOTOR E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003076 | 09/09/2013 | 600.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, COM TINTA SEMI BRILHO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/09/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ENCONTRO COM O DEP. FEDERAL WWILSON FILHO, PARA TRATAR DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO, E ENCONTRO NA FUNASA. CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 09/09/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 09/09/2013 | 590.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA JORNALÍSTICO E SITE WWW.FOLHADOSERTAO.COM.BR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000172013 | 0003078 | 09/09/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA POR TAREFA, PARA EXTRAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000172013 | 0003086 | 10/09/2013 | 2108.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2013 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, DOADO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.261-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2013 | 3668.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4103), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/09/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 10/09/2013 | 825.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SENDO, KABIVEN 2053/1900 KCAL CX C/2 BOLSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 10/09/2013 | 1040.00 | 00075058642468 | GERALDO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM ESPECIALIDADES BÁSICAS, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003082 | 10/09/2013 | 381.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 10/09/2013 | 3300.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES DE MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADES BÁSICAS, NO ATENDIMENTO DE VINTE PACIENTES, NO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 10/09/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO A SER REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO JUVENAL DUARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 10/09/2013 | 210.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/09/2013 | 720.00 | 13114747000112 | GELOTEC REFRIGERACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM APERELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003084 | 10/09/2013 | 72.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003087 | 10/09/2013 | 303.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000172013 | 0003099 | 12/09/2013 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/09/2013 | 250.00 | 00028792920420 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/09/2013 | 250.00 | 00004529446433 | FRANCISCA EDILMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0003095 | 12/09/2013 | 3899.92 | 03431692000110 | REINOLDS NELLY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 12/09/2013 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN A SER REALIZADA NA PACIENTE JOAQUINA MOREIRA PINTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 12/09/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE MARIA GADELHA TRIGUEIRO, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES VIEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS A SAÚDE, NO SISTEMA SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 12/09/2013 | 2000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 12/09/2013 | 160.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE À EXAME OTORRINOLARINGOLÓGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MAYARA SONALLY DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 12/09/2013 | 400.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE EDCLAUDIA MONTE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 42.015-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 13/09/2013 | 340.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, QUE SERAM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0003109 | 13/09/2013 | 370.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 13/09/2013 | 1409.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: TECIDOS, TNT, FELTYCRIL PARA APRESENTAÇÕES CIVICAS E OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS PARA OS SERVIÇOS DE SCFV, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0003110 | 13/09/2013 | 530.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0003106 | 13/09/2013 | 420.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE VISTORIA EM VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, DE PLACAS: MNO 0388, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003117 | 16/09/2013 | 35773.96 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME CONTRATO 55/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/09/2013 | 427.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB 9958, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/09/2013 | 747.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB 9918, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/09/2013 | 427.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 16/09/2013 | 1220.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, SENDO, LÂMINA DO MOTOR CARTEPILLAR E PARAFUSOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 16/09/2013 | 750.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES ELÉTRICOS E BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA DE CIMA, CAMPO ALEGRE, UMBURANA E CARRETÃO DOS JUVENAIS, COMUNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003116 | 16/09/2013 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/09/2013 | 250.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 16/09/2013 | 100.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO, UMA CONSULTA MÉDICA PEDIATRA A SER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO GABRIEL GADELHA DE OLIVEIRA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/09/2013 | 425.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OFH - 1688, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/09/2013 | 233.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, SENDO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OFH - 1558, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/09/2013 | 3323.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 17/09/2013 | 2100.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 17/09/2013 | 270.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) COROAS FUNERÁRIA PARA HOMENAGEAR A SR. ANTONIO JUVENAL DUARTE E SR. RAIMUNDO JOÃO, HOMENAGEM PRESTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003123 | 17/09/2013 | 258.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO , DO Nº 3547 - 1000. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003129 | 20/09/2013 | 1530.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003130 | 20/09/2013 | 4253.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, LAVANDERIA, AÇOUGUE, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003139 | 20/09/2013 | 1322.48 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000172013 | 0003152 | 20/09/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000172013 | 0003157 | 20/09/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 20/09/2013 | 108.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003146 | 20/09/2013 | 1300.64 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES - STRADA E TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003151 | 20/09/2013 | 2279.27 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES - CAÇAMBA E CAMIONETE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003156 | 20/09/2013 | 1660.98 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAÇAMBA DE LIXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0003166 | 20/09/2013 | 6329.40 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003167 | 20/09/2013 | 2254.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003168 | 20/09/2013 | 4935.58 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES - PATROL E RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003133 | 20/09/2013 | 536.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003137 | 20/09/2013 | 2579.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/09/2013 | 27.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003148 | 20/09/2013 | 800.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003164 | 20/09/2013 | 4199.38 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003141 | 20/09/2013 | 11.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003159 | 20/09/2013 | 367.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003131 | 20/09/2013 | 4952.97 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO AMBULÂNCIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 20/09/2013 | 200.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003135 | 20/09/2013 | 1720.39 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 20/09/2013 | 280.00 | 00067246680420 | LENINE ANGELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA E AVALIAÇÃO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO NO PACIENTE JOÃO MENDES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 20/09/2013 | 250.00 | 01024347000137 | CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA A SER REALIZADA NO SR. FRANCISCO DUARTE GADELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003144 | 20/09/2013 | 3004.24 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003150 | 20/09/2013 | 319.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A FARMÁCIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 20/09/2013 | 61.90 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003155 | 20/09/2013 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003163 | 20/09/2013 | 286.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 20/09/2013 | 255.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 20/09/2013 | 110.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/09/2013 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/09/2013 | 3333.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003143 | 20/09/2013 | 1392.60 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSINTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003145 | 20/09/2013 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI SEDE E SÍTIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 20/09/2013 | 243.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003160 | 20/09/2013 | 3045.60 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 20/09/2013 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 20/09/2013 | 1200.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS 2013, EM 06 (SEIS) JOGOS REALIZADOS NA SEGUNDA FASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/09/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA ASSINATURA DO COVÊNIO CARROS PIPA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MAIS DOIS CARROS PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003171 | 23/09/2013 | 2048.54 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 23/09/2013 | 180.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOLORES DE SÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003177 | 23/09/2013 | 6160.59 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003179 | 23/09/2013 | 10124.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432013 | 0003181 | 23/09/2013 | 9136.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , SENDO , ABAIXADOR DE LINGUA, ALGODÃO, ATADURA, LUVAS, GASES, CAIXAS DE SCALP E ETC., DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 23/09/2013 | 650.00 | 00057053871487 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTÉTICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, POR SER MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003174 | 23/09/2013 | 1394.90 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) TRANSLADO, JOÃO PESSOA/PB A SOUSA-PB, POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DE FRANCISCO JOSE FILHO, MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003175 | 23/09/2013 | 580.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DE FRANCISCO JOSE FILHO, MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003176 | 23/09/2013 | 300.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) COROAS FUNERÁRIA, PARA HOMENAGEAR O SR. JOÃO RAIMUNDO, HOMENAGEM PRESTADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/09/2013 | 200.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SGI-SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA 2013, A SER REALIZADO NO DIA 25/09/2013, EM JOÃO PESSOAPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/09/2013 | 450.00 | 00004994444420 | RILAVIA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA0 DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEREZINA-PI, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA REGIÃO NORDESTE, REALIZADO PELA COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA CIDADE DE TEREZINA-PI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 23/09/2013 | 700.00 | 00006736501466 | VALMIR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO EM DESSALINIZADORES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE UMBURANA E CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 23/09/2013 | 350.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E VAZÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SÃO DIOGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 23/09/2013 | 560.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRIMEIRA ETAPA, DE CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, TENDO EM VISTA O CONTROLE DE VELOCIDADE NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000172013 | 0003172 | 23/09/2013 | 1558.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003188 | 24/09/2013 | 375.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003189 | 24/09/2013 | 375.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRÉ ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003190 | 24/09/2013 | 326.70 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003191 | 24/09/2013 | 459.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003192 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003193 | 24/09/2013 | 459.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003194 | 24/09/2013 | 660.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003195 | 24/09/2013 | 326.70 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003196 | 24/09/2013 | 398.80 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003197 | 24/09/2013 | 817.70 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003198 | 24/09/2013 | 201.96 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003199 | 24/09/2013 | 1022.30 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003200 | 24/09/2013 | 1205.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003201 | 24/09/2013 | 461.75 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003202 | 24/09/2013 | 987.45 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003203 | 24/09/2013 | 453.25 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/09/2013 | 250.00 | 00071385320400 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 24/09/2013 | 180.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA QUE SERÁ REALIZADA NA SRA. RITA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 24/09/2013 | 150.00 | 00016111486420 | LUCIA SARMENTO DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | Aquisição de Equip. e Mat. Permanent. p Unidade Básica Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000522013 | 0003206 | 24/09/2013 | 1846.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) ARMÁRIOS MONT. 1600X750X400 - AP408SL - CC E 02 (DOIS) CONJ DE CADEIRA AUDITÓRIO 35010-5 VIVA EP AM, DESTINADOS A UNIDADE MISTA-SEDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | Aquisição de Equip. e Mat. Permanent. p Unidade Básica Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000522013 | 0003207 | 24/09/2013 | 1461.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 01 (UM) ARMÁRIO MONT. 1600X750X400 - AP408SL CC E 02 (DOIS) CONJ. DE CADEIRA AUDITÓRIO 35010-5 VIVA EP AM, DESTINADOS AO POSTO DA CACHOEIRA, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | Aquisição de Equip. e Mat. Permanent. p Unidade Básica Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000522013 | 0003208 | 24/09/2013 | 385.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 01 (UM) ARMÁRIO MONT. 1600X750X400 - AP408SL CC, DESTINADO AO POSTO DE CAMPO ALEGRE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | Aquisição de Equip. e Mat. Permanent. p Unidade Básica Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000522013 | 0003209 | 24/09/2013 | 1219.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 01 (UM) REFRIGERADOR ELETROLUX COM 2 PORTAS CLA DC37, DESTINADO A UNIDADE MISTA-SEDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | Aquisição de Equip. e Mat. Permanent. p Unidade Básica Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522013 | 0003210 | 24/09/2013 | 1135.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32P SEMP TOSHIBA LCD DIGITAL USB HDMI LC, DESTINADO A UNIDADE MISTA-SEDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | Aquisição de Equip. e Mat. Permanent. p Unidade Básica Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522013 | 0003211 | 24/09/2013 | 1135.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32P SEMP TOSHIBA LCD DIGITAL USB HDMI LC, DESTINADO AO POSTO DA CACHOEIRA, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | Aquisição de Equip. e Mat. Permanent. p Unidade Básica Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522013 | 0003212 | 24/09/2013 | 5796.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR 12000 LG F/Q HI WALL TSUH122 , EVAP. INT 12000 LG., DESTINADOS AO POSTO DA POMPEIA, UMBURANA E UNIDADE MISTA/SEDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0003214 | 24/09/2013 | 2763.04 | 03431692000110 | REINOLDS NELLY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/09/2013 | 3542.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/09/2013 | 1528.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/09/2013 | 11854.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/09/2013 | 4095.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/09/2013 | 20880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/09/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/09/2013 | 13275.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/09/2013 | 8623.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/09/2013 | 5640.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/09/2013 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/09/2013 | 950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/09/2013 | 9571.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/09/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003279 | 25/09/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/09/2013 | 4746.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/09/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI ORIENTADOR, LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/09/2013 | 1449.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PETI, LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/09/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/09/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/09/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PROVOJEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/09/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PBV II, LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/09/2013 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/09/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/09/2013 | 8136.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 61.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/09/2013 | 2878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/09/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/09/2013 | 4200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/09/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/09/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/09/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/09/2013 | 5722.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/09/2013 | 7706.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003283 | 25/09/2013 | 558.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/09/2013 | 6700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/09/2013 | 61520.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/09/2013 | 5184.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/09/2013 | 19028.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/09/2013 | 3517.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/09/2013 | 1870.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/09/2013 | 4050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/09/2013 | 3734.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/09/2013 | 4326.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃo 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/09/2013 | 7890.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/09/2013 | 9710.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/09/2013 | 8208.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/09/2013 | 5852.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/09/2013 | 4847.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/09/2013 | 10611.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/09/2013 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/09/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/09/2013 | 12972.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/09/2013 | 2915.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/09/2013 | 1842.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/09/2013 | 2373.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MDE), LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/09/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/09/2013 | 6357.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/09/2013 | 2712.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 95, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/09/2013 | 3748.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS 2 - LOTAÇÃO 96, DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/09/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/09/2013 | 979.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - APOIO CONT. - LOTAÇÃO 97 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003280 | 25/09/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/09/2013 | 4878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/09/2013 | 1723.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003281 | 25/09/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 25/09/2013 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003285 | 25/09/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES.CONFORME PROCESOO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/09/2013 | 7905.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/09/2013 | 8378.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/09/2013 | 6870.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003282 | 25/09/2013 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003299 | 26/09/2013 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003303 | 26/09/2013 | 1800.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/STRADA FIRE FLEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003304 | 26/09/2013 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003286 | 26/09/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. INEXIGIBILIDADE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003290 | 26/09/2013 | 2000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0003296 | 26/09/2013 | 1837.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003302 | 26/09/2013 | 2000.00 | 00004876025444 | MARIA ODETE VALCÁCIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/SIENA FIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003316 | 26/09/2013 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003317 | 26/09/2013 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 26/09/2013 | 678.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO TECNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUIRTETÔNICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0003291 | 26/09/2013 | 413.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003297 | 26/09/2013 | 1500.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003298 | 26/09/2013 | 1800.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003305 | 26/09/2013 | 1500.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003306 | 26/09/2013 | 3000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO AO CAMPO ALEGRE (MANHÃ) E NO TURNO DA TARDE PERCURSO DO SITIO VARZEA DE CARNAÚBA AO CAMPO DA POMPÉIA PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003307 | 26/09/2013 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO PARA O CAMPO DA CACHOEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003308 | 26/09/2013 | 1000.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003309 | 26/09/2013 | 2400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, RUSSO VELHO, UMBURANA DE BAIXO E UMBURANA DE CIMA À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003310 | 26/09/2013 | 3400.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003311 | 26/09/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BOMFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003315 | 26/09/2013 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPÉIA, GENIPAPEIRO E ARARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0003295 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PETI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003301 | 26/09/2013 | 2000.00 | 00002884669426 | JUCIANO SILVESTRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003319 | 26/09/2013 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003300 | 26/09/2013 | 2300.00 | 00008517971990 | POLISSOMARO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PALIO 1.0 FLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0003294 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003288 | 26/09/2013 | 3055.07 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003289 | 26/09/2013 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA (NA PREVENÇÃO DO CANCER DE UTERO E MAMA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0003292 | 26/09/2013 | 497.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0003293 | 26/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003312 | 26/09/2013 | 1200.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003313 | 26/09/2013 | 2200.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO AVANÇADO COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003314 | 26/09/2013 | 3800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL- JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003328 | 27/09/2013 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0003337 | 27/09/2013 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003324 | 27/09/2013 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003339 | 27/09/2013 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003323 | 27/09/2013 | 700.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE PESSOAS EM TARATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL- CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL -. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003327 | 27/09/2013 | 400.00 | 00003323940423 | VALDENORA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/SEDE, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0003333 | 27/09/2013 | 300.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/CACHOEIRA DOS ALVES, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003321 | 27/09/2013 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003320 | 27/09/2013 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003322 | 27/09/2013 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0003325 | 27/09/2013 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003332 | 27/09/2013 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003334 | 27/09/2013 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 27/09/2013 | 200.00 | 00096563036449 | AURIVANIA ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003345 | 27/09/2013 | 300.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003326 | 27/09/2013 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003329 | 27/09/2013 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0003330 | 27/09/2013 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0003331 | 27/09/2013 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162013 | 0003335 | 27/09/2013 | 1100.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 27/09/2013 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 27/09/2013 | 500.00 | 00037440527453 | MARIA LUCIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 27/09/2013 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0003342 | 27/09/2013 | 1500.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0003343 | 27/09/2013 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0003344 | 27/09/2013 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003346 | 27/09/2013 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0003347 | 27/09/2013 | 800.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/09/2013 | 4837.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2013 | 610.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/09/2013 | 15412.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES - 10, 11 E 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2013 | 5956.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES - 79, 82, 83, 86, 87 E 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2013 | 4773.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES -12 E 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/09/2013 | 5555.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES - 81, 84, 85 E 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/09/2013 | 4389.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES - 15, 43, 67, 72 E 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2013 | 3289.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES - 88 E 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2013 | 1470.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÕES - 94, 96 E 97, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2013 | 589.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 95, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2013 | 132.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2013 | 648.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/09/2013 | 160.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2013 | 3870.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTS. 31, 32, 33, 62 E 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2013 | 442.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM), LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2013 | 843.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2013 | 913.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2013 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2013 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2013 | 10618.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 08, 40 E 92, DESTE MUNICPIPIO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2013 | 252.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2013 | 869.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2013 | 118.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2013 | 489.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÃO 71 E 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II), LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2013 | 860.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PROMOÇAO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/09/2013 | 4595.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2013 | 4692.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 26, 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/09/2013 | 7960.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF/SAUDE BUCAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/09/2013 | 2218.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS)-LOTAÇÕES 73 E74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/09/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2013 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0003391 | 01/10/2013 | 2600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, SENDO:, BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, ENVELOPES E BLOCOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0003392 | 01/10/2013 | 2287.04 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, SENDO: CARTAZES E PANFLETOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/10/2013 | 750.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE/PE E 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003399 | 01/10/2013 | 525.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EG, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DE CIMA, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003400 | 01/10/2013 | 525.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EG, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DE UMBURANA DE CIMA, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003401 | 01/10/2013 | 525.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EG, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0003402 | 01/10/2013 | 920.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, 01 (UM) GAV. AEREO C/2 GAVETA E 01 (UMA) MESA SECRETÁRIA 1215X615X750MM, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DE CIMA, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0003403 | 01/10/2013 | 920.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, 01 (UM) GAV. AEREO C/2 GAVETA E 01 (UMA) MESA SECRETÁRIA 1215X615X750MM, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DE UMBURANA DE CIMA, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0003404 | 01/10/2013 | 920.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, 01 (UM) GAV. AEREO C/2 GAVETA E 01 (UMA) MESA SECRETÁRIA 1215X615X750MM, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003413 | 01/10/2013 | 120.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA FUNERÁRIA, PARA HOMENAGEAR O SR. ANTONIO JUVENAL, HOMENAGEM PRESTADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0003387 | 01/10/2013 | 4980.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003389 | 01/10/2013 | 132.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 1098 À COMUNIDADE DO PIÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003390 | 01/10/2013 | 122.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2309 À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003394 | 01/10/2013 | 83.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2478 À COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/10/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DO COVÊNIO CARROS PIPA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MAIS DOIS CARROS PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003388 | 01/10/2013 | 600.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003393 | 01/10/2013 | 96.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003408 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003410 | 01/10/2013 | 600.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003412 | 01/10/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BOMFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003414 | 01/10/2013 | 395.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 01/10/2013 | 102.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAL REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEIRTURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003397 | 01/10/2013 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422013 | 0003406 | 01/10/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/10/2013 | 92.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAL REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEIRTURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0003395 | 01/10/2013 | 3600.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/10/2013 | 102.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: ELEMENTO FILTRANTE 21/2 X 93/4 3M, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0003415 | 02/10/2013 | 830.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 58.072-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 7.336-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 02/10/2013 | 515.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0003417 | 02/10/2013 | 570.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0003416 | 02/10/2013 | 400.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 02/10/2013 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR A SER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALVES NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0003419 | 02/10/2013 | 1553.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LISANTE HEMACOUNTER, TUBOS A VÁCUO, DETERGENTE HEMACOUNTER, AST/GOT LIQUIFORM E DILUENTE HEMACOUNTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 02/10/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO A SER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DOMINGOS DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003421 | 02/10/2013 | 1000.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 04/10/2013 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003430 | 04/10/2013 | 3998.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: DESINFETANTE, ALCOOL, DETERGENTE, CERA, ÁGUA SANITÁRIA, QUEROSENE E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 04/10/2013 | 820.00 | 00000831259493 | MARY JEANE FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003440 | 04/10/2013 | 1786.05 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003448 | 04/10/2013 | 809.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFÉ E ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/10/2013 | 164.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA-PB À JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/10/2013 | 250.00 | 00004404551460 | DAMIAO TRIGUEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/10/2013 | 165.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA-PB À JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003445 | 04/10/2013 | 1350.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, ÓLEO, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, PÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003447 | 04/10/2013 | 2540.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ, FEIJÃO, ÓLEO, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, PÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003449 | 04/10/2013 | 2314.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, PÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003441 | 04/10/2013 | 858.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, CERA, QUEROSENE ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003443 | 04/10/2013 | 1266.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, ARROZ, CAFÉ, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, BISCOITO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003425 | 04/10/2013 | 2947.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS IVECO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003426 | 04/10/2013 | 290.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003427 | 04/10/2013 | 1537.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, ARROZ, ACHOCOLATADO, ÓLEO, FLOCOS DE MILHO, FARINHA LACTEA, LEITE EM PÓ, FEIJÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003431 | 04/10/2013 | 2600.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, ARROZ, AMIDO DE MILHO, CREMOGEMA, FARINHA LACTEA, LEITE EM PÓ, FEIJÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003432 | 04/10/2013 | 2923.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, ARROZ, ACHOCOLATADO, ÓLEO, FLOCOS DE MILHO, FARINHA LACTEA, LEITE EM PÓ, FEIJÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003433 | 04/10/2013 | 2491.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, CERA, QUEROSENE ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003435 | 04/10/2013 | 704.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL, TAIS COMO: SABONETE, CREME DENTAL, SHAMPOO, LENÇOS UMEDECIDOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003439 | 04/10/2013 | 362.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003446 | 04/10/2013 | 2114.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL, CERA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003450 | 04/10/2013 | 435.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003451 | 04/10/2013 | 2500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003428 | 04/10/2013 | 828.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇUCAR, CAFÉ E ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003452 | 04/10/2013 | 3279.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, CERA, QUEROSENE ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482013 | 0003438 | 04/10/2013 | 2353.92 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA DE LIXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 04/10/2013 | 1900.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ESCAVAÇÃO, QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS NO SÍTIO POMPEIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0003461 | 07/10/2013 | 798.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARA DICITAL SAMSUNG ST66 16. 1MP 5X OPTICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 07/10/2013 | 250.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO ABASTECER O VEÍCULO AUTOMOTOR - CAÇAMBA BASCULHANTE, DOADA PELO PAC-2, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003467 | 07/10/2013 | 18800.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM, ROÇO MANUAL, TAPA BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 07/10/2013 | 150.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E COVENIENCIAS SANTO ANTONIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO ABASTECER O VEÍCULO AUTOMOTOR - CAÇAMBA BASCULHANTE, DOADA PELO PAC-2, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0003454 | 07/10/2013 | 1120.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO MONT 1900X800X400 - AP409SL -CC E 01 (UMA) MESA SECRETÁRIA 1215X615X750MM PM-24 F03, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0003462 | 07/10/2013 | 891.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: RESMA DE PAPEL, CLIPS GALVANIZADOS, GRAMPOS, MARCADOR E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003464 | 07/10/2013 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0003472 | 07/10/2013 | 479.84 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO:ARQUIVO MORTO, ALMOFADA, CALCULADORA, ENVELOPES, COLA BRANCA, PASTAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0003453 | 07/10/2013 | 341.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: CANETAS, FITILHO E PASTA DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003459 | 07/10/2013 | 1006.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA SE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003460 | 07/10/2013 | 1162.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, TAIS COMO, CARTOLINAS, PLACA DE EVA, ESFEROGRAFICAS, RESMA DE PAEL A4, MARCADOR E ETC., PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0003465 | 07/10/2013 | 2545.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 300 ADESIVOS PLÁSTICOS COM IMPRESSÃO DIGITAL 0.30x0.25 E 06 (SEIS) FAIXAS EM MATERIAL 100% PVC MEDINDO 5.20x0.70, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003468 | 07/10/2013 | 559.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO, APAGADOR, BORRACHA BRANCA, COLA CORRETIVO, FITA, GRAMPEADOR ETC., PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003475 | 07/10/2013 | 2404.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, TAIS COMO, CARTOLINAS, PLACAS DE EVA, COLAS, PASTAS, RESMAS DE PAEL A4, MARCADOR E ETC., PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003476 | 07/10/2013 | 2366.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, SENDO: BALÕES, CARTOLINAS, COLA, ELÁSTICO, EVA ATOALHADO, FITAS, GUITTER E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003477 | 07/10/2013 | 1976.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, TAIS COMO, ALFINETES BALÕES, CANETAS, TINTAS, CPLIPS, TESOURAS, RESMAS DE PAEL A4, MARCADOR E ETC., PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0003456 | 07/10/2013 | 122.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: ESTOJO DE GRAFITE, GRAMPEADOR, LAPISEIRA, FITA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003457 | 07/10/2013 | 72.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÃO EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0003471 | 07/10/2013 | 6355.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM TUBO QUADRADO MATERIAL 100% PVC MEDINDO 3.5x1.20 E CONFECÇÃO DE 06 PROTAIS PARA O DIA DA CIDADE MEDINDO 10.00x1.20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 07/10/2013 | 320.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE VIEIROPOLIS 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003455 | 07/10/2013 | 320.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, APLIGADOR DE COLA, CANETA, FITA, GULITTER, PASTA, PORTA FITA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003458 | 07/10/2013 | 745.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, APLIGADOR DE COLA, ARQUIVO MORTO, BALÕES, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, PINCEL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003474 | 07/10/2013 | 505.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, ELÁSTICO, FITAS DIVERSAS, CANETAS, BALÕES, PAPISEIRA, RESMA DE PAPEL A4 E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003478 | 07/10/2013 | 515.17 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, APAGADOR, BORRACHA, CANETA, GRAMPOS, LÁPIS, RESMA DE PAPEL A4 E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0003463 | 07/10/2013 | 1833.36 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, SENDO, ALMOFADA SUPER RADEX ALCAR, BORRACHA, CALCULADORA PESSOAL, ENVELOPES, PASTAS, GRAMPEADOR E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 07/10/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO A SER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DOMINGOS DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003480 | 08/10/2013 | 207.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 08/10/2013 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO A SER REALIZADA NA PACIENTE VERUSCA ALVES GADELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 08/10/2013 | 200.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA QUE SERÁ REALIZADA NO SENHOR EDUARDO JOSE ANTONIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003479 | 08/10/2013 | 82.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003485 | 08/10/2013 | 272.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 08/10/2013 | 800.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2013, PELA EQUIPE DO GAROTÃO PELAS ONDAS DA SUPER RÁDIO PROGRESSO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003484 | 08/10/2013 | 241.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1000, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 10/10/2013 | 66.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003493 | 10/10/2013 | 2960.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,TAIS COMO: AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, EXTRATO TOMATE, FARINHA LACTEA, MILHO MUNGUGZA, PROTEINA DE SOJA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDAS NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 10/10/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METER., QUALIDADE E TECN. - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE VISTORIA EM VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, DE PLACA NPX 8951, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 10/10/2013 | 470.00 | 00058910417404 | FRANCISCO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM COMEMORAÇÃO A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2013. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/10/2013 | 1.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 10/10/2013 | 100.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO HILUX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/10/2013 | 150.00 | 00005745358459 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 10/10/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 10/10/2013 | 1300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO JOÃO PESSOA /PB A VIEIROPOLIS/PB, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO SR. FRANCISCO DUARTE GADELHA, POR SER MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/10/2013 | 860.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PROMOÇAO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003491 | 10/10/2013 | 3445.56 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO: ALGODÃO HIDROFILO, LUVAS, AGULHA GENGIVAL, FIXADOR, FITA MATRIX E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 10/10/2013 | 180.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003501 | 10/10/2013 | 1544.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, POR SEREM MORADORES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 14/10/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO A SER REALIZADA NO PACIENTE JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 14/10/2013 | 800.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRÂNIO A SER REALIZADA NO PACIENTE LUCIANO BELO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 14/10/2013 | 600.00 | 00067530559400 | DRA LUZIA PATRICIA R SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADAS NOS MENORES CHIMENE GOMES DE ABRANTES E FRANCISCO WEMESON DE SOUSA OLIVEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 14/10/2013 | 400.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS QUE SERÃO REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA DÁRIO DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 14/10/2013 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN A SER REALIZADA NA PACIENTE POLIANA ROQUE GADELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 14/10/2013 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE GERALDO BORGES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003513 | 14/10/2013 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003512 | 14/10/2013 | 900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 F570 S/C FIRESTONE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL.PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003503 | 14/10/2013 | 74.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003502 | 14/10/2013 | 1332.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 14/10/2013 | 565.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003516 | 16/10/2013 | 547.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003517 | 16/10/2013 | 2403.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/10/2013 | 450.00 | 00003350405436 | FRANCISCA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPB), UMA PARCERIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, UFPE E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. NO PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 16/10/2013 | 325.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUARO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES COM PERCURSO DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, DESTINADAS AS SERVIDORAS FRANCISCA VIEIRA BARBOSA E EREMITA SILVANIA SARMENTO, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003514 | 16/10/2013 | 3569.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, LAVANDERIA, AÇOUGUE, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003515 | 16/10/2013 | 2294.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003527 | 16/10/2013 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003519 | 16/10/2013 | 61.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI SEDE E SÍTIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003518 | 16/10/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003522 | 16/10/2013 | 348.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003520 | 16/10/2013 | 346.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICAE UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003521 | 16/10/2013 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003523 | 16/10/2013 | 316.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 18/10/2013 | 450.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 (UM) SPLINT DE 9.000 BTS, NA UNIDADE DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003532 | 18/10/2013 | 2859.25 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, TINTAS, CIMENTO 50KG, MASSA CORRIDAL, CADEADO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/10/2013 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/10/2013 | 20880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/10/2013 | 5640.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000622013 | 0003537 | 18/10/2013 | 3926.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS EM MALHA PV COM ESTAMPA DE LOGOTIPO DOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E FAIF, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DE TAIS PROGRAMAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAOL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/10/2013 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 18/10/2013 | 170.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003533 | 18/10/2013 | 13713.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATER.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, CIMENTO, TUBOS, TIJOLOS, REBOCAL E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/10/2013 | 150.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 21/10/2013 | 800.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMÉDIOS DE OLIVEIRA MOREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 21/10/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA A SER REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 21/10/2013 | 500.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS QUE SERÃO REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 21/10/2013 | 360.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS QUE SERÃO REALIZADA NAS PACIENTES FRANCISCA GRACIELE ROQUE E POLIANA ROQUE GADELHA, POR SEREM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 21/10/2013 | 530.00 | 00083941207415 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS E COBERTURAS DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VAMPO ALEGRE E LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0003548 | 22/10/2013 | 1970.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FIAT UNO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0003549 | 22/10/2013 | 300.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0003550 | 22/10/2013 | 2998.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, AMBULÂNCIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 22/10/2013 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA GERUZA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/10/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/10/2013 | 3445.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. DÉBITO NA CONTA Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/10/2013 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, COM O INTUITO DE RECEBER O ÔNIBUS DOADO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0003556 | 22/10/2013 | 3780.25 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 22/10/2013 | 1480.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA O DESENVOLVIMENTOS DE DIVERSAS ATIVIDADES NA VIZINHA CIDADE DE SOUSA /PB E UIRAUNA /PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/10/2013 | 58.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BRASIL ALFABETIZADO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0003551 | 22/10/2013 | 1911.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0003552 | 22/10/2013 | 2896.67 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0003553 | 22/10/2013 | 3164.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO-ÔNIBUS E ONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 22/10/2013 | 299.88 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: ÓLEO DIESEL, PARA O TRANSPORTE DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS DOADO AO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 22/10/2013 | 700.00 | 00071325336491 | BENEDITO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, DE VIEIROPOLIS/PB À SOUSA/PB NA CONDUÇÃO DE MOTORES BOMBA PARA O CONSERTO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0003554 | 22/10/2013 | 2950.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAÇAMBA LIXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0003555 | 22/10/2013 | 3690.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAÇAMBA ESTRADA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0003557 | 22/10/2013 | 4876.55 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - PATROL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0003558 | 22/10/2013 | 4760.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/10/2013 | 4878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/10/2013 | 1723.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003628 | 25/10/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. INEXIGIBILIDADE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003629 | 25/10/2013 | 1530.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003630 | 25/10/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES.CONFORME PROCESOO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/10/2013 | 7566.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/10/2013 | 8378.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/10/2013 | 7574.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/10/2013 | 881.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - CONTRATADO, LOTAÇÃO 61, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/10/2013 | 62200.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/10/2013 | 5059.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/10/2013 | 19369.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/10/2013 | 3195.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/10/2013 | 1870.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/10/2013 | 4050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/10/2013 | 2373.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MDE), LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/10/2013 | 3734.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/10/2013 | 9119.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/10/2013 | 4532.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃo 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/10/2013 | 8908.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/10/2013 | 7763.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/10/2013 | 7344.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/10/2013 | 5153.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/10/2013 | 11120.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/10/2013 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/10/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/10/2013 | 13676.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/10/2013 | 2237.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/10/2013 | 1540.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/10/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/10/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/10/2013 | 2712.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 95, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/10/2013 | 3748.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS 2 - LOTAÇÃO 96, DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/10/2013 | 1157.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - APOIO CONT. - LOTAÇÃO 97 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/10/2013 | 6357.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/10/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/10/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 25/10/2013 | 3158.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/10/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/10/2013 | 4200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/10/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/10/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/10/2013 | 7385.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/10/2013 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/10/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/10/2013 | 8136.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/10/2013 | 2878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/10/2013 | 6700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/10/2013 | 5396.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/10/2013 | 2378.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/10/2013 | 11628.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/10/2013 | 3756.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/10/2013 | 13343.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/10/2013 | 8940.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/10/2013 | 950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/10/2013 | 9588.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/10/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 25/10/2013 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NA PACIENTE POLIANA ROQUE GADELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 25/10/2013 | 360.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, POR SEREM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/10/2013 | 3920.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/10/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI ORIENTADOR, LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/10/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PETI, LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/10/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/10/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PROVOJEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/10/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PBV II, LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/10/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0003634 | 28/10/2013 | 49.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 28/10/2013 | 300.00 | 00009702179432 | MONIQUE ERIKA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PERSONALIZADA EM SANDÁLIAS HAVAIANAS, COMO BRINDE PARA O GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AOS MESMOS, ATIVIDADE DESENCOLVIDA PELO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 28/10/2013 | 1217.50 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO IDOSO, ATIVIDADE ESTA DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA PAIF DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003671 | 28/10/2013 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003687 | 28/10/2013 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0003635 | 28/10/2013 | 456.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0003637 | 28/10/2013 | 51.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 28/10/2013 | 600.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM RECIFE/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO LOCADO, POR ESTAR EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003642 | 28/10/2013 | 320.00 | 00000131833464 | VASCONSELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOCO E ACABAMENTO NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003663 | 28/10/2013 | 1200.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003664 | 28/10/2013 | 2200.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO AVANÇADO COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003665 | 28/10/2013 | 3800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL- JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003675 | 28/10/2013 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0003686 | 28/10/2013 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 28/10/2013 | 1935.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003644 | 28/10/2013 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 28/10/2013 | 678.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO TECNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUIRTETÔNICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003646 | 28/10/2013 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003650 | 28/10/2013 | 2300.00 | 00008517971990 | POLISSOMARO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PALIO 1.0 FLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003670 | 28/10/2013 | 700.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE PESSOAS EM TARATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL- CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL -. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0003633 | 28/10/2013 | 49.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PETI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003674 | 28/10/2013 | 400.00 | 00003323940423 | VALDENORA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/SEDE, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0003682 | 28/10/2013 | 300.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/CACHOEIRA DOS ALVES, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003651 | 28/10/2013 | 2000.00 | 00002884669426 | JUCIANO SILVESTRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0003638 | 28/10/2013 | 626.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003647 | 28/10/2013 | 1500.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003648 | 28/10/2013 | 1800.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003655 | 28/10/2013 | 1500.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003656 | 28/10/2013 | 3000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO AO CAMPO ALEGRE (MANHÃ) E NO TURNO DA TARDE PERCURSO DO SITIO VARZEA DE CARNAÚBA AO CAMPO DA POMPÉIA PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003657 | 28/10/2013 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003658 | 28/10/2013 | 1000.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003659 | 28/10/2013 | 800.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003660 | 28/10/2013 | 2400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, RUSSO VELHO, UMBURANA DE BAIXO E UMBURANA DE CIMA À SEDE DO MINICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003661 | 28/10/2013 | 2800.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003662 | 28/10/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BOMFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003666 | 28/10/2013 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPÉIA, GENIPAPEIRO E ARARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003668 | 28/10/2013 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003697 | 28/10/2013 | 485.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003698 | 28/10/2013 | 512.80 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003699 | 28/10/2013 | 375.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003700 | 28/10/2013 | 600.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003701 | 28/10/2013 | 330.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003702 | 28/10/2013 | 676.50 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003703 | 28/10/2013 | 165.00 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003704 | 28/10/2013 | 849.00 | 00030931118468 | JOAQUIM XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003705 | 28/10/2013 | 165.00 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003706 | 28/10/2013 | 1647.00 | 00030931118468 | JOAQUIM XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003707 | 28/10/2013 | 518.10 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003708 | 28/10/2013 | 375.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003709 | 28/10/2013 | 1500.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003710 | 28/10/2013 | 615.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003711 | 28/10/2013 | 517.70 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003712 | 28/10/2013 | 330.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003713 | 28/10/2013 | 255.75 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/10/2013 | 200.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31/10/2013, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003649 | 28/10/2013 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003653 | 28/10/2013 | 1800.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/STRADA FIRE FLEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003654 | 28/10/2013 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003673 | 28/10/2013 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0003676 | 28/10/2013 | 800.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0003677 | 28/10/2013 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0003678 | 28/10/2013 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0003679 | 28/10/2013 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162013 | 0003683 | 28/10/2013 | 1100.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 28/10/2013 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 28/10/2013 | 500.00 | 00037440527453 | MARIA LUCIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/10/2013 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0003690 | 28/10/2013 | 1500.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0003691 | 28/10/2013 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0003692 | 28/10/2013 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003694 | 28/10/2013 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 28/10/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0003636 | 28/10/2013 | 1879.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003643 | 28/10/2013 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003652 | 28/10/2013 | 2000.00 | 00004876025444 | MARIA ODETE VALCÁCIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/SIENA FIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003667 | 28/10/2013 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003669 | 28/10/2013 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0003672 | 28/10/2013 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003680 | 28/10/2013 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 28/10/2013 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 28/10/2013 | 200.00 | 00096563036449 | AURIVANIA ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003693 | 28/10/2013 | 300.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003695 | 28/10/2013 | 2000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 30/10/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/10/2013 | 5181.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/10/2013 | 340.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/10/2013 | 17365.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E EJA) , LOTAÇÕES 10, 11, 16 E 94, 95, 96, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/10/2013 | 6066.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) , LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/10/2013 | 4872.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% E EJA) , LOTAÇÕES 12, 13 E 97, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/10/2013 | 5961.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) , LOTAÇÕES 81, 84, 85 E 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/10/2013 | 4260.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) , LOTAÇÕES 15, 43, 67, 72 E 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/10/2013 | 3407.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) , LOTAÇÕES 88 E 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/10/2013 | 624.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/10/2013 | 160.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAT), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2013 | 132.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/10/2013 | 843.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/10/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/10/2013 | 913.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/10/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/10/2013 | 3370.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 32, 33, 62 E 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/10/2013 | 442.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM), LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/10/2013 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/10/2013 | 3668.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4103), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/10/2013 | 10618.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 08, 40 E 92, DESTE MUNICPIPIO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/10/2013 | 869.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2013 | 252.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | Aquisição de Equip. e Mat. Permanent. p Unidade Básica Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/10/2013 | 3348.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: 02 (DOIS) BISTURI ELETRO CAUTERIO EMAI BP 100, 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL E 02 (DOIS) NEGATOSCOPIO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEVIEIROPOLIS, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/10/2013 | 4946.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/10/2013 | 4803.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 26, 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/10/2013 | 7625.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF/SAUDE BUCAL), LOTAÇÕES 24, 70 E 25, 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/10/2013 | 2222.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (A.C.S), LOTAÇÕES73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/10/2013 | 164.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/10/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003750 | 30/10/2013 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, NA PREVENÇÃO DO CANCER DE UTERO E MAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/10/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/10/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II), LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/10/2013 | 489.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/10/2013 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/11/2013 | 390.80 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003762 | 01/11/2013 | 136.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 1098, À COMUNIDADE DO PIÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003764 | 01/11/2013 | 237.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2309 À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003769 | 01/11/2013 | 179.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2478 À COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003761 | 01/11/2013 | 456.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003752 | 01/11/2013 | 667.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) TRANSLADO, JUAZEIRO DO NORTE/CE A SOUSA/PB, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE FRANCISCO CAITANO DA SILVA, MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003760 | 01/11/2013 | 1344.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) TRANSLADO, JOÃO PESSOA/PB A SOUSA/PB, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE RAIMUNDA ALVES GADELHA, MORADORA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003766 | 01/11/2013 | 448.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/11/2013 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DOMINGOS DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0003776 | 01/11/2013 | 4297.92 | 03431692000110 | REINOLDS NELLY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003777 | 01/11/2013 | 504.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0003753 | 01/11/2013 | 1878.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO EM MALHA PV COM ESTAMPA LOGOMARGA PARA JOGOS INTER-CLASSES E ETC., PARA OS ALUNOS DO MUNICÍCIPO DE VIEIROPOLIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003754 | 01/11/2013 | 720.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003756 | 01/11/2013 | 720.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003758 | 01/11/2013 | 856.00 | 00030931118468 | JOAQUIM XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003759 | 01/11/2013 | 87.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003763 | 01/11/2013 | 0.80 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N º 3414) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003770 | 01/11/2013 | 570.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0003771 | 01/11/2013 | 288.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO EM MALHA PV COM ESTAMPA LOGOMARGA, PARA OS ALUNOS DO MUNICÍCIPO DE VIEIROPOLIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003772 | 01/11/2013 | 504.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003774 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003775 | 01/11/2013 | 555.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003778 | 01/11/2013 | 720.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003773 | 01/11/2013 | 504.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/11/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 58072-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/11/2013 | 170.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAL REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEIRTURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0003767 | 01/11/2013 | 504.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 04/11/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIACAO NACIONAL DA GESTAO PUBLICA - ANGESP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO (PREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL) EM NATAL/RN, DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 7.336-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/11/2013 | 400.00 | 00006587945406 | JOELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO), REALIZADO PELA ANGESP- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA, EM NATAL/RN NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 04/11/2013 | 349.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003788 | 04/11/2013 | 195.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE ATX 110/220V 750W REAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPUTADOR, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003784 | 04/11/2013 | 500.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERIFÉRICO, SENDO, 02 (DOIS) PENDRIVE 8GB, 01 (UM) HD EXTERNO 500, 01 (UM) ESTABILIZADOR, 01 (UM) MOUSE COM FIO E 02(DUAS) CAPAS UTP CAT MULTILASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003785 | 04/11/2013 | 491.50 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERIFÉRICO, SENDO, 01 (UM) ROTEADOR, 01 (UM) ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 01 (UM) GRAVADOR/LEITOR DE DVD/CD E 01 (UMA) BATERIA DE CMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003782 | 04/11/2013 | 1000.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003787 | 04/11/2013 | 1300.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. COM TANQUE DE TINTA USB WI FI, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 04/11/2013 | 10.22 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/11/2013 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS E SANÇAMENTO DO SELO UNICEFE-MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016. NOS DIAS 06 3 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 05/11/2013 | 1201.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DOS JOGOS ESCOLARES, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 05/11/2013 | 1400.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADO DO BUDOSO ENGRAXAMENTO COMPLETO, SERVIÇOS EM CAIXA DE MARCHA, INSTALAÇÃO DE PLATÔ DISCO E IGNIÇÃO DI VEÍCULO TRATOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003790 | 05/11/2013 | 1374.43 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 05/11/2013 | 750.00 | 00094292779449 | RONALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA, DURANTE UMA SEMANA, EM TODOS OS SÍTIOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES VIEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS A SAÚDE, NO SISTEMA SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 05/11/2013 | 500.00 | 00091836131453 | IORDAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB PARA RECIFE/PE VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/11/2013 | 860.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PROMOÇAO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003802 | 05/11/2013 | 2524.63 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 05/11/2013 | 300.00 | 00010517258870 | FRANCISCO LUCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB A BONITO DE SANTA FÉ/PB E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, CONSERTO DE SINALEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003797 | 05/11/2013 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 05/11/2013 | 590.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA JORNALÍSTICO E SITE WWW.FOLHADOSERTAO.COM.BR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 05/11/2013 | 700.00 | 00004048721402 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS PRODUZIDAS ATRAVES DE GARRAFAS PETI, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 05/11/2013 | 600.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 05/11/2013 | 175.00 | 00009630083400 | VAGNER SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE EM LETREIRO COM A SEGUINTE FRASE "CEMITÉRIO NOSSA SENHORA SANTANA", NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0003812 | 06/11/2013 | 5207.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0003819 | 06/11/2013 | 235.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SUB 280W 2220V 1500 RYMER VIBRAVERT E LONA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003829 | 06/11/2013 | 3990.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES BOMBA, SENDO 01 (UM) MOTOBOMBA 4BPS3i-10 1,5HP 220V MON M4P2 60HZ E 01 (UM) MOTOBOMBA SUBMERSA 1.0 CV 60HZ MON., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003810 | 06/11/2013 | 3547.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, CERA, QUEROSENE ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422013 | 0003814 | 06/11/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003827 | 06/11/2013 | 1007.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFÉ E ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003808 | 06/11/2013 | 253.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO: FRANCO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003809 | 06/11/2013 | 2652.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: DETERGENTE, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, QUEROSENE, SABÃO EM BARRA, CERA, ACOOL E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003811 | 06/11/2013 | 3085.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,TAIS COMO: MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, EXTRATO TOMATE, FARINHA LACTEA, MILHO MUNGUZA, PROTEINA DE SOJA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDAS NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003816 | 06/11/2013 | 290.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO: FRANCO CONGELADO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003818 | 06/11/2013 | 1749.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,TAIS COMO: MACARRÃO, PROTEINA DE SOJA, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, EXTRATO TOMATE, FARINHA LACTEA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDAS NAS PRE ESCOLAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003820 | 06/11/2013 | 2110.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: DETERGENTE, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, QUEROSENE, SABÃO EM BARRA, CERA, ACOOL E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003823 | 06/11/2013 | 818.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETE, CREME DENTAL, LENÇOS UMEDECIDOS, FRALDAS DESCARTÁVEIS, ESCOVA, COLONIA E TALCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003824 | 06/11/2013 | 239.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO: FRANCO CONGELADO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003826 | 06/11/2013 | 2761.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,TAIS COMO: MACARRÃO, CREMOGEMA, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, EXTRATO TOMATE, FARINHA LACTEA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003822 | 06/11/2013 | 580.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFÉ E ERVAS PARA CHÁ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003825 | 06/11/2013 | 2605.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, QUEROSENE, SABÃO EM BARRA, CERA, ACOOL E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 06/11/2013 | 420.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/S LIMITADA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO SR. FRANCISCO WEMWSON SOUSA OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/11/2013 | 162.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA/PB À SOUSA/PB, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003807 | 06/11/2013 | 555.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFÉ, ARROZ, EXTRATO TOMATE, LEITE EM PÓ, PROTEINA DE SOJA, MACARRÃO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 06/11/2013 | 3.68 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/11/2013 | 5000.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS 12 À 21 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003821 | 06/11/2013 | 242.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, CERA, QUEROSENE ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 07/11/2013 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA - POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: DIESEL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0003852 | 08/11/2013 | 4980.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/11/2013 | 3668.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/11/2013 | 0.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 08/11/2013 | 320.00 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À CAJAZEIRAS/PB, VICE VERSA, VIEIROPOLIS/PB À PATOS/PB E VIRSE E VERSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003832 | 08/11/2013 | 468.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO, APONTADOR, BALÕES, COLA GEL, EVA ATOALHADO, PAPEL A4, LAPIS 12 CORES E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003846 | 08/11/2013 | 210.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003848 | 08/11/2013 | 73.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 08/11/2013 | 165.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 08/11/2013 | 250.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003850 | 08/11/2013 | 284.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0003858 | 08/11/2013 | 1367.07 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO, AGENDA EXECUTIVA, APONTADOR DE METAL, CLIPS, COLA POLAR, CORRETIVO, DUREX, GRAMPEADOR, GRAMPOS, RESMA DE PAPEL A4 E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003837 | 08/11/2013 | 2467.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, SENDO: BALÕES, APAGADOR PARA QUADRO, ARQUIVO ETERNO, COLA, EVA GLITER CORES, FITAS DECORATIVAS, GRAMPOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 08/11/2013 | 600.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À PATOS/PB, VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 08/11/2013 | 10000.00 | 00034352180459 | MARCUS HOMERO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NOS TERMOS DO ART.24, I, C/C ART 6º. II, DA LEI 8.666/93. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003851 | 08/11/2013 | 8180.06 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME CONTRATO 55/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003853 | 08/11/2013 | 2100.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, SENDO: APLICADOR DE COLA, CADERNO, ARQUIVO ETERNO, APONTADOR, CLIPS, COLA DE SILICONE, GRAMPEADOR, PAPEIS, PINCEL E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 08/11/2013 | 122.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 08/11/2013 | 320.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM EM SEU VEÍCULO, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO A SERVIDORA JOELMA VIEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRA, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO. PARA O DESENVOVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0003836 | 08/11/2013 | 278.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: ARQUIVO ETERNO, ENVELOPES, PAPEL A4/CHAMEQUINHO, TESOURA E CD-R 700. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 08/11/2013 | 59.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/11/2013 | 110.00 | 09318841000116 | CARTORIO UNICO DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAL, SENDO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 08/11/2013 | 1000.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 08/11/2013 | 800.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGUNDA ETAPA, DE CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, TENDO EM VISTA O CONTROLE DE VELOCIDADE NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 08/11/2013 | 550.00 | 00006736501466 | VALMIR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO EM DESSALINIZADORES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 08/11/2013 | 550.00 | 00009316506409 | FRANCISCO JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0003856 | 08/11/2013 | 3600.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 11/11/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000672013 | 0003861 | 11/11/2013 | 2100.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 11/11/2013 | 440.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS A SEREM REALIZADAS NOS PACIENTES JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA E MARLUCE MOREIRA DE ANDRADE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003868 | 11/11/2013 | 4000.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, QUEROSENE, SABÃO EM BARRA, CERA, ACOOL E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 11/11/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003866 | 11/11/2013 | 2612.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, ÓLEO, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, PÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003867 | 11/11/2013 | 4022.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: SUCO DE CAJU, APRESUNTADO, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, PÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS E IDOSOS, ATENDIDOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 11/11/2013 | 500.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR, PARTIDA VIEIROPOLIS X LASTRO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013, PELA EQUIPE DO GAROTÃO PELAS ONDAS DA SUPER RÁDIO PROGRESSO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 12/11/2013 | 720.00 | 13114747000112 | GELOTEC REFRIGERACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS NA UNIDADES DE SAÚDE DOS SÍTIOS UMBURANA DE CIMA, POMPEIA, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 12/11/2013 | 50.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 12/11/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003873 | 13/11/2013 | 3184.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, LAVANDERIA, AÇOUGUE, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003874 | 13/11/2013 | 2297.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003876 | 13/11/2013 | 577.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003877 | 13/11/2013 | 2468.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003872 | 13/11/2013 | 405.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BASICA E UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003875 | 13/11/2013 | 327.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003880 | 13/11/2013 | 11.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003879 | 13/11/2013 | 483.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003881 | 13/11/2013 | 10.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0003878 | 13/11/2013 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI SEDE E SÍTIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003882 | 14/11/2013 | 765.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO, LANTERNAGEM E PINTURA DO PARALAMA E CAPÔ, SOLDA DO CANO DE ALUMÍNIO, TROCA DA CORREIA DENTADA E ETC., NO VEÍCULO FIAT OFC- 1316, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003884 | 14/11/2013 | 1699.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, COMPOSTO POR MONITOR AOC 21,5" E2270SW, HB 500GBb MARCA SEAGATE, PLACA MÃE PARA PROCESSADOR INTEL H61H2-MV, PROCESSADOR INTEL 13 3220 3,3Ghz, MEMORIA 2GB, MOUSE, TECLADO E COOLER HD INTERNO, DESTINADA AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA (PROGRAMA HORUS), DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003886 | 14/11/2013 | 180.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENDO, FITRO BLINDADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PASTILHA DIANTEIRA, TUT SELENIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT- OFZ 7797, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003887 | 14/11/2013 | 624.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENDO, FITRO BLINDADO, KIT DO ESTABILIZADOR, PASTILHA DIANTEIRA, CABO DE EMBREAGEM, CORREIA DENTADA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT- OFC 1316, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003888 | 14/11/2013 | 2437.11 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 14/11/2013 | 650.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PAMPLONA OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 14/11/2013 | 350.00 | 10911491000186 | S.P.A SERVICO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SUPORTE ANESTÉSICO PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PAMPLONA OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003892 | 14/11/2013 | 90.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR E REGULAGEM DO FREIO DE MÃO, NO VEÍCULO FIAT OFZ- 7797, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0003893 | 14/11/2013 | 400.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003894 | 14/11/2013 | 797.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, SENDO, FITRO DE ÓLEO, FITRO DE AR, PASTILHA DIANTEIRA, CONEXÃO DE CABEÇOTE, VELA DE IGNIÇÃO, BOMBA DE ÁGUA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURIER- NPR 4684, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003895 | 14/11/2013 | 3540.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9000 BTUS E 01 (UMA) GELADEIRA DE USO DOMESTICO 01 PORTA CAP. 252L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003896 | 14/11/2013 | 1250.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO, RECUPERAÇÃO CABEÇOTE COMPLETO, TROCA DE COXIM DO MOTOR, DESCARBONIZAÇÃO MOTOR, DESMONTACAR CAIXA DE CÂMBIO PARA SOLDAR CARCAÇA E ETC., NO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURIER NPR-4684, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0003889 | 14/11/2013 | 450.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003885 | 14/11/2013 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0003883 | 14/11/2013 | 650.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0003898 | 18/11/2013 | 165.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1000. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003901 | 18/11/2013 | 17950.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM, ROÇO MANUAL, TAPA BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/11/2013 | 325.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUARO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES COM PERCURSO DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, DESTINADAS AS SERVIDORAS FRANCISCA VIEIRA BARBOSA E EREMITA SILVANIA SARMENTO, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/11/2013 | 150.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/11/2013 | 450.00 | 00003350405436 | FRANCISCA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPB), UMA PARCERIA DO MINISTÉRIO DAEDUCAÇÃO, UFPE E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. NO PERÍODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 18/11/2013 | 150.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA A SER REALIZADA NA PACIENTE ZENÉBIA MOREIRA TEIXEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572013 | 0003902 | 18/11/2013 | 918.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, POR SEREM MORADORES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 18/11/2013 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX A SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 18/11/2013 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO A SER REALIZADO NO PACIENTE GENTIL GONÇALVES DE ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 18/11/2013 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO A SER REALIZADO NO PACIENTE ADJAILTON ABRANTES DE ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 18/11/2013 | 900.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA ABDOME TOTAL, A SER REALIZADA NA PACIENTE LIONETE CASIMIRO DE SOUSA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 18/11/2013 | 1427.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS DE AUTOCLAVE, DO EQUIPO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF DE CAMPO ALEGRE, SELADORA, NEBULIZADOR E TENCIOMETROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/11/2013 | 2966.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/11/2013 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 21/11/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 15.831-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 15.831-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 22/11/2013 | 136.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003934 | 22/11/2013 | 1530.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 22/11/2013 | 600.00 | 00091858780497 | VANDEBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE PAREDES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, PARA HOMENAGEM AO DIA DE FINADOS, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA POR TAREFA, PARA EXTRAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0003931 | 22/11/2013 | 850.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR EMPREITADA, NA CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE ESCOAMENTO DAS ÁGUA (VALAS), NA ENTRADA DA CIDADE, PREVENINDO PREJUÍZOZ NAS RESIDÊNCIAS VIZINHAS. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 22/11/2013 | 3480.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS A SER REALIZADA NOS DIA 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO E O APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 22/11/2013 | 82.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/11/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 22/11/2013 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 22/11/2013 | 465.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE PAREDE DE 50CM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0003928 | 22/11/2013 | 1770.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) BELICHE EM MADEIRA COM 02 COLCHÕES COM 10 CM DE ESPESSURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003937 | 22/11/2013 | 980.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 01 (UMA) GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO CAP.250L, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA COZINHA DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 22/11/2013 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA A LASER, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 22/11/2013 | 360.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO NONATO ALVES MARTINS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/11/2013 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/11/2013 | 6840.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592013 | 0003930 | 22/11/2013 | 6339.46 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LISANTE HEMACOUNTER, TUBOS A VÁCUO, DETERGENTE HEMACOUNTER, AST/GOT LIQUIFORM E DILUENTE HEMACOUNTER E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/11/2013 | 3756.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003917 | 22/11/2013 | 188.50 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) TRANSLADOS, SOUSA/PB A VIEIROPOLIS-PB, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE GERALDO FERREIRA OLIVEIRA E ANA MARTINS DA SILVA, MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 22/11/2013 | 200.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS, EM COMEMORAÇÃO O DIA DAS CRIANÇAS, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DEAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003926 | 22/11/2013 | 1160.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE GERALDO FERREIRA OLIVEIRA E ANA MARTINS DA SILVA, MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 22/11/2013 | 119.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003938 | 25/11/2013 | 8000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003939 | 25/11/2013 | 3500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 25/11/2013 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICIA, A SER REALIZADA NA PACIENTE AMANDA DE OLIVEIRA DUARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432013 | 0003946 | 25/11/2013 | 11500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , SENDO , ESPARADRAPO, ABAIXADOR DE LINGUA, SERINGAS, ALGODÃO, ATADURA, LUVAS, GASES, CAIXAS DE SCALP E ETC., DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 25/11/2013 | 150.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE GILVAN BARBOSA DE ASSIS, POR SER MORADOR CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 25/11/2013 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS, A SER REALIZADA NO PACIENTE MAURÍCIO VIEIRA PINTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0003951 | 25/11/2013 | 4674.86 | 03431692000110 | REINOLDS NELLY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003952 | 25/11/2013 | 1510.97 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 25/11/2013 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICIA MORFOLÓGICA A SER REALIZADA NA PACIENTE ZENEBIA MOREIRA TEIXEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 25/11/2013 | 405.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO NA APLICAÇÃO DE 10 DOSES DE VACINA NA PACIENTE EDCLAUDIA MONTE DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003941 | 25/11/2013 | 330.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003942 | 25/11/2013 | 750.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003944 | 25/11/2013 | 252.45 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003948 | 25/11/2013 | 660.00 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003950 | 25/11/2013 | 434.00 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003954 | 25/11/2013 | 541.20 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003955 | 25/11/2013 | 719.50 | 00030931118468 | JOAQUIM XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003956 | 25/11/2013 | 1125.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003957 | 25/11/2013 | 500.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003965 | 26/11/2013 | 300.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 26/11/2013 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003980 | 26/11/2013 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003981 | 26/11/2013 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003991 | 26/11/2013 | 2000.00 | 00004876025444 | MARIA ODETE VALCÁCIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/SIENA FIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003995 | 26/11/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. INEXIGIBILIDADE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003997 | 26/11/2013 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004004 | 26/11/2013 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0004007 | 26/11/2013 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 26/11/2013 | 200.00 | 00096563036449 | AURIVANIA ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0004023 | 26/11/2013 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004027 | 26/11/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES.CONFORME PROCESOO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0003959 | 26/11/2013 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0003960 | 26/11/2013 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0003962 | 26/11/2013 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003968 | 26/11/2013 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 26/11/2013 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162013 | 0003978 | 26/11/2013 | 1100.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0003984 | 26/11/2013 | 1500.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 26/11/2013 | 500.00 | 00037440527453 | MARIA LUCIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 26/11/2013 | 1270.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMPREITADA PO TAREFA, PARA ABERTURA DE ESTARDA, COM CERCA DE ARAME E ESTACA, PARA FACILITAR O TRÁFICO DE VEÍCULOS NO SÍTIO RIACHO, NOS TERMOS DO ART. 24. II, C/C ART. 6º, VII, 'D", DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004009 | 26/11/2013 | 1800.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/STRADA FIRE FLEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0004010 | 26/11/2013 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 26/11/2013 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004014 | 26/11/2013 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0004016 | 26/11/2013 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0004018 | 26/11/2013 | 800.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0004025 | 26/11/2013 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0004026 | 26/11/2013 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003961 | 26/11/2013 | 590.00 | 00030931118468 | JOAQUIM XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003963 | 26/11/2013 | 750.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003967 | 26/11/2013 | 500.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NA ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003969 | 26/11/2013 | 330.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003971 | 26/11/2013 | 2400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, RUSSO VELHO, UMBURANA DE BAIXO E UMBURANA DE CIMA À SEDE DO MINICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003972 | 26/11/2013 | 434.00 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003977 | 26/11/2013 | 611.80 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003986 | 26/11/2013 | 594.30 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003989 | 26/11/2013 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPÉIA, GENIPAPEIRO E ARARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003996 | 26/11/2013 | 320.00 | 00000131833464 | VASCONSELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOCO E ACABAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0003999 | 26/11/2013 | 800.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004000 | 26/11/2013 | 3000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO AO CAMPO ALEGRE (MANHÃ) E NO TURNO DA TARDE PERCURSO DO SITIO VARZEA DE CARNAÚBA AO CAMPO DA POMPÉIA PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004001 | 26/11/2013 | 1000.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004002 | 26/11/2013 | 722.00 | 00030931118468 | JOAQUIM XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004003 | 26/11/2013 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004005 | 26/11/2013 | 1500.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0004006 | 26/11/2013 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004015 | 26/11/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BOMFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004017 | 26/11/2013 | 2800.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004019 | 26/11/2013 | 1800.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004024 | 26/11/2013 | 726.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004028 | 26/11/2013 | 1500.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 26/11/2013 | 678.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO TECNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUIRTETÔNICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003979 | 26/11/2013 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003988 | 26/11/2013 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003966 | 26/11/2013 | 2300.00 | 00008517971990 | POLISSOMARO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PALIO 1.0 FLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003975 | 26/11/2013 | 700.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE PESSOAS EM TARATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL- CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0003982 | 26/11/2013 | 300.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/CACHOEIRA DOS ALVES, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0004021 | 26/11/2013 | 400.00 | 00003323940423 | VALDENORA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/SEDE, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004020 | 26/11/2013 | 2000.00 | 00002884669426 | JUCIANO SILVESTRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 26/11/2013 | 3171.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0003974 | 26/11/2013 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003983 | 26/11/2013 | 3800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL- JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003985 | 26/11/2013 | 1200.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0003987 | 26/11/2013 | 2200.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO AVANÇADO COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0003993 | 26/11/2013 | 5080.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, SENDO:, BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, ENVELOPES, BLOCOS DIVERSOS E ETC.,, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003998 | 26/11/2013 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, NA PREVENÇÃO DO CANCER DE UTERO E MAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 26/11/2013 | 60.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G., DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004012 | 26/11/2013 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003990 | 26/11/2013 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004022 | 26/11/2013 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/11/2013 | 1356.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PETI, LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/11/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/11/2013 | 3390.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/11/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI ORIENTADOR, LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/11/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PROVOJEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/11/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/11/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/11/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PBV II, LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/11/2013 | 20880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/11/2013 | 5823.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/11/2013 | 8347.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/11/2013 | 9272.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/11/2013 | 12753.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/11/2013 | 2378.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/11/2013 | 13534.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/11/2013 | 950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/11/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/11/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/11/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/11/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/11/2013 | 4200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/11/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/11/2013 | 6707.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/11/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/11/2013 | 8986.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/11/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/11/2013 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/11/2013 | 2878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/11/2013 | 6700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/11/2013 | 5852.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/11/2013 | 2245.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/11/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/11/2013 | 4814.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/11/2013 | 8538.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/11/2013 | 9706.54 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/11/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/11/2013 | 1076.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - APOIO CONT. - LOTAÇÃO 97 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/11/2013 | 21814.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/11/2013 | 3643.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/11/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/11/2013 | 1925.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/11/2013 | 2373.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MDE), LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/11/2013 | 4390.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/11/2013 | 2507.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/11/2013 | 4060.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/11/2013 | 8229.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/11/2013 | 3748.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS 2 - LOTAÇÃO 96, DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/11/2013 | 4670.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/11/2013 | 10366.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/11/2013 | 2712.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 95, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/11/2013 | 2237.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/11/2013 | 7352.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/11/2013 | 65418.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/11/2013 | 4050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/11/2013 | 13633.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/11/2013 | 8678.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/11/2013 | 8378.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/11/2013 | 881.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - CONTRATADO, LOTAÇÃO 61, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/11/2013 | 7939.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 27/11/2013 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/11/2013 | 1723.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/11/2013 | 4810.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 28/11/2013 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004107 | 28/11/2013 | 655.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0004117 | 28/11/2013 | 1684.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0004120 | 28/11/2013 | 2000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004095 | 28/11/2013 | 75.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004103 | 28/11/2013 | 2120.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004104 | 28/11/2013 | 723.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - STRADA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004106 | 28/11/2013 | 2655.37 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAÇAMBA DE LIXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004109 | 28/11/2013 | 2860.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004110 | 28/11/2013 | 923.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,TIPO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004112 | 28/11/2013 | 4711.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0004114 | 28/11/2013 | 543.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004115 | 28/11/2013 | 4346.88 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004118 | 28/11/2013 | 1055.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004121 | 28/11/2013 | 1000.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004113 | 28/11/2013 | 325.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0004108 | 28/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PETI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000662013 | 0004093 | 28/11/2013 | 122550.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MÁQUINAS, PEÇAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (PATRULHA MECANIZADA), SENDO, 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA E 01(UMA) GRADE HIDRÁULICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME CONVÊNIO DE Nº 778905/2012 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004094 | 28/11/2013 | 2860.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000662013 | 0004096 | 28/11/2013 | 7122.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MÁQUINAS, PEÇAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (PATRULHA MECANIZADA), SENDO, 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA E 01(UMA) GRADE HIDRÁULICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME CONVÊNIO DE Nº 778905/2012 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004097 | 28/11/2013 | 1990.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004100 | 28/11/2013 | 1960.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA(PAC II), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004098 | 28/11/2013 | 251.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004101 | 28/11/2013 | 1110.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, CORSA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0004102 | 28/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0004105 | 28/11/2013 | 620.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004116 | 28/11/2013 | 2322.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004119 | 28/11/2013 | 1932.25 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0004122 | 28/11/2013 | 1855.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0004111 | 28/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/11/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/11/2013 | 489.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/11/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II), LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/11/2013 | 5113.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/11/2013 | 4580.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 26, 28 E 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/11/2013 | 2222.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (A.C.S.), LOTAÇÕES 73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/11/2013 | 1860.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/11/2013 | 5765.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÕES 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/11/2013 | 150.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/11/2013 | 200.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/11/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/11/2013 | 843.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/11/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/11/2013 | 913.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/11/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/11/2013 | 3365.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 32, 33, 62 E 63, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/11/2013 | 442.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM), LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/11/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD - SUAS), LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/11/2013 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/11/2013 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/11/2013 | 10788.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 08, 40 E 92, DESTE MUNICPIPIO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/11/2013 | 869.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/11/2013 | 252.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/11/2013 | 398.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/11/2013 | 15325.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) , LOTAÇÕES 10, 11, 16 E 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/11/2013 | 6093.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) , LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/11/2013 | 5399.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) , LOTAÇÕES 12 E 13. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/11/2013 | 5494.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) , LOTAÇÕES 81, 84, 85 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/11/2013 | 1404.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 95 E 96(EJA). DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/11/2013 | 676.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 94 E 97(EJA). DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/11/2013 | 4368.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 15, 43, 67, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/11/2013 | 3298.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/11/2013 | 132.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/11/2013 | 160.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/11/2013 | 200.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/11/2013 | 624.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/11/2013 | 5470.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44,47 E 61, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/11/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/11/2013 | 530.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 29/11/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/12/2013 | 281.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAL REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEIRTURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 02/12/2013 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DO P.P.A- SISTEMA PARA O PLANO PLURIANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTARIOS DE 2014 PARA SETOR PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000172013 | 0004184 | 02/12/2013 | 2590.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422013 | 0004190 | 02/12/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0004173 | 02/12/2013 | 6111.10 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004174 | 02/12/2013 | 3298.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES BOMBA, SENDO 01 (UM) MOTOBOMBA 1 2CV 60HZ MON E 01 (UM) MOTOBOMBA 18298 - C8E7 MB 3CV 22/38 NOVA SL 304, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 02/12/2013 | 208.40 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004182 | 02/12/2013 | 252.45 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0004188 | 02/12/2013 | 115.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0004166 | 02/12/2013 | 258.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2309, À COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/12/2013 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DE CARROS PIPAS, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0004176 | 02/12/2013 | 97.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 1098, À COMUNIDADE DO PIÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0004177 | 02/12/2013 | 214.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Nº 3521 - 2478, À COMUNIDADE DE CACHEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 02/12/2013 | 170.00 | 10764413000104 | J CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 02/12/2013 | 150.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA A SER REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA SOARES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 02/12/2013 | 260.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO E REVISÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 02/12/2013 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 02/12/2013 | 160.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE À EXAME OTORRINOLARINGOLÓGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE GESSICA ALVES DUARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 02/12/2013 | 150.00 | 00002400865469 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE MARIA VILANEIDE DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 02/12/2013 | 81.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004172 | 02/12/2013 | 484.30 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE ELZILENE ARAUJO, MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 02/12/2013 | 139.30 | 08821409000180 | S W - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MÃO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004183 | 02/12/2013 | 580.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE ELZILENE ARAUJO, MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 02/12/2013 | 1600.00 | 17239346000140 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CURSO DE GESSO, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSINTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0004191 | 03/12/2013 | 2800.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM TUBO QUADRADO MATERIAL 100% PVC MEDINDO 4.00x1.00, (05) BANNERS 1.20 X 0.80 E (1000) ADESIVOS MEDINDO 0.30 X 0,10, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0004192 | 03/12/2013 | 6620.96 | 03431692000110 | REINOLDS NELLY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PREVENTIVOS - "SAÚDE DO HOMEM", REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 03/12/2013 | 200.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 03/12/2013 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 04/12/2013 | 448.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 04/12/2013 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 04/12/2013 | 1575.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADES BÁSICAS, NO ATENDIMENTO DE TRINTA E CINCO PACIENTES, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 05/12/2013 | 80.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO HILUX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 05/12/2013 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 06/12/2013 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO CADASTRO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 269-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0004209 | 06/12/2013 | 920.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO BANNERS E FAIXAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 06/12/2013 | 18.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004221 | 06/12/2013 | 6144.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004222 | 06/12/2013 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 06/12/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004211 | 06/12/2013 | 3600.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/12/2013 | 300.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CARRO PIPA/INTERNACIONAL, CARATER OBRIGATÓRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004218 | 06/12/2013 | 14948.40 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM, ROÇO MANUAL, TAPA BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/12/2013 | 300.00 | 00009597615436 | THIAGO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CARRO PIPA/INTERNACIONAL, CARATER OBRIGATÓRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004217 | 06/12/2013 | 740.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0004220 | 06/12/2013 | 3665.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ADESIVOS MEDINDO 3,00 x 1,50 E 03 (TRÊS) FAIXAS EM MATERIAL 100% PVC MEDINDO 5.20x0.70 E ETC, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 06/12/2013 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542013 | 0004203 | 06/12/2013 | 4980.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/12/2013 | 21.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 33.058-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0004202 | 06/12/2013 | 544.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO, AGENDA BOSS ANUAL, ARQUIVO MORTO, CALCULADORA DE MESA, GRAMPEADOR, RESMA DE PAPEL A4 E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 06/12/2013 | 200.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA RELIZADAS EM JOSE SEVERINO E FRANCISCA MEIRIANNY SARMENTO DIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0004212 | 06/12/2013 | 1000.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 06/12/2013 | 160.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE À AUDIOMETRIA DO PCT A SER REALIZADO NO PACIENTE ROBERTO MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 06/12/2013 | 63.90 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0004215 | 06/12/2013 | 300.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0004224 | 06/12/2013 | 1350.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 200 ADESIVOS MEDINDO 0.30 X 0,20, 01 (UMA) FAIXA 5,00 X 0,70 10 (EZ) BANNERS 1.50 X 1,00, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 06/12/2013 | 250.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, REALIZADA NA PACIENTE RAIARA LALISSA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 06/12/2013 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004205 | 06/12/2013 | 677.15 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE ERALDO ANTONIO DE SOUSA, MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004208 | 06/12/2013 | 580.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA E ACESSORIOS, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE ERALDO ANTONIO DE SOUSA, MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004210 | 06/12/2013 | 550.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV-PETI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0004235 | 09/12/2013 | 169.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0004241 | 09/12/2013 | 448.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0004251 | 09/12/2013 | 80.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 09/12/2013 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NO PACIENTE HELENO ROQUE MARTINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 09/12/2013 | 500.00 | 00091836131453 | IORDAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB PARA RECIFE/PE VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 09/12/2013 | 304.20 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 09/12/2013 | 1072.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NO PACIENTE FRANCISCO LOURENÇO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 09/12/2013 | 600.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0004249 | 09/12/2013 | 271.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO, Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0004258 | 09/12/2013 | 504.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 09/12/2013 | 1400.00 | 00075058642468 | GERALDO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM ESPECIALIDADES BÁSICAS, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004240 | 09/12/2013 | 1000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS E 02 (DUAS) TENDAS 6X6 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O DIA DE FINADOS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA SANTANA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004243 | 09/12/2013 | 1880.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SOM E PALCO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA MNX 1257 E DE ONIBUS IVECO PLACA NPZ 2303, QUE SE ENCONTRAVAM COM BROBLEMAS MECÂNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/12/2013 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, GIDUR, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 09/12/2013 | 320.00 | 00004439797407 | SEVERINO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO NO TRANSPORTE DE PESSOAL CARENTE DO MUNICÍPIO NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB E VICE VERSA , COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0004253 | 09/12/2013 | 504.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 09/12/2013 | 530.00 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À JOÃO PESSOA/PB, VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 09/12/2013 | 3500.00 | 00005002718442 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE MUSICAL DA BANDA FORRO BAGUNÇADO, NO FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004229 | 09/12/2013 | 2509.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, SENDO: APONTADOR, BORRACHA, BALÕES, CLIPS, PAPEIS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004232 | 09/12/2013 | 2644.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, SENDO: COLA BASTÃO, PINCEIS, ESFEROGRÁFICA, TESOURA ESCOLAR, PAPEIS DIVERSOS, PASTAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0004246 | 09/12/2013 | 504.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004257 | 09/12/2013 | 1214.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, SENDO: COLA QUENTE, PINCEIS, FITAS, EVA, TESOURA MULTI-USO, PAPEIS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 09/12/2013 | 200.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, VINCULADA A ART 001015601175010615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 09/12/2013 | 3300.00 | 00009476453494 | GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PEDRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE UMA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, VINCULADA A ART 10000000000009401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, ART 100000000000356076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0004250 | 09/12/2013 | 504.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM PRIVADAS E FOSSAS SEPTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0004256 | 09/12/2013 | 103679.21 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTES DE OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTRATO Nº 00153/2013. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. | 00232012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 09/12/2013 | 600.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA POR TAREFA, PARA EXTRAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362013 | 0004252 | 09/12/2013 | 504.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/12/2013 | 100.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 07 (SETE) RECONHECIMENTO DE FIRMAS, (01) REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 09/12/2013 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 10/12/2013 | 51.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 10/12/2013 | 590.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA JORNALÍSTICO E SITE WWW.FOLHADOSERTAO.COM.BR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 10/12/2013 | 18.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 10/12/2013 | 500.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM CATAVENTO DE POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO PINHÃO, UMBURANA E CAIÇARA DOS GABRIEIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 10/12/2013 | 450.00 | 00004048721402 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE DO SÍTIO PINHÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/12/2013 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/12/2013 | 3668.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/12/2013 | 860.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PROMOÇAO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 11/12/2013 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, A SER REALIZADA NA PACIENTE LUANA SOARES DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 11/12/2013 | 2109.92 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-SERVTAXI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGENS AEREA VIEROPOLIS /BRASÍLIA E BRASÍLIA/ VIEROPOLIS, COM O INTUITO RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA/DF, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 11/12/2013 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 11/12/2013 | 59.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/12/2013 | 714.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 12/12/2013 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/12/2013 | 3920.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 12/12/2013 | 57.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 12/12/2013 | 800.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES ELÉTRICOS E BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA DE CIMA E CARRETÃO DOS JUVENAIS, COMUNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/12/2013 | 3533.54 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/12/2013 | 3500.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/12/2013 | 7016.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/12/2013 | 8562.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/12/2013 | 938.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/12/2013 | 3854.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/12/2013 | 30327.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/12/2013 | 4396.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/12/2013 | 1250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/12/2013 | 2984.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/12/2013 | 3248.21 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/12/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/12/2013 | 2251.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/12/2013 | 772.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/12/2013 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/12/2013 | 1689.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS 2 - LOTAÇÃO 96, DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/12/2013 | 6499.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/12/2013 | 2943.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/12/2013 | 4768.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/12/2013 | 3735.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/12/2013 | 3802.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/12/2013 | 8108.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/12/2013 | 2307.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/12/2013 | 1250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/12/2013 | 3121.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/12/2013 | 2662.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/12/2013 | 1719.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/12/2013 | 350.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/12/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/12/2013 | 2290.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/12/2013 | 2992.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/12/2013 | 5766.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/12/2013 | 2845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/12/2013 | 5145.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/12/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/12/2013 | 2750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/12/2013 | 475.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/12/2013 | 3607.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/12/2013 | 2025.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/12/2013 | 3228.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/12/2013 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/12/2013 | 4941.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/12/2013 | 562.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/12/2013 | 3390.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TER./2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/12/2013 | 244.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004349 | 13/12/2013 | 574.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/12/2013 | 4070.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 26, 28 E 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/12/2013 | 1043.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/12/2013 | 2156.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572013 | 0004347 | 13/12/2013 | 526.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, POR SEREM MORADORES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 13/12/2013 | 400.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO IRRAEL ANDRADE DE OLIVEIRA, POR SER MORADOR CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/12/2013 | 2202.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/12/2013 | 1195.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/12/2013 | 2536.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 32, 33 E 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/12/2013 | 843.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/12/2013 | 373.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/12/2013 | 578.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO.REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/12/2013 | 678.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/12/2013 | 6049.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 02, 04, 06, 07, 08, 40 E 92, DESTE MUNICPIPIO CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/12/2013 | 3036.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 84 E 85. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/12/2013 | 3575.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 12. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/12/2013 | 3165.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/12/2013 | 3463.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 15, 67, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004344 | 13/12/2013 | 1617.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, SENDO: APLICADOR DE COLA, ARQUIVO MORTO, BLOCO DE ISOPOR, COLA, PAPEIS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/12/2013 | 4831.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/12/2013 | 14467.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 10 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/12/2013 | 4496.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 13/12/2013 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004355 | 16/12/2013 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. INEXIGIBILIDADE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 16/12/2013 | 196.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE FÍSICO-QUÍMICO E ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA DO AÇUDE CAPIVARA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 16/12/2013 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152013 | 0004372 | 16/12/2013 | 392.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1000. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000172013 | 0004379 | 16/12/2013 | 1052.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004353 | 16/12/2013 | 548.05 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004354 | 16/12/2013 | 495.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004359 | 16/12/2013 | 243.54 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004361 | 16/12/2013 | 100.98 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004362 | 16/12/2013 | 579.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004363 | 16/12/2013 | 243.54 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004365 | 16/12/2013 | 495.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004367 | 16/12/2013 | 495.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004369 | 16/12/2013 | 226.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004374 | 16/12/2013 | 660.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004375 | 16/12/2013 | 548.05 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004376 | 16/12/2013 | 525.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004377 | 16/12/2013 | 477.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004378 | 16/12/2013 | 525.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004380 | 16/12/2013 | 250.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NA ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004381 | 16/12/2013 | 414.00 | 00008316211416 | EDCLAUDIA MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004382 | 16/12/2013 | 250.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NA CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 16/12/2013 | 220.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANA MOREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0004357 | 16/12/2013 | 1000.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 16/12/2013 | 150.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMÉDIOS MOREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 16/12/2013 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G., DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 16/12/2013 | 850.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: TECIDOS, TNT, FELTYCRIL PARA OFICINA DE ABAFADORES COM MOTIVOS DE PAPAI NOEL COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 16/12/2013 | 325.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUARTO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004371 | 16/12/2013 | 744.85 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: BATATA INGLESA, COENTRO, ABACAXI, LARANJA, MELANCIA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS BENEFICIÁRIO SCFV, DURANTE ENCONTROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 16/12/2013 | 688.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO: TECIDOS, PARA OFICINA COM O GRUPO DE GESTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004383 | 17/12/2013 | 1764.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, PÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES - SCFV, ATENDIDOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0004386 | 17/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004387 | 17/12/2013 | 1790.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: APRESUNTADO, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, PÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS- SCFV, ATENDIDOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTASFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004391 | 17/12/2013 | 470.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: QUEIJO, APRESUNTADO, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, PÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, DURANTE CONFRATENIZAÇÃO NATALINA, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTASFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0004392 | 17/12/2013 | 485.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAS DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004397 | 17/12/2013 | 2983.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, PÃO, ARROZ, FEIJÃO E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0004385 | 17/12/2013 | 343.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PSF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0004389 | 17/12/2013 | 533.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BASICA E UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0004398 | 17/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0004396 | 17/12/2013 | 56.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI SEDE E SÍTIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0004390 | 17/12/2013 | 2380.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0004399 | 17/12/2013 | 600.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 17/12/2013 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0004395 | 17/12/2013 | 3742.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, LAVANDERIA, AÇOUGUE, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132013 | 0004394 | 17/12/2013 | 2446.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0004406 | 18/12/2013 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 18/12/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/12/2013 | 3001.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 18/12/2013 | 200.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000672013 | 0004403 | 18/12/2013 | 2100.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 18/12/2013 | 1225.91 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA OFICINAS COM GRUPO DE GESTANTE NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 18/12/2013 | 162.70 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS DE ONIBUS DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, DESTINADAS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 18/12/2013 | 1518.52 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 19/12/2013 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 20/12/2013 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 20/12/2013 | 200.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 20/12/2013 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004411 | 20/12/2013 | 226.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 20/12/2013 | 450.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO F 4000, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO ÔNIBUS, POR SE ENCONTRAR NO CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/12/2013 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/12/2013 | 2878.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/12/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/12/2013 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/12/2013 | 8986.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/12/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/12/2013 | 7249.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/12/2013 | 4028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/12/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/12/2013 | 4200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/12/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/12/2013 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 37, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/12/2013 | 3178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/12/2013 | 6700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/12/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI ORIENTADOR, LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/12/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PROVOJEM, LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/12/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PBV II, LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/12/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/12/2013 | 1495.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO/PETI, LOTAÇÃO 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/12/2013 | 3390.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/12/2013 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/12/2013 | 9454.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/12/2013 | 9747.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/12/2013 | 3756.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/12/2013 | 5040.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/12/2013 | 20880.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/12/2013 | 3228.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/12/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/12/2013 | 950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/12/2013 | 6223.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/12/2013 | 13096.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/12/2013 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/12/2013 | 14090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/12/2013 | 2816.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS 2 - LOTAÇÃO 96, DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/12/2013 | 5236.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/12/2013 | 4060.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/12/2013 | 9693.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/12/2013 | 3837.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/12/2013 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/12/2013 | 4326.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/12/2013 | 2712.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS - LOTAÇÃO 95, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/12/2013 | 20857.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/12/2013 | 2619.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MDE), LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/12/2013 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/12/2013 | 4723.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/12/2013 | 14801.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/12/2013 | 8178.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/12/2013 | 5583.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/12/2013 | 11434.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/12/2013 | 7944.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/12/2013 | 2034.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/12/2013 | 2135.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/12/2013 | 3056.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/12/2013 | 779.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - APOIO CONT. - LOTAÇÃO 97 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/12/2013 | 3017.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 23/12/2013 | 58614.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/12/2013 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/12/2013 | 2433.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/12/2013 | 1540.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE) EFETIVO/ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/12/2013 | 678.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/12/2013 | 4200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/12/2013 | 1898.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/12/2013 | 1559.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - CONTRATADO, LOTAÇÃO 61, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/12/2013 | 7714.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/12/2013 | 8904.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/12/2013 | 8378.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004484 | 24/12/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES.CONFORME PROCESOO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 24/12/2013 | 163.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 24/12/2013 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/12/2013 | 7920.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0356/2013. TENDO SIDO CONTEMPLADOS 99 ALUNOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO DE FREQUENCIA E DE PAGAMENTOS EM ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 24/12/2013 | 1069.00 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE KITS DIVERSOS, DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FAMÍLIA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 26/12/2013 | 511.00 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM AS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - BRIQUEDOTECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004501 | 26/12/2013 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 26/12/2013 | 1850.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA EXECUÇÃO DE OFICINAS DE ABAFADORES, COM ENFEITES NATALINOS RELIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0004517 | 26/12/2013 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 26/12/2013 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, A SER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0004511 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0004515 | 26/12/2013 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004518 | 26/12/2013 | 2200.00 | 00006084101445 | FRANCISCO SABINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO AVANÇADO COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004521 | 26/12/2013 | 3800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL- JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 26/12/2013 | 270.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G., DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004531 | 26/12/2013 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0004536 | 26/12/2013 | 300.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/CACHOEIRA DOS ALVES, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0004538 | 26/12/2013 | 400.00 | 00003323940423 | VALDENORA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI/SEDE, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004520 | 26/12/2013 | 700.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE PESSOAS EM TARATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL- CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004540 | 26/12/2013 | 2300.00 | 00008517971990 | POLISSOMARO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PALIO 1.0 FLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 26/12/2013 | 678.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NO PERIODO NOTURNO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004496 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 26/12/2013 | 678.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO TECNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUIRTETÔNICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004534 | 26/12/2013 | 1700.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004494 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004502 | 26/12/2013 | 3000.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO AO CAMPO ALEGRE (MANHÃ) E NO TURNO DA TARDE PERCURSO DO SITIO VARZEA DE CARNAÚBA AO CAMPO DA POMPÉIA PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004507 | 26/12/2013 | 800.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004508 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004510 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004516 | 26/12/2013 | 2400.00 | 00007105828463 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, RUSSO VELHO, UMBURANA DE BAIXO E UMBURANA DE CIMA À SEDE DO MINICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004525 | 26/12/2013 | 2600.00 | 00004036387472 | JOAQUIM FRANCSICO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS PINHÃO E BOMFIM PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004526 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004527 | 26/12/2013 | 2181.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, SENDO: APONTADOR, BORRACHA, CANETAS, LAPISEIRA, PAPEIS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004530 | 26/12/2013 | 3.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, SENDO: LAPIS REGUA., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004535 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0004537 | 26/12/2013 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004543 | 26/12/2013 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, SOBRADO, POMPÉIA, GENIPAPEIRO E ARARA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004545 | 26/12/2013 | 2800.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004488 | 26/12/2013 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 26/12/2013 | 200.00 | 00096563036449 | AURIVANIA ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004498 | 26/12/2013 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004499 | 26/12/2013 | 400.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0004528 | 26/12/2013 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 26/12/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0004539 | 26/12/2013 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0004542 | 26/12/2013 | 970.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004544 | 26/12/2013 | 2000.00 | 00004876025444 | MARIA ODETE VALCÁCIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/SIENA FIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004490 | 26/12/2013 | 2700.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 26/12/2013 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162013 | 0004497 | 26/12/2013 | 1100.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0004500 | 26/12/2013 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0004505 | 26/12/2013 | 2700.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0004506 | 26/12/2013 | 600.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 26/12/2013 | 500.00 | 00037440527453 | MARIA LUCIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0004513 | 26/12/2013 | 600.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004514 | 26/12/2013 | 600.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0004519 | 26/12/2013 | 800.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0004523 | 26/12/2013 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004524 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT/STRADA FIRE FLEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0004532 | 26/12/2013 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0004533 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE E RIACHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 26/12/2013 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0004546 | 26/12/2013 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0004574 | 27/12/2013 | 49.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/12/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/12/2013 | 820.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/12/2013 | 5461.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTS. 39, 44, 47 E 61, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 27/12/2013 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0004567 | 27/12/2013 | 1937.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/12/2013 | 4291.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 15, 43, 67, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/12/2013 | 831.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/12/2013 | 4947.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 12 E 13. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/12/2013 | 1763.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/12/2013 | 1362.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), LOTAÇÕES 95 E 96. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/12/2013 | 132.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/12/2013 | 611.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), LOTAÇÕES 94 E 97. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/12/2013 | 3301.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), LOTAÇÕES 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/12/2013 | 13419.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/12/2013 | 5546.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81, 84, 85 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/12/2013 | 5799.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/12/2013 | 408.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0004588 | 27/12/2013 | 582.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/12/2013 | 376.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/12/2013 | 252.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/12/2013 | 869.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/12/2013 | 1043.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/12/2013 | 10738.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 08, 40, 48 E 92, DESTE MUNICPIPIO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0004562 | 27/12/2013 | 49.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PETI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/12/2013 | 3374.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 32, 33, 62 E 66, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/12/2013 | 442.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL(PROJOVEM), LOTAÇÃO 75, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/12/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL(IGD-SUAS), LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/12/2013 | 843.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTS. 37 E 38. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/12/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/12/2013 | 913.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/12/2013 | 690.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/12/2013 | 5765.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÕES 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/12/2013 | 2222.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (A.C.S), LOTAÇÕES 73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0004557 | 27/12/2013 | 51.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/12/2013 | 4626.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 26, 28 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PRA POPULAÇÃO | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/12/2013 | 1860.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/12/2013 | 288.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000142013 | 0004584 | 27/12/2013 | 618.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/12/2013 | 5404.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/12/2013 | 244.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/12/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II), LOTAÇÃO 76, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMASV | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/12/2013 | 147.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), LOTAÇÃO 34, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004601 | 30/12/2013 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, NA PREVENÇÃO DO CANCER DE UTERO E MAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2013 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2013 | 1010.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2013 | 212.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2013 | 738.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - EFETIVOS 2 - LOTAÇÃO 96, DA PREFEITURA MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2013 | 6226.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2013 | 903.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2013 | 615.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 30/12/2013 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 4602
Última atualização: 11/06/2024